汽车影院及野外露营项目建设可行性研究报告-赤峰道谷观光农业公司.doc
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1、汽车影院及野外露营建设项目可行性研究报告项目可行性研究报告项目建议书资金申请报告目 录第一章 项目总论41.1项目概况41.1.1项目名称41.1.2项目承建单位41.1.3项目建设地点41.1.4建设内容与规模41.1.5项目性质61.1.6项目总投资及资金筹措61.1.7建设期81.1.8项目建设单位概况81.1.9经济效益91.1.10盈利模式91.2编制依据和原则101.2.1编制依据101.2.2编制原则111.3主要技术经济指标111.4可行性研究结论12第二章 项目背景及必要性分析132.1项目建设背景132.1.1 项目提出理由142.2项目必要性142.2.1汽车影院及野外露
2、营的建设,是促进区域经济发展战略的需要142.2.2汽车影院及野外露营的建设,是促进旅游市场发展的需要152.2.3自主创新的需要162.2.4项目是加快发展战略性新兴产业的政策需要172.2.5 项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要17第三章 项目市场分析与预测193.1国外供需现状及市场分析193.1.1世界的供需现状203.1.2世界消费现状及市场分析203.2国内市场预测213.2.1国内市场供应现状及预测22第四章 项目选址及建设条件234.1项目选址234.1.1项目建设地点234.1.2项目用地性质及面积234.1.3土地现状234.1.4项目选址意见244.2建设条件分析24
3、第五章 技术与设备方案265.1 技术方案265.1.1技术方案选择的基本原则265.2 主要设备选型的原则265.3.基本原则275.3.1基本原则275.3.2招标程序285.3.3对招标单位的要求29第六章 工程方案与总图运输306.1工程方案306.1.1工程设计原则306.1.2建筑设计306.1.3结构选型316.1.4主要建、构筑物工程方案316.1.5建筑功能布局316.2 公用辅助工程316.2.1总平面布置原则316.2.2总平面布置326.2.2.1平面布置原则326.2.3给排水系统336.2.4供电系统336.2.5供热采暖346.3消防37第七章 能耗分析与节能措施
4、397.1用能标准和节能规范397.1.1原则和标准397.2能耗状况和能耗指标分析397.3节能措施和节能效果分析407.3.1建筑节能41第八章 生态与环境影响分析438.1项目自然环境438.1.1项目地理位置438.1.2气候特点448.1.3地形地貌448.2社会环境现状458.4.1国家环保法律法规468.4.2技术规范468.5环境保护措施478.5.1施工期环保措施47第九章 劳动安全卫生及消防499.1消防499.2、防洪规划50第十章 组织机构与人力资源配置5210.1组织机构5210.1.1组织机构设置因素分析5210.1.2组织机构图5210.2人员配置5310.2.1
5、生产班制5310.2.2职工工资及福利成本分析53第十一章 风险分析5411.1风险影响因素5411.1.1可能面临的风险因素5411.2风险影响程度及规避措施5411.2.1风险影响程度评价54第十二章 结论与建议5512.1结论5512.2建议55第一章 项目总论1.1项目概况1.1.1项目名称赤峰道谷观光农业有限公司汽车影院及野外露营建设项目1.1.2项目承建单位赤峰道谷观光农业有限公司1.1.3项目建设地点赤峰市红山区文钟镇三道井子村东山1.1.4建设内容与规模汽车影院(drive-in),即观众坐在各自的汽车里通过调频收听和观看露天电影。这是随着汽车工业高度发达后所衍生的汽车文化娱乐
6、方式之一。自从1933年的6月6日,美国新泽西州RichardM.Hollingshead 在他家后院创办了世界上第一家汽车电影院之后,这种娱乐休闲方式随着汽车的普及很快风靡整个北美地区,从而成为重要的文化特色之一。作为汽车文化的重要标志,汽车影院已经出现在世界各地。电影给我们的生活带来了越来越强烈的冲击,在经历了千年之交和世纪之交的深刻体验之后,汽车影院的娱乐形式显得更加清新和浪漫,是家庭和朋友聚会的新颖方式。美丽的蒙古草原,当星星布满天空时,一张正在放映的硕大电影银幕前不是坐满了人群,而是整齐地停放着各式各样的汽车。座椅调到舒适角度,收音机调到指定频率,在自己舒适的“移动之家”中欣赏精彩的
7、影片,享受超大屏幕带来的视觉和听觉冲击。品一口红酒,啜一口饮料,即有家的温馨舒适,又有影院的视听震撼。孩子可以尽情嬉戏,在车里自由自在,想吃就吃,少了几分在影院里的约束与窒息。宽阔的广场,清新的空气,远离城市的喧嚣与浑浊,让您在自然与时代的和谐中,尽情释放自己的“自由DNA”。汽车影院不仅是家庭娱乐休闲的场所,也是情侣们共享浪漫的甜蜜港湾。在开阔、露天的环境中,隔离在汽车里的空气是两情相悦的甜润和独特浪漫气氛。和自己的爱人边看电影边互诉真情,制造别样的浪漫,共度轻松的夜晚。在这里您不必顾及自己的看姿是否优美,坐着、躺着想怎么着就怎么着,它是为您量身定做的“雅座包厢”。作为汽车文化的重要标志。露
8、营是指不依赖山屋、旅社等人工设备,而是用自己准备的道具,在山野中生活过夜。 往昔露营活动,最常见於童子军运动及军队活动上的名词,而一般则是指野外,大自然中,以停宿为中心的自由活动方式称为露营,但它仍有许多的形式与方法,非千篇一律,甚者,大如军队的夜宿,小至只有一人的露营,都可以广泛的被认定为露营1.建设内容:根据赤峰市红山区政府对旅游文化的规划和指导思想,在综合考虑了南山现有的景观特色以及地形地貌等自然状况的基础上,将汽车影院及野外露营建设项目选址在赤峰市红山区文钟镇三道井子村东山上。2.建设规模:项目总占地面积120.45亩。15000流明的放映机3套,可供600辆家庭用车的停车场,每辆车占
9、地27平方米,共16200平方米的场地平整。汽车影院停车场及附属设施占地27.5亩,野外露营基地及附属设施为75亩,道路硬化及绿化工程占地16.75亩,综合服务中心800平方米,项目总占地为120.45亩。项目同时进行相关辅助配套设施的建设及设备的购置。1.1.5项目性质本项目为新建项目。1.1.6项目总投资及资金筹措项目总投资891.23万元,建设投资845.23万元(包括建设费673.23万元、设备投资162万元),流动资金46万元。资金来源自筹。项目投资明细如表1-3所示、设备投资明细如表1-4所示、基础建设明细如表1-5所示:表1-3 项目投资明细表 单位:万元序号费用名称投资额备注一
10、项目总投资891.231建设投资845.231.1建设费673.231.1.1征地费60.231.1.2基建费6131.2设备投资1721.2.1设备购置费1621.2.2设备安装费102流动资金46二固定资产形成785表1-4 设备明细表 单位:万元序号名称数量单价(万元)总价(万元)备注1汽车发电机3台132移动卫生间30个390其中汽车电影院10个,野外露营基地20个。3电影控制车3个10304电影播放设备3套8245路灯150个0.1156总计162表1-5 基础建设明细表 单位:万元序号名称面积单价(元/)总价(万元)备注1汽车电影院场地平整27.5亩30552综合服务中心80023
11、001843露营地场地平整75亩301504道路硬化11.25亩2401805绿化5.5亩120446总计6131.1.7建设期 2013年5月 -2014年4月1.1.8项目建设单位概况赤峰道谷观光农业有限公司成立时间为2012年,公司住所为赤峰市海达电器508室,公司主要经营范围:农业技术开发;农作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植,销售;生态农业观光、休闲度假区;公司注册资本为人民币500万元,公司实行股份制。股份构成为魏景兴货币形式出资155万元,周立綮以货币出资245万元,翟春以货币形式出资100万元。在未来的征程中,公司将秉承先进、科学的管理理念,探寻优质的旅游度假项目,为旅游事业
12、的做大做强作出贡献。1.1.9经济效益1.1.8.1营业收入预测根据目前的汽车影院及野外露营市场的增长情况来看赤峰市2011年旅游总人数为1000万人次,按赤峰旅游人数的0.25%估算,汽车影院及野外露营接待游客人数为2.5万人次每年。按照赤峰的气候条件估算,大约120天的营业期,根据气温可能将缩短10天或延长10天,在这120天当中,有17天是周六,17天是周日,另外加春节和元旦将有8天左右的假期,假期及周六日人数增多。人均消费在52.5元,则年营业收入252万元。13.2.2经营成本预测营业成本包括营业费用、企业费用、固定资产折旧、税金、职工工资福利费用等,按营业收入的50%计算,营业成本
13、为126万元。13.2.3净利润净利润为126万元。 1.1.10盈利模式项目名称各项目标准汽车电影院活动面积27.5亩野外露营活动面积75亩管理工资5人60元/天=300元/天汽车电影院每天收入75元/辆x200辆=1.5万元野外露营每天收入30元/人x200人=0.6万元其他费用仓储配套、基建广告2万元汽车电影院年收入75元/辆x200辆x120天=180万元野外露营年收入30元/人x200人x120天=72万元年收入252万元净利润126万元投资回收期7.07年1.2编制依据和原则1.2.1编制依据国家及地方现行的法律、法规及相关管理规定;国家、地方相关产业政策;内蒙古自治区国民经济和社
14、会发展第十二个五年规划纲要;赤峰城区总体规划(2006-2020);赤峰市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版;投资项目可行性研究指南(国家发展计划委员会出版) ;建设单位提供编制可行性研究报告的基础资料。1.2.2编制原则 1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令,符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。 2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。 3、以市场为导向,以提高竞争力为出发点,产品无论在质量性能上,还是在价格上均应具有较强的竞争力。 4、以科学、实事求
15、是的态度,公正、客观的反映本项目建设的实际情况,工程投资坚持“求是、客观”的原则。 5、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究,推荐项目的建设规模、方案,论证项目建设的合理性。1.3主要技术经济指标 项目主要技术经济指标见下表。表1-3 项目主要技术经济指标表序号项目名称单位数据或指标一技术指标1建筑指标1.1总用地面积亩120.451.2建筑面积平方米8002设备投资万元1623项目定员人20二经济指标1投资指标1.1项目总投资万元891.231.1.1建设投资万元845.231.1.2流动资金万元461.4可行性研究结论根据国家投资相关行政法规,以及内蒙古投资的相关规定,汽车影院及野外露
16、营建设项目完全符合内蒙古旅游发展规划,符合建设社会主义市场经济的需要。 由于市场前景良好,经济效益和社会效益显著,且公司具备雄厚的资金实力、先进的管理思想、管理同类企业的经验和为人民谋利益的健康理念。第二章 项目背景及必要性分析2.1项目建设背景随着科学发展观深入人心和可持续发展战略的有效实施,人们已经认识到被称为“绿色经济”、“环保经济”的旅游产业对经济的持续健康发展所起到的重要作用,旅游产业不仅可以调节经济结构。更能对其他的产业起到促进和优化的作用。在今天,“政府主导、部门配合、社会参与、市场运作”的旅游产业发展思路已经成为各地政府的共识。旅游业是增大经济总量的第一增长点,旅游业越发达,其
17、综合经济效应越显著,带动能力越强,从而迅速增大经济规模总量。开发旅游资源,打造具有地方特色的新景区,调整旅游产品结构,推动赤峰市旅游业的全面发展,是实施旅游强区战略的关键。汽车影院及野外露营建设是以地域生态特色和赤峰市民俗文化特色为旅游吸引力,通过开展让旅游者广泛参与的以运动为主题的现代新型经营管理活动,来满足旅游者回归自然的康体休闲需要,集吃、住、行、游、娱于一体,形成能与赤峰市知名品牌相对应特色生态运动娱乐区。该项目的建设是实施旅游强区战略,高起点、高品位开发旅游资源的需要。旅游业是赤峰市经济发展的重要支柱,也是赤峰市最有优势、最有前途的产业。围绕赤峰市旅游经济,深层次、大规模调整优化旅游
18、产业结构的需要,生态旅游是旅游业发展的一个新方向,拓宽了旅游业的广度,为旅游活动增添了新景观,有助于生态保护和环境优化,使环境恢复魅力,永保秀丽;是振兴农村经济、优化旅游产业结构的有效措施。围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场,进一步调整优化生态旅游结构,通过汽车影院及野外露营的建设,引导和推动赤峰市旅游产业结构调整。大力发展生态旅游产业。2.1.1 项目提出理由该项目的建设是美化赤峰市旅游环境,建设优良生态城市的需要。以优美、神奇的自然风光和完整和谐的生态环境为基础的汽车影院及野外露营,是世界旅游业发展的重大趋势之一, 汽车影院及野外露营建设以全面改善生态环境质量和宣扬民族文化为目标。以保护原
19、有自然资源,发挥生态效益为目的。深化和突出了赤峰市的旅游观光主题,丰富了旅游内容,符合旅游可持续发展战略和保护资源与环境的基本国策。2.2项目必要性2.2.1汽车影院及野外露营的建设,是促进区域经济发展战略的需要 汽车影院及野外露营建设的开发建设,将有力地促进区域经济发展,扩大对外开放程度,发展旅游,使各产业配套协调发展,特别是推动第三产业发展,招宽就业门路,促进经济发展,可产生良好的经济效益和社会效益。 2.2.2汽车影院及野外露营的建设,是促进旅游市场发展的需要 长久以来,赤峰市民风淳朴、乡村意境浓厚、生态环境良好、汽车影院及野外露营建设的雏形,其发展应紧抓国家旅游经济建设机遇,把握自身优
20、势、因地制宜充分挖掘赤峰市自然与文化的深厚内涵,在原有的环境基础之上,充分思考如何对接及分享国家旅游业建设的利益,提升人民生活水平,创造更鲜明的旅游业特色,优化产业结构,创建经济社会发展与生态环境保护双赢模式。随着人民生活水平的不断提高,节假日增多,过惯了喧嚣的城市生活的人们渴望回归自然,进行汽车影院及野外露营的愿望越来越强烈。特别是上班族,双休时间短,不适宜远行,因此近距离、低消费的游山玩水、登高望远、休闲锻炼、汽车影院及野外露营等是上班族的一种最实际的旅游消费,汽车影院及野外露营建设世外桃园般的美景令人留连忘返,可见加快汽车影院及野外露营建设步伐已势在必行。“十二五”规划指导思想提出三个“
21、主”:科学发展是主题,发展方式转变是主线,经济结构调整是主攻方向。第一科学发展是主题,就是说科学发展包括了经济、社会、政治、生态、改革开放的协调发展。第二发展方式跟经济结构调整两个“主”是一回事。要理解什么是发展方式转变,可以学习胡锦涛总书记在2009年的省部长研讨班的会议讲话。锦涛书记在此次讲话中指出,发展方式转变的核心是三个转变:一是经济增长主要从过去依靠投资出口拉动向消费投资出口协调拉动转变,这是需求结构转变;二是经济增长从过去主要依靠第二产业带动向依靠一二三产协调带动转变,这是产业结构转变;三是经济增长从主要依靠增加物质消耗、资源消耗向主要依靠科技进步、劳动素质提高、管理创新转变,这是
22、要素结构转变。发展方式转变实质核心就是结构调整,我们从50年代到现在每年都在讲调结构,只是现在不叫“结构调整”改为“发展方式转变”了。汽车影院及野外露营符合了赤峰本地的产业结构调整与增长方式转变的发展需要。汽车影院及野外露营建设项目在赤峰本市第一次形成的最佳项目,是能够可持续发展、提高产品竞争能力需要的一个重点旅游项目,促进了赤峰市的旅游业的大力发展,带动了周边地区的经济水平。2.2.3自主创新的需要当今世界, 科学技术已成为经济社会发展的决定性力量, 而自主创新能力又是国家竞争力的核心。现代世界以国家的地区作为存在形式,自主不仅关系经济,也关系政治,无论从哪个角度上说自主都是不可豁缺的。自主
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