酒店办公费用管理制度.doc
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1、-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-招待费用:1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费(包括店内宴请、ktv消费等及店外发生的一切招待费)必须事先填写“宴请单”,注明宴请对象、事由、来客及陪同人数,预计金额等,经总经理批准后方可宴请。如特殊情况,事先来不及填写“宴请单”的,须电话请示总经理并于次日补签手续。违者挂经办人帐,并在其工资中扣取。招待标准:一般客人40元/人 特殊客人80元/人(以上均含酒水)业务部门经理需发生的业务招待费,同样按以上规定执行,否则费用由责任人承担。3、部
2、门经理在大堂吧招待相关单位人员,只允许以茶水招待,同时应严格控制,招待茶水费限额:部门经理500元/月;营销部经理800元/月;总监以上人员1000元/月。不得用其他饮料、香烟等,违者由经办人自负。4、通讯费开支的规定:月定额标准:标 准 职 务 费 用 标 准总经理 300副总经理 200营销总监 150一级部门经理 100二级部门经理 100营销部主管 100采购部主管 150全部随工资发放。5、办公费开支规定:各部门日常所需的办公用品,由行政办公室统一制定标准,每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓,以便及时补仓。6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表,月底报财务部入账。7、员工工作餐标准为:10元/天(含原材料及燃料)8、报账程序的规定:(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认,同时按财务部的有关要求,将原始单据分门别类粘贴整齐,简要明晰的填制“费用报销单”;(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认,再交财务部经理审核,最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理;(3)、借支费用应及时报帐,对不遵守报帐时间的,财务部有权在其当月工资中扣回借款-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-
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