你岸咖啡屋项目可行性分析报告.doc

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研
究
报
告

目录
目录 ……………………………………………………………………1
一． 项目总论 ………………………………………………………2
1.1项目背景 ………………………………………………………2
1.2项目概况 ………………………………………………………3
1.3项目宗旨 ………………………………………………………3
二. 市场分析 …………………………………………………………3
2.1市场调查 ………………………………………………………3
2.2市场推销战略……………………………………………………3
2.3产品方案和建设规模 …………………………………………4
三． 项目实施进度安排 ………………………………………………6
四．室内外装饰以及整体形象 …………………………………………7
4.1 室外装饰 ………………………………………………………7
4.2 室内形象 ………………………………………………………8
五．咖啡屋设施设备计划………………………………………………11
六．投资估算 …………………………………………………………12
七．可行性研究结论与建议……………………………………………13
7.1结论 ……………………………………………………………13
7.2建议 ……………………………………………………………13
八．项目实施进度甘特图………………………………………………14

你岸咖啡屋可行性研究报告
一． 项目总论
1.1项目背景
从国内整体市场上看，统计显示，拥有500万人口的芬兰，每年的咖啡消费量为100万包。而拥有13亿人口的中国如今咖啡年消费量仅为20万－40万包。从这一比较中可以看出，中国的咖啡消费市场前景非常广阔。而同时中国潜在的咖啡消费者约为2亿至2.5亿人，这已与目前世界第一大咖啡消费国美国的市场不相上下。
从增长速度上看，目前中国人的咖啡消费仍然不大，但增长势头非常可观，中国咖啡消费年增长率为15%，而世界咖啡消费年增长率仅为2%。同样有数据表明，1998年起中国的人均咖啡消费量正以30%的速度逐年递增，未来几年中国有望成为全世界最具潜力的咖啡消费大国。
从人均消费上看，欧美的发达国家平均每个人每年的咖啡消费量为500杯以上，有些甚至超过1000杯，如芬兰、瑞典。近邻的日本人年均消费200杯、韩国人年均消费140杯。而目前平均每个中国人每年的咖啡消费量仅有4杯，即使是北京、上海、广州这样的大城市，平均每人每年的消费量也仅有20杯，相比之下，中国的咖啡消费市场有着巨大的发展上升空间。跨入21世纪后，中国经济的飞速增长，人们生活质量的不断提高，饮品日益多样化，咖啡逐渐与时尚、现代生活连在一起带动了咖啡消费量的迅猛增加，形成巨大消费潜在市场。
总体来说，由于中国市场巨大，咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业扩大需求的总战略中占据重要地位。
1.2项目概况
项目名称：你岸咖啡屋
项目地址：位于湖南省怀化市怀化学院东校区对面
建设内容：咖啡，甜点
项目建筑面积：130平方米。
法人代表：余洋佳佳
1.3 项目宗旨
“你岸”是个咖啡屋与书吧的结合，在这里你可以读一本好书、品一杯香浓的咖啡，沉淀自己的心灵。还免费提供wifi，你可以带着自己的笔记本在这里悠闲的度过一整天，绝对不会觉得孤单与无聊，让你找到自己的归属感。如有需要，甚至可以在考试周为要熬夜奋斗的同学们，提供24小时服务，形成一种浓郁的学习氛围。
二． 市场分析
2.1 市场调查
2.1.1学生消费能力调查
大部分学生能够接受喝杯咖啡或者奶茶，在加上吃饭可以承受的价格为25元以内。
2.1.2同类型店铺价格调查 奶茶的价格在3-5 元之间，咖啡的价格在6-8元之间。
2.2 市场推销战略
2.2.1 推销措施
发宣传单、设置VIP 卡，并可积分，在满100分后可以免费一次价格，但是不能超过35元。每消费两元累计一分。凭学生证第一次享受8 折，随后9.5 折。
2.2.2 促销价格制度
在刚开始营业前一周,凭宣传单便可享有8 折优惠。在节假日期间还有相应的优惠条件，有VIP 卡的同学还可以在生日的时候凭有效证件获取精美礼品一份。
2.3 产品方案和建设规模
2.3.1 产品方案
各种类型的咖啡
特色精美点心
套饭类
星座咖啡
各种口味的奶茶
2.3.2 产品介绍
咖啡和食品资料：
传统咖啡：传统咖啡最适合热爱咖啡人士，当中包括美式咖啡、蓝山咖啡、特浓咖啡、牛奶泡沫咖啡、摩卡咖啡、肉桂牛奶泡沫咖啡和柠檬黄咖啡等。
水果咖啡：在咖啡里加入了水果香味油的水果咖啡，令带有些许苦涩味的咖啡增添了淡淡的水果清香。水果咖啡的水果味包括蓝莓、草莓、芒果、椰子、奇异果、樱桃、荔枝、菠萝、蜜瓜、香橙和蜜桃。
蛋糕：1、件装美味蛋糕：黑森林蛋糕、香草蛋糕、椰子蛋糕、意大利芝士蛋糕、蓝莓芝士蛋糕和草莓芝士蛋糕是本店传统蛋糕款式，最适合在喝咖啡时吃。
2、自选水果蛋糕:有见于越来越多人注重饮食健康，我们特别推出了自选健康水果蛋糕。顾客可以自由选择喜欢的新鲜水果配上低脂、低胆固醇的蛋糕。我们会现场制成顾客要求的蛋糕。希望他们在喝咖啡的同时亦能享受健康味的水果。
星座曲奇饼：星座曲奇饼是印有星座图案的曲奇饼，每个直径约十厘米，每天新鲜制造，香脆可口。顾客可选购属於自己星座的曲奇饼。
奶冻系列：奶冻系列包括有咖啡奶冻、巧克力奶冻、香草奶冻、草莓奶冻、樱桃冻、蓝莓奶冻、芒果奶冻、椰子奶冻和奇异果奶冻。希望让顾客有更多的选择，可以在店内享受更多食物。
星座咖啡：不同星座的人，都有不同性格，所以适合喝不同的咖啡。星座和其相对咖啡如下：
水瓶座 (1.20～2.18):摩卡可可咖啡
双鱼座 (2.19~3.20):法式牛奶咖啡
白羊座 (3.21～4.19):特浓咖啡
金牛座 (4.20～5.20):蓝山咖啡
双子座 (5.21～6.21):调味咖啡
巨蟹座 (6.22～7.22):综合咖啡
狮子座 (7.23～8.22):黄金咖啡
处女座 (8.23～9.22):玛莎克兰咖
天秤座 (9.23～10.23):维也纳咖啡
天蝎座 (10.24～11.21):意大利泡沫咖啡
射手座 (11.22～12.21):梅兰锡咖啡
魔蝎座 (12.22～1.19):曼特宁咖啡
我们会将这十二款咖啡定名为星座咖啡(例如：水瓶座咖啡、双鱼座咖啡等)。并以特制杯子盛装及用星座图形的巧克力装饰，以增加卖相。另外，我们更会在餐牌介绍各星座相对的性格及适合咖啡，以及其咖啡做法。顾客可按照他们的出生日期选择他们的星座咖啡，更可藉此认识自己的星座性格特征。
咖啡豆：我们选用产自南美巴西最出名的山多斯咖啡，它的口感香醇，中性，它可以直接煮，或和其它种类的咖啡豆相混成综合咖啡，也是很好的选择。
● 上 质 豆：桑多式NO.2，大小NO.18
● 味道的特征：温和、酸苦式中、香味柔和
● 最佳煎培度：中度煎培咖啡豆的购买与保存鲜度是咖啡的生命
2.3.3 建设规模
考虑到学生的消费水平，决定不走纯咖啡屋路线，“你岸”是个咖啡屋与书吧的结合，这也是她的特色。兼营各种奶茶业务以及餐点。预计店面130 平方，桌椅（两人式）15 套，四人式 10 套，总服务台一个（兼营奶茶等业务），咖啡制作间一个 ，书架俩个（书籍或杂志仅供阅读），投币式全自动热饮投币型售货机；价格定位：咖啡已不像前几年，是个新鲜的外来物了，到咖啡屋消费已不是一种奢侈。随着竞争的激烈，价格当然是首当其冲的话题，由于学生的钱大部分是生活费，所以对价格的要求非常严格，所以大部分食品价格控制在10 元以下。
三．项目实施进度安排
2013 年11 月24 日：找好店面，谈好资金；
2013 年11 月28日至2014年1 月15 日：进行内部装修，并申请营业执照，卫生许可证，消防许可证，同时对服务人员和操作员工进行服务礼仪和设备操作培训
2014 年2 月15 日至18 日：进一步作好内部工作，以及货源准备和市场宣传；并决定在学校开学时开业。
四．室内外装饰以及整体形象
4.1 室外装饰
室外装饰是指咖啡屋门前和周围的一切装饰形式。如广告牌、霓红灯、灯箱、电子闪示广告、光纤广告、招贴画、传单广告、活人广告、招牌、门牌装饰、橱窗布置等等。从整体上看，制作精美的室外装饰是美化咖啡屋和装饰店铺、吸引顾客的一种手段。如咖啡屋门前的电子广告，它以新颖别致、变幻无穷的图像吸引着顾客的注意力，即便不想喝咖啡的人，也经常在这种渲染的气氛中不知不觉地走进了咖啡屋。特别是咖啡屋的橱窗，它往往成为咖啡屋的一张脸，布置得好象一朵花，使人产生春意盎然之感，来者会越来越多。所以，精心设计橱窗，是咖啡屋室外装饰的重要部分。比如说，纽约的咖啡屋喜欢在橱窗里使用艺术雕塑式人物造型来配合咖啡品牌的陈设，使整个橱窗的艺术装饰的烘托下，显得层次分明，一目了然。随着科学技术的发展，在美国、英国、法国和日本等国，咖啡屋周围的装饰大多电子广告来吸引顾客的注意力。夜幕降临，室外的装饰显得更加五光十色， 艳丽夺目。在各种光束和光环的烘托中，咖啡屋显得格调高雅，对顾客来说，具有诱导的作用。所以，咖啡屋应把装饰作为促销活动中的关键一环来抓。
4.2 室内形象
没有一家咖啡屋敢对店头装饰与美化工作掉以轻心。原因之一，是由于一家咖啡屋最主要的投资都花在店头装潢与咖啡及饮料采购之上；店头装潢和咖啡及饮料采购与顾客的接触与最为直接，生意好坏，这两项举足轻重。因此，维持店头新鲜感与活力，使它们经常处于“最佳状态”，便成了塑造整个咖啡屋形象的重点工作。如何维持咖啡屋形象的最佳状态呢？基本上必须把握的就是店铺设施要经常的加以维护与调查，避免有老化的现象发生。尤其对于店面的状况，要透过定期与不定期的检查与清点；可以分成店头状况，店内配置， 陈列装饰及管理设施等方面进行设计。
4.2.1 店头状况
1、咖啡屋外装形象的效果：必须与咖啡屋品位符合，同时注意个性的表现与印象的塑造，而且要保持美感。
2、招牌“易见效果”的表现：对于“易见高度”的把握，要使它在远处仍可以一目了然，且要注意规格的适合性。
3、店面橱窗的魅力：橱窗的表现要能与风格相称，同时要具有吸引力，进而要具有诱导性。
4、便于入店的进口：要有适当的店头开放度，并且易于看到咖啡屋内部，同时要能有亲切感。
5、店头的整个设施：必须要能表现好的店面形象，避免有污损状况，甚至要考虑打烊后的店头表现。
4.2.2 店内配置
1、楼面配置的适切性：有关主力咖啡、补助饮料要适切搭配同时要注意服务形式的运用。
2、让店内的诱导性与巡迥性：对于主通道的宽度及层次的表现要调和，通路要保持顺畅。
3、动线的运用合理：使客人能够有易见效果，而且要注意流畅。在服务人员的待客动线上，要能够易于接近顾客且缩短距离。
4、“集视效果”的表现：对于主题的把握、客人注意力的集中以及咖啡展示量的适切性等，都要注意。
5、推销相关业务人员的机能：对于服务人员的配置、收银台位置以及仓储空间的运用，均要配合业务的需要。
4.2.3 陈列装饰
1、销售咖啡品牌的适宜性：对于陈列什器机能的运用、咖啡的分类与展示，要做到易见与易接触。
2、重点咖啡品牌的表现：要能塑造话题性效果，而且在搭配与组合上要强调效果的发挥。
3、内部装饰与气氛的把握：整个大堂的丰富感与活力表现，并注意季节性气氛塑造与有关道具的运用。
4、有效陈列范围的活用：对于适当高度的掌握，避免过高或过低的现象，而且要能够便于客人的接触。
5、POP 广告效果的发挥：在关POP 的大小规格，表现内容的具体性与说明的简要必均应注意。
4.2.4 管理设施
1、全店照明的适当性：要注意与竞争店的明度表现，以及灯具的有效运用。
2、重点照明效果的利用：对于店头或特殊展示的效果及灯具使用要适当。
3、色彩与商店气氛的塑造：有关全店基本色调的运用，适合客层对象的色彩表现以及色彩搭配效果等，均应把握。
4、后勤管理设施的配合：办公事务所的位置、出入库管理的适当性及作业的效率化等，要加以考虑。
5、其他店内设施：诸如空调设备、消防设备、公共设备的设置等，均应一并配合。
4.2.5 装饰和设计中需注意的问题
1、防止人流进入咖啡屋后拥挤。
2、吧台设置在显眼处，以便顾客咨询。
3、咖啡屋内布置要体现了一种独特的与咖啡适应的气氛。
4、咖啡屋中设置一个休息之处，备好坐椅，三套左右。
5、充分利用各种色彩。墙壁、天花板、灯、陈列咖啡和饮料组成了咖啡屋内部环境。不同的色彩对人的心理刺激不一样。
例如：以紫色为基调，布置显得华丽、高贵；以黄色为基调，布置显得柔和；以蓝 以为基调，布置显得不可捉摸；以深色为基调，布置显得大方、整洁；以白色为基调，布置显得毫无生气；以红色为基调，布置显得热烈。色彩运用不是单一的，而是综合的。不同时期，不同季节，节假日，色彩运用不一样；冬天与夏天也不一样。不同的人，对色彩的反映也不一样。儿童对红、桔黄、蓝绿反应强烈；年轻女性对流行色的反应敏锐。这方面，灯光的运用尤其重要。
6、咖啡屋内在光线较暗或微弱处设置一面镜子。这样做好处在于，镜子可以反射灯光，使咖啡更显亮、更醒目、更具有光泽。有的咖啡屋用整面墙作镜子，除了上述好处外，还给人一种空间增大了的假象。
7、收银台设置在吧台两侧且应高于吧台。
五． 咖啡屋设施设备计划
加工类：意式咖啡机、专用咖啡磨、咖啡渣桶、商用外卖咖啡磨 食品加工类：果汁机、搅拌机、奶昔机制冰机、微波炉储冰盒、三明治机
水系统类：CUNO 滤水设备 、专用软水设备、长流水开水器、饮水机、洗消池、洗碗机
咖啡耗料：咖啡豆 、咖啡白糖 、咖啡黄糖、 咖啡用植脂沫牛奶 、奶油、 果汁、 酒水巧克力酱、果味糖浆 、鲜果酱、 冰淇淋 、COCO 粉
其它杂项类：前吧台、后吧台、工作间 、外桌椅、 灯箱、 广告用品 、耗材 、台 、垃圾桶 、更衣柜 、保险柜 、配店箱水牌、书柜
视听设备：电话、 杯架 、无线路由器
咖啡器具类：咖啡温度计、 电子称、 奶油枪、气弹 、各式咖啡杯 、酒杯托盘
六． 投资估算
1）店面租金每年2万左右；
2）桌椅每套150 元，共25 套，计3750 元；
3）预算收入：咖啡(平均价大约每杯 ￥8 x 80 杯 x 91 日) =58,240
蛋糕(平均价大约每块 ￥5 x 70 x 91 日) =31,850
曲奇饼(每份￥3 x 100 件x 91 日) =30,333 奶茶(每件￥4 x 100 件x 91 日) =36,400
套饭（平均每份￥12 x35 份x91 日） =38,220
营业收入：195043 元
其中每一杯咖啡的成本为5.8 元，每一块蛋糕的成本为 2 元，每份曲奇饼的成本为1.6 元，每杯奶茶的成本为1.8 元，每份套饭的成本为7 元。
共计：108199元
再扣除员工的工资、水电费、网费、日常用品的费用15000 元。 净收入：71844元
故预计在五个月中便可以收回本金。
4） XX 咖啡店启动资金15万元：
具体包括：每年2万的租金、装修费3.5 万、设备费5 万—7 万、家具2万、户外广告5千左右。此外，还需预留部分流动资金维持店面运转。
七．可行性研究结论与建议
7.1结论
项目必要性分析表明，你岸咖啡屋的建设有利于自身品牌影响力的扩大及品牌形象的树立，有助于满足怀化学院东校区附近的市场需求，保持供给平衡。
通过市场分析，该项目发展环境良好，只要投资者充分利用该项目的区位优势，合理设计综合布局，准确的进行市场定位，采用科学的营销策略，该项目的市场前景是比较乐观的。从整个市场的环境来看，咖啡屋拥有稳定的目标消费群；整个咖啡消费行业的态势也是呈上升趋势，所以该项目既具有必要性，又具有可行性。
7.2建议
为了使项目尽快投入运营，获得预期收入，我们建议：
7.2.1 做好前期宣传准备工作
7.2.2 做好人员前期培训工作
只要我们抓住机会，充分利用咖啡屋所处环境，积极进行推广，尽快建立咖啡的知名度、美誉度，抓住分流客源，并建立对本地区小型特色店的品牌优势，你岸咖啡屋完全可以在投资规划的时间内，稳定增长，实现赢利。

项目实施进度甘特图：

目 录
第一章 总 论 4
1.1 项目概况 4
1.2 编制依据 5
1.3 项目建设内容及规模 5
1.4 项目投资概算及资金筹措 14
1.5 产品方案 15
1.6 原材料及动力 16
1.7 主要技术经济指标 17
1.8 项目实施进度 18
1.9 研究结论 18
第二章 项目建设背景和必要性 19
2.1 项目建设背景 19
2.2 项目建设必要性 20
第三章 市场分析和预测 22
3.1 市场现状 22
3.2 **县市场 23
3.3 全国市场 23
3.4 鸡肉市场分析 24
3.5 鸡蛋市场分析 24
3.6 有机肥市场分析 24
3.7 销售预测 25
第四章 项目区概况 26
4.1 项目区基本情况 26
4.2 项目区畜牧业生产现状 27
4.3 水、电、路、通讯、技术等条件 27
第五章 项目建设方案 29
5.1 项目建设原则 29
5.2 项目设计依据的规范与规程 29
5.3 项目设计方案 30
5.4 工程设计标准 33
5.5 技术标准 36
5.6 设备选型 53
第六章 消防安全 57
6.1 消防依据 57
6.2 消防工作程序 57
6.3 消防安全流程 59
第七章 节水与节能 60
7.1 节水工程与科技措施 60
7.2 养殖节能措施 61
7.3 饲料加工节能措施 61
7.4 电气节能措施 62
7.5 减排 62
第八章 环境影响和保护措施 63
8.1 环境保护依据 63
8.2 项目区环境现状 63
8.3 环境影响评价 64
8.4 工程环境保护措施 64
8.5 “三废”处理措施 65
8.6 环境影响综合评价 65
第九章 项目组织管理 67
9.1 基本思路 67
9.2 组织管理 67
9.3 施工组织及质量管理 68
9.4 建设及运作方式 69
第十章 招投标方案 70
10.1 项目招标执行文件及标准 70
10.2 项目招标范围、组织形式及方式 70
10.3 招投标组织 71
第十一章 建设实施进度安排 73
11.1 项目建设期 73
11.2 项目建设进度安排 73
第十二章 投资估算和资金筹措 74
12.1投资概算 74
12.2 资金筹措方案 86
第十三章 财务分析评价 87
13.1 财务评价依据 87
13.2 经营收入、税金及附加估算 87
13.3 利润估算 90
13.4 财务现金流量分析 90
13.5 盈亏平衡分析 90
13.6 敏感性分析 91
13.7 评价小结 91
第十四章 效益分析 93
14.1 经济效益 93
14.2 社会效益 94
14.3 生态效益 95
第十五章 风险分析及保障措施 96
15.1 项目主要风险因素分析 96
15.2 保障措施 97
第十六章 结论与建议 101
16.1 可行性研究结论 101
16.2 问题与建议 101

19