800亩黄栀子种植新建项目建设可行性研究报告.doc
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1、800亩黄栀子种植新建项目扩初设计目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2财务状况41.1.3 法人代表基本情况41.2 项目建设方案51.2.1 项目名称及项目负责人51.2.2 建设性质、地点及期限51.2.3 产品方案及规模51.2.4 品种、技术51.2.5设备方案61.2.6土建工程61.3 投资结构及资金来源61.4项目效益71.5 扩初设计编制依据7第二章 实施方案92.1 产品方案和建设规模92.1.1 产品方案92.1.2建设规模122.2 建设规划和布局122.3 建设标准和产品标准132.3.1土建标准132.3.2 产品标准132.4
2、技术方案142.4.1 技术路线及流程142.4.2 品种及主要技术来源的可靠性和可得性172.4.3 主要技术参数182.5 项目具体建设内容192.5.1 设备建设192.5.2 工程建设202.6 实施进度安排20表57 项目实施进度安排表21第三章 工程设计223.1 设计依据223.2生产性基础设施223.2.1蓄水池223.2.2 挖穴及土壤改良233.3 主要设备243.4.1喷灌设施24第四章 初步设计概算264.1编制依据264.2 项目投资估算264.2.1 总投资264.2.2建设投资26第五章 总投资规模与资金来源285.1 投资概算依据285.2 总投资规模285.2
3、.1土建工程285.2.2设备投资295.2.3设备安装费305.2.4生产性生物资产305.2.5前期准备费305.2.6 流动资金305.3 资金来源305.3.1 中央财政资金305.3.2 地方财政配套资金305.3.3 自筹资金及来源305.4 资金使用和管理315.4.1 财政资金使用和管理315.4.2 自筹资金使用和管理31第六章 财政补助资金使用计划326.1 财政补助资金使用依据326.2 财政补助资金使用计划32第七章 预期目标及效益337.1经济效益337.1.1营业收入337.1.2营业税金及附加337.1.3 总成本及经营成本估算337.2社会及生态效益347.2.
4、1 项目建设对当地主导产业发展的影响347.2.2. 项目辐射周边农户数量及带动增收情况35第八章 项目管理措施368.1.建设期机构设置及职责368.2.运营期机构设置及人员配备368.3 管理措施378.3.1 项目建设期管理措施378.3.2项目竣工后管理措施37附 录39iv附 录第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况(1)项目单位法定名称 县 黄栀子种植专业合作社(2)成立时间,单位性质,股东构成合作社于2009年4月8日由 县 镇 生态农场与 等7名成员出资500万元自发组织成立,并在 县工商行政管理局登记注册( ),法定代表人 。随着业务发展,合作社注册资金于201
5、4年1月6日变更为550万元,社员增加到108名,其中农民成员107名。(3)收益分配机制合作社制定了章程,并在章程中明确了收益分配机制。即:扣除当年服务成本,年终盈余按下列顺序和项目分配:A公积金,按税后利润一定比例提取,用于扩大服务能力或弥补亏损;B公益金,按税后利润一定比例提取,用于成员的技术培训、合作社知识教育以及文化、福利事业和生活上的互助互济。C按成员与本社的业务交易量(额)比例返还,返还总额不低于可分配盈余的百分之60%。D按前项规定返还后的剩余部分,以成员账户中记载的出资额和公积金份额,以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额,按比例分配给本社成员,
6、并记载在成员个人账户中。上述分配项目、具体提取比例和分配数额的确定,由理事会提出方案,经社员(代表)大会讨论决定后实施。(4)发展历程、主营业务和主导产品本合作社2009年成立以来,主要从事黄栀子的种植,是省内唯一专业种植黄栀子的合作社。近年来合作社投入大量资金用于黄栀子病虫害防治、种植标准的制定、实施及栽培技术管理等研究。2011年与广州 公司合作研究黄栀子病虫害防治技术及黄栀子果实的安全高产。2012年合作社作为 省黄栀子标准化示范区项目单位,承担实施了黄栀子标准化栽培示范项目,并于2013年完成了该项目研究,形成了黄栀子标准化核心示范基地5000亩,平均亩产980公斤,一级品质黄栀子果实
7、达90%。通过项目示范作用,全县黄栀子种植面积从2011年的8000多亩增至2013年的18000多亩,产量从6400多吨增至17000多吨,示范农户从200多户发展到400多户,产值从4672万元增至8013万元,农户人均增收3608元。合作社自创立以来,以科技兴农、合作惠农为发展思路,以推广种植、加工、销售黄栀子及开展黄栀子技术服务为主营业务,以黄栀子鲜果为主导产品,以增加社员收入为宗旨,以规模种植为方向,始终坚持绿色、安全、环保、可持续发展的经营理念,不断扩大规模,发展技术,提高产品品质,经过多年发展,目前合作社已成为 市重点农业龙头企业。(5)人员结构合作社现有社员107人,其中高级职
8、称技术人员1人,中级职称1人,初级职称2人,一般技术员5人。合作社设理事长1人,执行监事、监事及财务人员等6人(6)获得的主要业绩、荣誉合作社于2011年10月被评为 市农业龙头企业,合作社黄栀子种植基地成为“ 省黄栀子标准化示范区”。1.1.2财务状况2012年12月31日,合作社资产总额838.70万元,其中:流动资产476.38万元、固定资产147.22万元,负债总额290.58万元,所有者权益总额548.12万元。资产负债率34.65%。2012年本社共取得各项收入845.50万元,经营支出802.75万元、管理费用支出2.00万元。2013年全年盈余总额39.74万元,用于弥补以前年
9、度亏损,本年度未分配盈余。2013年本社共取得各项收入1096.94万元,经营支出992.21万元、管理费用支出23.11万元。2013年全年盈余总额79.92万元,提取盈余公积18.04万元,分配社员14.61万元(其中:按交易量分配盈余返还9.75万元。1.1.3 法人代表基本情况合作社法定代表人 ,女,现年44岁,学历高中,有20多年从事家用电器、食品添加剂出口欧美、日本等国的丰富经验及黄栀子等农产品经营管理等工作经验。2008年当选 十大青年妇女企业家,现任 公司总经理,企业社会形象和诚信优良,经商20多年无任何不良记录。在她的带领下,合作社于2011年10月被评为 市农业龙头企业,合
10、作社黄栀子种植基地成为“ 省黄栀子标准化示范区”,多次受到有关领导和部门的充分肯定和好评。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称及项目负责人项目名称: 市 县800亩黄栀子种植新建项目项目负责人: 本项目负责人为 1.2.2 建设性质、地点及期限建设性质:新建建设地点: 市 县 镇 、 村委会建设期限:12个月。1.2.3 产品方案及规模合作社拟通过本项目资助,进行标准化种植黄栀子800亩,平均亩产黄栀子果实1500公斤。1.2.4 品种、技术1.2.4.1 拟建项目产品的品种:拟建项目黄栀子果实的品种选用生长势、产量、千粒重、孕花座果率、分枝性能、果实成色及丰产稳产性良好的水栀子等。1.2
11、.4.2 技术方案及工艺流程项目产品是黄栀子果实栽培技术路线及流程如下:黄栀子栽培技术路线及流程:正确选地仔细整地 品种优选培育壮苗 合理密植田间管理病虫害防治及修剪采收。1.2.5设备方案本项目计划购置5台地面抽水泵、1600条主输水管(90型PE管)、2100条支输水管(75型PVC管)、喷灌系统喷头和转接件等配件、低压配电线路等。1.2.6土建工程本项目拟计划建设的主体工程有800亩园土挖穴、800亩土壤改良(基肥)、800亩种苗定植、162立方米灌溉蓄水池等。1.3 投资结构及资金来源投资结构:项目总投资288万元,包括建设投资260万元,其中土建工程费用132.21万元,设备费用88
12、.19万元,生产性和公益性生物资产33.60万元,前期准备费6万元;流动资金28万元。资金来源:中央财政投资59万元,地方财政配套资金59万元(其中省级财政配套资金47.20万元, 县财政资金配套11.80万元),合作社自筹资金166万元。1.4项目效益经济效益:项目建成达满负荷生产后,年可新增各类优质黄栀子1200吨,可实现新增产值720万元,新增盈余169.18万元,投资收益率为32.66%,内部收益率15.13%,项目静态投资回收期6.81年,动态投资回收期8.01年,财务净现值271.37万元。 社会效益:本项目建设将采用绿色黄栀子种植技术,扩大黄栀子的种植面积,从质量和安全方面促进或
13、壮大黄栀子主导主业的发展,这有利于促进黄栀子种植区“三农”问题的解决,促进农民合作社的发展和农民增收,有利于增强当地农业产业的国内外市场竞争力,是国家和 省优先考虑发展的方向之一,也是国家农业综合开发项目重点扶持的方向。1.5 扩初设计编制依据 省综合开发办公室关于申报2014年国家农业综合开发产业化经营项目的通知及相关附件附表(粤财农综201359号)国家农业综合开发办公室关于印发2014年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知(国农办2013197号)国家农业综合开发2013年推进现代农业发展的实施意见(试行)(国农办201392号);国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产
14、业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲的通知(国农办2010188号);国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令第60号);建设项目经济评价方法与参数(国家发改委、建设部发布,2006年,第三版);项目单位有关技术资料、财务基础数据及相关协议。32第二章 实施方案2.1 产品方案和建设规模2.1.1 产品方案本项目拟通过建设种植黄栀子800亩,亩产1000公斤,年产800000公斤。具体情况请见表5-1。表5-1 项目黄栀子种植表项目产品名称播种育苗时间开始采收时间种植面积亩产量单价(元/公斤)备注黄栀子育苗:2014年2月种植:2014年12月2016年12月份800亩产
15、1500公斤,6元/公斤品种为水栀子合作社社员主要以承包种植形式参与本项目建设。如表5-2。表5-2 社员参与项目黄栀子种植情况社员名字参与方式承包种植数量(亩)备注 镇 生态农场承包种植参与项目60社员参与项目的方式为:以承包种植参与项目。负责种植技术管理责任等。徐月芳承包种植参与项目10李延生承包种植参与项目10徐上明承包种植参与项目10徐永干承包种植参与项目10徐剑式承包种植参与项目10黄琼云承包种植参与项目20冯群英承包种植参与项目15黄松进承包种植参与项目15黎广添承包种植参与项目15杜照章承包种植参与项目15叶兆祥承包种植参与项目15梁桂凤承包种植参与项目15李瑞华承包种植参与项目
16、15赵英云承包种植参与项目15黎庆添承包种植参与项目15吴湛玲承包种植参与项目10李迪潮承包种植参与项目10叶益祥承包种植参与项目10赵华标承包种植参与项目10叶坚祥承包种植参与项目10赵联标承包种植参与项目10温德对承包种植参与项目10梁晓妹承包种植参与项目10梁群来承包种植参与项目10陈泽海承包种植参与项目10郭奋生承包种植参与项目10温德富承包种植参与项目10郭日明承包种植参与项目10郭金海承包种植参与项目10卢天养承包种植参与项目10范能裕承包种植参与项目10李克林承包种植参与项目10于耀子承包种植参与项目10李求蕊承包种植参与项目10李云研承包种植参与项目10李万强承包种植参与项目1
17、0李云朝承包种植参与项目10李盆年承包种植参与项目10李旋振承包种植参与项目10黄彩群承包种植参与项目10李玄棠承包种植参与项目10林建初承包种植参与项目10李雪珍承包种植参与项目10林建明承包种植参与项目10黎木林承包种植参与项目10黄等弟承包种植参与项目10黄记弟承包种植参与项目10卢梅连承包种植参与项目10李戍英承包种植参与项目10蓝发强承包种植参与项目10范石金承包种植参与项目10范文雄承包种植参与项目10李良棠承包种植参与项目10徐醒辉承包种植参与项目10李亚天承包种植参与项目10黎树江承包种植参与项目10余石佩承包种植参与项目10黎奕林承包种植参与项目10钱群龙承包种植参与项目10
18、范伟锋承包种植参与项目10谭灼文承包种植参与项目10黎梅起承包种植参与项目10钱明桥承包种植参与项目10卢达荣承包种植参与项目5程连娇承包种植参与项目5钱国发承包种植参与项目5李润标承包种植参与项目5梁盆弟承包种植参与项目5李彩霞承包种植参与项目5周月娇承包种植参与项目5缄爱洁承包种植参与项目5陈月娇承包种植参与项目5林惠芳承包种植参与项目5苏红婴承包种植参与项目5本合作社有比较好的黄栀子种植经验,目前采取的“合作社+基地+农户”生产模式,在 镇、闸岗镇、连麦镇、下帅镇、洽水镇等乡镇带动400多户农户种植黄栀子18000多亩,因此,合作社有能力种植出优质、高产和安全的本项目黄栀子产品。2.1.
19、2建设规模项目建设总投资260万元,建设任务和规模如下:本项目的工程建设任务主要有800亩园土挖穴、800亩土壤改良(基肥)、800亩种苗定植、162立方米灌溉蓄水池等。本项目计划购置5台地面抽水泵、1600条主输水管(90型PE管)、2100条支输水管(75型PVC管)、喷灌系统喷头和转接件等配件、低压配电线路等。2.2 建设规划和布局本项目建设规划和布局为:(1)本项目的建设地点为 市 县 镇 、 村委会。项目在本合作社租用的土地上进行建设,土建部分主要包括:挖穴、土壤改良及种苗定植以及建设灌溉蓄水池。项目建设新购置的喷灌系统等设备,按照合作社已有较先进成熟的技术路线要求进行布局。(2)本
20、项目在 市 县 镇 、 村新建800亩黄栀子安全、高产种植示范基地,示范基地全部采用水肥一体化喷灌系统。2.3 建设标准和产品标准2.3.1土建标准项目主要土建部分的建设标准为:园土垦深2530cm;园土挖穴规格40cm40c30cm;灌溉蓄水池为水泥砖结构、661.5立方米。2.3.2 产品标准本项目种植的黄栀子产品目在国内没有制定相关的质量标准,但我合作社是 省内首家在种植生产过程中禁止使用国家食品添加剂管理制度所禁用的农药,并建立了比较完善的农药溯源制度。本合作社项目黄栀子产品的质量标准为:干燥果实长椭圆形,长1.5至2.5cm,粗1至1.5cm。表面深红色或红黄色,有6至8条纵棱。顶端
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