沅陵县山羊种羊繁殖基地可行性分析报告.doc

北溶山羊种羊繁殖基地可研分析 北溶良种羊繁育基地位于湘西西北，东经110.37,北纬28.40，位于五溪湖畔，东临肖家桥乡、清浪乡、陈家滩乡，西与深溪口乡交界，沅大公路贯穿北部借母溪乡、大合坪乡、火场乡，全乡管辖14个自然村，一百九十个自然组，4210户，21928人全乡总面积363.2平方公里，森林覆盖率占72.8%，草场占有率20.2%，。属山地、丘陵气候，年降雨量均衡，草场资源特别丰富，是山羊养殖的优良场所。一、指导思想 整合山区资源，发展生态养殖，依据湘政发(2006)1号湖南省人民政府关于加快发展农民专业合作组织的意见。基于此：北溶山羊种羊繁殖基地为引导北溶及周边的，肖家桥、清浪、大合坪、火场、七甲坪、借母溪、深溪口、陈家滩等乡山羊养殖的快速、科学发展，努力实现一乡一品、一县一品。做大、做强生态山羊产业。让沅陵生态山羊品牌走向全国各大营销市场。二、现有的养殖状况 北溶现以黄羊、本地白羊、黑羊为主，并已引进多年了。品种严重退化，羊的个体越来越小，近亲繁育等因素严重制约着山羊的大力发展，基于以上现状，北溶山羊种羊养殖基地着眼实际，摆脱制约在种羊上下功夫，“纯化品种”实现规模化养殖，以繁殖基地为基础，真正实现一县一品。 北溶山羊合作社成立于2010年6月，成立时山羊养殖户共计73户。在县、镇主管部门的领导下，山羊养殖合作社经过调研，在外面实地考察，选定适合我乡生长特性的南江黄羊和金堂黑山羊。自2010年上半年到2011年11月底止，我乡通过山羊养殖专业合作社宣传、引导、发动，使我乡的山羊养殖专业户达到了134户，存栏羊25612只，年产值约760万元。（一）、金堂黑山羊生长速度快、食性广、产肉性能和肉质好，屠宰率高，年生长公羊体重可达50kg以上，母羊40kg以上，成年母羊产羔羊1.52胎，能产羔35个，产羔率可达185%215%。（二）南江黄羊体较大，成年公羊体重57.358.5kg，母羊38.2546.1kg。周岁公羊可达32.238.4kg，母羊27.7827.95kg。经试验，该品种具有耐粗饲料、耐寒、零下7也能生存，适应能力强、生长速度快、繁育能力强，产羔率187%219%。抗病能力强，消费群体反应肉质鲜嫩、细滑、爽口且膻味小。 北溶山羊种羊繁殖基地想利用金堂黑山羊做父本、南江黄羊做母本进行杂交繁育，培育出第二代产品（黄羊），作为北溶山羊养殖合作社主要发展品种。种羊繁殖基地选址： 通过详细调研决定在朱红溪村、金竹溪、陈家滩、李家潭、老侯洞一线建种羊基地。此基地条件得天独厚、三面环水、沅大公路贯穿，有草场面积约8000多亩，有草种110多种。日照8小时以上，背风向阳。四、单个基地投入产出比分析（一）、种羊父本、母本成本估算（9.45万元）1、2011年初拟购种母羊100只，种公羊5只，每只种羊均约35kg（设定）（1）种公羊：金堂黑山羊（2）种母羊：南江黄羊2、金堂黑山羊购入成本（1）公羊总数5只体重均约35kg175kg（2）5只公羊投入资金175kg60元kg10500元3、南江黄羊购入成本（1）100只黄羊体重均约35kg3500kg（2）100只黄羊投入资金3500kg24元kg84000元4、种羊调入总投入需1.05万元+8.4万元=9.45万元（二）、种羊养殖基地羊圈基础设施估算（3万元）1、养殖基地基础投入3万元，5年折旧期，均折旧6000元/年（三）、项目年经营成本估算（12.4万）1、管理费40000元/年（2人20000元年/人，前十年暂定平均每年为2人负责管理）2、水电、防疫8000元/年3、交通费、冬季牧草种植8000元/年4、饲料加工、青储器械费8000元/年5、场地租赁费3万元/年6、营销费用2万元/年7、营业税金：暂定免税8、不可预见费10000元/年（四）、2012年度种羊基地种羊营业收入 经济指标设定说明（1）母羊每年产羔按两批计算，春季、秋季为产羔期；（2），每只母羊每批产仔按2头计，母羊按85%产仔率，所产羔羊成活率按80%，所产羔羊数量按33.33%为母羊，平均每头按30kg计算；（3）按羊生长特性：每头种母羊正常产仔按3年计，过了正常产羔期的母羊以育肥羊价格销售，下表第4年春季起开始扣除过了正常产羔期的100只母羊，以后年份按此推算；（4）结合种羊产羔周期，会计周期以延长2月为计，即1-8月，6-2月（第1年的1月至8月，第1年6月至第2年2月）；（5）下表中每年的种羊资产盘点栏计入营业额（因可直接按育肥羊销售，不做折旧等计算）；（6）此表未考虑种公羊借种等销售费用；（7）此表未考虑对湖南等省市育肥羊调运销售利润。“100母本+5父本”种羊前10年经济技术分析表时间会计周期种母羊公羊育肥（只）均重（kg/只）销售单价（元/kg）育肥销售营业额（元）种羊资产盘点（元）成羊（只）幼崽（只）第1年1-8月1002245302432640917576-2月1222756302439964111539第2年1-8月15034683024489321357616-2月1844183302459912165418第3年1-8月225501023024733572017296-2月27562125302489818246190第4年1-8月2375320730241493332124706-2月268601443024103346239946第5年1-8月3016816430241177702691806-2月335751863024133777298803第6年1-8月3698320830241499623289026-2月402902323024167149357821第7年1-8月4309625730241849823826516-2月4731062683024192696420987第8年1-8月52011729630242128304617546-2月5681283263024234460504618第9年1-8月62113935630242566465509286-2月6771523903024280789600579第10年1-8月73916642530243060526552006-2月8091824633024333175716788（五）、年纯收益分析 销售营业收入-种羊购入成本-基础建设折旧-年经营管理费+年底种羊资产第一年：7.26-9.45-0.6-12.4+11.15=-4.04万元第二年：10.88-9.45-0.6-12.4+16.54=+4.97万元第三年：16.32-9.45-0.6-12.4+24.62=+18.49万元第四年：25.27-9.45-0.6-12.4+23.99=+26.81万元第五年：25.15-9.45-0.6-12.4+29.88=+32.58万元第六年：31.71-9.45-12.4+35.78=+45.64万元第七年：37.77-9.45-12.4+42.10=+58.02万元第八年：44.73-9.45-12.4+50.46=+73.34万元第九年：53.74-9.45-12.4+60.06=+91.95万元第十年：63.92-9.45-12.4+71.68=+113.75万元（六）、投资效益分析 初始投资=种羊购入成本+基础配套建设 =9.45+3=12.45万元投资回报率=年纯收益/初始投资T3=12.45-（4.37-4.04）/18.49=0.62T0投资回收期=T1（第1年)+T2（第2年)+T3（第3年)=2.62年五、可行性分析（一）、技术保障 北溶山羊种羊繁殖基地，可从当地专门聘用有养羊经验、敬业精神高的饲养员数名，技术从北溶乡畜牧兽医站为主，聘请县畜牧局的专家为顾问作长期技术指导，保证种羊繁殖基地的种羊、羊仔的存活，减少羊的正常死亡率。（二）、山羊发展与市场预测1. 当前，北溶山羊专业合作社有养殖大户134户，年羊存栏数每户均在80只左右，五年后发展到300户，年均存栏数在200只左右。北溶山羊专业合作社将在5年后预计出栏量将达到6万多只。北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。2. 北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。3. 山羊主要营销以上海、江苏、广州、广西、福建等地为主，目前处于供不应求的状态。最终实现北溶山羊合作社养殖与我种羊繁育基地紧密配合，且我种羊繁育基地代合作社外销育肥山羊，此种“合作社农户养殖+种羊繁育基地+代销育肥山羊”模式将很快辐射华中、西南片区，育肥山羊销售也将迅速占领上海、江苏、广州、广西、福建等地羊肉市场，覆盖整个华东、华南片区。实现西南、华中地区成为我华东、华南片区山羊供求基地。4. 大力发展生态羊养殖、带动农户致富是山区农民发展经济的首选产业，建种羊繁殖基地将给山羊产业带来一个新的亮点。5. 国家对农村种植、养殖产业的大力扶持和投入等政策。 北溶良种羊繁育基地 2011年12月10日目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、通讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议10111