xxx黄羊产业化开发项目可行性研究报告.doc

南江黄羊产业化开发项目建 议 书 四川北牧南江黄羊集团有限公司二0一0年十二月南江黄羊产业化开发项目项目建议书一、总论（一）项目名称南江黄羊产业化开发项目（二）项目单位概况1、单位基本情况本项目建设单位为四川北牧南江黄羊集团有限公司，该公司是在2001年9月8日，由四川南江黄羊原种场、南江县南江黄羊开发总公司、南江县杨坝南江黄羊扩繁场及27位自然人共同发起成立的南江县南江黄羊有限责任公司，属国有控股企业。2006年8月经对该公司国有资产进行重组改制成立，该公司是集南江黄羊选育保种、扩繁推广、饲养管理、疫病防治、饲草供应、技术服务、羊肉加工、生物制品开发、生猪养殖于一体的四川省农业产业化重点龙头企业，属国有控股企业。2、人员及构成现有员工380人，其中管理和专业技术人员47人，从事养殖和加工的生产工人333人。在管理和专业技术人员中，负责公司内部管理的高层主管9人；从事科研工作的技术人员15人，其中农业推广研究员2人、高级畜牧师4人、高级兽医师2人；从事技术推广10人；营销人员8人；财务人员5人。 3、资产及财务状况公司主要经营范围：南江黄羊新品系开发，选育保种，技术服务，种（肉）羊生产、经营、羊产品加工，饲料、兽药经营。拥有注册资金5376万元。集团公司近两年财务状况见下表。 表1-1 四川北牧集团近两年公司财务状况表年度单位：万元单位：%资产总额固定资产流动资产负债总额所有者权益实收资本营业收入净利润营业利润率净资产收益率投资报酬率资产负债率流动比率速动比率200814041128131223111412927537752321983.81.51.47.91.90.82009141421352055266513478537158091922.71.43.64.72.41.44、基础设施和技术条件情况四川北牧南江黄羊集团有限公司现有羊舍、生活用房、办公楼等房屋65栋，占地面积达22670。其中羊舍48栋面积达16340，根据不同生产类型羊群进行科学布局羊舍，分设饲养间、补饲间、草料贮备间、羊群分隔间、运动场及无害化处理设施等，繁殖母羊羊舍还增设有配种公羊饲养间、产羔间、育羔间、人工授精室等，大部分羊舍采用砖混结构楼式漏缝地板，通风良好、防寒辟署；职工生活用房27栋面积3670，与羊舍隔离；现有办公楼3栋面积1800；建立南江黄羊供种（精）站1栋500，饲料加工厂4栋940；建有青贮、氨化、微贮池208口，容量达5200立方米，现有小型饲料粉碎机23台、小型秸秆揉碎机15台。同时，还开垦人工优质草地5000亩。此外，公司还建设了南江黄羊肉食品加工厂1座和交易市场3处。该公司坚持“依托自然牧草、规模人工种草、配套饲草加工、适度精粮补充”的思路，着力构建“原料充足、保障有力、生态环保、永续利用”的草料供给体系。一是组建草业分公司，实现牧草商品化和牧草产业化，保障全县南江黄羊饲草饲料的均衡供应，达到年生产加工各类饲草饲料2000余吨；二是实施人工种草，大力推广粮草间作、果草套作、牧草轮作、退耕还草等种植模式，已建立种草养羊示范带10个；三是秸杆综合利用，采取秸杆氨化、机械加工、秸杆青贮等方式，最大限度利用农副秸杆资源；四是合理利用天然草地，采取分区轮牧、打晒干草、改良草地、半圈半牧等方式，实现生态养羊产业化、养羊产业生态化。从多渠道开辟饲草资源，提高草地载畜量，扩大生产规模。四川北牧南江黄羊集团有限公司是集南江黄羊育种科研、生产、推广及产品营销为一体。在长期的育种过程中，为适应由计划经济向市场经济转轨的育种要求，在“专群结合”的基础上，创立了以国有羊场的核心群为龙头，乡（镇）羊场选育群为枢纽，育（配）种基点户带动大面积乡村养羊构成的扩繁群为基础的“三级三层”、逐级以场带户的南江黄羊“联合、联营”育种体系新模式。把专业场育种同群众性育种有机地结合起来，为山区农民养羊致富奔小康开辟了一条有效门路。该公司在南江黄羊新品种培育工作中做出较大贡献，先后承担实施了国家和省级下达的一系列重大科研项目，取得拥有自主知识产权科研成果19项，其中获国家科技进步二等奖1项，四川省科技进步一等奖1项、三等奖3项。已将南江黄羊推广到全国的28个省（市、区），推广种羊数量达10万余只。在原产地的四川省南江县，充分发挥龙头企业的示范带动作用，采取“公司专业合作社基地农户”的方式，与全县的18个养羊专业合作社和5万户养羊农户签订了养殖合同，建立了紧密的利益联结体，直接带动养羊农户1万户共5万余农民依靠养羊先后脱贫致富。在贫困山区培育了以发展南江黄羊为特色的畜牧产业，使全县畜牧业产业达到和超过农业总产值的一半，撑起农业发展的半边天，实现由传统种养业向现代农业和特色农业的转变。该公司在调整农业结构、增加农民收入、繁荣农村经济、服务“三农”工作中发挥了巨大作用。自2001年以来，连续四次被评为四川省农业产业化经营重点龙头企业。（三）项目拟建地点南江黄羊纯种繁殖场，拟定在四川省巴中市南江县大河镇白院河建立，距南江县城60km，位于南江县大河镇鱼皇观村。该养殖基地地处海拔650米，属于山丘半农区，所处环境优美、气候温和、交通便捷、水源充足、能源较好。拥有草山草坡3300余亩，饲料地140亩，羊场计划占地面积8亩，全部为非耕地。该场所有用地已划拨给四川北牧南江黄羊集团有限公司。 南江黄羊羊肉加工厂，拟定在四川省巴中市南江县寨坡乡水田坪村建设，建设地点位于川陕交界处，与省道公路主干线S101相距5，距212国道线56，距南江县城32，距巴中市95，距铁路运输“罗坝转运站”67。通往加工厂交通线均为山区二级公路。具有交通便利，水源和能源充足，环境优美的基础条件。本项目计划占地20亩，土地类型一部份为非耕地、一部份为耕地，已完成土地重征用。（四）项目建设内容与规模本项目拟建南江黄羊纯种繁殖场1个；拟建羊肉加工厂1座，其中包括生产车间(屠宰分割车间、羊肉制品深加工车间、羊肉汤料生产车间、SOD制品生产车间、饲料骨粉生产车间等)、辅助工程（冷库及制冷机房、库房、机修车间、科研质检楼等）、配套公用工程、附属工程和环保工程等。购置羊屠宰加工生产线、羊肉分割生产线、羊肉西式火腿生长线、羊肉香肠生产线、方便羊肉汤加工及其真空冻干生长线、SOD提取生产线、骨粉生产线等。建设规模：南江黄羊纯种繁育场年培育种羊10000只，羊肉加工厂年屠宰肉羊100万只，每年生产各类肉制品及副产品1.67万吨。产品方案：每年生产冷冻分割肉5550吨、冰鲜分割肉1000吨、速冻肉丸2500吨、西式火腿 1000吨、中式香肠1000吨、方便羊肉汤1500吨、SOD制品40公斤、饲料骨粉(干产品) 2100吨；副产品:每年生产动物油脂(初级产品)2000吨、羊皮(初级产品)100万张。（五）项目建设年限 本项目建设期为两年，即从2011年1月1日起至2012年12月31日止。二、项目建设的必要性和条件（一）项目建设的必要性分析为了落实科学发展观要求，完善农业产业化经营，推动现代农业发展和社会主义新农村建设，充分发挥西部地区的资源优势，因地制宜地发展特色农业，实现农业资源多层次、多途径的开发利用，增加农民收入，增加就业机会，满足多样化、优质化的市场需求，把资源优势转变为经济优势。我国作为世界养羊生产大国，根据国家农业部规划，四川省是全国五大牧区之一，位居西部12省（区、市）第4位，占西部地区总量的近五分之一，是全国的养羊生产大省，2007年出栏山羊1200余万只。南江县作为全国山羊重点基地县，该县广大畜牧科技工作者经过30多年努力，成功培育了我国第一个肉用山羊新品种南江黄羊，以生长发育快、产肉性能好、繁殖率高、适应性强而著称，目前已向全国的28个省（市、区）推广种羊达10万只。2009年南江县生产出栏肉羊达到54.1万只，南江黄羊已成为当地农民脱贫致富的骨干产业。为了落实国家产业扶持政策、加快建立特色农业的要求，四川北牧南江黄羊集团有限公司作为全省重点龙头企业，依靠当地资源优势和品种优势，开发南江黄羊肉制品深加工，促进黄羊产业发展，对促进四川养羊业将起到示范带动作用。四川省南江县是集革命老区、边远山区、贫困地区于一身的全国扶贫开发工作重点县。2009年，全县GDP45.85亿元，人均GDP7600元，人均财政收入141元，分别比全省平均水平低9739元、1294元；城镇居民人均可支配收入11558元，农民人均纯收入3383元，分别比全省平均水平低2346元、1079元。根据党中央和国务院院关于加快“三农”建设的要求，南江县作为典型的农业大县，又是全国山羊生产重点基地县和南江黄羊原产地，该县依靠资源优势大力发展南江黄羊产业是增加农民收入的一项重要举措。在南江黄羊产业发展过程中，由于受经济和环境条件的制约，目前尚未形成“种植养殖加工销售”一条龙的生产格局，特别加工产业还未建立，养羊生产企业和农户仅靠出售原材料获取微薄的收入，造成产业发展滞后，严重影响生产者的积极性。为了加快产业发展进展、帮助山区农民脱贫致富奔小康的步伐，开展南江黄羊加工产业发展十分必要。（二）项目建设的条件分析1、场址建设条件（1）区域综合环境条件：南江县地处秦巴山区的大巴山南麓，位于四川盆地北部边缘川、陕交界处，毗邻巴中市的通江县和巴州区、广元市的苍溪县和旺苍县、陕西省的南郑县，距成都463公里、西安432公里、重庆520公里。全境皆山，峰岭林立，壑谷纵横；地势北高南底，平均海拔1100m，最高2507m（光雾山），最底370m。幅员面积3383 km2，其中有耕地3.46万hm2，森林面积13.63 hm2，森林覆盖率达60.5%，生态环境良好。（2）局部环境条件：南江黄羊纯种繁殖场地处海拔650米，属于山丘半农区，气候温和、牧草资源丰富，适宜养羊；现拥有草山草坡3300余亩，饲料地140亩，该场所有用地早在1965年就划拨给四川北牧南江黄羊集团有限公司；计划羊舍占地面积8亩，全部为非耕地。南江黄羊加工厂地处海拔1150m，地势平坦，四面环山，加工厂对水资源和环境无污染，具有天然的绿色屏障，加工厂计划占地20亩，已于2009年完成土地征用。 （3）周边环境条件：南江黄羊繁殖场和羊肉加工厂均远离交通主干线和居民生活区，且相对封闭，加之周边地区环境条件极好，本项目建设对周边环境无不良影响。2、其它条件分析（1）政策条件近几年来，南江黄羊发展得到了各级党委、政府的高度重视与大力支持，中央、省、市领导多次深入我县视察南江黄羊发展情况，国务院总理温家宝先后两次视察南江黄羊，并指示“南江黄羊这个产业很好，一定要把南江黄羊产业做大做强”，省委、省政府把南江黄羊发展作为全省重点项目予以支持，省委学忠书记要求“把南江黄羊打造成天下第一羊”，市委、市政府把南江黄羊作为全市绿色经济支柱产业来抓，县委、县政府更是把南江黄羊作为全县的发展之基、扬名之本、致富之源来抓。尤其是去年以来，制定了一系列发展南江黄羊的相关文件，落实了一系列配套优惠政策，对从事南江黄羊生产开发的，在税费、土地、林木、草料等方面给予优惠；对养羊户给予贷款优先、利率优惠；对发展50只以上的养羊大户予以现金奖励。同时，扎实开展种草养羊、秸秆养羊等专项活动，在全县范围内掀起发展南江黄羊热潮，形成了党政高度重视，部门积极配合，百姓踊跃参与的发展新格局，为该项目的顺利实施提供了强有力的保障。（2）资源条件一是拥有可利用草地草坡面积达10.27万公顷，同时年可生产农副秸杆饲料39.8万吨，为发展养羊业提供了物质基础；二是羊群基础较好，2009年底全县存栏南江黄羊40.2万只，其中基础母羊31.8万只，占79.1%，为项目建设奠定了良好的基础。目前，南江县南江黄羊年出栏量已达到50万只，与项目县相连的川东北地区已成为南江黄羊的繁育和饲养基地，近几年南江黄羊出栏规模已达到300万只。为南江黄羊加工产业发展提供了充足的原材料。（3）人力资源条件南江县现有劳动力28.9万个，耕地仅412740亩，每个劳动力平均负担耕地1.43亩，加之近年来退耕还林还草，可耕地面积逐年减少，全县富余劳动力在10万个以上，劳动力优势明显，开展无公害肉羊生产不缺劳力。（4）市场条件由于南江黄羊是在大巴山独特的生态环境条件下培育的，加之山羊是主要靠采食天然牧草进行生长和繁殖，其产品无污染、且更加安全，南江黄羊肉质鲜嫩、蛋白质含量高、脂肪含量低、膻味极轻、营养价值高，具有独特的营养和保健作用，产品市场具有较强的竞争力。仅项目区所在县城内就有羊肉餐馆30多家，加上周边市（县）共有200多家羊肉餐馆，每年至少消费活羊20万只，加之，建设单位已建立了年屠宰加工活羊50万只的加工厂，因此市场前景看好。（5）科技条件科技力量强、群众乐意养羊。在南江黄羊的育种过程中，形成了一批富有实践经验且技术过硬的养羊科技队伍，同时，与中国农业大学、四川农业大学、四川畜牧科学研究院等大专院校和科研单位进行长期合作，为南江黄羊育种和生产发展提供强有力的技术支撑。加之，大巴山区一带的农民素有养羊习惯，又迫切需要通过本项目实施将资源优势转化为经济优势，帮助农民致富增收，极大地提高农民养羊积极性。（三）项目建设的资源条件评价1、饲草资源丰富全县拥有可利用草山草坡面积10.27万公顷，人工种植优质牧草5万亩；同时，在3.46万公顷的耕地上，年可生产农副秸杆饲料39.8万吨，全县可载羊200万只、牛30万头同时饲养。境内气候温和、雨量充沛，适宜多种牧草生长和猪牛羊等牲畜生长繁育，我国第一个肉用山羊新品种南江黄羊就是在这种独特的生态环境条件下培育成功的，是全国无公害肉羊生产基地。全县有9个农产品获国家绿色食品认证，5个农产品获国家有机食品认证，是中国南江黄羊之乡、中国金银花之乡、中国核桃之乡、中国富硒茶之乡、中国红叶之乡、中国楹联文化县、中国最具原生态旅游大县。2、交通方便南江县全县辖48个乡（镇）、522个行政村、86个社区、2408个村民小组，总人口70.95万人，其中农业人口60万人。国道212线、省级公路主干线S101道、广元巴中铁路纵横贯穿全境。全县各乡镇均修通山区等级公路，95%的村已通乡村公路，项目建设的养羊示范场均在县、乡（镇）公路旁。3、通讯发达全县已开通10万多门光缆程控电话，移动电话、无线寻呼在我县城乡迅速发展，通讯畅通，已形成网络。4、能源供应条件充足南江县现有火力发电厂1个、47处水电站，装机68台，装机容量累计达6万余千瓦，拥有35KV变电站8座，主变11台，变电设备容量4万KVA。并与国家电网联网。供电有保证。5、技术力量雄厚南江县已建立县、乡、村三级畜牧兽医服务体系，县畜牧食品局下设畜禽繁育改良站、饲草饲料站、动物卫生监测所、动物防疫预防控制中心、南江黄羊科研所、南江黄羊产业发展中心，各乡（镇）均设有畜牧兽医站，村设有服务网点。全县有畜牧技术人员408人，其中推广研究员2名，高级畜牧（兽医）师11名，畜牧（兽医）师63名，初级310人，对南江黄羊生产发展将起到很好的参谋和技术指导作用。养羊是我县的优势项目，在南江黄羊新品种培育过程中，积累了丰富的养羊经验，同时我县承担了国家“863”计划南江黄羊新品系选育研究课题和省畜禽育种重点科技攻关项目南江黄羊品系繁育研究课题，与四川农业大学、四川省畜牧科学研究院以及中国农大、西北农林科技大学、西南民族大学建立了良好的合作关系，为项目实施提供了可靠的技术保障。我县是国家无公害肉羊生产基地，并按无公害畜产品肉羊生产技术规程标准要求，结合我县情况，制定有南江黄羊标准化生产饲养管理技术规程、南江黄羊标准化生产育羔技术规程、南江黄羊标准化生产疫病防制和驱虫程序规程、南江黄羊标准化生产圈养技术规程。三、建设规模与产品方案（一）建设规模 项目建成后，南江黄羊纯种繁殖场年培育种羊10000只，其中种公羊2000只、种母羊8000只；建立的南江黄羊健康养殖户5000户，每户年出栏优质肉羊50只，共25万只；建设的南江黄羊羊肉加工厂年屠宰活羊100万只，生产各类羊肉产品1.67万吨。（二）产品方案产品方案：每年共生产南江黄羊肉制品1.67万吨，其中生产冷冻分割肉5550吨、冰鲜分割肉1000吨、速冻肉丸2500吨、西式火腿 1000吨、中式香肠1000吨、方便羊肉汤1500吨、SOD制品40公斤、饲料骨粉(干产品) 2100吨；副产品：每年生产动物油脂(初级产品)2000吨、羊皮(初级产品)100万张。四、技术方案、设备方案和工程方案（一）技术方案1、生产方法在南江黄羊养殖方面采取“放牧补饲”的饲养方式进行生产，羊肉加工实行“集中收购、定点屠宰、分线加工”的方式进行加工生产。（1）种羊培育技术采用综合指数选择法，并结合布拉谱（BLUP）选育法。种公羊按照“五段选择、四段鉴定”，种母羊“五段选择，三段鉴定”进行选择淘汰，即公羊按初生、二月龄、六月龄、周岁、成年等五段选择，以二月龄、六月龄、周岁、成年等四段进行鉴定选择；母羊按二月龄、六月龄、810月龄、成年等五段进行选择，以初生、六月龄、成年等三段进行鉴定留种。（2）肉羊育肥技术按照“繁育供种、配套制种、专群结合、系列育肥、规模生产、集中上市”的技术路线，采取高山制种、低山育羔、就近育肥、林间种草、草田轮作与草果庭院养羊相融通的生产方式，合理布局养羊生产，建立以区域性乡（镇）供种（供精）场（站）为龙头，自然村制种（输精）场为枢纽，大面积乡村农户育羔、育肥为基础的肉山羊生产体系，采取短期育肥，确保快速出栏。（3）羊肉加工技术冷冻/冰鲜分割肉：精细分割，分部位分等级，真空或真空充气小包装，包装规格0.55.0公斤。速冻肉丸：利用低档次羊肉和碎肉为原料制作的熟制产品,经速冻后储存和销售，便于储运，保质保鲜期长，食用方便。包装规格：大袋散装和0.5公斤小包装，便于超市零售。西式火腿：高档羊肉产品，整体或切片真空包装，低温储藏、运输和销售。主要销售对象是大中城市、高档宾馆、饭店。中式香肠：传统中式半干产品。0.5公斤真空包装。便于储运，保质保鲜期长，食用方便。休闲食品：分两种，即脏器冻干汤料配料或方便即食产品和固体汤块。前者以羊心、羊肝、羊肺、羊肚等脏器和少量羊肉为原料，经腌制、蒸煮熟化后，最后采用真空冷冻干燥技术制成干制品，50100克真空小包装，作为高档即食方便食品，或与固体汤块一起包装，用作汤料的配料；后者以剔骨分割后的羊骨架及羊头、羊蹄为原料，经熬煮、除渣、去油、浓缩、调味后，同样采取真空冷冻干燥技术制成固体汤块，50克真空包装，作为即冲即食的羊肉汤料。两种产品的共同特点是：原汁原味、香脆可口、复水性好、储藏运输性能好、保鲜期长，即拆（冲）即食、食用方便。2、工艺流程（1）种羊培育技术流程 哺乳期培育 过渡和后备期培育优秀种公羊：初生 2月龄 6月龄 初选选留率50% 备选选留率50%特殊培育 后裔测定 综合鉴定 周岁 成年（2.5岁） 种子公羊群中选选留率50% 终选选留率50% 占总选留率5% 哺乳期培育 过渡和后备期培育优秀种母羊：初生 2月龄 6月龄 初选选留率90% 备选选留率90%特殊培育 后裔测定 综合鉴定 周岁 成年（2.5岁） 种子母羊群中选选留率90% 终选选留率90% 占总选留率50%（2）肉羊生产的工艺技术方案选育供种 配套制种 专群育羔 系列育肥 集中上市。（3）产品加工工艺流程南江黄羊肉制品加工项目总流程为： 优质羊肉包装销售黄羊屠宰分割 深加工香肠、肉丸等包装销售 羊骨加工熬骨骨粉包装销售 方便羊肉汤 包装销售 羊杂加工方便羊肉汤包装销售 羊血加工包装销售待宰工艺流程：病畜隔离急宰或无害化处理 活羊卸载称重兽医检疫待宰车间加工阶段工艺流程：小包装制品 （血粉） 深加工 羊血加工 脏器分离、整理、冷却及初加工 侯宰冲洗致昏宰杀放血割头蹄预剥扯皮去内脏同步卫检检验修整冷却排酸分割剔肉称重包装速冻冻品冷藏 碎肉及杂品 羊骨加工 鲜品冷藏 深加工 羊骨破碎加工深加工汤料制品或饲料骨粉产品（二）主要设备方案1、主要设备选型本着经济、实惠、耐用、安全的原则，按设计生产水平，在国内外同类生产厂家中，选择价格低、质量高、安全性能好的设备进行安装。2、主要设备来源本项目设加工生产线设备主要在国内同类生产厂家购买，主部分重要设备来源于国外进口。（三）工程方案1、建、构筑物的建筑特征、结构及面积方案本项目建、构筑物主要包括肉羊屠宰加工车间、羊肉熟食(羊肉丸、西式火腿、中式香肠等)深加工车间、方便羊肉汤料加工车间、SOD制品车间、饲料骨粉等加工车间以及配套的辅助生产设施和服务设施。总平面布置方案：厂区布置自然形成办公生活服务区和生产区。生产区各加工车间按照规划占地面积、加工工艺流程要求和物流走向布置。总平面布置原则：（1）工厂总平面设计应尽量做到紧凑合理、节约用地，同时也要为无期发展留有余地。（2）必须满足生产工艺要求，保证生产连续性。车间与仓库、动力间应按物流走向布置，昼缩短距离。厂内物流、人流、原料、产品等，要各行其道，通道应走向合理，尽可能避免交叉逆流现象，杜绝生产运输过程中的交叉感染。（3）必须满足工厂卫生要求。根据生产性质不同，动力供应、代动周转和卫生防水亦分区布置。主车间应在上风向，锅炉房、污水处理场、无害化处理间布置在厂区的下风向，并通过绿化带与生产区分开，避免对生产区的污染。厂区内要保证一定的绿化面积。（4）厂区内建筑物间距及道路宽度要合理，应满足运输和消防要求。（5）厂区内建筑物布置应符合规划要求，同时充分、合理利用地质、地形和水文自然条件。2、建筑安装工程及“三材”用量估算本项目建筑工程一般为平地建筑，只有办公楼和职工宿舍楼为最高建筑，楼层分别4层和5层，因此，不需要重型机器安装。经计算本项目建筑工程需要使用建筑“三材”用量，钢材为180吨、水泥1100吨、砂石3500立方米。3、主要建、构筑物工程一览表表41 主要建、构筑物工程一览表序号项目建设性质单位数量备注一南江黄羊纯种繁殖场30001羊舍改扩建1000砖混结构2运动场改扩建2000混凝土二羊肉加工厂1主要生产车间新建48001.1活羊屠宰分割车间新建2000钢架结构1.2羊肉熟食深加工车间新建600砖混结构1.3方便羊肉汤料加工车间新建1200砖混结构1.4SOD制品加工车间新建250砖混结构1.5饲料骨粉加工车间新建500砖混结构1.6动物油脂提取车间新建250砖混结构2辅助生产车间新建36502.1活羊待宰圈新建2000简易结构大棚2.2冻库新建450砼结构2.3仓库新建500砖混结构2.4机修车间新建150钢架结构2.5无害化处理车间新建200砖混结构2.6地磅房新建100钢架结构2.7科研楼及化验室新建250砖混结构3公用工程47003.1锅炉房新建150砖混结构3.2变配电站新建50砖混结构3.3泵房水塔及水井新建200砖混结构3.4污水处理场新建800砼结构3.5车库新建300钢架结构3.6厂区道路、绿化及围墙新建3200砖混结构、混凝土4服务性工程26004.1宿舍楼(5层)新建2000砖混结构占地4004.2办公楼(3层)新建600砖混结构占地200三加工厂合计15750约占地20亩五、投资估算及资金筹措（一）投资估算1、建设投资估算（1）建设总投资（见表42）表4-2 建设投资估算表 （万元）序号费 用项 目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计一固定资产投资14087635818213912000(一)纯种繁殖场75751羊舍60602运动场1515(二)羊肉加工厂133376358182139119251工程费用1333763581817599691.1主要生产工程496599660017572671.1.1羊屠宰分割加工车间16010781084213881.1.2羊肉深加工车间728408412011161.1.3方便羊肉汤料加工冻干车间14439033901044471.1.4SOD制品加工车间3070731071.1.5饲料骨粉加工车间609091591.1.6动物油脂提取车间30152471.2辅助生产工程297926146013691.2.1羊侯宰圈100211211.2.2制冷站637851359831.2.3仓库60601.2.4机修车间12252391.2.5无害化处理车间246301.2.6地磅房8293401.2.7科研楼及中心化验室30606961.3公用工程228653729531.3.1锅炉房1890301381.3.2变配电站64310591.3.3泵房水塔及水井208081081.3.4污水处理场96180182941.3.5消防系统0606661.3.6车库及车辆242002241.3.7厂区道路、绿化及围墙64641.4服务性工程312603721.4.1办公楼72301021.4.2宿舍楼、食堂及职工活动室240302702工程建设其他费用6686682.1土地征用费002.2电力增容费（5000KVA）002.3勘察设计费（2.5%）2242242.4环评费20202.5开办费2002002.6其他费用（2.5%）2242243生产准备费4004003.1职工培训费84843.2生产及办公家具购置50503.3联合试运转费2662664预备费用8968964.1基本预备费用（5%）4484484.2涨价预备费用（5%）448448二固定资产投资方向调节税00三合计（一二）14087635818213912000（2）建筑工程投资（见表43） 表43 项目建筑工程投资概算（万元）序号项目建设性质面积（）单价元/金额万元备注一纯种繁殖场3000751羊舍扩建1000600602运动场扩建20007515二羊肉加工厂1575013331主要生产车间新建48004961.1活羊屠宰分割车间新建20008001601.2羊肉熟食深加工车间新建6001200721.3方便羊肉汤料加工车间新建120012001441.4SOD制品加工车间新建2501200301.5饲料骨粉加工车间新建5001200601.6动物油脂提取车间新建2501200302辅助生产车间新建36502972.1活羊待宰圈新建20005001002.2冻库新建4501400632.3仓库新建5001200602.4机修车间新建150800122.5无害化处理车间新建2001200242.6地磅房新建10080082.7科研楼及化验室新建2501200303公用工程47002283.1锅炉房新建1501200183.2变配电站新建50120063.3泵房水塔及水井新建2001000203.4污水处理场新建8001200963.5车库新建300800243.6厂区道路、绿化及围墙新建3200200644服务性工程26003126.5宿舍楼(5层)新建200012002406.6办公楼(3层)新建600120072合计（一二）157501333（3）设备购置安装费活羊屠宰加工生产线设备及安装费表44 500只/小时肉羊屠宰加工生产线设备配置表（万元）序号设备名称数量设备价格安装费其它费用备注1屠宰部分460.0055.0019.001.1喷淋冲洗系统1套1.2活羊称重系统1套1.3电击晕系统1套1.4宰杀放血系统1套1.5预剥皮系统1套1.6自动剥皮系统1套进口1.7开膛去内脏系统1套1.8内脏同步检疫输送系统1套1.9头蹄切割钳及其消毒器3套进口1.10羊皮气力吹送装置1套1.11开胸锯及其消毒器2套进口1.12胴体冲洗装置2套1.13悬挂式管轨秤1台1.14洗手盆及刀具消毒池2套1.15围裙清洗槽5件1.16手持清洗器10套1.17高压清洗机2台1.18标准肉车15台1.19手动工具20套进口1.20不锈钢台架及部件5套1.21操作台架1套1.22中央控制系统1套2冷却排酸部分85.005.003.002.1悬挂轨道系统800米