3600万枚鸡蛋深加工项目可行性研究报告.doc
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1、-目 录第一章 总 论41.1 项目概况41.2 编制依据51.3 项目建设内容及规模51.4 项目投资概算及资金筹措141.5 产品方案151.6 原材料及动力161.7 主要技术经济指标171.8 项目实施进度181.9 研究结论18第二章 项目建设背景和必要性192.1 项目建设背景192.2 项目建设必要性20第三章 市场分析和预测223.1 市场现状223.2 *县市场233.3 全国市场233.4 鸡肉市场分析243.5 鸡蛋市场分析243.6 有机肥市场分析243.7 销售预测25第四章 项目区概况264.1 项目区基本情况264.2 项目区畜牧业生产现状274.3 水、电、路、
2、通讯、技术等条件27第五章 项目建设方案295.1 项目建设原则295.2 项目设计依据的规范与规程295.3 项目设计方案305.4 工程设计标准335.5 技术标准365.6 设备选型53第六章 消防安全576.1 消防依据576.2 消防工作程序576.3 消防安全流程59第七章 节水与节能607.1 节水工程与科技措施607.2 养殖节能措施617.3 饲料加工节能措施617.4 电气节能措施627.5 减排62第八章 环境影响和保护措施638.1 环境保护依据638.2 项目区环境现状638.3 环境影响评价648.4 工程环境保护措施648.5 “三废”处理措施658.6 环境影响
3、综合评价65第九章 项目组织管理679.1 基本思路679.2 组织管理679.3 施工组织及质量管理689.4 建设及运作方式69第十章 招投标方案7010.1 项目招标执行文件及标准7010.2 项目招标范围、组织形式及方式7010.3 招投标组织71第十一章 建设实施进度安排7311.1 项目建设期7311.2 项目建设进度安排73第十二章 投资估算和资金筹措7412.1投资概算7412.2 资金筹措方案86第十三章 财务分析评价8713.1 财务评价依据8713.2 经营收入、税金及附加估算8713.3 利润估算9013.4 财务现金流量分析9013.5 盈亏平衡分析9013.6 敏感
4、性分析9113.7 评价小结91第十四章 效益分析9314.1 经济效益9314.2 社会效益9414.3 生态效益95第十五章 风险分析及保障措施9615.1 项目主要风险因素分析9615.2 保障措施97第十六章 结论与建议10116.1 可行性研究结论10116.2 问题与建议101-第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位法定名称:#市#楚哒养鸡专业合作社。 入社社员构成及运行情况:该社成立于2007年,目前入社社员数已达211人,其中:农民成员209人,所占比例为90%,企业、社会团体成员2人,所占比例为10%,该社的机构由成员大会、理事会、监事会构成,其中理事会
5、4人,监事会3人,理事会人员及监事会人员和其他入社成员的相关权利与义务参照#市#楚哒养鸡专业合作社章程执行。 合作社简介:#市#楚哒养鸡专业合作社是一家集研发、养殖、加工、贸易于一体的农村龙头企业。专业从事蛋鸡、特种蛋鸡、土鸡、肉鸡的养殖、深加工、销售及技术服务。其楚福园产品获全国知名品牌,农产品金奖。 该合作社下辖六个蛋鸡养殖场、一个特种蛋鸡养殖场、二个养鸡专用(饲草、中药材)种植基地、一个兽医服务部、一个销售中心、一个饲料加工场,总资产1000万元。现存栏蛋鸡十万羽。日产蛋9万枚合250件(每件360枚)11250斤。年产蛋9万余件,年产值1200万元;年出栏肉鸡20万只、年产值400万元
6、;其它综合产值200万元。年总产值1800万元、利税500万元。 该合作社坚持以信誉为本、以市场为导向、不断开拓进取、推陈山新、以科技兴农为理念,以优质产品求发展为宗旨,带动和促进#区的养殖产业向现代化、规模化、标准化之路发展。1.1.2 财务状况项目单位资产总额:2008年末1081.99万元,2009年末1283.79万元;固定资产净值:2008年末770万元,2009年末713万元;流动资产:2008年末301.99万元,2009年末170.79万元;所有者权益:2008年末、2009年末均为l000万元,经营收入:2008年1440万元,2009年1920万元;年净利润:2008年91
7、.99万元,2009年101.8万元; 净资产收益率:2008年为9.2%,2009年为10.2%;该项目没有负债,所以不考虑资产负债率。1.1.3 法人代表基本情况法人代表周伟,1963年出生,经营多项实业,拥有丰富的管理及销售经验。2007年加入#市#楚哒养鸡专业合作社任理事长,现为#市#区养禽协会副会长,无不良信用记录。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:湖北省#市#区3600万枚鸡蛋深加工新建项目建设性质: 新建项目建设地点:#市#区禹王办事处韦家凉亭村1.2.2 产品方案及规模 设计日处理鲜鸡蛋10万枚,年处理约3600万枚鸡蛋的生产线一条。与之相配
8、套的仓库:原料仓库和成品仓库。1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种:楚福园保洁鲜鸡蛋。 技术来源:华中农业大学食品科学技术学院,技术成熟可靠,且确定了合作意向。 设备:鸡蛋清洗分级生产线,蛋品光检喷码包装生产线。 数量:整套。1.2.4 土建工程主要建筑物:原料仓库、生产车间、包装车间及成品仓库和相关配套工程。1.2.5 建设期限:12个月1.2.6 投资结构及资金来源钢结构原料仓库及成品仓库占地约200平方米;钢结构生产车间及包装车间共占地为约260平方米;办公楼占地约150平方米。项日总投资100.07万元,工程费用89.18万元,工程建设其他费1.89万元,流动资金为20万元。#市楚
9、哒养鸡专业合作社自筹65.07万元,申请中央财政补助45万元,地方财政配套资金10万元。1.2.7 项目效益经济效益:该项目建成后,日处理鸡蛋10万枚,提升鸡蛋销售价格0.05元,可获得销售收入2360万元,实现利润189万元,财务内部收益率373.98,财务净现值2236.39万元,投资回收期为1.75年。社会效益:该项目建成后,提升了鸡蛋产品的附加值,提高了鸡蛋的品质,必将增大广大养鸡专业户的鸡蛋销售额,同时也为广大消费者提供更加安全可靠的无公害产品。对合作社社员而言,必将进一步增加合作社成员的收入,提高当地农民的生活收入。对地区发展而言,它能解决200多人的就业,同时对全区,乃至全市农业
10、产业化、工业现代化发展进程无疑是一个强有力的推进,它在#区乃至#市经济发展必将是浓墨重彩的一笔。1.3 可行性研究报告编制依据a、2010年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲(国农办2009223号)b、#市#楚哒养鸡专业合作社提供的部分相关技术资料;c、拟建项目总平面布置图;d、拟建项目区域位置图;e、国家及地方相关产业政策、法律法规和标准规范;f、#市农业和农村经济“十一五”发展规划;g、其他依据资料。1.4 综合评价该项目从政策上符合国家产业发展方向,也是#区政府引资鼓励投入的导向。项目所需鸡蛋来源稳定,所需工艺技术和生产设备成熟先进,从而为产品质量提供了可靠的保障。项
11、目建成投产后,消费者可以放心自己的菜篮子,通过对农户生产出的鸡蛋进行订单式收购,从而确保了养殖户的利益,不仅能直接带动地区农业经济的发展增加农民收入,同时为社会提供大量的就业机会,地方经济将得到更快发展,国家农业产业结构调整政策也落到了实处,是一个利国利民的好项目。项目投产后,产生的废弃物主要是清洗鸡蛋产生的一些生产废水和生活废水,对环境影响较小。该项目投产后各项财务评价指标比较理想,每年可创利税47万元,抗风险能力强,其投资回收期和利润率都比同行业较高,经济效益好。而其加工的鸡蛋产品开创了#禽蛋产品深加工品牌化的先河,必将成为消费者信赖的品牌,市场前景广阔。综上所述项目建设是必要的,也是可行
12、的。-第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况2.1.1 人口2007年末#市总人口730.98万人,比上年末净增2.04万人,常住人口666.7万人。人口出生率7.86,人口死亡率4.18,人口自然增长率3.68。#区常住人口34.1万人,户籍人口36.88万人。表2-1 #市各区(县、市)面积与人口数据(2007年末)区划名称面积(公里)常住人口户籍人口#市17,446.636,667,0007,309,788#区341,000368,7922.1.2 经济发展水平2008年,#市地区生产总值(GDP)600.75亿元,财政一般预算收入26.21亿元,其中市区实现生产总值(现价)41
13、.9亿元,与1996年相比年均增长8.7%。规划到2010年,#市建成区面积达到40平方公里,城市人口达到40万人。市区建设将初步实现功能布局合理、基础设施完善、支柱产业明显、经济结构协调、人居环境优美、社会发展和谐。2010年GDP达到85亿元,其中一产业5亿元,二产业43亿元,三产业37亿元,一、二、三产业比重为5.9:50.6:43.5;GDP占全市的比重达14%以上,人均GDP达到18890元;财政收入达到12亿元,年均增长16%。全社会固定资产投资达到78亿元,年均增长20%,5年累计投资达到280亿元。近年来,#紧扣发展主题,按照“项目立区,工业强区,农业稳区”的思路,搭建园区创业
14、平台,引进客商借力发展,争取项目强基固本。初步形成厂纺织服装、食品加工、医药化工、塑料包装等四大优势工业,沿江沿河沿路蔬菜带、花卉苗木带、特色水产带、种猪出口带,禽蛋加工带使#城郊农业、外向型农业、标准化农业迈开了新步伐,以黄商、七一、武商、#商城为代表的商贸龙头初步显现。2.2 本行业及关联产业发展现状#目前有大型养鸡场100余户,农民小型养鸡户500余户,现有存栏蛋鸡100万只以上,日产鲜蛋90万枚以上,所生产的鸡蛋以原始的产品销售为主,产品质量差,价格低。要提高产品质量,必须走产品深加工之路,提高产品的附加值。#商贸发展较快,尤以黄商、七一、武商、#商城为代表,而本产品开场了禽蛋产品深加
15、工品牌化的先河,从而为产品进驻提供了保证。同时由于#独特交通区位优势,也为产品行销武汉及周边县市创造了良好的条件。2.3 项目建设的必要性1、项目的建设符合国家中长期战略决策中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要明确提出要坚持把发展农业生产力作为建设社会主义新农村的首要任务,推进农业结构战略性调整,转变农业增长方式,提高农业综合生产能力和增值能力,巩固和加强农业基础地位;党中央、国务院要求以市场需求为导向调整农业结构。支持重要紧缺农产品生产,提高农产品质量、效益和竞争力。项目的实施,符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,符合国家农业中长期发展战略,是践行国家战
16、略决策的具体体现。2、项目的建设符合国家产业政策项目建设内容为无公害鸡蛋深加工,符合国家发展改革委产业结构调整指导目录(2007年本)农林业第一类鼓励类7. 动植物优良品种选育、繁育、保种和开发;33.农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用;34.农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用;67.特色农牧业及加工业。3、项目的建设符合地方经济发展规划#市将农产品加工作为农业产业发展和结构调整的重点,作为有效解决“三农”问题的突破口和增加农民收入的有效手段,作为积极推进社会主义新农村建设和大力推进新型工业化的战略重点和主要任务,项目的建设符合地方经济发展规划。4、项目的建设符合当地农民的根本利益
17、就#区而言,整个蛋鸡养殖产业链中,将鸡蛋深加工,提高鸡蛋的附加值是必不可少的一环,它能直接带动#区大、小型养鸡场(户)600余户。整合了#区禽蛋资源,为广大养殖户鸡蛋销售提供了可靠保证。#目前有大型养鸡场100余户,农民小型养鸡户500余户,现有存栏蛋鸡100万只以上,日产鲜蛋90万枚以上,有足够的原料保障该项日建成后满负荷生产,可以对养殖户的鸡蛋实行保护价合同收购,解决了农民卖蛋难的难题,有效保护农民的根本利益。有利于培育当地养殖业的发展,为养殖业的可持续性发展起到积极推动作用。5、能满足城镇居民的消费需求合作社深加工的鸡蛋将具有较强的品牌优势,满足消费者对于健康绿色农产品的消费需求。由于客
18、观条件的限制,消费者的合理需求没有得到有效解决。项目实施后,可大大增加供销范围,延长供应周期,可使广大消费者在更长的时间周期内品尝到更多的美味佳肴。6、增加社会就业机会项目建成后,可直接新增21个就业机会,间接上能够带来养殖户的增加及其发展,将为解决城镇居民就业和农村剩余劳动力转移发挥重要作用。7、促进企业自身发展就企业自身而言,项日的建成后,将会为合作社每年带来47万元的利润,从而促进合作社长足的发展。 总之,项目的实施,经济社会效益良好,意义重大,#市#楚哒养鸡专业合作社日处理10万枚鸡蛋深加工新建项目是非常必要的。-第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择3.1.1 选址原则 1)
19、符合国家、地区和城乡规划的要求;2)满足项目就近的原则;3)节约和效益的原则,做到减少成本,降低建设投资;4)安全的原则,要求防洪、防震、防地质灾害;5)节约用地的原则;6)保护环境的原则。3.1.2 地理位置 #市位于湖北省东部,故有“鄂东”之称,长江北岸,大别山南麓,北靠河南,东邻安徽,西接武汉、孝感,南隔长江,与江西的九江及湖北的黄石、鄂州相望,处在鄂、豫、皖、赣四省的交界地段。#市#区位于长江中游北岸。西南濒长江与鄂州市相望,东面临巴河与浠水县毗邻,西北部与团风县接壤,三面环水,北靠山区,整个地形北高南低,北部为低丘陵岗地,东南西部为平原湖区,平均海拔50米,最低海拔14.2米,相对差
20、10-30米。项目地点选址在#区禹王办事处韦家凉亭村进村公路附近,离团黄主干公路仅500米左右。土地类型:集体所有土地。来源方式:租借。土地而积:10亩。3.2 建设条件3.2.1 自然条件1、土壤及地质条件全区地形多为沿江滨湖平原,地势北高南低,耕地连片集中。全区土壤分为3个土类、8个亚类、30个土属、154个土种。三个土类以黄棕壤和灰潮泥沙壤为主,占全区总面积的97.7。经国土部门检测,#区境内土地均末受到污染,PH值为6.57.5,酸碱度适中。灰潮泥沙壤由长江冲积物发育形成。沿江上起堵城下至南湖,全长40余华里灰潮泥沙壤松软肥沃,素称“四十里菜园”,是#萝卜的原产地和该区以#萝卜为代表的
21、蔬菜主产区。多数土壤质地中壤至沙壤,土层深厚,地形平坦,土地生产力较高。土壤中富含锌、硼、镁、钼、钙、硫、铁、磷等微量元素。土壤透气性好,吸热快,放热快,昼夜温差大,含水量适中,有利于植物进行物质积累。根据相关的区域地质资料,本项目建设地下伏基岩石为稳定的白垩第三系砂岩,属于地质构造稳定的地区。根据1:400万中国地震烈度区划图(1990)资料,#市基本设防烈度为六度,鉴于本项目是建设学生公寓楼,为确保安全起见本区域地震烈度按七度设计,设计基本地震加速度什值为0.05g,设计地震分组为第一组。根据建筑抗震设计规范(GB50011-2001),本场地土类为中软场地土,建筑场地类别为类,场地无液化
22、砂土层,场地稳定,无溶洞、滑坡等不良地质现象,适宜进行工程建设。2、自然气候#市地处东经11424至11607,北纬2945至3140,位于北亚热带中段,属副热带东亚季风区。境内地貌类型多样,光、热、水、土的组合优势十分突出。农业资源和非金属矿产资源非常丰富。境内气候四季分明,雨量充沛,年平均降雨量1116-1409毫米,年平均气温15.7-16.9,累年绝对最低气温-12.2,累年绝对最高气温40.3,是典型的亚热带气候。常年主导风向为冬季北风,夏季东南风,累年风向频率N13、ESE12。湖北省地震烈度图显示,黄冈城区地震基本烈度为6级。#属亚热带季风气候,日照充足,雨量充沛,四季分明。但春
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