化州市1万头优质瘦肉型种猪繁育扩建项目建设可行性建设可行性研究报告.doc
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1、 化州市1万头优质瘦肉型种猪繁育扩建项目可行性研究报告 70目 录第一章 总论41.1 项目单位基本情况41.2 项目基本情况61.3 可行性研究报告编制依据91.4 综合评价10第二章 背景及必要性122.1 项目区社会经济状况122.2 相关产业发展现状132.3 项目建设的必要性14第三章 项目选址与建设条件193.1 建设地点选择193.2 建设条件19第四章 市场分析与销售方案224.1 市场分析224.2 营销策略、方案、模式244.3 市场风险分析25第五章 建设方案295.1 产品方案和建设规模295.2 建设规划和布局295.3 建设标准和产品标准315.4 技术(工艺)方案
2、335.5 设备选型方案405.6 主体工程方案425.7 辅助工程及其它工程方案425.8 实施进度安排43第六章 环境保护及节能减排措施456.1 环境影响456.2 节能减排措施466.3 环保部门意见47第七章 项目组织与管理487.1 组织机构与职能划分487.2 劳动定员497.3 管理措施507.4 技术培训537.5 劳动安全、卫生与消防54第八章 投资估算与资金来源558.1 投资估算依据558.2 投资估算558.3 资金来源598.4 财政资金的使用范围60第九章 财务评价619.1 财务评价依据619.2营业收入、营业税金和附加估算619.3 总成本及经营成本估算629
3、.4 财务效益分析639.5 不确定性分析649.6 财务评价结论65第十章 社会效益分析6610.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响6610.2 与农户的利益联结机制6710.3 带动农户及农民增收效果分析68附 录69第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位法定名称:茂名市正田原种猪场企业性质:民营企业项目单位始建于2003年,位于化州市杨梅镇杜村,占地398亩,四周龙湾水库水面面积达2100亩,目前拥有固定资产3321.65万元,是一个以繁育长白、杜洛克、大白原种猪的繁育基地。建场以来,在省、市各级政府和主管部门的关心支持下,我场成为化州市首家获得
4、国家农业部授予生猪标准化示范养殖场的企业,广东省政府授予“扶贫龙头企业”称号,省农业厅颁发了广东省重点生猪养殖场和广东省原种猪场证书,茂名市政府授予“茂名市优秀扶贫龙头企业”和“茂名市菜蓝子工程基地”称号,2011年被茂名市畜牧行业协会授予热心公益奖。目前项目单位场内种公猪站已拥110多头良种供精公猪,年产10多万份良种猪精液生产能力的公猪站,2007年至今一直列为农业部生猪良种项目供精单位,每年向各养猪户配送良种猪精液10多万份,带动周边养猪户2800多户,使他们走上了脱贫致富的道路。项目单位拥有经产母猪1200多头规模的原种猪繁育基地,年产优质纯种公母猪、二元杂母猪及商品猪苗达23000多
5、头,配套淡水养殖年上市量800多吨。目前种猪除了满足当地养猪户的需求外,还远销至福建、江西、广西、海南、博罗、增城、云浮、肇庆等地区。每年为博罗县温氏畜牧有限公司提供种猪3000多头、新兴食品集团3000多头、东莞市公安局属下猪场商品猪苗一万多头。2008年12月18日,在第26届广东省养猪产业博览会上,我场送测的大白种公猪(耳号309号)其综合指数和专家评分名列第一,荣获冠军。2009年6月18日,我场送测的大白公猪(耳号279)再次夺得第27届养猪产业博览会冠军,长白公猪(耳号459)荣获第三名。1.1.2 财务状况2011年财务状况:项目单位资产总额为3321.65万元,固定资产净值为6
6、74.23万元,流动资产1220.52万元,所有者权益2993.66万元,实收资本1200万元,营业(销售)收入2830.32万元,净利润313.65万元,净资产收益率16.21%,资产负债率9.87%。1.1.3 法人代表基本情况彭作营,男,1957年出生,中共正式党员,转业军人,大学学历,畜牧师,茂名市第十一届人大代表,茂名市畜牧行业协会会长。1986年,彭作营转业回家乡化州工作。正田原种猪场所在的化州市杨梅镇是革命老区,为了发展生猪生产,带领老区群众养猪致富,1993年,彭作营经批准停薪留职开办养猪场。2003年他被选为茂名市第九届人大代表,在代表大会期间,他和代表们组织了办原种猪场的议
7、案,获得大会批准,并获得支持资金20万元。在各级政府和有关部门的大力支持下,彭作营创办了茂名市正田原种猪场,猪场占地2000多亩,其中猪舍面积40000多平方米,鱼塘320多亩,每年对外销售种猪及商品猪2万多头,带动2060户农户发展养殖业,其中1245户属于贫困户,贫困户人均增收346元。2011年度获得茂名市畜牧行业热心公益奖;今年6月30日是第三个广东扶贫济困日,尽管畜牧行业是高风险低利润行业,但他脑海中浮现出失学儿童的身影,毫不犹豫慷慨解囊,捐资10万元人民币奉献爱心!为了成功举办茂名市首届畜牧行业博览会,彭总带病驱车到茂名市主持召开畜牧行业副会长会议,为茂名市的畜牧业的发展尽心尽力。
8、银行没有贷款及欠款,无不良记录;社会诚信度高,尤其在畜牧行业享有较高的威信。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:茂名市化州市1万头优质瘦肉型种猪繁育扩建项目建设性质:扩建建设地点:茂名市化州市杨梅镇杜村1.2.2 产品方案及规模公司占地2500多亩,本项目占地50亩,包括配种分娩区2350 m2、保育区800平方米、生长育肥区1500平方米;母猪分娩栏444套、限位栏144套、保育床56套及风机、饲料输送等相关配套设备,合计1304台(套)。达产后,新增存栏长白、大白母猪600头,公猪30头,年上市优质瘦肉型长白与大白种猪、二元杂母猪、猪苗及肉猪1万头。1.2
9、.3 品种、技术、设备方案品种:饲养的主要品种为长白、大白种猪,主要生产优质瘦肉型长白、大白种猪、二元杂母猪及商品猪苗。主要技术:项目单位具有雄厚的技术后盾,配备了种猪性能测定、选育所需要的种猪测定技术人员、育种技术人员,单位还与华南农业大学、仲恺农业工程学院等高等院校和科研单位建立了密切的技术合作关系,长年聘请仲恺农业工程学院、华南农业大学的专家、教授为技术顾问,承担育种、动物营养、兽医、猪舍设计等方面的技术指导。项目单位目前在职员现有职工人数42人,其中高级养猪专家4人,大中专等高素质技术员8人,饲养员30人)。项目单位非常注重科技发展,通过各种方式,采取请进来,走出去等方法,聘请专家教授
10、指导,不断提高科技人员素质。现有高级养猪专家4人(包括中国农业大学高仲元院长、华南农业大学陈文广教授,及美藉养猪专家),大中专等高素质技术员8人,饲养员30人。主要设备:购置分娩床、保育栏、限位栏等生产设备754台(套),饲料输送、料槽、风机、水帘、控制器、精液制作等相关设备548台(套),其他设备2批,共计1304台(套)。1.2.4 建设工程1.2.4.1 主体工程配种分娩区:建筑面积2350m2,其中怀孕舍1200m2,分娩舍1150m2。保育区:建筑面积800m2,即保育舍1470m2。生长育肥区:建筑面积1500 m2,即生长育肥舍1500m2。1.2.4.2 辅助工程沼气池600m
11、3,沉淀池500m3,病死猪化尸池300m3,堆粪区100m2。1.2.4.3 其它工程生产区更衣室100m2,生产区排水道1km,排污道12km,生产区道路1 km。1.2.5 建设期限项目建设期为1年,自2012年9月至2013年8月。1.2.6 投资结构及资金来源投资结构:项目总投资647.20万元,包括建设投资547.20万元,其中土建工程费用199.50万元,生产性和公益性设备投入139.70万元,工程安装费18万元,生产性和公益性生物物质费165万元,科技投入15万元,前期准备费10万元,预备费8万元;流动资金100万元。资金来源:申请茂名市财政投资150万元,企业自筹资金497.
12、20万元。1.2.7 项目效益经济效益:项目建成达满负荷生产后,年可新增生猪出栏1万头,公司实现年出栏3.3万头,仅生猪养殖即可实现产值3794.50万元,123.32万元,盈亏平衡点为43.69%,项目静态投资回收期5.03年,动态投资回收期6.26年,财务净现值717.64万元社会效益:项目实施可进一步提升化州市生猪产业的竞争力和标准化规模养殖水平,为该区域提供种养结合、废弃物资源化利用的典范。项目通过种猪扩繁,将原种猪的优秀性能快速传递至商品猪场,提高区域内养猪生产力水平。同时,本项目一方面通过生猪养殖,为周边上万亩果园生产基地解决有机肥来源,实现区域内种养结合、资源综合利用的效益;其次
13、是采用沼气生产,解决猪舍保温、员工生活能源需要,达到资源循环利用的效益;再次是经沼气发酵后的沼液经微生物再发酵成为水产养殖的良好原料,形成“猪+沼+果”、“猪+沼+鱼+果”的生态循环养殖模式。多年来,项目单位与化州市杨梅镇、中垌、良光等周边养殖户保持密切的交往与联系,通过种猪与猪苗销售、技术交流等途径,与800多户养殖户保持各层次联系。预计本项目达产后,可保障这些养殖户优质瘦肉型猪种猪、二元杂母猪、瘦肉型猪苗的稳定供给。按项目设计规模估算,可为100户母猪养殖户提供种猪3000头(按母猪三年更新,则估算母猪户的母猪平均饲养规模为90头/户,总规模为9000头),间接带动养殖规模18万头;直接为
14、100户养殖专业户提供优质瘦肉型猪苗5000头(户均饲养50头),户均增收5000元(按每头肉猪出栏增收100元估算)。1.3 可行性研究报告编制依据 关于印发茂名市2012年市级农业综合开发特色农业开发项目申报指南的通知(茂财农综201229号) 国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部令第60号); 建设项目经济评价方法与参数(国家发改委、建设部发布,2006年,第三版); 广东农村统计年鉴(中国统计出版社,2010年)1.4 综合评价实施本项目的必要性体现在以下几个方面:一是顺应了当前生猪产业规模化发展趋势;二是为广东省猪肉有效供给提供保障;三是承接珠三角生猪产业转移;四是实现化州市生
15、猪产业区域规划,调整区域内畜牧业产业结构;五是在提升项目单位竞争力的同时,带动区域内养殖户增加收入。项目单位为茂名市农业龙头企业,有10多年的瘦肉型猪养殖经验,与华南农业大学、佛山科技学院等保持长期、良好的合作关系,拥有畜牧兽医专业技术人员40多人,项目技术上有保障。项目单位2011年项目单位资产总额为3321.65万元,所有者权益2993.66万元,营业(销售)收入2830.32万元,净利润313.65万元;从财务角度上有能力保障项目实施。项目建设地址为茂名市化州市杨梅镇杜村,项目区占地2500多亩,三面环水,一面向山,防疫条件良好,项目点供水、供电稳定,化州市为国家生猪调出大县,是全省重要
16、生猪供应县,项目实施环境良好,市场前景广阔。项目设计科学合理,申报单位经营状况良好,管理制度完善,产业链完整,股权结构清晰,产业化基础好,技术力量雄厚,投资规模适合,土地已经落实,并通过环保部门审查,通过采用“公司+基地+农户”这一成熟的产业化模式,预计可带动区域内100户养殖户,户均收益约5000元。因此,无论是技术、经济、环境和市场前景方面,还是带动农户方面,项目均切实可行。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1 项目区社会经济状况广东省是猪肉消费大省,也是生猪生产大省,在强大的市场拉动下,近年生猪生产保持年均5%以上的增长势头。2008年广东省农业厅、国土资源厅、环保局联合颁布广
17、东省生猪生产发展总体规划和区域布局(2008-2020年),明确提出加快生猪产业转移,规划建设四大生猪产业带,其中西部生猪产业带以阳江、茂名、湛江地区为主要发展区域,重点发展瘦肉型猪,重点面向本地、深圳、东莞、香港等市场。化州位于粤西地区腹地,交通比较方便,气候温暖,目前农业仍然以种植业为主,适于发展以沼气为纽带的“养殖-沼气-种植”相结合的循环农业模式,是今后广东省生猪产业发展重点地区。 2011年,茂名市全年完成农业总产值516.5亿元,实现农业增加值324.2亿元,增长5.1%,牧渔业平稳较快发展,全年肉类总产量65.97万吨,出栏肉猪587.70万头。化州市为全省生猪出栏第一大县,20
18、11年全市生猪年末存栏102.6万头,出栏209.6万头,能繁母猪存栏24.7万头,居全省第一,生猪产值达38.6亿元。目前全市有生猪养殖专业户35000多户,存栏100头、出栏200头以上生猪规模养殖场7500多个,其中年出栏500头以上的有3021个,年出栏1000头上的有488个,年出栏量1万头以上20个;国家农业部畜禽标准化示范场1个,省级重点生猪养殖场9个,生猪标准化规模养殖场建设项目59个;省级原种猪场2个,种猪扩繁场26个。本项目以我市当前大力倡导的生态与健康养殖方式为设计理念,充分利用所在地的资源优势,紧跟我市畜牧业的产业政策方向,依托国家的扶持政策,展现企业多年生猪养殖的核心
19、竞争力,产品辐射整个粤西市场,对稳定和发展我市生猪养殖业具有重大的战略意义。2.2 相关产业发展现状广东省是我国最主要的饲料生产省份之一。2011年广东省有饲料加工企业1119家,其中:配合料类620家,添加剂类158家,预混料类298家,动物源性类43家。全年饲料总产量达2095万吨,占全国总产量的1/8,稳居全国第一位;在饲料总产量中,其中配合饲料产量为2010万吨,浓缩饲料产量为32.3万吨,添加剂预混合饲料52.7万吨。按畜种分:猪料765.27万吨,肉禽料768.18万吨,蛋禽料162. 26万吨,水产饲料384.85万吨,反刍及其他类饲料共计14.6万吨。2011年广东省产量10万
20、吨以上的企业共57家,合计产量1182万吨,约占全省总产量的六成。目前,广东省饲料从业人员总数达37268人,其中博士204人,占全国行业从业总数的13.6%,硕士753人,占全国总数的14%。我省饲料产品产量、产值、质量、规模等多项指标多年来一直位居全国前列,现已发展成为全省国民经济中的一个重要产业,为我国饲料总产量世界排名第二做出了重要贡献。化州市完善了基层畜产品质量安全监管体系,确保猪肉产品生产、加工、销售各环节的质量安全。截止2012年2月29日,化州市通过兽药GSP认证企业188家。化州市在生猪免疫过程中,均按有关规定建立免疫档案,佩带有关标识,规模场绝大部分建立了免疫档案,耳标佩戴
21、率达100%,基层畜牧兽医站每月都按时上报生猪生产、防疫及免疫录入信息,使市动物防疫监督机构及动物疫病预防控制机构能及时掌握规模养殖场的生产、防疫、检疫、免疫及标识佩带等情况。对于生猪耳标的管理和发放,化州市使用二维耳标识读器进行操作,使耳标发放和使用在系统信息网一目了然,使每头生猪从出生到出栏整个过程都可以追溯。化州市严格要求检疫人员要到场到点进行检疫,并发放“瘦肉精”快速检测试纸,重点加强了“瘦肉精”的监测,特别是在深圳大运会期间,确保所有调往深圳的生猪必须经过市动物卫生监督所检测才能外运。对病死生猪严格执行“五不准一处理”规定,即不准收购、不准宰杀、不准运输、不准加工、不准食用,及时进行
22、无害化处理。2.3 项目建设的必要性2.3.1 产业政策及行业、区域发展规划2007年以来,国家相继出台了生猪良种补贴、能繁母猪补贴、标准化规模养殖场建设扶持、防疫补贴、调出大县奖励、生猪养殖保险、能繁母猪保险、屠宰环节病害猪无害化处理补助等扶持生猪产业发展政策,有效推动了我国生猪产业的稳步健康发展。2010年中央1号文件明确提出要推进菜篮子产品标准化生产,促进畜牧业生产方式转变,深入推进畜禽标准化规模养殖。2010年,茂名市出台了十二五全市畜牧业发展规划,明确提出合理利用土地资源,积极发展环境友好、清洁生产、可持续、健康养殖畜牧产业,保护水资源与环境,综合利用畜禽生产废弃物,污水达标排放。2
23、015年全市畜禽肉类产量106.60万吨,比“十一五”期末计划增加22.41万吨。到2015年,全市牧业产值占农业的比重将达到43%,生猪饲养量将超千万头,生猪出栏总量上继续保持全省第一位,并在产品质量上取得较大提高。2012年5月,中共茂名市委、茂名市人民政府出台了关于加快建设现代农业强市的意见,对加快建设我市现代农业强市的目标任务、重点工作和保障措施等内容进行细化,决定到2015年底,对全市各部门、各县(市、区)建设现代农业强市工作实行考核验收通报。茂名市十二五现代农业发展目标任务是三年打基础,五年见成效,十年建成现代农业强市。到“十二五”期末的发展目标是:农业结构进一步优化,基础设施建设
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