年产3万吨无氧铜杆生产线项目申报可行性研究报告.doc

1 总 说 明

1.1 项目名称
1.1.1 项目名称
3万吨无氧铜杆项目
1.1.2 项目承办单位及法人
项目承办单位：*****实业有限公司
法人代表：*****
项目负责人：******
项目主管部门：*****县工业园区
项目建设性质：新建
项目实施地点：*****省*****县工业园区
1.2 可行性研究工作的组织
1.2.1 本可行性研究工作的承担单位及资质
可行性研究工作的承担单位：*****实业有限公司
1.2.2 可行性研究工作的项目负责人
项目负责人：******
1.3 可行性研究概论
1.3.1 概述
1.3.1.1 改造目标
根据市场调研及企业实际情况，本项目购置上引炉、连拉连退机、拉丝机等先进设备，形成年产3万吨无氧铜杆的生产能力，产品替代进口并出口创汇。
1.3.1.2 生产及配套条件
（1）土建
*****转向器有限公司在*****县工业园区征用土地114亩，并已建成现代化的办公、科研实验楼、生产钢架厂房等，本项目利用已有建筑。
（2）供电
该项目总装机容量为3200kW，计算视在功率2258kVA,新增1600kW油浸式节能变压器二台。全年耗电量为1000万KW·h。
（3）供水
厂区用水采用生产、生活用水与消防用水合用。本项目年用水量15000m3。
（4）环保、消防及劳动安全
环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。
1.3.1.3 总投资及资金来源
本项目固定资产投资4980万元，其中商请银行贷款2000万元，企业自筹2980万元。
1.3.1.4 技术经济主要指标
技术经济主要指标详见表1-1。
表1-1 技术经济主要指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
生产规模
万吨/年
3

2
产品方案
无氧铜杆

万吨/年

3

3
主要原材料
吨/年
32000

4
年工作日
天
300
三班制
5
公用动力年耗量
水
电

吨/年
104kWh/a
15000
1000

6
运输量
运入量
运出量
吨/年
吨/年
吨/年
64000
32000
30500

7
项目定员
人
200

8
厂区占地面积
平方米
76000
114
9
厂区建筑面积
平方米
14000

10
固定资产投资
其中银行贷款
万元
万元
4980
2000

11
年销售收入
万元
82000

12
年总成本费用
万元
76123

13
年销售税金及附加
万元
1266

14
年利润总额
万元
4611

15
年出口创汇
万美元
1000

16
财务评价指标
投资利润率
投资利税率
销售利润率
销售利税率
投资回收期（含建设期）

全部投资内部收益率

财务净现值（ic=12%）

%
%
%
%
年
年
%
%
万元
万元

73.42
93.58
5.62
7.17
2.42
2.93
38.82
31.32
19880
12663

达产年
达产年
达产年
达产年
所得税前
所得税后
所得税前
所得税后
所得税前
所得税后
17
贷款偿还期
年
2.09
含建设期
1.3.1.5 社会效益
本项目实施后新增就业人员200人，年创净利润3089万元，上交税金2788万元（包括所得税），创汇1000万美元，社会效益十分显著。
1.3.2 可行性研究主要结论
（1）本项目产品技术先进，实施后能提高企业的技术水平，提高产品有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。
（2）根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。
（3）**********实业有限公司在同行中具有较大的知名度，公司产品畅销国内外市场，这为本项目建设创造了良好条件。
（4）本项目拟购置的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国内先进水平。
（5）本项目得到省、市有关部门的大力支持，建设单位也有坚强的领导班子，主要领导开拓进取精神强，这为本项目的实施奠定了良好的基础。
（6）通过详细的经济和财务分析，得出本项目总投资4980万元，其中固定资产投资3980万元，流动资金1000万元。项目建成后，正常年份新增年销售收入82000万元，新增年利润总额4611万元，新增年销售税金1266万元；新增出口创汇1000万美元；投资利润率73.42%，投资利税率93.58%，全部投资所得税后财务内部收益率31.32%；固定资产贷款偿还期2.09年（含建设期1年）；静态投资回收期2.93年（含建设期1年），动态（i=12%）投资回收期3.25年；盈亏平衡点生产能力利用率19.22%，累计盈余资金8879万元，资产负债率60.24%～22.99%。以上各项数据表明，本项目经济效益和财务状况较好，抗风险能力较强，安全可靠，项目是可行的。

2 项目提出的依据和必要性

2.1 可行性研究依据
（1）本项目符合《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年制订）第十五条有色金属中有色金属复合材料、新型合金材料制造类的国内投资项目。
（2）*****县政府制订的《*****县招商引资优惠办法》和《县工业园区招商引资优惠办法》。
（3）**********实业有限公司年产3万吨无氧铜杆项目建议书。
（4）**********实业有限公司年产3万吨无氧铜杆项目可行性委托书。
（5）有关设备技术资料。
（6）其它有关资料。
2.2 可行性研究工作的范围
2.2.1 研究工作的指导思想
（1）根据“依靠技术改造，促进技术进步”的精神，根据市场预测情况，并结合厂区实际进行可行性研究，购置国产先进设备，提高产品质量和市场竞争力，努力节约投资，以取得最大的经济效益和社会效益。
（2）充分利用企业现有技术力量、设备和可用设施，尽可能减少投资费用。
（3）采取积极有效的环境保护、工业卫生和消防安全等措施。
2.2.2 可行性研究范围
通过对本项目在工程技术上的先进性、可靠性和经济上合理性以及产品市场的全面分析，论述本项目的可行性情况，主要内容有：对设备选型、市场需求分析、工艺技术、工程技术、配套公用工程、土建工程、环境保护、生产组织和劳动定员等进行分析，并进行投资估算，对项目进行经济分析。
2.3 必要性
2.3.1 本工程在国民经济中所处的地位
2.3.1.1 项目类别
*****省政府提出要培育全国性的铜加工中心，加快五金行业的技术进步，提高五金制品技术含量及产品档次；提升铜加工装备水平，着力发展高附加值铜加工产品，建设全国重要的金属加工及制品产业基地。
因此，本项目的建设符合国家产业政策和*****省铜加工业发展方向，有较大的市场需求和广阔的发展前景。
2.3.1.2 地理位置优越，社会效益显著
本项目建于*****省*****县工业园区五湖铜加工产业基地，投资环境优良，项目的建成投产，企业增加了生产能力，提高了产品质量，解决200人的就业，产品可直接出口，具有很好的社会效益。
2.3.1.3 挖潜增效，节省投资
本工程的建设，将最大限度地利用*****县工业园区现有的各项设施的潜力，如供水、供电、环保、消防等各项设施，这有利于节省投资，降低成本，取得更好的经济效益。
2.3.1.4 清洁生产，环保效益显著
本项目生产产生的各种边角料均分类集中堆放，由企业回收利用，实现清洁生产。项目产生的污染物均处理后达标排放，不会对环境产生危害。
2.3.2 项目提出和必要性
无氧铜杆具有很好的导电性能、焊接性能及良好的塑性，广泛用于电工用铜导体，是变压器、电线电缆、电机等行业拉制各种规格的扁铜线、圆铜线、型铜线的理想原材料。
**********实业有限公司开发的无氧铜杆经国内外多家用户使用，深感满意，用户订单纷至沓来，急需扩大生产规模。
因此，**********实业有限公司利用当前无氧铜杆发展的机遇，根据企业自身的情况，抓住开发有生命力的产品，并形成一定的生产规模，以国产化替代进口，对企业的进一步发展壮大是十分有利的，项目建设是十分必要的。

3 承办企业基本情况

**********实业有限公司前身为“*****省*****转向器有限公司”，始建于2004年，座落于美丽如画的**********县工业开发区五湖铜加工基地，占地面积76266.7平方米，建筑面积14000平方米，总资产7200万元，是一家专业生产汽车转向器及黄铜棒厂家，公司已通过ISO9001:2000 ISO/TS16949质量管理体系认证。
根据国内外市场经济的发展动态，公司股东审时度势，因地制宜，借本地区打造世界铜都之机遇，进行了对产品结构做了战略性经营决策的调整，决定投产无氧铜杆上引项目，本项目年产为20000吨铜杆的生产能力。
公司秉承“创业、创新、创强”的发展理念，奉行“创业一流、争市场第一、做精做强、回报社会”的企业宗旨，以一流的设备、科学的管理、优质的产品奉献于社会，为本地区打造世界铜都，为振兴中国有色金属业作出应有的贡献。

4 市场预测和产品方案

4.1 市场预测
4.1.1 无氧铜杆市场预测
无氧铜杆材料可制成多种电缆及导体材料，适用于拉制圆铜线、型材铜线和其它电工铜导体。
铜材是工业生产中重要的金属材料，随着我国经济的持续高速发展，国内铜加工企业会迎来进一步的机遇。首先是电气工业呈现出三高形势，即水电机组高速发展，给输变电带来了相应市场；二是弱电与强电的高密度结合，微电子技术向强电设备中渗透；三是民营电气制造业的迅速崛起。电工制造业对铜材的需求量十分巨大，2001年中，我国家电制造业的产量已占世界总产量的20—50%；到2005年，家电市场以空调为例，总需求量就为2600万台，它给铜加工业提供了80亿商机。
当前家用电器行业飞速发展，乡村城镇化建设步伐进一步加快，城乡电网改造、信息产业日新月异，工业经济快速增长，使无氧铜材线市场前景广阔。据专家预测，目前国内无氧铜杆需求量每年50万吨左右，而产量仅为40万吨左右，需求余量依赖进口，市场看好。
4.2 产品方案论证
4.2.1 建设规模
根据国内外市场需求预测，并结合建设单位的生产实际情况，建设规模确定为年产3万吨无氧铜杆。
4.2.2 产品方案
无氧铜杆：30000吨/年
4.2.3 产品质量标准
无氧铜杆采用GB3952-89标准组织生产。
产品型号及名称：
型 号
名 称
T1
1级无氧铜杆
T2
3级无氧铜杆
T3
3级无氧铜杆
产品主要技术性能指标如下：
（1）直流电阻：
型号
状态
体积电阻率不大于ρ20Ωmm2/m
T1
R
0.01707
T2、T3
R
0.017241
(2)扭转特性：
试样按标准要求扭转后，不应出现皱边及夹杂缺陷；光亮的裂皮不作为不合格品的判断依据。
（3）伸长率：
型号
状态
伸长率不小于%
T1
R
40
T2、T3
R
35
4.2.4 生产计划
本项目的建设将充分利用原*****转向生产车间，没有大的土建项目，可直接进入到设备订购、安装和调试阶段，故项目进度可在2个月内完工，具体计划见表10-1。
项目建设完成后投产期为一年，生产量达到80%的设计能力，第二年后为达产年，生产量达到100%的设计能力。

5 物料供应及公用设施情况

5.1 物料供应
本项目年产3万吨无氧铜杆，主要原辅材料年用量详见表5-1。
表5-1 物料供应表
序号
原材料名称
单位
年耗量
产地
1
电解铜
吨
29500
市场供应
2
其它材料
吨
500
市场供应
本项目所需原辅材料市场供应充足，企业已有供应渠道。
5.2 所需公用设施的平衡情况
5.2.1 供电
本项目供电电源由*****县工业园区就电所引来的10kV专线供给，由厂区旁的10kV架空供电线路引入。项目新增装机容量为3200kW，新增1600kVA节能变压器二台，全年耗电量1000万kWh。
5.2.2 供水
本项目年用水量15000m3，由*****县自来水厂供应，从工业园区城市自来水管网引入，供水不成问题。

6 总体改造方案

6.1 设计基本原则
（1）严格执行国家和浙江省现行的有关设计规范、规程，以及有关消防、环保和职业卫生方面的方针政策。
（2）贯彻执行有色金属工业实行的“质量翻身、组织结构优化、开发能力提高”的三大原则。
（3）设备选型以先进、高效、实用、节能、可靠为原则，购置国产先进设备，尽可能在保证产品质量的前提下减少投资、降低成本。
（4）厂区总平面布置力求人流、物流合理安排，整体布局符合当地规划的要求。
（5）土建设计按照现代企业形象的要求，在满足使用功能的情况下尽可能兼顾美观，做到经济合理、安全适用。
（6）考虑公用各系统的配套。
6.2 生产工艺
生产工艺流程说明：无氧铜杆生产工艺流程
6.2.1 电解铜→铜炉上→引连拉退→检验→称重包装→入库
6.2.2 主要设备选型
（1）贯彻有色金属工业装备政策，调整产品结构，依靠科技进步，采用先进适用的工艺技术，使企业产品在原有水平的基础上再上一个台阶。
（2）所选设备要适应不断扩大的市场需求，并能在企业开发新的市场领域和国际市场中求发展。
（3）所选设备的技术装备水平达到国际先进水平，在同行业中处于领先地位。
6.3 设备选型
随着我国铜加工业的发展，国内已开发成功达到国际九十年代先进水平的无氧铜杆生产设备。经技术交流，认为国产生产设备能满足本项目生产工艺要求，因此本项目选用国产先进设备。
本项目新增设备清单详见表6-1。
由表6-1可见，本项目新增设备投资3740万元。
表6-1 新增设备一览表
序号
设备名称
规格型号
数量
单价（万元）
总价（万元）
一
工艺设备

4200
1
上引炉

16套
100
1600
2
连拉连退机

16套
75
1200
3
其他配套设备

100
4
检测设备

100
二
公用设备

340
1
供电
3000KVA

300
2
给排水

20
3
暖通

20
三
环保、消防设施

60

合计

3740
6.4 总图运输方案
6.4.1 总平面布置
6.4.1.1 布置原则
（1）总平面布置要做到功能分区明确，动力负荷集中，工程管线顺畅，人货分流，环境安全卫生，生产管理方便，符合城市规划要求。
（2）在满足生产工艺、符合消防安全、卫生要求前提下尽量合并建筑，认真贯彻节约土地的基本国策。
（3）建筑物的布置尽量结合地形、风向、地质、地貌，工艺生产和施工等条件，合理布局，节约投资，同时为生产、生活创造有利条件。
6.4.1.2 总平面布置
**********实业有限公司地处*****省*****县工业园区。
整个厂区分为厂前区、生产区。厂前区位于厂区南侧，布置办公楼、科技楼，并配绿化带，生产区位于厂区西北侧。厂区道路通畅，消防设施、管线布置合理。
交通出入口设在南侧开发区道路。
6.4.1.3 竖向设计
竖向设计为平坡式布置。
6.4.1.4 厂区道路
厂区内主要道路宽为16米，次要道路宽10米、6米，道路均为城市型砼路面。
6.4.1.5 绿化
利用厂区所有的空地种植绿树、观赏树木、四季花卉、草皮，并在厂前区布置大片绿化带，以改善生产环境绿色质量，美化厂区环境。
6.4.1.6 总图主要技术数据
厂区用面积 76000m2
总建筑面积 14000m2
建筑密度 40%
容积率 0.60
绿地面积 40400m2
绿地率 30%
道路广场面积 26933m2
6.4.2 运输
本项目运输主要是各种原辅材料、产品、包装物、废料等，全年运输量为63000吨，其中运入32500吨/年，运出30500吨/年。
本项目运输量状况详见表6-2。

表6-2 年运输量一览表
序号
运输货物名称
单位
运输量
运输工具
一
运 入
吨/年
32500

1
电解铜
吨/年
32000
汽车
2
其它材料
吨/年
500

二
运 出
吨/年
30500

1
产 品
吨/年
30000
汽车
2
废 物
吨/年
500
汽车

合 计
吨/年
63000

本项目厂外运输主要通过公路来完成，货物运输由社会运力承担。厂内货物运输车间内各工序采用小平板车人力搬运。
6.5 土建方案
本项目利用已建的铜加工生产车间。
生产车间为单层三跨钢架结构厂房，生产类别为戊类，防火等级为二级。车间长60m，宽25m。生产车间各跨均设有5吨电动单梁起重机。
6.6 公用工程设施方案
6.6.1 供电
根据国家有关规定和标准，本工程负荷等级为三类负荷。工艺要求供电电压为380/220V，电压波动不超过额定电压的±5%，电源频率为50±0.5HZ。
6.6.1.1 电力设计
本工程的供电电源，由距厂区附近的*****县工业园区10kv变电所架空线供给，采用单路10kv电源供电。所需用电负荷按380/220V供电。
用电负荷计算结果：
总装机容量 Pn:3000kw
有功功率 Pjs:2080kw
无功功率 Qjs:1838kVAR
视在功率 Sjs:2770kVAR
功率因素 COS=0.75
为了提高功率因素，采用静电电容器补偿，经计算补偿950kVAR后，功率因素可提高到0.92。补偿后各项电力负荷指标如下：
有功功率 Pjs:2080kw
无功功率 Qjs:880kVAR
视在功率 Sjs:2258kVAR
功率因素 COS=0.92
经计算，设计选用S9—1600/10油浸式节能变压器二台，负荷率为71%，全年用电量为1000万kw·h。
0.4kV配电系统采用TN-S三相四线制系统。变电所至各车间及独立建筑物采用放射式配电。室外的高低压线路采用电力电缆直埋，室内线路采用沿桥架明敷和穿钢管暗敷相结合方式。综合楼按三类防雷考虑。
照明：车间主淘汰采用节能型荧光灯，厂区内道路选用庭园灯。
6.6.1.2 消防
（1）消防设备的电源均可实现双回路末端自动切换。
（2）生产车间、仓库、办公楼主要通道、楼梯间及主要入口等均设应急照明和疏散指示灯。
6.6.1.3 防雷及接地
（1）凡高度超过15米建筑物，按三楼防雷建筑设计，屋顶需设防雷设施，接地电阻小于30欧姆。
（2）接地：变压器中性点接地，接地电阻小于4欧姆，各车间要做重复接地，接地电阻小于10欧姆。其它特殊设备的工作接地电阻应按设备要求配置。
6.6.1.4 通讯
各车间及各行政管理部门各设一门虚拟电话，以便于内、外部联系。
6.6.2 给排水
6.6.2.1 给水
（1）用水量
本项目生产用水15m3/d；生活用水约20m3/d（人均100L/d），其他（绿化、道路清洗）用水xq 15m3/d，合计项目日用水量为50m3，年工作日按300天计，则项目年用水量为15000m3。
（2）水源及供水形式
本项目用水由*****县自来水厂供给，供水压力为0.3-0.4Mpa，水质均达到生产饮用水标准。
从厂区南侧的市政给水干管上引出DN150的给水管进入厂区，并在厂区内形成环状布置，各用水点再用支管接到位，支管管径根据用水量大小确定。
（3）消防给水
消防给水与生活、生产用水合用一个供水系统，项目生产车间生产类别为戊类，耐火等级为二级。
根据消防规范：室外消防用水量30L/S
室内消防用水量10L/S
同一时间火灾次数为1次，火灾延续时间为2h，则一次消防用水量为288m3。
厂区生产、消防用水由市政管网供给，由供水总管引出两根水管，在厂区内成环状布置，管网上设DN100地上式消火栓，以满足室外消防要求。
6.6.2.2 排水
项目生产用水主要为设备冷却补充水，基本无污染，不排入，少量乳化液废水经处理达标后排放；故排水主要为生活废水，排放量为8m3/d，生活污水中粪便类污水经化粪池处理，食堂含油废水经隔油池处理后，排入地埋式生活污水处理装置，达到一级标标后排入工业园区污水管网。
雨水经雨水系统收集后排入市政排水管网。
6.6.3 动力及通风
6.6.3.1 供气
本项目用气量为4m3/min，考虑企业发展需要，本项目选用空压机两台，每台排气量6 m3/min，排气压力0.7MPa，供生产用气。
6.6.3.2 通风排气
本项目在各生产车间均设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。

7 改造条件和厂址方案

7.1 拟定建设条件
根据市场调研，结合企业实际，本项目通过购置先进设备，形成年产2万吨无氧铜杆的生产能力。
7.2 厂址选择
*****县工业园区自2003年整合成立以来，借鉴省内外现有工业园区的成功经验，采用“统一规划、成片开发、配套建设、优化服务、自主经营、综合管理”的模式，充分利用国家和地方政府赋予的优惠政策，力争把工业园区建设成为高新技术产业的基地，对外开放的窗口，经济增长的龙头。
7.2.1 区位优势
*****县工业园区南靠浙赣铁路线，北靠320国道，东有白塔河，西至县城西大道。园区紧靠*****火车站，距鹰潭市26公里、龙虎山风景区15公里、县城1公里左右。311高速公路*****入口从园区穿过，沿高速公路1小时可达南昌，5小时可达上海，交通十分便利。
7.2.2 配套设施
园区规划面积4000亩，规划区内道路、供电、供水、通讯、排污、有线电视和土地平整等“六通一平”基础设施工程已建设完成。
7.2.3 优惠政策
为鼓励各类工业企业进入园区，县政府制订了《*****县招商引资优惠办法》和《县工业园区招商引资优惠办法》，内容涉及税收、土地、项目审批等各个方面。园区还实行独立的封闭式管理。
7.2.4 厂址选择
本项目选址于*****县工业园区，该园区为省级工业园区，*****县人民政府十分重视本项目的实施，已将此项目列入*****县2009年重点建设项目。选址于*****县工业园区，十分有利于本项目建设。

8 环境保护、消防、节能、职业安全卫生

8.1 环境保护
8.1.1 设计依据
(1)国务院国发[1996]31号文《关于环境保护若干问题的决定》；
(2)环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996）;
(3)废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996);
(4)地表水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-1996);
(5)废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
(6)环境噪声执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)。
8.1.2 设计原则
（1）执行防治污染及其它公害的设施与主体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则。
（2）坚持经济效益与环境效益相统一的原则，在设计中积极采用节能型、低噪声的先进高效设备及自带吸尘装置的设备，把工业污染减少到最低限度。
（3）环保工程设计应体现技术先进与经济合理，切实可行，处理后的污染物排入，应符合国家或地方排放标准。
（4）应采用综合利用与回收技术，在污染治理及综合回收过程中，尽量避免二次污染，否则必须采取相应的治理措施。
8.1.3 项目的主要污染源及污染物
本项目属有色金属加工行业，不会产生对环境有严重影响的“三废”，对环境可能有影响的污染源及污染物如下：
8.1.3.1 废水
生产废水主要是各种设备的循环冷却补充水，冷却水循环使用，基本不排放。生产废水为少量定期更换的乳化废液。
生活污水主要来源于食堂、洗涤、卫生等设施，项目建在后职工人数为200人，按每人每天排放生活污水80升计，污水量约16m3/d。
8.1.3.2 废气
本项目生产过程不会产生废气。
8.1.3.3 固废
目生产过程产生的铜边角料，各种油料容器，其它固体废弃物为生活垃圾。
8.1.3.4 噪声
项目噪声来自生产及辅助生产设备，生产设备噪声小于85dB(A)，对周围环境影响不大。
8.1.4 三废治理措施
8.1.4.1 废水治理
乳化液定期收集，采用RHYX型乳化液处理装置进行处理，处理方法将多次使用的废乳化液先贮存在调节池中，然后泵入玻璃钢制作的乳化液处理装置加入定量的CaCl2以及明矾，经处理合格后方能排放，一般处理结果为：废液中含油量≤10mg/L，COD为15mg/L，PH值6-9达到排放标准。
生活污水经地埋式无动力生活污水厌氧处理设施处理达标后排放。该处理工艺简单、停留时间短、无能耗、基础不占地，无需专人管理，无日常费用支出，污染物去除率高，COD、BOD、SS等出水指标可达到国家一级标准。工艺流程如下：
厕所污水→化粪池 →
厨房污水→隔油、沉淀→格栅→调节池→WSH处理设施→出水
其他生活污水 →
8.1.4.2 废气治理
本项目在各生产车间均设有低噪音轴流风机通风排气，以改善车间的空气质量。
8.1.4.3 噪声治理
首先控制噪声源，选购低噪声生产设备，采用低噪声的工艺；其次对局部高噪声设备进行隔声、吸声处理。
8.1.4.4 固废治理
铜边角料均由公司回收利用，各种油料容器集中堆放，以便再利用或外售综合利用。生活垃圾定点堆放，由环保部门定期清运。
8.1.5 绿化设计
厂区周围环境条件良好，大气质量好，很少有污染，故绿化的主要目的是美化环境。厂区绿地面积为40400m2，绿地率为30%。生产区采用沿道路作带状绿化，种植常青的灌木和四季花草，美化工厂环境，为职工创造一个优雅舒适的生产环境。
8.1.6 环保投资
本项目环保投资70万元。
8.2 消防
8.2.1 设计依据
(1)GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）
(2)GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》
8.2.2 总平面布置与建筑消防设计
8.2.2.1 总平面布置
建筑物间距符合国家规定的消防安全间距。厂内主干道8m，次干道4m，并形成环状，道路内缘转弯半径大于6m，消防车道利用厂区交通通道，能确保消防车畅通无阻。
8.2.2.2 建筑消防设计
厂区的生产性建筑生产车间火灾危险性分类为戊类，建筑耐火等级为二级。各车间建筑物内严格按规范要求进行防火分区，设置防火门，防火隔断采用砖墙分隔，轻钢屋面采用防火涂料保护。各建筑物内均按消防规范要求设置疏散通道和出入口，保证火灾时的安全疏散。
8.2.3 消防给水及灭火设备
8.2.3.1 概述
消防给水设计按GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）。设计生产和储存的火灾危险性属戊类，建筑物耐火等级为二级。
8.2.3.2 消防给水
（1）室外消防给水
该厂区设计采用合用的消防给水系统。设计从市政给水管网引入直径DN150的消防干管，在厂区内沿车间、仓库敷设环状管网，按间距不大于120米设置SS100室外地上式室外消火栓。
（2）室内消防给水系统
车间、仓库、办公楼等单体内按间距不大于30m设置SX65室内消火栓，配SN65长25m麻质水龙带，QZφ19水枪，保证有两股充实水柱同时到达任一着火点。
8.2.3.3 建筑灭火器设置
车间、办公楼等单体按《建筑灭火器配置设计规范》设置磷酸胺盐干粉灭火器。每具灭火器的最小灭火级别为5A，保护面积为15m2/A，最大保护距离为20m。
8.2.4 电气
8.2.4.1 消防电源
消防电源由变电所引来，消防配电设备采用单独的供电回路，并采用阻燃电缆，按规范敷设。
8.2.4.2 应急照明
在车间、办公楼、仓库等各主要出入口上方设出口指示灯，在走道墙上设疏散方向指示灯，在通道处设疏散照明灯，上述灯具均自带应急电源。
应急照明回路均单独由配电箱引出，应急照明线均采用阻燃导线穿金属管保护。
8.3.1 能耗指标及分析
本项目生产工艺较为先进，生产中主要能耗为电和水。其消耗量如下：
电：1000万千瓦时/年 折标准4041吨/年
自来水：15000吨/年 折标准煤4吨/年
项目新增综合能耗4045吨标准煤。
本项目建成后，正常年份生产能力为3万吨无氧铜杆，产值为82000万元，年综合能耗折合标准煤4045吨，每万元产值耗用标准煤0.049吨，这个能耗指标达到了国内同行先进水平。
8.3.2 节能措施
（1）本次建设重点是购置先进工艺设备和技术，提高了产品的质量和生产效率，降低了产品的单位能耗。
（2）生产设备选用国际、国内节能型产品。
（3）设备的冷却水均采用循环，提高了水重复利用率，节约用水。
（4）车间和厂区照明均采用节能型混光灯，节约能源。
（5）加强能源管理，各部门分别安装水、电等计量装置，实行分级考核；对能耗大的设备单独设置计量装置，及时检查；做好对公用动力管网的维护工作，防止供水系统滴漏现象的发生。
（6）合理安排生产计划，使设备保持连续运转，减少空载和启动次数。
8.3.3 能源管理
本项目纳入企业现有厂、车间两级能源管理网。车间主任负责节能工作，定期检查能源利用和能源经济技术指标的完成情况。由车间统计员兼职负责车间用能，节能情况汇总，向企业领导及上级主管部门上报能源合用情况统计表。
8.3.4 综合利用
本项目重视综合利用，充分将生产过程中产生的废料回收利用。
8.4 职业安全卫生
8.4.1 设计采用的有关标准
(1)GBJ18-88《机械工业职业安全卫生设计规定》
(2)GBJ16-87《建筑设计防火规范》（2001版）
(3)GB12265-90《机械防护安全距离》
(4)GB/T13809-92《用电安全导则》
8.4.2 职业安全卫生设计措施
8.4.2.1 安全生产
(1)生产区消防采用低压制系统，消火栓按规定距离设置。并按规定在不同场所配备急救消防设备，防火间距及消防道路符合国家规定要求。
(2)机械设备运动部分均加防护罩和防护栏杆。
(3)生产设备均带有互锁装置，以免机械伤人。
(4)防雷：接地与防畦采用接零系统，变压器低侧中性点直接接地，车间内的电动设备外壳及底座接地保护，较高建筑物设置防畦接地装置。
(5)各车间主要通道出入口，设置有事故照明应急灯，以确保人身安全。
8.4.2.2 工业卫生
(1)生产车间内做好通风设置，并照顾好职工适当休息，保障职工的身体健康。
(2)在强噪声源的场合，新增设备噪声不得大于80dB(A)。
(3)绿化环境不仅可以消音防尘，还能净化空气，美化环境，保证职工身心健康。在总图布置中，考虑必要的绿化地。
9 企业组织、劳动定员和人员培训

9.1 企业组织
**********实业有限公司实行董事会领导下的董事长负责制。公司下设办公室、财务部、供应部、营销部、品质保证部、生产部、科技项目部。本项目实施后，按现有公司管理体制进行统一管理。
公司机构设置：

办公室

财务部

供应部

营销部

品质保证部

生产部

科技项目部

董事会
董事长
总经理
国际贸易部
国内贸易部

技术科

各生产分厂

技术开发中心

9.2 工作制度
采用三班制，每班工作8小时，全年生产300天。
9.3 劳动定员
劳动定员由工作日定额、劳动量所决定。定员编制参考企业现生产车间进行平衡后而定。管理人员、技术人员、公用工程辅助人员由公司作内部调剂解决，生产工人向社会招聘，文化程度要求高中以上。
本项目劳动定员200人，其中生产人员及辅助人员170人，管理与技术人员30人。
9.4 人员培训
拟采取的主要培训措施有：
(1)按照先培训后上岗的原则实施，根据新增设备的装备水平，须对专业知识和生产技术进行必要的培训，使每个员工做到准确操作，按工艺严格控制。可充分利用公司有利条件在原有生产车间抽调文化水平高的熟练工进行专门培训，同时辅以基础知识及专业技术知识的教育，经考核合格后方可独立上岗。
(2)设备销售单位按购销合同规定派专家来厂进行安装、调试、技术指导，举行技术讲座，传授设备性能、维修、保养和生产操作知识。

10 项目实施计划

10.1 进度计划
本项目的建设单位已组建了项目领导班子，在公司主要领导的亲自参与下，具体负责和领导本项目的实施。为充分利用现有厂房及公用设施，不失时机地使项目早日建成投产，提高产品的市场占有率，计划2个月内全面建成，正式投产后的第一年，达到设计能力的80%，第二年开始进入达产期，生产能力达到设计能力的100%。为了加快项目建设进度，各项工作可以交叉进行，具体实施进度详见表10—1。
表10—1 实施进度计划表
序号
进度

阶段
2009年
1月
2月
3月
4月
1
可行性研究

2
初步设计

3
设备技术交流

4
设备订货

6
设备安装

7
人员培训

8
设备试运行

9
投 产

10
竣工验收

11 总投资估算和资金筹措

11.1 估算说明
本项目为**********实业有限公司年产3万吨无氧铜杆项目。项目建设投资主要设备购置及其他费用。
(1)本投资估算按国家计委、建设部颁布的“建设项目经济评价的方法与参考（第二版）”中规定的有关投资估算编制方法进行。
(2)设备及工程费用分别参照供应商近期报价和企业类似工程的概算估列。设备安装费用按设备价的2%估算。
(3)本项目无征地及土建费用。
(4)前期工作费按20万元计取。
(5)职工培训费包括厂内培训和外派学习，按本项目劳动定员人均1000元计算，合计该费用为20万元。
(6)勘察设计费按30万元计取。
(7)预备费用仅计算基本预备费：项目建设期为一年，不考虑涨价预备费。
(8)项目建设期2个月，申请银行贷款2000万元，贷款年利率5.58%，建设期利息116万元。
11.1.3 固定资产投资