安格斯牛繁育(出栏300头肉牛)扩建项目可行性研究报告书.doc
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1、 2016年内蒙古自治区安格斯牛繁育(出栏300头肉牛)扩建项目申 报 书 72安格斯牛繁育(年出栏300头育肥牛)扩建项目申报书:目录目 录第一章 总论11.1 合作社基本情况11.2 合作社运营状况31.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况4第二章 项目立项背景52.1 项目背景52.2 项目必要性分析82.3 优势分析102.4 市场分析142.5 合作社成员对申请项目的支持情况17第三章 项目目标193.1 建设任务和产品方案193.2 现有生产能力及新增生产规模21第四章 项目建设方案234.1 主要建设内容234.2 建设规划和布局234.3 建设标准和产品标准274.4 工
2、艺(技术)方案294.5 主要技术参数354.6 物料消耗定额及供应方案364.7 设备购置394.8 设施建设404.9 科技措施424.10 给水排水工程建设方案424.11 供电工程建设方案444.12 供暖与通风工程建设方案454.13 节能措施464.14 维修484.15 节水484.16 仓贮与堆场方案494.17 运输方案50第五章 环境保护措施515.1 项目所在地环境现状515.2 项目主要污染物515.3 采用的标准535.4 环境保护措施545.5 评价与审批58第六章 项目组织与管理596.1 管理机构设置596.2 进度安排606.3 管理措施60第七章 投资估算与
3、资金来源627.1 投资估算依据627.2 项目投资估算627.3 资金来源637.4 财政补助资金使用和管理64第八章 项目财务评价658.1 经济效益分析658.2 项目盈余资金分配678.3 项目不确定性分析68第九章 社会与环境效益分析709.1 社会效益分析709.2 生态效益729.3 结论72附 录一、附表附表1:财政补助合作社项目申报单位基本情况表附表2:投资估算汇总表附表2-1:设施投资明细表附表2-1-1:肉牛繁殖区土建投资估算表附表2-1-2:育肥牛养殖区土建投资估算表附表2-1-3:牧草基地基础设施投资估算表附表2-2:设备投资明细表附表2-3:科技措施投资明细表附表2
4、-4:种牛购置明细表附表2-4:流动资金估算表附表3:财政资金使用明细表附表4:总成本费用估算表附表4-1:饲草料费用估算表附表4-1-1:饲草料单耗表附表4-2:燃料动力费估算表附表4-2-1:生产用水量估算表附表4-2-2:生活用水量估算表附表4-2-3:总用水量估算表附表4-3:防疫及配种费估算表附表4-4:有机肥原料费估算表附表4-5:包装材料费估算表附表4-6:工资及福利费估算表附表4-7:折旧与摊销费估算表附表4-8:牛只死亡损失费估算表附表4-9:排污量表附表5:销售收入、销售税金及附加费估算表附表6:利润及利润分配表(全部资金)附表6-1:利润及利润分配表(新增资金)附表7:现
5、金流量表(全部资金)附表7-1:现金流量表(新增资金)附表8:敏感性分析表附表9:盈亏平衡分析表附表10:盈余及盈余资金分配表二、附图附图1:项目区位置示意图 附图2:肉牛繁殖区现状图附图3:肉牛育肥区现状图附图4:肉牛繁殖区平面布局图附图5:肉牛育肥区平面布置图三、附件附件1:合作社营业执照及组织机构代码证附件2:合作社章程、相关制度及入社成员名单(包括姓名、身份、住址、身份证号、联系方式)附件3:合作社成员大会附件4:自筹资金来源证明材料附件5:2014年度财务审计报告附件6:土地租赁合同附件7:环保部门审批意见aaaa安格斯牛繁育(年出栏300头育肥牛)扩建项目申报书:第一章 总论第一章
6、 总论1.1 合作社基本情况aa旗bb合作社于2009年2月27日在工商局注册登记,成员30人,全部都是上都镇黄旗嘎查牧民,人员文化素质普遍较高,都是该地区的致富能手,在当地牧民中威望特别高,成员出资总额为100万元。合作社依托龙头企业的带动,科学运营,规范管理,带动社员参与肉牛养殖致富,让社员享受到先进技术、先进理念、先进模式、先进管理所带来的好处,共同受益。aa旗bb合作社完全抛开了传统的运营模式,结合国内外合作社运营的成功经验,综合考虑了合作社经营中产供销等各环节的实际情况,打造技术支撑、后续保障、风险控制和利益分配等各方因素的全新整合经营模式,通过运营,这种模式的先进性已经凸显出来。该
7、合作社主要经营范围有牛羊繁育销售、牧草种植、饲料加工销售和畜牧业技术服务。aa旗bb合作社法人代表为xx,汉族,男,42岁,中共党员,高中文化学历,有多年从事畜牧养殖的经验。合作社和法人本人无破产、银行贷款及其他不良现象,没有经营企业破产经历,为人诚实、社会信誉良好。该合作社成立以后其核心经营理念为:一是要企业化经营:合作社是一个经营机构,而不是一群散兵游勇;不是吃大锅饭,有机构没经营,名存实亡。必须按照企业的经营方式来经营,必须以带动社员盈利为目标。二是社员全程参与:在公司化运作过程中,要公开透明真正让社员参与进来,当家作主。带领社员脱贫致富模式要发生实质性的转变:由以往帮助社员脱贫转变成为
8、社员要脱贫致富,充分调动社员的参与意识和责任意识。三是要有科技支撑:通过高校科研院所引进先进的科学技术用于合作社的生产经营,提升整体科学饲养水平。四是要市场化运作:经营的终端是市场,市场的法则是市场规律。合作社也必须积极主动的参与到市场中去,只有走进市场,参与进去,才能了解市场,从而掌握市场规律,避免和减少市场风险。合作社实行理事会下的理事长负责制,共有理事会成员3人,设理事长1人,理事2人;监事会3人,监事会主任1人,监事2人;工作人员1人。按照农牧民专业合作社章程规定,合作社实行按出资额和按成员以及与合作社交易量(额)相结合的方式进行盈余分配。合作社已按人进行为入社成员设立股金、交易量(额
9、)等台帐并详细记载。合作社现有主要设施设备明细,见表1-1。合作社现有牛群存栏情况见表1-2。表1-1 合作社已有主要设施设备明细表序号设施及设备名称单位规格型号规模备注1繁殖母牛舍平方米54.210.2552.84 繁殖区2育成母牛舍平方米49.29.2452.64 繁殖区3育肥牛舍平方米52.2161670.40 育肥区4锅炉房平方米30.00 繁殖区5办公室及牧工住房平方米186108.00 育肥区6配电室平方米20.00 繁殖区7干草棚平方米6012720.00 繁殖区8机电井(配套柴油机和水泵)眼1繁殖区9围封草场亩80010小四轮台111三轮车台112大秤个113电子秤台114免耕
10、播种机台Spd1000115搂草机台SWADRO21116牧草翻晒机台天托约翰迪尔117拖拉机辆654118整槽车辆15-20马力219固定式铡草机台8.0A1表1-2 合作社已有牛群存栏量序号牛群单位生理阶段数量备注1基础母牛头2周岁以上40繁殖区2后备牛头3月龄至24月龄37繁殖区3种公牛头12月龄以上2繁殖区4育肥牛头12月龄至24月龄26育肥区合作社成员个体不承担饲养风险、疫病风险和销售风险,大大提升了合作社成员的抗风险能力,从而大幅度提升了合作社成员参与养殖的经济效益。2014年,合作社带动了100余户农牧民参与肉牛养殖,户均增收纯利将突破5000元。1.2 合作社运营状况1.2.1
11、 主业发展情况养殖专业合作社2014年度主营业务收入288.43万元,主营业务利润55.48万元,净利润29.64万元。1.2.2 2012年度合作社财务及分配情况养殖专业合作社截止2014年末资产总额381.66万元,其中:固定资产326.34万元,流动资金55.32万元(短期贷款);净资产326.34万元,实收资本100万元,销售总收入288.43万元,净利润29.64万元,财务状况良好。1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况bb合作社从注册至今未享受过国家任何涉农资金的补贴扶持。aaaa安格斯牛繁育(年出栏300头育肥牛)扩建项目申报书:第二章 项目立项背景第二章 项目立项背景2
12、.1 项目背景2.1.1项目区社会经济状况1、乡村组织及劳动资源:aa旗辖4个苏木,3个镇,2个农牧场,127个行政嘎查村(社区、分场),总人口8.3万人,其中蒙古族占35%,是一个以蒙古族为主体的多民族聚集地区。项目区劳动力资源丰富。2、土地资源:aa旗土地总面积为10182平方千米,其中草场1472.12万亩,占可利用土地面积的96.39%。其中可利用的草场有1249.94万亩,占草场总面积的84.91%。3、社会经济发展:2014年,aa旗全年地区生产总值完成67.1亿元,增长8%。地方财政总收入完成12.7亿元,增长6.4%。城乡居民收入分别达到27690元和12664元,各增长9.4
13、%和13.1%。4、区位优势:aa旗境内207国道、308省道、呼海大通道纵横交错,过境集通铁路形成aa旗至锦州港、锡多铁路形成aa旗至天津港和曹妃甸共三条通疆达海的通道,为融入环渤海经济圈、振兴东北老工业基地和呼包鄂经济圈提供了便利条件。上都支线机场前期筹备工作进展顺利,有望近年内形成完善的立体交通网络格局。5、水文条件:aa旗境内有大小河流共21条,水泉16个,湖泊142个。地下水资源总量32669.5万立方米,可开采量7731.8万立方米,矿化度0.51.0克升。2.1.2项目关联产业的发展现状2.1.2.1 农牧业发展现状aa旗现代农牧业发展成效显著,产业化水平稳步提高,防灾御险能力明
14、显增强。2014年,牧业年度牲畜存栏68.8万头只,出栏牲畜39万头只。其中,新建肉牛家庭牧场100处,西门塔尔牛核心群27处;新增人工饲草料基地0.4万亩、节水灌溉高产饲草料基地1.43万亩;打贮草2.65亿公斤;粮食总产量达到3.15万吨。建设标准化棚圈9.15万平方米、畜圈13.4万平方米、储草棚1.48万平方米、青贮窖0.28万立方米。2.1.2.2 农牧民专业合作组织发展现状农牧民专业合作社是广大农牧民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农牧民欢迎,是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售,引导和改变农户的经营模式和提升农产品的
15、竞争力,直接促进农牧民增收致富,逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局;能够在开拓农村市场中发挥中介作用,为农牧民传递信息,帮助创造进入市场的有利条件,及时调整适应市场需要的经济生产行为,规避市场风险;能够为农牧民产前、产中、产后提供服务,增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。aa旗,截至目前,已建成并投入使用舍饲育肥点和家庭生态牧场34处,奶牛养殖小区21个,标准化奶牛规模养殖场12个,高产饲料种植面积达12万亩,饲用灌木种植3万亩。农牧民合作经济组织已达到496家,其中种植业66家,养殖业385家,其他专业合作社45家,共吸纳成员3198户,占全旗农牧户总数的26.6%,社员出资
16、额达到23699万元。aa旗农民专业合作社登记总数在全盟位列第一,户数年均增长171%。aa旗发展专业合作社有“合作社+牧户”、“合作社+基地+牧户”、“企业+合作社”及合作社成员四种发展模式。aa旗巴音杭盖养殖专业合作社为了更好发挥合作经济优势,实施安格斯牛养殖的产业化、优质化、规模化,改变传统方式,特提出本项目。 2.1.3 畜牧业转型方向从八十年代后期开始,我国畜牧业开始迅猛发展,到现在走过了近30年的快速发展历程,畜牧业综合生产能力总体上已达到较高水平,畜产品供求已进入相对平衡阶段,这为产业结构调整、质量效应提升、生产方式转变提供了空间。未来几年的转型提升将会呈现以下特点:从小型规模到
17、中等大型规模,从数量型养殖转向质量型养殖,从简单化饲喂到科学化饲养,从松散型管理到标准型管理,从机械化设备到智能化设备,从粪污无视到环保治理,从粗放管理到互通互联,从畜产品低转化率到较高转化率。2.2.4 低碳型资源节约型畜牧业是未来发展的主流2015年3月5日,李克强总理在作政府工作报告时指出:“要加快推进农牧结合,.,要在有条件的地方开展粮改饲试点,把粮食、经济作物二元结构改成粮食、经济作物、饲料作物三元结构。”国家关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见明确了我国草食畜牧业发展以肉牛、肉羊、奶牛为重点,以转变方式为主线,以提高效益和素质为核心,种养结合,优化布局,加快扶持,科技支撑,推动草食
18、畜牧业发展。从饲料源头低碳资源改变养殖结构,发展以草食动物的主要养殖动物。2.2 项目必要性分析2.2.1 提高项目区肉牛质量的需要项目区肉牛普遍存生长速度慢、出肉率低、脂肪沉积不理想、肉牛育肥效率低、肉脂质量不高等问题。因此,需要优良品种进行纯种繁殖和利用优秀种牛进行杂交改良是提高质量最有效的技术手段,也是项目区肉牛产业发展的迫切需要。2.2.2 增加种畜市场供给的需要从发展动力看,畜牧业竞争进入多元化时代,畜牧业发展必须适应市场的需求,以市场为导向来引领产业的转型升级。随着我区畜牧业发展,对良种需求越来越大,引种价格增加,很难满足性价比合理的种畜市场需求。据估算我区每年需要引进的良种基础母
19、牛缺口很大,很难满足市场需求。完全通过从国外引进优良品种,解决市场需求,种牛价格高,普通农牧民很难承受。因此,从发展环境看,要正确处理自主发展和适度进口的关系,坚持立足国内实现基本自给的方针,大力发展国内生产。2.2.3 改变项目区种牛纯种繁育场发展落后局面的需要目前项目区种牛场大部分是中小型规模场,没有龙头企业带动。技术相对落后,技术人员缺少,品种单一,资金短缺,产业化程度低,难以生产市场对路,具有规模效益的优质种畜产品,无法满足市场需求。2.2.4 平抑引进种畜品种价格需要优良品种纯种繁育是项目区薄弱环节。主要原因是没有集技术、资金、市场运作、草场资源等一身的现代企业,建立优良品种纯种繁育
20、基地。小而散的种畜场规模,难以生产具有规模数量和质量的优良种畜。优良种畜的短缺,导致引进品种价格偏高,广大用户难以承受高昂的种畜价格,选择劣质种畜、杂种的现象普遍存在。因此,加大纯种繁育也是平抑价格的需要。2.2.5 提高育种科技含量的需要项目区育种、繁殖技术比相对发达地区还比较落后,特别是肉牛方面尤其突出。因此,引进技术、资金、管理,利用我们得天独厚的草场资源,建立优良品种纯种繁育及优秀种子基因开发利用基地,是项目区畜牧业加快良种化程度,实现现代畜牧业快速发展的需要。2.2.6 调整和构筑现代农牧业产业格局的需要目前,从中央到地方都把发展现代农牧业作为调整牧区经济结构,增加牧民收入的重要措施
21、。因此,党委政府决定围绕发展优质高效畜牧业,走产业化、质量效益型生态牧业的道路,切实把牧业生产建立在适应市场需求和增加牧民收入的基础上,把强化发展畜牧业作为牧业产业结构调整的突破口和切入点,着力构建结构合理、高产优质高效的农牧业产业化生产体系。此外,通过本项目的示范、引导和辐射,可大大加快良种肉牛产业发展进程,进而带动相关产业的发展,延伸产业链条,推进产业化进程,为经济再上一个新台阶起到重要的推动作用。2.2.7 促进地区经济协调发展的需要党和国家明确提出,要坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向。近些年来,aa旗经济迅猛发展,但牧区经济结构简单,经营方式落后,资源利用不够
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