年产1万吨茶油建设项目可行性研究报告.doc
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1、目 录第一章 总 论11.1项目概况11.2报告编制依据和研究范围21.3主要技术经济指标3第二章 项目建设背景与必要性42.1项目建设背景42.2项目建设必要性6第三章 市场分析与预测83.1市场分析83.2市场预测9第四章 项目选址及建设条件104.1项目选址104.2建设条件10第五章 建设内容及规模145.1建设内容145.2建设规模15第六章 工艺技术方案166.1工艺流程166.2设备选型17第七章 工程建设方案197.1总图运输197.2建筑工程197.3结构工程207.4给排水工程217.5电气工程22第八章 节能与环保258.1节能措施258.2环保措施28第九章 项目工程管
2、理与劳动保护319.1工程管理319.2劳动保护32第十章 项目实施进度安排3410.1项目前期阶段3410.2项目准备阶段3410.3项目实施阶段34第十一章 投资估算与资金筹措3511.1投资估算3511.2资金筹措36第十二章 招投标方案3812.1编制依据3812.2招标范围3812.3招标组织形式3912.4招标方式3912.5招标信息发布39第十三章 经济效益分析4013.1分析说明4013.2经济费用、效益分析4013.3财务指标分析4113.4评价结论41第十四章 社会效益分析4214.1项目对当地经济发展和社会稳定的影响4214.2项目对当地相关产业发展的影响4214.3项目
3、对合理利用自然资源的影响42第十五章 研究结论与建议4315.1研究结论4315.2建议43年产1万吨茶油建设项目可行性研究报告沙洋食品公司目 录第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.2 可行性研究工作概况1.3 结论及建议第二章 建设依据与建设规模2.1 资源保证情况2.2 市场前景与需求分析2.3 建设规模 第三章 厂址选择与建设条件3.1 选择依据3.2 厂址位置3.3 建设条件第四章 产品方案与建设条件4.1 产品方案与建设条件4.2 设备选择及土建工程4.3 总平面布置4.4 工艺技术方案第五章 环境保护及其它5.1 环境保护5.2 劳动保护5.3 工业卫生5.4 节 能第六章
4、组织机构与定员6.1 管理模式6.2 组织机构6.3 定 员6.4 人员培训第七章 项目实施进度第八章 投资估算与资金筹8.1 投资估算8.2 资金筹措第九章 经济效益评价9.1 基本数据9.2 财务评价第十章 社会效益分析第一章 总论1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称年产1万吨茶油建设项目1.1.2 项目负责人项目总负责人:xx技术负责人: xxx经济负责人: xx1.1.3 项目承办单位项目由沙洋县沙洋食品公司负责承办。沙洋县食品公司位于三河市沙洋县水东工业区内。企业于1994年筹建,1995年建成投产,占地面积7000平方米,建筑面积500平方米,绿化面积3000平方米,生产
5、生活设施齐全配套,拥有固定资产413万元,流动资产90万元,年生产茶油1000吨,在沙洋县农村建有山茶油原料基地41万亩。企业现有职工38人,其中具有中级以上职称的技术和管理人员14人,整体素质较高。企业主要生产“升康”牌精制食用山茶油,采用LY5型油脂精炼配套设备,经过对无污染、天然茶籽榨出毛油脱酸、脱胶、脱色、脱臭工艺,生产出精制油质量达到GB/T177571999高级烹调油通用标准和GB271685卫生标准,不含黄曲霉素,胆固醇、防腐剂,油性平、色泽好、无异味、无油烟,已申报绿色食品,畅销闽、江、浙、沪、赣等省市,并有部分出口海外。年生产销售3700吨,实现产值逾亿元。1.2 可行性研究
6、工作概况1.2.1 可行性研究工作负责人总 负 责 人: xxx市场预测负责人: xx工程技术负责人: xxx经济评价负责人: xx1.2.2 研究工作指导思想、原则坚持以经济效益为中心,社会效益和环境效益为重点指导思想,以技术先进、经济可行为原则,立足福建、面向全国、着眼未来、造福社会,促进农民受益、企业增效、国家增收,把沙洋县沙洋食品公司建成全省乃至全国闻名的现代食品工业企业。1.2.3 研究工作依据、范围研究工作主要依据为:(1)国家和省、市、县关于加快发展以食品工业为龙头的农副产品深加工的政策;(2)国家有关促进农民增收,实现农业产业化政策和全国食品工业“十五”发展规划要求;(3)国家
7、关于发展绿色食品,促进人民身心健康政策;(4)沙洋县及周边德兴市、婺源县、上饶县、横峰县等县市丰富山茶油资源优势;(5)有关食用油加工建设规范、标准、要求等。研究工作范围主要是资源分布及拥有量,产品性能、市场前、建设规模、技术方案、工艺技术要求、组织管理、投资估算及经济、社会、环境效益评价等。1.3 结论及建议1.3.1 建设依据充分 (1)资源分布广泛,并着手建设原料生产基地;(2)产品性能独特,市场前景看好;(3)厂址地理位置优越,交通运输便利,建厂条件良好;(4)符合国家产业要求。1.3.2 建设规模及投资 根据研究比较,以建设年产1万吨茶油生产线方案最优,项目总投资5000万元,其中原
8、料基地1886万元,精制厂固定资产投资1700万元,流动资金1414万元。1.3.3 技术方案 生产精制纯山茶油,采用连续式高喷油精炼成套设备,通过脱磷、脱酸、脱色、脱臭四道工序精炼出高档食用油。只需在原加工厂内扩建而成,投资小,见效快,不影响环境。1.3.4 组织管理 扩建后企业采用直线参谋式管理模式,总定员940人,其中山茶油原料基地850人,精制加工厂90人。1.3.5 经济批标 (1)项目总投资5000万元,建设期1年。(2)净利润自投资第二年起为1388万元,第三年为2261万元,第四年为3135万元,第五年为3151万元,第六年开始为3167万元。(3)项目寿命期为投产后20年,累
9、计实现现金流量58273万元。(4)项目投资利润率为60.6%,静态投资回收期三年四个月,内部收益率35.17%。综上所述,该项目是风险小,见效快,经济效益,社会效益良好项目,技术合理,经济可行。1.3.6 建议 (1)由于项目投资规模较大。既有加工厂又有原料基地,应加强管理,合理安全工程进度,做到早建成早见效。(2)山茶油原料基地见效有3年至5年期限,在这期间应注意搞好原材料采购,以防停工待料,尽量提高设备利用率。(3)该项目产品单一,虽市场前景良好,但易受竞争对手打击,故应多开发新产品,避免单打一。(4)茶叶树的种子也可榨成茶油,但其味不佳,企来科研机构应作好研究,努力开发,为企业拓宽原料
10、资源。第二章 建设依据与建设规模2.1 资源保证情况 茶油原料为取自山茶科植物油茶树的种子经提炼而成的毛油,是中国南方特有的一种纯天然高级食用油,南方各省均有分布。2.1.1 资源量及分布山茶树主要分布在我国南方丘陵及中低山区、集中于福建、湖南、浙江、福建、广东、广西等省,为野生山茶科植物。山茶油取其种子(茶籽)经烘烤榨取提炼而成。山茶树可人工播种,一般35年即有收成,不需施肥,打农药,且产量高于天然野生,是退耕还林、保护水土有效手段,值得大力推广,经调查,福建省有油茶林种植面积1750万亩,居全国第二位。除此外,临近浙江开化县年产油茶毛油5000吨,江山市年产油茶毛油800吨,我国现在年产茶
11、籽约60万吨,可生产毛茶油15万吨左右。三河市有油茶山1911360亩,可年产毛茶5734吨,加上周边县(市)及邻省,一万吨原料油可以完全保证。同时,沙洋县已把山茶油作为支柱产业扶持,在全县乡镇建立一批原料基地,以确保加工厂的原料供应。计划在全县乡镇建立一批原料基地,以确保加工厂的原料供应。计划在全县山区乡镇建立茶油原料基地共计41万亩,每亩投资46万元,合计总投资为1886万元。对老茶籽林进行垦复更新,低产改造,并培育观音桃、三角枫、霖降红皮、三水桃、白皮中籽、赣无1号、赣无11号等稳产高产良种,基地建成后,至第四年起每年稳定亩产毛油30公斤,总产为12300吨,加上从周边县市及外省收购部分
12、,完全可以保证本厂原料需要。油茶树一般冬初开花,形成小果实,经冬春夏到第二年霖降前后成熟,生产期整整一年。俗称吃四季露水的油料作物,营养特别丰富,由山茶籽提炼而成山茶油不饱和脂肪酸含量高达90%左右,具有特殊的清香味,耐贮存,易吸收,是一种高品位、高营养价值、纯天然绿色保健食用油。据本草纲目、中华药液、纲目拾遗等记载,长期食用山茶油,有“明目亮发、润肠通便、清热化湿、杀虫解毒”之功效,能“抗暑、抗癌、降温、降压”等,中国医药宝典、中国药志和农政全书又载,山茶油含山茶苦(柑)素,脂肪油、玉蕊醇A、茶皂醇AB等,可防癌、润肺清肝、解毒、整肠、降压、止痒、降胆固醇,调平人体器官机能运作,增强人体免疫
13、功能,是调味、食疗保健食用佳品,又能癣疥、防蚊虫叮蛟、除疣、防晒去皱等外用。它的主要成分与世界流行食用油橄榄油相似(如下表):脂肪酸组成(%)山 茶 油橄 榄 油14:0 肉豆冠酸0.10.216:0 棕榈酸71171618:0 硬脂酸-2.018:1 油 酸7187658518:2 亚油酸7144152.1.2 茶油开发情况我国山茶油大部分为农村采用传统土法即在榨坊榨出毛茶油就直接食用。只有福建、湖南、浙江、广西等主产省份部分采用现代工艺进行精炼,作为高档食用油进入消费市场。年产量仅2万吨左右,目前全国大部分城市尚无茶油上市,随着人民生活水平的提高,消费观念的改变,以及三清山旅游业的发展,茶
14、油将被越来越多的消费者接受,具有相当大的市场空间。中国加入WTO以后,出口量也将大量增加,与国际上流行的橄榄油相媲美,国际市场前景也非常好看。就目前全国茶油产量而言,远远满足不了市场需求。2.2 市场前景与需求分析2.2.1 食品油市场行情茶油产量小,主要销往北京、上海、长沙、深圳、杭州、南昌等城市,市场份额小。近些年虽有出些口,也受产量限制,增速慢。故市场中以深圳产“金龙鱼”牌、福建产“仙鹭、宝鹭”牌调和茶油为多,虽价廉但档次不高,无法与精制纯山菜油相比。2.2.2 茶油市场前景近年来,世界消费圈内形成一种食用橄榄油新时尚,橄榄油已在国际上被广泛地推崇和喜爱。而茶油具有与橄榄油相似性能和特质
15、,作为一种低价高质保健食用油必交很快在我国形成消费新时尚。一是适应人们生活水平提高,厨房革命需要;二是顺应人们追求身心健康、要求保健,作为绿色食品需要;三是高品位低价格符合人们消费心理需要。只要锁定城市中高收入阶层居民,以上海为中心由华东而辐射全国,建立新的经销网点,并拓宽出口渠道、扩大出口量,年销售1万吨完全可行。2.3 建设规模根据资源拥有量、市场预测及经济合理原则,拟扩建一条年产1万吨茶油生产线,以壮大企业规模,提高经济效益,促进农民增收,满足市场需求。第三章 厂址选择与建设条件3.1 选择依据(1)靠近原厂址,便于管理,充分利用现有资产,提高资产利用率;(2)交通运输条件较好;(3)场
16、地达九通一平以上,自然条件较好;(4)周边没有有害物质排放源。3.2 厂址位置厂址拟建在原沙洋食品公司内,即扩建生产线设在原车间前方,充分利用原车间及二楼作为包装和成品仓库。此外,还有充分空地作为原料仓储场地。3.3 建设条件3.3.1 交通运输条件 320国道由西往东在厂大门前通过,在建沪昆高速公路(311)经过厂区北侧,距鹰厦铁路沙洋火车站不足2公里,交通非常便捷。3.3.2 厂址自然条件 (1)气象条件:沙洋县位于福建西北部,处于闽江上游丘陵山地,属中亚热带季风性湿润气候,四季分明,日照充足,夏热冬冷,春秋温暖,无霜期长。年平均气温为17.9。雨量充沛,年平均降雨量1500mm。(2)水
17、文条件:XX城西工业区平均海拔均高出县城周边的文成、横街等乡镇,加之本厂址又位于小山坡上,历史最高洪水位从未及于此,故无洪水之害。(3)地质条件:原建厂时已进行土地平整,基底为红色泥质粉砂岩,上覆厚度不等粘质粉土及素填土。完全适合生产线建设。(4)地震条件:根据国震发(1992)160号文件,按国家地震局中国地震列度区划图(1990)50年超越概率10%,沙洋县地震基本烈度小于6度。(5)其它条件:原生产线建设中已征7000平方米土地,现存空地完全可以满足扩建生产线之需,且已达到九通一平,是较理想建设之地。第四章 产品方案与工艺技术4.1 产品方案4.1.1 主、副产品生产的主要产品为茶油,副
18、产品为皂脚。4.1.2 产品标准产品执行GB/T177571999高级烹调油通用标准GB2716-85卫生标准。主要产品茶油质量内控标准为:项 目标 准透明度澄清、透明气滋味气味、口感好色泽(罗维朋比色槽133.4mm)黄10、红1水分及挥发物(%)0.10杂 质(%)0酸 价(mgkoH/g)0.5过氧化值(meg/kg)8不皂化物(%)1烟 点() 2054.1.3 包装要求对主产品包装采用中小规格并举办法,继续使用专用食用油包装塑料桶,按5斤、10斤两种规模包装的同时,逐渐推行1斤和半斤小包装,最终达到“一等质量、一等包装、一等价格”具竞争能力的要求。产品围绕人们消费观念转变,跟踪国际市
19、场趋势达到绿色、保健、时尚要求。4.2 设备选择及土建工程根据资源状况、市场前景及产品质量要求,选用目前国际最先进的连续式日产50吨高喷油精炼成套设备,配套4吨锅炉一台及部分毛油、计量检测设备等也采用目前国际最先进的设备,并建设生产车间、毛油库、锅炉房、化验室等,厂房设计规范,布局合理,造型美观,为花园式环保小区。4.2.1 生产设施 成套设备占地面积28m10m,拟建一层式混凝土钢架结构平房,建筑面积40m20m。4.2.2 辅助生产设施(1)锅炉房120m2 钢混结构 锅炉4吨(2)检测室200m2 砖混结构(3)原油库1000m2 砖混结构 毛油筒4个(4)罐装房400m2 砖混结构 罐
20、装设备一套(5)包装设备 一(利用原车间)(6)成品库800 m2(7)电力设施:变电设备及线路(8)其它设施4.3 总平面布置4.3.1 基本要求总体符合工艺、建筑、卫生、防火、劳动保护、交通运输、节约用地、便利生产等要求,做到功能分区明确、工艺流程合理、运输线路便捷、生产安全保障、管理协调方便要求。4.3.2 功能分区 生产区设在原车间北侧,与原本车间平行。东端设成品库,西端为锅炉房。检测室设施在西侧。4.3.3 给排水及供配电4.3.4 绿化、道路及其它 除新建建筑物外,绿化、道路及大门、围墙均保留原貌不变。各功能区之间及节余空地仍以乔灌结合绿化布置,以净化空气、美化环境。4.4 工艺技
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