施工过程控制程序2010年6月.doc

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施工过程控制程序

1 目的
保证施工过程所规定的程序和方法在受控状态下进行，确保工程质量符合设计规范、验收标准和指南。
2 适用范围
本程序适用于公司承建的工程项目。
3 术语和定义
3.1本程序采用GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系　基础和术语》中规定的术语。　
3.2本程序引用公司《管理手册》中有关术语和定义。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4 相关文件或引用文件
4.1 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系　要求》
4.2《铁路建设项目竣工验收交接办法》（铁建设[2008]23号）
4.3《铁路客运专线竣工验收暂行办法》（铁建设[2007]183号）
4.4《标准化工地建设管理办法》
4.5《中华人民共和国安全生产法》
4.6铁路、公路、市政、房屋建筑等工程施工质量验收标准
4.7《合同控制程序》
5 职责
5.1工程部
5.1.1是本程序的主管部门，负责对本程序实施情况的监督、检查、指导。
5.1.2负责公司所属各项目部施工管理的全面协调工作，下达年度、月份施工生产计划、编制生产经营统计报表、验工计价,随时了解和掌握公司重、难点工程项目进度和施工生产中存在的问题，及时向公司领导汇报和通报有关部门。
5.2企业规划部
负责本程序中的新技术、新设备、新工艺、新材料的开发和推广。
5.3经营开发部　
负责公司与顾客联络和沟通。
5.4试验检测中心
负责对公司各项目部各种检验、测试等工作的监督、检查和指导。
5.5物资设备部
负责各项目部物资、设备管理工作的监督、检查、指导和设备的租赁。
5.6成本管理部
负责各项目部工程项目的成本核算、监督、检查和指导。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
5.7人力资源部
负责对公司所属各单位劳动人事工作的监督、检查和指导。
5.8财务部　　
负责保证施工过程中建设资金的合理使用。
5.9安全质量监察部
5.9.1负责公司环境保护工作，并对各项目部的环境保护工作进行监督、检查、指导。
5.9.2负责对各项目部有关的职业健康安全进行监督、检查、指导。
5.10项目部
负责本程序在项目上的具体实施，并结合项目特点，编制《实施性施工组织设计》和作业指导书，并组织实施。负责分承包队伍施工过程中质量、安全、物资、设备、进度等管理，对外分包队伍的管理执行《合同控制程序》。
6 工作程序
6.1施工准备
6.1.1项目总工程师组织施工技术及有关业务人员按《技术管理办法》进行施工现场勘察，并写出调查报告，为编制实施性施工组织设计提供依据。
6.1.2按《技术管理办法》的规定，项目总工程师组织施工技术人员对设计文件、图纸进行详细会审，结合现场调查对设计与现场不符的，尺寸错误和有疑问的地方等作好会审记录。在会审图纸的同时，复核工程数量，列出每个单位工程和汇总的材料需用量计划，材料计划交工程部、物资部各一份，工程部对材料计划进行再确认，项目部按施工进度自行采购。工程部按设计列出所用定型图、标准图及地区性图纸的目录清单，并按目录清单购买配齐。
6.1.3项目总工程师组织项目部有关业务人员参加由业主组织的，监理、设计、施工单位参加的设计技术交底会议，把对设计文件、图纸会审和现场调查中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不符的，当地政府和群众有强烈要求的和影响工程质量、满足不了设计、施工规范要求的，应按施工现场调查的资料提出变更设计申请，并作好记录或形成纪要。
6.1.4项目经理组织项目部有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招标文件、现场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求等，对工程项目施工进行全面策划，项目总工组织编制《实施性施工组织设计》。
6.1.5项目经理应组织人员按公司《标准化施工现场管理办法》制订本项目“标准化工地”建设规划方案，优化资源配置。
6.1.6交接桩与施工测量
6.1.6.1项目部施工技术人员，按《技术管理办法》中的有关规定组织有关人员参加由业主组织的交接桩并进行交接复测、做好各项交接记录，对各种控制桩要加固防护。
6.1.6.2交接的水准基点桩和线路控制桩在满足不了施工需要时，要新增水准基点桩和线路中心控制桩，新增的水准基点桩和控制桩精度要满足规范要求，并作好记录和编号。
6.1.6.3单位工程开工前要进行施工放样和施工测量,特别是地质复杂的桥墩台的定位、护桩设置的导线、布网资料要作好详细记载和保存。
6.1.7项目部的工程部要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的施工规范、通用图、定型图、标准图等技术性文件等。
6.1.8项目部组织有关人员做好征地拆迁工作，按建设项目、业主和地方有关部门的具体要求，填写好征地补偿清册、付款凭证和画好征地图，签字、盖章要完备，符合有关法律、法规要求。征地资料要妥善保存好，同财产一起移交建设、地方和使用单位。
6.1.9项目部物资设备部按施工组织设计要求，组织施工机械进场，执行《设备管理程序》，使施工设备始终保持完好状态。
6.1.10项目部物资设备部依照提供的“材料需用量计划”按《采购控制程序》的规定组织原材料、成品、半成品的采购、进场。
6.1.11材料测试
6.1.11.1项目部试验人员应对砂、石、土料场进行取样鉴定试验，确定料场,保证使用合格的地材。
6.1.11.2根据工程规模按《试验计量设备管理及试验过程控制程序》进行控制,满足工程试验需要。
6.1.11.3根据工程需要，对不同标号的混凝土、砂浆进行配合比选定。对进场的原材料（包括水泥、钢筋）按《采购控制程序》及《试验计量设备管理及试验过程控制程序》进行抽样检验，确保使用的原材料符合质量标准。
6.1.12项目部按照《人力资源管理程序》组织进行岗前教育和培训，确保施工队伍的素质满足施工生产的要求，并建立职工培训登记表，按规定使各类人员持证上岗。
6.1.13项目部按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整及临时设施施工，并会同有关部门制定安全、消防、环保、治安等措施，要符合标准要求。并按《危险源识别、风险评价和风险控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》执行。
6.1.14冬雨季施工按项目部编制的“冬雨季施工措施”执行或《实施性施工组织设计》中的要求执行。
6.1.15施工准备工作就绪后，项目部工程部填写《工程开工报告》，报送监理、业主审批，全管区的“工程开工报告”要由业主规定的批准人批准,批准（签字盖章）后的开工报告指定专人妥善保管，并列入竣工文件。
6.2施工过程控制
6.2.1项目部工程部必须指定一名技术人员负责施工技术资料的管理工作，保证工程施工所用技术资料文本的有效性和实用性。并认真执行《文件控制程序》和《记录控制程序》。
6.2.2根据单位工程的特点、技术含量、施工难度，在作业指导书满足不了施工要求时，技术部门应组织对作业人员进行技术交底、技术培训和必要的现场指导，保证产品符合设计要求，并做好记录。
6.2.3项目部安质部对工程质量进行评定应填写检验评定表：
a)分项工程质量检验评定表。
b)分部工程质量检验评定表。
c)单位工程质量检验评定表。
以上表格填写内容要真实，项目要齐全，签属完备，妥善保存，作为评选优质工程的依据。
6.2.4项目部安质部对建筑物基础要作基底承载力检查，地基承载力低于设计要求的要请设计、监理人员，必要时会同建设单位共同研究提出变更设计方案,项目部不得自行处理。对处理过程做好施工记录和填报变更设计，签字完备，并妥善保存有关资料。
6.2.5施工过程中的测量控制除符合标准规范要求外，要制定严格的测量制度。项目部必须设有专业技术人员负责测量工作。测量记录清晰、不涂改，并绘制必须的草图和说明，签字齐全。坚持履行测量复核制度。布网及导线的始测与复测及竣工测量等都应记录详细，并按《文件控制程序》和《记录控制程序》管理。测量仪器设专人保管和使用，按照《试验计量设备管理及试验过程控制程序》执行。测量仪器台帐及仪器的分布状态情况由公司工程部掌握和统一调配使用。
6.2.6施工过程中的试验控制工作除按《试验计量设备管理及试验过程控制程序》执行外，还应做到如下控制。
6.2.6.1工程开工时，工程部技术人员必须把试验室给的单位工程砼（砂浆）的施工配合比通知单交给施工负责人，由施工负责人签认后组织施工。没有试验室发给的施工配合比通知单不准进行砼工程施工。
6.2.6.2砼工程施工前必须配备使用良好的计量器具。
6.2.6.3砼拌合前，试验人员必须到场，负责整个砼灌注过程中的测量、监督、指导工作，按要求制作砼试块，并及时送往标准养护室养护。
6.2.6.4施工日志是重要的工程施工技术履历档案，应按单位（或单项）工程分别单独填写，不得几项工程混合或交叉填写。
6.2.6.4.1施工日志由工程施工负责人或技术负责人按规定内容逐日连续填写，不得隔日、跳日或断日填写，字迹工整清晰，不得涂改；应采用蓝黑或碳素笔书写，不得使用其它墨汁书写或电脑打印。
6.2.6.4.2施工日志记录应详略得当，突出重点，着重记录与工程质量形成过程有关的内容，确保工程质量具有可追溯性。与工程施工和质量形成无关的内容不得写入其中。
6.2.6.4.3施工日志的内容:
a)在首页上单独描述本工程的基本概况。主要包括设计概括、主要施工负责人、技术负责人、质检工程师、监理工程师、开工及竣工日期等。
　　b)施工期内每日气候、施工方法、劳力布置、机械配置、施工操作、施工进度和工程地质变化情况。
c)相关工作记录，如现场取样、检测、测量、技术交底等，并应与相关资料进行现场核对，防止差、错、漏、缺、误记现象，确保相关资料的一致性。
d)工序检查、隐蔽工程检查验收情况及检查验收结论。
e)施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况
f)停工及原因（停工期间重要事件应记录）。
g)上级人员检查时提出的有关质量要求、发现的问题及相关指令，施工中存在的问题及整改情况。
h)其他与工程施工和质量形成有关的情况。
6.2.6.4.4施工日志中记录的问题必须有纠正和验证记录，做到问题闭合。
6.2.7单位工程钢筋焊接的控制，在执行《采购控制程序》、《试验计量设备管理及试验过程控制程序》的基础上，还应做到：根据取样要求，将该工程使用的钢筋焊接标准试件送试验室检验，符合要求后再进行该工程钢筋的焊接工作，焊接试验报告同该工程其它资料一起保管好作为竣工文件移交。
6.2.8施工过程中对出现的不合格品、事故、事件、不符合按《不合格品控制程序》和《事故、事件、不符合与纠正和预防措施程序》执行。
6.2.9施工合同按《合同控制程序》进行管理，并做好月、季的验工计价工作。
6.3特殊过程的控制
6.3.1特殊过程主要包括：a)连续灌注体积较大的砼施工，如大跨度桥梁施工；b)特殊钢筋焊接；c)控制爆破；d)桩基础；e)水下作业。
6.3.2特殊过程控制的主要措施:
6.3.2.1对施工图进行会审，收集有关信息和资料，制定施工方法、方案，经项目总工程师批准实施，编制专项作业指导书或技术交底书。
6.3.2.2配备满足施工需要的设备和监视、测量的装置。
6.3.2.3对设备和人员的能力进行鉴定，必要时对操作人员进行专门培训。
6.3.2.4监理、质检和技术人员对工程施工进行连续监控，并请质检单位、业主、监理单位等部门共同检查验收。对施工形成的各种记录、包括检查记录、验收记录等由工程部、安质部负责收集、整理和保存。
6.3.2.5施工过程发生变化时应对施工方法、方案再次确认。
6.4标识和可追溯性
通过对施工过程中使用的原材料、半成品、危险品、工程设备和施工工序的标识，防止不同类型、不同规格、不同批次的产品误用、混用、防止不合格工序转序，确保在必要时实现产品的可追溯性，保证工程质量满足设计要求。施工过程的标识和可追溯性通过相关监视和测量记录来实现。
6.4.1产品标识的范围包括工程施工所用的钢材、水泥、外加剂、危险品、工程设备、半成品（包括顾客提供的产品及设备）三电材料，预制构件及施工工序。
6.4.2产品的标识方法
钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件、三电材料（包括顾客提供的产品）的标识方法按照《采购控制程序》的规定执行。
6.4.3钢材、水泥、外加剂、危险品、半成品、预制构件、三电材料（包括顾客提供的产品）的收发、使用和验证应有详细的记录，实现可追溯性。
6.4.4工程设备的标识和可追溯性执行《设备管理程序》。
6.4.5施工工序的标识和可追溯性主要是填写各种工程质量检验评定表、工序交接记录、原材料复验报告、砼配合比通知单、砼灌注日志和砼抗压试验报告单、隐蔽工程施工检查证及检验记录、施工日志、施工原始记录、设计变更通知、各类检验记录、特殊过程确认记录、采用的新技术、新材料、新工艺、新设备的各种技术、试验、资料和记录。其中有可追溯性要求的主要材料各种记录应反映其对应关系，满足可追溯性要求。
6.4.6标识转移
物资设备部门应将水泥、钢筋等原材料出厂合格证明书、复验报告在材料进场登记后交原材料使用单位一份复印件，作为施工中标识、查对、记录的依据。工程竣工后，原件交工程部列入竣工文件移交接管单位。
6.5产品防护
6.5.1进入施工现场的原材料、半成品、设备的防护按《采购控制程序》和《设备管理程序》执行。
6.5.2预制厂生产的各种砼梁，在搬运、架设中要注意防护，防护的主要内容有：吊装设备的能力、轨道、道路运输车辆能力、状态。试运行钢丝绳与混凝土梁接触处的保护，并制定防护、安全、质量保证措施，建立各项规章制度或编制作业指导书。
6.5.3贮存防护按照《采购控制程序》和《设备管理程序》的规定执行。
6.5.4施工中对成品、半成品防护有特殊要求时，应在作业指导书中明确防护项目和防护措施，做好施工记录和施工日志。
6.5.5炸药、雷管的防护管理除按《能源资源控制程序》执行外，还应做到：领取炸药、雷管，要根据工程的需要，用多少领取多少，当天未用完的必须在当天收工前送回库房保存，不得存放在工地。并严格执行审批手续，做好存放、发放和使用记录，制定存放、保管、审批、使用回收的规章制度。安全员要每天检查、落实，发现问题及时上报和处理。
6.5.6产品交付前（竣工工程）对线路上部建筑、站场设备、设施、房建等应设专人定岗保护。设备、设施未经主管部门允许不得擅自启用，发现丢失、损坏和污染时应及时修补和更换，防止设备失灵或设施不符合使用要求，并制定和实施必要的保护措施。
6.5.7产品在上述任一过程中发生损坏变质、失效时都应按不合格品处理，执行《不合格品控制程序》。
6.6竣工验收
6.6.1竣工验收应具备的条件
6.6.1.1工程全部竣工，经过项目部自检确认产品已达到交付的条件。
6.6.1.2进货检验和过程检验全部完成，安装设备安装调试完成，并满足规定要求。
6.6.1.3竣工文件已按行业《竣工文件编制办法》的要求完成已达到装订成册的标准。
6.6.2竣工验收的实施
6.6.2.1根据施工单位的竣工报告由建设单位确定产品交付的日期，并组织设计、使用、监理、施工等有关单位参加的验收组，按设计标准、合同对产品进行验收。
6.6.2.2根据国家各行业颁布的工程验收标准、设计文件、变更设计文件、施工合同及施工中形成的协议、纪要等有法律效力的文件，检查产品是否按合同、设计标准全部完成，工程质量是否满足合同及验标要求，产品质量是否达到顾客的满意。
6.6.2.3对竣工文件的编制，按照行业《竣工文件编制办法》，竣工文件应做到：内容准确，文字材料、图纸与实物一致，齐全完整，签字盖章完备，法律手续齐全，整洁美观，图纸线条粗细分明，图幅正确，图标位置准确。并达到接收、管理、使用单位的满意。按接管单位规定的日期、地点移交。
6.6.2.4检查安装设备调试记录，必要时进行运转检查。
6.6.2.5验交办法按国家或主管（行业）部委的规定办理。铁路工程按铁建[2008]23号《铁路建设项目竣工验收交接办法》执行；
6.6.2.6工程竣工验收交接，项目部应记录验收交接的全过程，内容包括：时间、地点、交接办法、方式、参加人员、各验收业务组人员分配、全部竣工工程量、对产品质量的评价，以及整改项目，新增项目和再确认的时间等。项目部组织有关业务人员参加由业主组织的竣工验收交接工作，必要时项目部可邀请上级有关业务人员参加，对整个竣工验收交接记录要及时报上一级组织，业务部门以便了解掌握验收交接情况。
6.6.2.7在验收交接中，对顾客提出的不满意项，应按顾客的要求，指定专人限期整改，必要时再确认，直至达到顾客满意为止。对已交付但顾客尚未正式接收的工程，由项目部继续防护，并指定专人负责。
6.6.2.8竣工验交后，与业主办理交付手续，并写出验收报告，验收报告的主要内容有：建设规模、建设内容（包括建设项目形成的固定资产、无形资产、递延资产等）建设质量（对交付产品和使用的评价）、资金使用及执行国家法律、法规情况等，批准的竣工验收报告交公司工程部保存。
7 记录
7.1《分项、分部、单位工程质量检验评定表》
7.2《隐蔽工程检查证》
7.3《原材料出厂合格证明书》
7.4《原材料检复验报告单》
7.5《砼（砂浆）灌注日志及砼（砂浆）试件抗压报告》
7.6《砼（砂浆）配合比选定报告》
7.7《开工报告》
7.8《作业指导书和技术交底书》
7.9《原始施工记录》
7.10《施工日志》本页下面内容为赠送的可以自由编辑删除

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1Z101000 工程经济
1Z101010 资金时间价值的计算及应用 P1
11．利息的计算 P1
12. 资金等值计算及应用 P5
13. 名义利率于有效利率的计算 P11

1Z101020 技术方案经济效果评价 P14
21．经济效果评价的内容 P14
22. 经济效果评价指标体系 P18
23. 投资收益率分析 P19
24. 投资回收期分析 P22
25. 财务净现值分析 P24
26. 财务内部收益率分析 P25
27. 基准收益率的确定 P26
28. 偿债能力分析 P28

1Z101030 技术方案不确定分析 P31
31．不确定性分析 P31
32．盈亏平衡分析 P33
33．敏感性分析 P38

1Z101040 技术方案现金流量表的编制 P41
41．技术方案现金流量表 P42
42．技术方案现金流量表的构成要素 P45

1Z101050 设备更新分析 P53
51．设备磨损与补偿 P53
52．设备更新方案的比选 P55
53．设备更新方案的比选方法 P56

1Z101060 设备租赁与购买方案的比选分析 P61
61．设备租赁与购买的影响因素 P61
62．设备租赁与购买的比选分析 P62

1Z101070 价值工程在工程建设中的应用 P66
71．提高价值的途径 P67
72．价值工程在工程建设应用中的实施步骤 P71

1Z101080 新技术、新工艺和新材料应用方案的技术经济分析 P78
81．新技术、新工艺和新材料应用方案的选择原则 P79
82．新技术、新工艺和新材料应用方案的技术分析 P79
83．新技术、新工艺和新材料应用方案的经济分析 P80

1Z102000 工程财务
1Z102010 财务会计基础 P84
11．财务会计的职能 P84
12．会计核算的原则 P85
13．会计核算的基本前提 P86
14．会计要素的组成和会计等式的应用 P88

1Z102020 成本与费用 P91
21．费用与成本的关系 P91
22. 工程成本的确认和计算方法 P93
23. 工程成本的核算 P99
24. 期间费用的核算 P105

1Z102030 收入 P106
31．收入的分类及确认 P106
32. 建造（施工）合同收入的核算 P109

1Z102040 利润和所得税费用 P114
41．利润的计算 P114
42．所得税费用的确认 P117

1Z102050 企业财务报表 P123
51．财务报表的构成 P123
52．资产负债表的内容和作用 P124
53．利润表的内容和作用 P127
54．现金流量表的内容和作用 P128
55．财务报表附注的内容和作用 P132

1Z102060财务分析 P133
61．财务分析方法 P133
62．基本财务比率的计算和分析 P135

1Z102070筹资管理 P139
71．资金成本的作用及其计算 P139
72．短期筹资的特点及和方式 P141
73．长期筹资的特点及和方式 P145

1Z102080流动资产财务管理 P148
81．现金和有价证券的财务管理 P148
82．应收账款的财务管理 P150
83．存货的财务管理 P151

1Z103000 建设工程估价
1Z103010 建设工程项目总投资 P153
11．建设工程项目总投资的组成 P153
12. 设备及工器具购置费的组成 P155
13. 工程建设其他费的组成 P158

1Z103020 建筑安装工程费用项目的组成与计算 P165
21．按费用构成要素划分的建筑安装工程费用项目组成 P165
22．按造价形式划分的建筑安装工程费用项目组成 P168
23．建筑安装工程费用计算方法 P170
24．建筑安装工程计价程序 P174

1Z103030 建设工程定额 P177
31．建设工程定额的分类 P177
32．人工定额的编制 P179
33．材料消耗定额的编制 P182
34．施工机械台班使用定额的编制 P184
35．施工定额和企业定额的编制 P187
36．预算定额与单位估价表的编制 P189
37．概算定额与预算指标的编制 P193

1Z103040 建设工程项目设计概算 P197
41．设计概算的内容和作用 P197
42．设计概算的编制依据、程序和步骤 P198
43．设计概算的编制方法 P200
44．设计概算的审查内容 P208

1Z103050 建设工程项目施工图预算 P211
51．施工图预算编制的模式 P211
52．施工图预算的作用 P212
53．施工图预算的编制依据 P213
54．施工图预算的编制方法 P213
55．施工图预算的审查内容 P219

1Z103060 工程量清单编制 P220
61．工程量清单的作用 P220
62．工程量清单编制的方法 P222

1Z103070 工程量清单计价 P227
71．工程量清单计价的方法 P227
72．招标控制价的编制方法 P234
73．投标报价控的编制方法 P238
74．合同价款的约定 P244
1Z103080 计量与支付 P247
81．工程计量 P247
82．合同价款调整 P250
83．工程变更价款的确定 P261
84．施工索赔与现场签证 P264
85．合同价款期中支付 P273
86．竣工结算与支付 P280
87．合同解除的价款结算与支付 P288

1Z103090 国际工程投标报价 P287
91．国际工程投标报价的程序 P287
92．国际工程投标报价的组成 P293
93．单价分析和标价汇总的方法 P299
94．单价分析和标价汇总的方法 P299
95．国际工程投标报价的技巧 P302
96．国际工程投标报价决策的影响因素 P305