年产7.5万吨调味食品项目可行性分析报告.doc
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1、目 录第一章 总论 1.1项目名称及建设单位 1.2编制依据和范围 1.3研究工作概况 1.4方案与结论第二章 项目背景及发展概况 2.1项目建设的可行性 2.2项目建设类别及前景 2.3项目建设的意义第三章 市场分析预测第四章 建设规模及产品方案 4.1建设规模 4.2产品方案第五章 建设条件及厂址 5.1建设条件 5.2厂址选择第六章 原材料、燃料动力消耗及供应 6.1主要原料消耗与供应 6.2辅助材料消耗与供应 6.3燃料、动力消耗与供应第七章 建设技术方案 7.1项目结构 7.2技术方案 7.3总平面布置与运输 7.4土建工程 7.5给排水 7.6供电、供热 7.7抗震、防雷、消防 7
2、.8自控仪表 7.9安全与卫生 7.10化验与分析 7.11通风与采暖 7.12产品质量标准第八章 环境保护 8.1废水 8.2废渣 8.3绿化第九章 企业分析及劳动定员 9.1组织结构9.2工作制度9.3劳动定员9.4人员培训第十章 项目实施进度 第十一章 投资估算与资金筹措 11.1投资估算 11.2投资构成 11.3编制估算依据 11.4资金筹措第十二章 财务评价与经济分析 12.1产品成本估算 12.2销售收入与税金 12.3销售利润 12.4清偿能力分析 12.5盈利能力分析 12.6不确定性分析12.7敏感性分析 12.8财务评价结论第十三章 社会效益分析 可行性研究报告附件一、
3、附件1、 固定资产投资估算表2、 单位产品生产成本估算表3、 主要产品投入产出物与价格估算表4、 产品销售收入和税金及附加估算表5、 总成本费用估算表6、 无形及递延资产折旧估算表7、 财务现金流量表8、 损益表9、 固定资产折旧估算表第一章 总论1.1项目名称及单位建设1.1.1项目名称:年产7.5万吨调味食品项目1.1.2建设单位:德州华茂生物科技有限公司。法人代表:王天录1.1.3项目拟建地点:山东省陵县经济开发区1.2编制依据与范围1.2.1编制依据1、轻工业项目建设可行性研究报告编制内容规定2、国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第二版)3、国家和山东省的相关政策、法规
4、、规划文件4、德州华茂生物科技有限公司提供相关材料1.2.2编制的范围1、项目背景及发展概况2、市场分析预测3、建设规模及产品方案4、建设条件及厂址5、原材料、燃料动力消耗及供应6、建设项目技术方案7、环境保护8、企业组织及劳动定员9、项目实施进度10、投资估算与资金筹措11、财务评价与经济分析12、社会效益分析1.3研究工作概况依据建设单位提出的项目内容,对山东省陵县及厂址的现状、水源、原辅料供应、交通外部条件进行了认真研究,并收集研究了国内同行业的相关资料和数据。汇同企业对国内及省内一些企业进行考察和咨询知名专家后,对项目的生产规模、产品方案、设备选择、生产工艺、职业卫生、环境保护等问题进
5、行了研究,在深入研究和调查的基础上,吸纳国内外先进工艺设备等相关技术、资料作出本报告1.4方案与结论1.4.1生产规模与产品方案本项目建设为年产酱油2万吨、保健醋0.5万吨、食醋1万吨、黄豆酱0.5万吨、腌制菜0.5万吨、保健饮料3万吨。 1.4.2工作制度 全年生产日330天,三班生产,每天8小时。 1.4.3生产方法 采用低盐固态和天然晒露发酵法生产酱油,采用固态发酵法生产酱类产品,采用传统工艺生产各种腌制小菜。 1.4.4主要原材料、动力消耗序号名称消耗指标(T/Y)年需要量(T/Y)说明1黄豆0.1462200包括酱用量2豆粕0.1010003小麦粉0.0711065或小麦4麸皮0.0
6、943305包括醋用量5玉米粉0.14722056添充料0.051795稻壳7原料菜0.6030008食盐0.15369259辅料0.0745555防腐剂、糖色等10水1.2392511电30KWA/T2250000KWH/Y包括生活12蒸汽2.20166320包括取暖1.4.5厂址选择本项目厂址选择于山东省陵县经济开发区,位于华茂生物科技有限公司厂区东北部,可充分利用现有厂区的水、电、汽等公用设施,配套条件优越,厂址选择比较适宜。另外,该选址周边没有污染源,空气清新,道路三纵四横,周边绿化成荫,是生产食品加工的优良选地。 1.4.6环境保护项目属食品加工,主要是废水、废渣。废水属生活废水,工
7、艺本身不产生废水,生活废水可直接进入工业园排水管道。生产工艺排出的废渣含蛋白15%左右,尚可作饲料出售,废渣的贮存,在设计时应考虑建设渣池,并有防雨、防渗等功能,解决溢流和渗漏造成的污染。1.4.7企业定员及劳动力来源全厂定员699人,其中:工人612人、技术人员20人,管理人员67人,技术管理人员省内外招聘,工人在本地招收。 1.4.8项目进度建议 本项目建设期10个月,调试出产品一个月,共计11个月出产品。 1.4.9总投资与资金筹措本项目总投资12000万元,其中固定资产投资8694万元,铺底流动资金投资3306万元。资金筹措计划企业自筹3000万元,银行贷款9000万元。 1.4.10
8、研究评价结论 1、本项目利用本地丰富的玉米、小麦、大豆农产品为主要原料,生产人们日常所需的调味产品,扩大了农产品的出路,符合国家产业政策,适应地区经济发展要求。2、本项目采用生物发酵技术,既采用了现代工艺设备,又结合传统的发酵方法,生产出高品质产品,主要设备在国内属一流水平,自动化水平高,指标控制好,出品率高。3、本项目属无污染项目,工艺产生的废渣可直接充当饲料出售,也可利用谷氨酸工程的环保设备干燥后生成混合饲料。4、项目的财务分析表明,正常年实现销售收入31930.7万元,年均实现利税19346.18万元,其中利润总额17072.7万元,项目投资利润率74.1%,投资利税率88.2%。全部投
9、资所得税后财务内部收益率51.03%,投资回收期3.32年(含建设期),财务净现值(IC=12%)20386.96万元,所得税前财务内部收益率为68.8%,投资回收期2.25年(含建设期),财务净现值(IC=12%)为44896.46万元,最大能力借款偿还期为1.25年。 经上所述,该项目的工艺、设备先进,市场前景广阔,经济效益较好,并能拉动本地区农副产品的适度增长,解决了本县700多名人员的就业问题,可谓在技术、经济、社会效益上是可行的。1.4.11主要技术经济指标 主要经济技术指标表 序号指标名称单位指标数备注1酱油万t/a22食醋万t/a1.53豆酱千t/a54腌制菜千t/a55项目总投
10、资万元120006固定资产投资万元86947流动资金投资万元33068占地面积M22000009建筑面积M24500010新增员工人69911生产天数天33012黄豆t/a187013豆粕t/a100014食盐t/a596015水t/a9000016电KWH/A225000017蒸汽t/a16632018年正常总成本万元10878.7719销售收入万元31930.720年均利税总额万元21052.0721年均利润总额万元17072.722借款偿还期年1.2523投资利润率%74.124投资利税率%88.225内部收益率%51.0326盈亏平衡点%12.7第二章 项目背景及发展概况 2.1 项目
11、建设的可行性2.1.1提出的项目单位德州华茂生物科技有限公司2.1.2项目符合公司发展的方向 德州华茂生物科技有限公司位于陵县经济开发区,是山东省农业产业化重点龙头企业,德州市百强民营企业,农业银行“AAA”级信用单位,公司占地983亩,员工1100余人,总资产7亿元,其中固定资产4.5亿元,资产负债率40%,主导产品玉米淀粉、谷氨酸、味精、有机复合肥,2005年实现销售收入45600万元,实现利税4370万元,公司的发展方向将以农副产品深加工为重点,应用先进的生物技术,谋求更大发展。 2.1.3符合国家的产业政策2005年国务院颁发的促进产业结构调整暂行规定(全文)中,重点指出了“促进农产品
12、加工转化增值”并把这种增值转化项目列为重点鼓励的产业。山东省也在山东省国民经济和社会发展的第十一五年总体规划纲要(草案)的“食品产业”条目中提出“以发展农副产品深加工为重点,加快推广应用先进的生物技术推广绿化,实现标准化,提高竞争力。”在“构建城乡统筹的乡村发展格局”里强调“大力发展农产品加工有发展潜力的地方,应以发展优势产业,培养龙头企业,壮大民营经济、发展工业园区,大力发展特色制造业。”2.1.4市场潜力较大目前乃至今后,以农产品为原料经传统工艺和现代设备加工的调味食品是人们对食品需求的方向,越来越受到消费者的重视。中国13亿人口是世界调味品的需求大国,每年以20%左右的速度增长,同时也是
13、世界调味品的生产大国,出口量逐年增加。由于国内目前中小型企业居多,全国1700多家调味品企业1万吨以上的企业仅占60家左右,而人们的口味越来越向高品质的调味品产品需要发展,因而带来广阔的市场发展空间。2005年酱油产量500万吨,高档、中档产量仅占总量的1/4。国家近几年加速了对中小型食品企业的整顿,规范制度,更加促进了调味品市场的良性发展,给规范化企业带来了更大的市场发展机遇。2.2项目建设的类别及前景2.2.1项目类别本项目以黄豆、豆粕、小麦、麦麸等为主要原料,采用现代生物技术发酵生产各类调味品,副产品酱渣可直接出售或利用谷氨酸生产线的蛋白设备制作复合肥料,是农产品深加工产业,属资源型绿色
14、产业化科技项目。2.2.2项目技术含量及发展前景本项目将采用现代先进的生产设备,从蒸料到产品实现机械化和自动控制生产指标,结合传统工艺,采用高新技术菌种生产高品质的调味食品 。1、蒸料工序采用连续自动控制设备。2、种曲制曲工序选用国内先进的自动控风、控温、控湿、自动翻曲设备。3、种子培养。采用国内领先的二代培养技术,替代了三代培养带来的活力低、杂菌多、出品率低的老技术。4、发酵工序采用混种、多种发酵新技术。5、过滤选用粗滤和超滤技术,大幅度提高产品质量。上述新设备、新技术的采用,保证了产品的高质量,从另一意义讲,企业产品进入市场后,一跃跻身于国内同行业大企业之列。同时,利用华茂公司淀粉的副产品
15、提取的多肽、多糖等功能性等产品生产保健调味品和饮料,将丰富调味品饮料品种,增强企业的市场竞争力。2.2.3项目建设的意义本项目每年需要深加工粮食及副产品13570吨,拉动了本地区农副产品的发展,符合国家产业发展方向和政策,增强了公司的竞争力,适应公司的发展思路,经济效益显著,为公司的发展增添了活力。同时解决了700多人的就业问题,减轻了社会的负担,具有一定的社会效益。第三章 市场分析一、市场宏观需求分析 中国是世界调味品的生产大国,同时也是世界上最大的消费国,“柴米油盐酱醋茶”,开门七件事,溶入了中国老百姓几千年的生活历史。随着社会的进步,生活水准的提高,中国饮料行业发展迅速,一跃成为世界饮料
16、生产和消费大国。据资料和调查行业专家介绍,2005年我国各种饮料产品产量达到800多万吨,酱油产量达到500多万吨,各种食醋产量达到200多万吨,各种酱类产品产量达到200万吨,酱菜产量达到150万吨。其中,酱油的增长速度较快,达到了20%,酱油在饮食服务行业中需求增长达到28%,饮料产品增长速度达到15%左右,食醋的增长速度达到10%左右,酱、酱菜的增长速度达到8%左右,预计今后34年内还将以同样或略高的速度增长。预计至2009年各种产品的需求量序号产品名称增加率(%)2006年2007年2008年2009年缺口(万吨)1酱油260072086610325322饮料1592010581216
17、13985983食醋103303633994391394各类酱8216233252272725酱菜816217518820454从市场的宏观数量需求分析,今后几年市场缺口很大,国内110万吨以上的企业年生产的中高档产品仅占全国总量的1/4,还不能满足市场发展的需求。国内仅有的大企业集中度不高,中、高档名牌产品垄断市场的格局尚未形成,市场正从无序向有序转化。这些都给新建项目和扩大生产规模带来了机遇。二 消费市场需求分析近几年,由于人们生活水平的普遍提高,对饮料、调味品的需求正在逐步扩大,尤其是农村市场的需求和饮食服务行业的需求增长较快。其原因主要表现在以下三个方面:(一)消费者观念的改变对市场的
18、需求消费观念的转变主要来源于生活水平的提高,带来生活质量和水准的上升,从过去的吃饱穿暖发展到今天的吃好穿好。农村市场表现为从过去的散装低质调味品和喝凉水,到现在袋装、瓶装、精装调味品和喝饮料。他们正逐渐关注质量、卫生、安全的产品,这种过渡正是从认识到认知再到认可的过程。城市市场主要表现为:质量高、卫生、安全、营养、健康绿色型调味品和饮料产品,这种需求越来越强烈,从而拉动了宏观市场增长强劲。(二)市场对产品质量需求的改变通过对调味品和饮料市场几年来的变化考察发现,近几年来市场对产品的质量需求越来越高,中、高档产品逐步成为市场的主流,高档产品销售量在逐年攀升,大企业的产品在驱动着中、高档市场的走向
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