1000吨仓储保鲜扩建项目可行性研究报告.doc
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1、扶持方式:龙头企业项目类别:流通设施项目(储藏保鲜)项目代码:230112012013年国家农业综合开发哈尔滨市双城市1000吨果蔬储藏保鲜扩建项目可行性研究报告项目单位:哈尔滨粒粒香食品股份有限公司项目建设地点:哈尔滨市双城市新兴工业园区可研报告编制时间:二O一三年二月目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 财务状况11.1.3 法人代表基本情况21.2 项目基本情况31.2.1 项目名称、建设性质及建设地点31.2.2 产品方案及规模41.2.3 品种、技术、设备方案41.2.4 土建工程41.2.5 建设期限41.2.6 投资结构及资金来源41.2.7
2、 项目效益51.3 可行性研究报告编制依据51.4 综合评价61.4.1 项目建设的必要性61.4.2 项目的可行性71.4.3 风险评估81.4.4 项目的带动作用91.4.5 制约因素及解决方案91.4.6 结论与建议9第二章 背景及必要性112.1 项目区社会经济状况112.2 本行业及关联产业发展现状112.3 项目建设的必要性13第三章 项目选址与建设条件193.1 建设地点选择193.2 建设条件193.2.1 自然条件193.2.2 政策、资源、科技支撑条件193.2.3 基础设施条件22第四章 市场分析与销售方案234.1 市场分析234.1.1 市场供求现状及前景分析234.
3、1.2市场竞争优势分析264.2 营销策略、方案、模式274.3 市场风险分析284.3.1 市场风险因素分析284.3.2 防范和降低风险的对策29第五章 建设方案305.1 产品方案和建设规模305.2 建设规划和布局305.2.1 建设规划305.2.2 布局315.3 建设标准和产品标准315.4 生产技术方案325.4.1 技术路线及流程325.4.2 品种及工艺技术来源的可靠性和可得性345.4.3 主要技术参数345.4.4 物料消耗定额345.5 设备选型方案355.6 主体工程方案355.7 公用工程、辅助工程及其它配套工程365.7.1 给水工程365.7.2 排水工程36
4、5.7.3 供电375.7.4 供热、采暖与通风385.7.5 仓贮方案385.7.6 测量与自动控制385.7.7 辅助设施385.7.8 地震设防395.8 实施进度安排39第六章 环境影响评价及节能减排措施406.1 环境影响406.2 节能减排措施406.2.1 污染物治理措施406.2.2 节能措施416.3 环境影响评价及审批43第七章 项目组织与管理447.1 组织机构与职能划分447.2 劳动定员457.3 管理措施457.4 技术培训467.5 劳动安全、卫生与消防467.5.1 设计依据467.5.2 工程概述467.5.3 建筑及场地布置477.5.4 存在的危险和危害因
5、素477.5.5 设计中对安全卫生所采取的主要防范措施477.5.6 预期效果及评价487.5.7 消防设施48第八章 投资估算与资金来源508.1 投资估算依据508.2 投资估算508.2.1 建设投资508.2.2 建设期利息508.2.3 流动资金518.3 资金来源528.3.1 中央财政资金错误!未定义书签。8.3.2 地方财政配套资金错误!未定义书签。8.3.3 自筹资金及来源错误!未定义书签。8.3.4 银行贷款及筹措498.4 财政资金的使用范围52第九章 财务评价539.1 财务评价依据539.2营业收入、营业税金和附加估算539.2.1营业收入539.2.2营业税金及附加
6、 519.3 总成本及经营成本估算549.3.1 项目总成本估算549.3.2 经营成本估算549.4 财务效益分析559.4.1 盈利能力分析559.4.2 银行贷款清偿能力分析559.5 不确定性分析559.5.1 盈亏平衡分析559.5.2 敏感性分析569.6 财务评价结论56第十章 社会效益分析5710.1 壮大主导产业,促进结构调整分析5710.2 与农户利益联结机制分析5710.3 带动基地分析5710.4 带动农户及农民增收效果分析5810.5 带动就业分析5810.6 对比分析59附 录一、附表:附表1:建设投资估算表附表2:土建工程投资明细表附表2-1:设备投资明细表附表2
7、-2:科技投入明细表附表2-3:生产性和公益性生物资产费估算表附表2-4:流动资金估算表附表3:资金筹措与使用计划表附表4:财政资金使用明细表附表4-1:总成本费用估算表附表5:单位成本估算表附表5-1:固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表6:利润及利润分配表附表7:营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7-1:项目投资现金流量表二、附图:1、厂址地理位置图2、现状图3、总平面布置图4、恒温库平面布置图三、附件:附件1:营业执照、组织机构代码证、税务登记证明附件2:企业2010、2011年度财务审计报告附件3:土地证附件4:环保部门审批意见附件5:自筹资金来源证明材料附件6:企业
8、信用等级证明及贷款额度证明附件7:龙头企业证明附件8:产品购销合同附件9:食品卫生许可证附件10:企业带动能力证明附件11:无公害农产品证明 第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况项目单位名称:哈尔滨粒粒香食品股份有限公司企业性质:民营股份制企业简介:哈尔滨粒粒香食品股份有限公司,是由哈尔滨三五味业集团有限公司控股,注册资金3500万,于2005年12月成立的复合型鲜味料生产企业。许可经营范围为调味品加工、销售。哈尔滨粒粒香食品股份有限公司是国内复合调味品行业的龙头企业,年产蘑菇鲜味料千吨以上。其产品除了通用性配方的特点外,还具有根据制作菜肴的不同而采用不同种类汤的
9、特点,丰富了调制汤、菜肴的种类,从而使从高档饭店到普通餐馆以及百姓家庭的菜肴烹制,变得更加方便和营养。蘑菇鲜味料不含有任何对人体有害的添加剂成分,不仅味美,而且富于营养。哈尔滨粒粒香食品股份有限公司独家生产具有自主知识产权的鲜味系列产品,拥有“粒粒香”、“五五五”、“赞鲜园”、“赞香园”等八大调味品品牌。现有人员32人,其中,管理人员12人,生产工人20人1.1.2 财务状况2011、2012年财务情况表表1-1 单位:万元项 目2010年2011年资产总额2864.406775.70固定资产1402.531338.55流动资产1267.872477.35所有者权益1532.263745.74
10、负债总额1332.143029.96实收资本1500.003500.00销售收入2942.242946.18纳税额1.8037.83净利润8.21113.48净资产收益率0.29%3.03%资产负债率46.51%44.72%1.1.3 法人代表基本情况法人代表王军,60岁,中国人民大学工商管理学硕士、高级经济师、高级工程师。现任哈尔滨粒粒香食品股份有限公司董事长。王军同志行伍出身,1969年参军,1971 年“援老抗美”行动中出国参战,任高炮部队指挥仪班班长,1974年退伍返乡。1982年,承包濒临倒闭的巨源农具厂,成为黑龙江乡镇企业承包经营责任制第一人,被哈尔滨市政府授予“哈尔滨市首届乡镇企
11、业家”荣誉称号,后转为政府干部。90年代初,王军辞职办企,1995年,创办哈尔滨三五味业调味品有限公司,2005年发展为哈尔滨三五味业集团有限公司。任第十届黑龙江省政协委员、民建黑龙江省委委员、哈尔滨市文史馆副馆长、哈尔滨将军文化研究会会长、哈尔滨书画研究会会长、第三届调味品国家特邀评委,中国企业家协会理事。曾出版中国火锅、中国调味品大全、现代企业文化管理、探索非公有制发展战略的探索与实践、中国调味文化等专著,将实践与理论相结合,并在其专著中将实践经验升华为理论知识,使他成为调味品专家、企业管理专家。王军师承于国内烹饪泰斗盛英杰大师,继承了宫廷秘方“老汤”,作为第四代传人,他传承美味,发明了第
12、三代鲜味料“汤精”。由于王军在中国调味品行业和企业文化建设方面的卓越贡献,先后获得了“首届中国民营企业十大新闻人物”、“中国企业文化先进个人”、“中国企业技术进步与杰出贡献奖”、“改革开放30年中国十佳著名乡镇企业家”、“改革开放三十年特殊贡献奖”、“全国建设新农村十大杰出复转军人”、“中国优秀民营企业家”等荣誉称号。他凭借多年从事调味品行业所掌握的技术和丰富的实践经验,自我完善,自我创新,摸索出一整套蒸馏、浓缩方面的先进工艺以及应用超临界萃取技术从动植物中提取天然调味料的方法。他在复合调味品领域不断探索创新、开发新产品,逐渐形成了以粒粒香汤精为核心产品的500余种复合调味品。企业无破产、银行
13、欠资记录或其他有关社会形象和诚信方面的问题。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称:2013年哈尔滨市双城市1000吨果蔬储藏保鲜扩建项目建设性质:扩建建设地点:双城市新兴工业园区1.2.2 产品方案及规模企业现年经营储藏冷藏周转果蔬总量500吨。项目建成后预计新增冷藏周转果蔬1000吨(其中香菇500吨、芝麻100吨、葱等其他蔬菜400吨,610月运营,周转9次)。1.2.3 品种、技术、设备方案本项目品种有香菇、芝麻、葱等及其他蔬菜。果蔬低温储藏保鲜生产技术成熟,承办单位已有多年的果蔬储藏保鲜经营经验,项目建设期间企业需要向相关专家学习各种蔬菜贮存的要点。项目
14、新增设备1台,其中制冷系统1台(套)。1.2.4 土建工程本项目计划新建1010m2恒温保鲜库1座,90 m2制冷机房。1.2.5 建设期限 本项目建设期限为一年。1.2.6 投资结构及资金来源项目总投资160万元,其中:建设投资41万元,占总投资的62.5;购置仪器设备投资43.2万元,占总投资的36。资金来源:企业自筹60万元,占总投资的50;申请中央财政补贴资金60万元,占50%。1.2.7 项目效益经济效益:项目建成后年新增营业收入100万元(不含税);新增利税,5万元,其中增值税50万元、净利润45万元。增量税后动态投资回收期4.2年,增量税后财务内部收益率24.24%,财务净现值(
15、I=8%)1051.1万元;资本金净利润率提高3.2%,总投资收益率提高1.9%。主要指标均高于行业基准值,经济效益较好。社会效益:项目建立以市场为导向、企业为龙头,进行果蔬生产保鲜,促进资源优势向经济优势转化,带动农业结构战略性调整,有利于发挥地区特色产业优势,促进地区经济向产业化、集约化、规模化方向发展。项目的实施可对调整双城市农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。项目建成后将为当地新增15个就业岗位,直接带动果蔬种植面积735亩,可带动种植户245户(以每户3亩地计)。与种植玉米相比,户均年平均增加纯收入1417.5元,人均年平均增加纯收入405元,增收效果显著
16、。社会效益良好。1.3 可行性研究报告编制依据 国农办【2011】170号2012年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南国家农业综合开发资金和项目管理办法(财政部29号令)建设项目经济评价方法与参数第三版物流业调整和振兴规划国家食品工业“十二五”规划双城市国民经济和社会发展第十二个五年规划 项目建设单位提供的基础资料和证明材料 项目区自然及社会经济条件有关基础数据和有关资料文献、网络信息等 其他有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.4 综合评价1.4.1 项目建设的必要性黑龙江省是果蔬生产大省,每年有大量产品需要运销全国。但是由于冷链物流落后,在储存运输中的损失一般都超过20%,远距离
17、销售的价差收入被储运损失吞食大半。瓜果蔬菜产量大幅度提高了,农民收入却没能同步增加。哈尔滨市2011年蔬菜产量达到151.2万吨,水果产量8.3万吨,瓜类产量21万吨。双城市2011年瓜菜种植面积3万亩,总产量8.3万吨,其中日光温室瓜菜产量0.4万吨。我国东南沿海地区及长江中下游的广大地区,每年7、8、9月因气候炎热、暴雨、台风和洪涝等灾害影响,果蔬生产受到严重限制,无法满足城镇居民对蔬菜的需求,蔬菜供应淡季问题突出,供应严重不足,菜价成倍上涨,缺菜期均在3个月以上,这些地区是一个长期的市场,而且是需求量较大的一个市场,为瓜果和“东北夏菜”提供了巨大的市场潜力。但对于双城市而言,6-10月份
18、恰好是蔬菜瓜果大量收获上市的季节,果蔬品种多、价格合理,由于远离城市和工业污染,菜的品质和安全性良好,香菇、芝麻、葱是双城市在国内外享有盛誉的几个独具特色的瓜菜品种,地域品牌逐渐被市场认识,为全国大量销售奠定了物质和声誉基础。本项目建设单位目前生产能力有限,市场交易系统和冷链系统还不完善,无法满足当地及周边地区居民日益增长的果蔬消费需求。鉴于上述情况,哈尔滨粒粒香食品股份有限公司提出了通过建设恒温保鲜库以及配套工程设施,建立冷链贮存以及运输系统,进行果蔬预冷、保鲜、运输、配送,一方面可以满足当地消费需要;另一方面通过对农产品保鲜贮存、运输,减少损失,满足东南沿海地区瓜果蔬菜的需求,使农民增收;
19、其次,做大农产品冷链流通,为企业创造效益。项目建成后,可辐射带动双城市及周边县区的果蔬种植业的可持续发展。作为以果蔬保鲜、贮藏为重点的哈尔滨粒粒香食品股份有限公司,按照产、贮、销一体化的总体发展思路,审时度势,抢抓机遇,引领当地果蔬产业发展,在为区域经济发展注入活力的同时,也为自身的生存和发展博得广阔空间。因此,该项目建设既是当地果蔬产业发展的要求,也是项目建设单位自身生存和发展的必然选择。1.4.2 项目的可行性双城市是哈尔滨市蔬菜生产的重点区域,蔬菜生产是增加全市经济发展的重要的手段之一。近两年,大力发展日光温室等高效、节水设施农业已成为全市农村工作的重中之重,目前全市已建成日光温室100
20、余座,瓜菜产量0.4万吨,大田瓜果蔬菜3万亩,资源丰富。进入盛产期的日光温室大棚已有100座以上。全市水果蔬菜产业呈现快速发展的势头,果蔬生产基地建设、加工龙头企业建设、市场体系建设等各个方面都向前大步迈进,形成了种、加、贸一体化经营的基本框架,果蔬种植基地进一步扩大。项目建设的各项条件具备,水、电、建设用地及其他设施已落实,原料资源有充分保证,产品市场前景广阔。项目工艺路线合理,保鲜冷链技术先进成熟,选用国内成熟的制冷设备,设备运行平稳、可靠,生产装备技术水平较高,符合企业实际,可实现规模生产。项目建成后项目建成后年新增营业收入100万元(不含税);新增利税5万元,其中增值税50万元、净利润
21、45万元。增量税后财务内部收益率24.24%,财务净现值(I=8%)108万元;主要指标均高于行业基准值,经济效益较好。项目的实施可对调整双城市农业种植结构和农村经济结构、促进农民增收及农业增效起到重要作用。项目建成后还将为当地新增15个就业岗位,社会效益良好。总之,本项目原料供应充足、品质良好,保鲜冷链技术成熟可靠,产品销售渠道畅通;充分利用原有设施,以较小的投资扩大产能,经济和社会效益良好。1.4.3 风险评估国内外市场需求规律难以准确掌握,市场波动可能给企业市场拓展带来一定的困难;项目产品为大众化产品,国内外市场已进入成熟期,本项目有一定的市场开发风险。企业可依靠产地原料质量及严格的管理
22、方式打品牌战,进一步开发国内外市场。产品的多样化、系列化会降低市场风险。1.4.4 项目的带动作用项目建成后年需新增各类果蔬1000吨,可直接带动735亩果蔬种植面积。按项目区农民户均种植3亩地计算,可带动204户种植户参与项目,带动作用较强。项目建成后还将为当地新增15个就业岗位。1.4.5 制约因素及解决方案目前,资金短缺是制约企业发展的主要因素。企业应多渠道筹资,积极组织项目建设;同时,不断提高现代企业管理水平,扩大经营品种,提高企业综合效益。1.4.6 结论与建议本项目通过扩建,设备配置更加合理,产能进一步扩大,产品结构更加优化,企业综合效益显著提高。项目的实施有利于提高农产品附加值,
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