危险源(点)安全管理制度.doc

制度会签表
制度编号

版本编号

生效日期

密级程度
□ 普通 ■ 秘密
□ 机密 □ 绝密
目 的
为了规范公司管理，有效进行监控，维护工作的正常秩序，保证公司各项业务的正常开展，特制定本规定。
适用范围

版本优化说明
优化原因
无
优化内容
无
传达对象
应知应会
一般了解
部门/区域
岗位
部门/区域
岗位
总公司

总公司

分公司

分公司

上级流程或制度

下级流程或制度

类型: □岗位职责 □操作规程 √管理规定 □其他
制订： 财务中心 拟稿：资金管理部

会签：
√运营中心 √人力资源中心 √综合中心 √企划中心
√财务中心 √资讯科技中心 √审计监察中心 √培训中心
√中融信 √客户服务中心 √市场研发中心 √企业发展中心
批准：
□本中心副总裁 √总裁 □其他：

危险源（点）安全管理制度
1 范围
为了使公司各级危险源得到有效控制，预防和减少事故的发生，结合公司情况，制定本制度。
本制度适用于公司范围内危险源(点)的安全管理与控制。
2 引用标准和文件
《中华人民共和国安全生产法》
《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字【2004】56号
《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》国家安全生产监督管理总局令【第40号】（2011年12月1日施行）
《职业健康安全管理体系 要求》（GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007）
3 术语和定义：
危险源：可能导致人身伤害和（健康损害）的根源、状态或行为，或其组合；
重大危险源：是指长期或临时生产、搬运、使用和储存危险物品，且危险品物品的数量等于或超过临界量的单元，极易造成群死群伤重特大事故的场所和设备设施。
单元：指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。
临界量：对于某种或某类危险化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过改数量，则该单元定为重大危险源。
第一类危险源：也称根源危险源，这类危险源是直接引起人员伤害、财产损失或环境破坏的根本原因，是可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质 。
第二类危险源：造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素。
4 职责：
4.1 安全环保部负责：
4.1.1 公司各级危险源（点）的识别、等级划分的策划工作；
4.1.2 负责各级危险源（点）安全管理要求的制定工作；
4.1.3 负责公司级重大危险源的建档、安全评价、向安监部门报备工作；
4.1.4 负责公司级重大危险源应急预案的制定，现场监管等工作；
4.1.4 负责公司各级危险源（点）的综合管理工作；
4.2 机制维修部负责：
4.2.1 公司各级危险源（点）相关设备、设施的综合管理工作；
4.2.2 公司各级危险源（点）检修安全的综合管理工作；
4.2.3 公司各级危险源（点）设备隐患整改的综合管理工作；
4.3 生产部负责：
4.3.1 公司各级危险源（点）生产组织过程中的安全管理工作；
4.3.2 公司各级危险源（点）异常生产工况处置过程重中的安全管理工作；
4.4 循环经济发展部负责：
4.4.1 公司各级危险源（点）煤气及其他有毒有害介质的整体安全管理工作；
4.5 各级危险源（点）所在单位：
4.5.1 负责A、B级危险源（点）的档案建立工作；
4.5.2 负责A、B级危险源（点）专项检查表的建立工作；
4.5.3 负责各级危险源（点）相关预案的建立、培训、演练组织工作；
4.5.4 负责各级危险源（点）的监督、检查与隐患整改进度的跟踪落实工作；
4.5.5 负责A、B、C、D级危险源（点）警示标识牌的设立与变更管理工作；
5 管理内容与要求
5.1 公司危险源框架体系
公司危险源辨识结果
第一类危险源
第二类危险源
重大危险源
一般危险源
重大危险源
一般危险源
公司级重大危险源（A类危险源）
部室级重大危险源（B类危险源）
公司级重大危险源
部室级重大危险源
作业区级重大危险源
作业区级重大危险源（C类危险源）
区域/班组级重大危险源
区域/班组级重大危险源（D类危险源）

5.2 第一类危险源（点）管理要求
5.2.1 危险源（点）的等级划分和标识
5.2.1.1 危险源（点）等级划分
分级
定义
判定参考
A级危险源
事故发生潜在危险性很大，并难以控制，一旦发生事故将会造成较大及以上事故的单元(包括场所、设施和物质)
符合《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》安监管协调字【2004】56号文件与《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）标准的
B级危险源
事故发生潜在危险性较大，并较难控制，容易发生人身伤亡事故的单元(包括场所、设施和物质)
1、含有热能、动能或有毒气体的大型设备设施，包括如高炉、热风炉、转炉、加热炉等。
2、铁水罐、钢包、铁水包、中间包、渣罐等熔融液体的承装容器、吊运天车；
3、公司现场使用的放射源，无论属几类放射源，均要求列入B类危险源；
4、电缆隧道，主厂房以下区域（电缆隧道长度>150m）；
5、地下的润滑油库、液压站；
6、125MVA及以上的独立变电所
7、 其他
C级危险源
虽然导致伤亡事故的风险较小，但伤害事故经常发生或潜伏有发生伤亡事故的可能性较大的地方(包括场所、设施和物质)
1、各类需要关注的消防重点部位；
2、电缆夹层建筑面积>500m2；
3、单台容量在40MVA及以上的油浸电力变压器（室内场所）；
4、存储量较大或周边环境危险性较高的气瓶存放点；
5、需重点关注的变压器；
6、油品等易燃物品存放场所
7、其他
D级危险源
具有一定的危险性，有可能发生一般伤害事故的地方(包括场所、设施和物质)
1、不满足A、B、C类重大危险源要求的其他消防重点部位；
2、其他
5.2.1.2 危险源（点）的编号和标志
5.2.1.2.1 编号
A级危险源为WA1、WA2、……
B级危险源为WB1、WB2、……
C级危险源为WC1、WC2、……
D级危险源为WD1、WD2、……
A级危险源由公司统一编号、B、C、D级危险源由各部门统一编号；
5.2.1.2.2 标志
a) A、B、C级危险源必须设立标志牌，悬挂在危险源的附近且要在醒目位置，D级危险源由各单位自行决定是否悬挂；
b) 标志牌上必须注明名称、编号、范围、负责人以及安全提示；
5.2.1.2.3 标志牌的要求
a）形状：左上角画有安全警钟的四方板；
b）尺寸：悬挂的尺寸可根据现场特点做调节；
c）颜色：
等 级
背 景 色
对 比 色
A 级
红 色
粉 白 色
B 级
蓝 色
黄 白 色
C 级
黄 色
黑 色
D 级
白 色
蓝 黑 色
5.2.2 基本管理要求
5.2.2.1 按照“属地管理”的原则，各级危险源（点）均由所属单位管理、控制，所属单位负责人对本单位危险源（点）的安全管理与检测监控全面负责，相关部门按照本制度及安全生产责任制等有关制度履行部门安全管理职责；
5.2.2.2 危险源（点）实行分级控制管理的办法：
A级危险源由公司、部室、作业区、班组四级管理；
B级危险源由部室、作业区、班组三级管理
C级危险源由作业区、班组二级管理
D级危险源由班组级管理
5.2.2.3 各部门均需建立重大危险源（点）台账（附件1）；
5.2.2.4 每年的危险源辨识均需对各级危险源（点）监控参数重新识别，并体现在《重大危险源（点）参数监控表》中（附件2）；
5.2.2.5 各级危险源（点）专项检查应填写专项检查记录（附件3）；
5.2.2.6 各级危险源（点）日常巡查应填写《重大危险源（点）巡查记录》（附件4）。
5.2.3 A类重大危险源管理要求；
5.2.3.1 A类危险源需建立《重大危险源监控档案》，档案内容应包括：
a、辨识、分级记录；
b、重大危险源基本特征表；
c、涉及的所有化学品安全技术说明书；
d、区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；
e、重大危险源安全管理规章制度及安全操作规程；
f、安全监测监控系统、措施说明、检测、检验结果；
g、重大危险源事故应急预案、评审意见、演练计划和评估报告；
h、安全评估报告或者安全评价报告；
i、重大危险源关键装置、重点部位的责任人、责任机构名称；
j、重大危险源场所安全警示标志的设置情况；
k、其他文件、资料。
5.2.3.2 现有A类危险源分别为：
a、30万立煤气柜；
b、15万立煤气柜；
c、液化气站；
d、75吨锅炉；
e、400吨锅炉；
5.2.3.3 A类危险源负责人：循环经济发展部部长；
5.2.3.4 A类危险源“监控数据”及现场，公司安环部与循环经济发展部每月至少各组织一次专项检查，所属作业区每周至少检查一次，班组应将其纳入日常重点巡查公司，每天至少巡查一次
5.2.3.5 A类危险源“监控数据”限值发生调整的必须通过“公司级变更程序”评审，否则无效；
5.2.3.6 A类危险源应急管理的要求；
a、A类危险源必须建立专项应急预案
b、A类危险源每年至少进行一次应急演练；
5.2.4 B类危险源管理要求；
5.2.4.1 B类危险源负责人：所属部室部长
5.2.4.2 B类危险源“监控数据” 及现场所属部室每月至少各组织一次专项检查、所属作业区每周至少检查一次，班组应将其纳入日常重点巡查公司，每天至少巡查一次
5.2.4.3 B类危险源“监控数据”限值发生调整的必须通过“部室级变更程序”评审，否则无效；
5.2.5 C类危险源管理要求；
5.2.5.1 C类危险源负责人：所属作业区作业长
5.2.5.2 C类危险源“监控数据” 及现场所属作业区每周至少检查一次，班组应将其纳入日常重点巡查公司，每天至少巡查一次
5.2.5.2 C类危险源“监控数据”限值发生调整的必须通过本作业区相关人员评审，否则无效；
5.2.6 D类危险源管理要求；
5.2.6.1 D类危险源负责人：包片班组的班组长
5.2.6.2 D类危险源“监控数据” 及现场包片班组必须将其纳入日常重点巡查公司，每天至少巡查一次
C、D类危险源“监控数据”限值发生调整的必须通过本作业区相关人员评审，否则无效；
5.3 第二类重大危险源的管理要求
5.3.1 公司级重大危险源：
危险程度极高且后果特别严重的作业活动，或作业涉及多个部室（或外协单位）危险程度很高且后果严重的作业活动，经安环部评审通过后可列为公司级重大危险源；
5.3.2 部室级重大危险源：
危险程度较高且后果特别重的作业活动，或作业涉及多个作业区（或外协单位）危险程度较高且后果较为严重的作业活动，经部室级评审通过后可列为部室级重大危险源；
5.3.3 作业区级重大危险源：
危险程度高且后果严重的作业活动，或事故发生可能性大的作业活动，经作业区评审通过后可列为作业区级重大危险源；
5.3.4 区域/班组级重大危险源
危险程度较高且后果较为严重的作业活动，或事故发生可能性较大的作业活动，经作业区评审通过后可列为区域/班组级重大危险源
6 附则
本制度解释权归给安全环保部

附件1：
重大危险源（点）台账
序号
所在部室
所在区域
危险等级
危险源（点）名称
事故类型
控制措施
应急预案
负责人

附件2：
重大危险源（点）参数监控表
总
序
分
序
单位
区域
及部位
危险源
等级
危险源（点）
事故
类型
技术参数
名称
参数
设定值
现场
实际值
现场负责人确认

附件3：
重大危险源（点）巡查记录
序号
巡查班组
巡查时间
危险源（点）
问题
整改情况
是否完成整改
巡查人
备注

18