年深加工60000吨蔬菜项目可行性研究报告.doc
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1、目录第一章 总 论11.1 项目背景11.2 项目概况31.3 问题与建议7第二章 市场预测92.1 市场分析92.2 发展前景10第三章 建设规模与产品方案143.1 建设规模143.2 产品方案14第四章 土地利用及场址选择184.1 土地利用184.2 场址选择19第五章 技术方案、设备方案和工程方案235.1 主要设计原则235.2 工作制度及年时基数235.3 技术方案235.4 主要设备方案295.5 工程方案315.6 公用辅助工程33第六章 主要原材料、燃料供应366.1 主要原材料供应366.2 燃料、动力供应36第七章 总图运输与公用辅助工程387.1 总图布置387.2
2、场内外运输40第八章 节能分析418.1 设计依据418.2 项目能源消耗种类和数量分析438.3 项目所在地能源供应状况分析448.4 节能措施468.5 建筑节能498.6 能源管理508.7 能耗指标及节能效果分析51第九章 环境影响评价539.1 场址环境条件539.2 项目建设和生产对环境的影响539.3 环境保护措施559.4 环境影响评价55第十章 劳动安全卫生与消防5610.1 劳动安全与卫生5610.2 安全卫生措施预期效果评价5710.3消防57第十一章 组织机构与人力资源配置6011.1 组织机构6011.2 人力资源配置60第十二章 项目实施进度6212. 1 编制依据
3、和原则6212. 2 建设工期6212. 3 各阶段实施进度规划及正式投产时间的建议6212. 4 项目实施进度表63第十三章 项目招标方案6413. 1 编制依据6413. 2 项目基本情况6413.3 招标初步方案65第*章 投资估算与资金筹措6714.1 项目总投资及估算6714.2 资金筹措方案69第十五章 财务评价7015.1评价依据7015.2销售收入估算7015.3各种税金及附加估算7015.4成本费用估算7115.5 盈利性分析7215.6盈亏平衡分析7315.7 财务评价结论74第十六章 社会评价7516.1 项目对社会的影响分析7516.2 项目与所在地互适性分析7616.
4、3社会风险分析7616.4 社会评价结论76第十七章 风险分析7717.1 项目主要风险因素识别7717.2风险程度分析7717.3 防范和降低风险对策77第十八章 研究结论与建议7918.1 研究结论7918.2 建议79附表81附表1:总投资估算表81附表2: 流动资金估算表83附表3:投资计划与资金筹措表84附表4:固定资产折旧费估算表85附表5:无形及其它资产摊销估算表86附表6: 原辅材料、燃料、动力费用估算表87附表7: 总成本费用估算表88附表8: 销售收入和销售税金及附加明细表89附表9: 利润与利润分配表89附表10: 现金流量表9086第一章 总 论1.1 项目背景1.1.
5、1 项目名称年深加工60000吨蔬菜项目1.1.2项目承办单位概况单位名称:*有限公司住所:*东侧法人:*注册资本:叁仟万元实收资本:叁仟万元公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)经营范围:蔬菜种植、销售;农产品加工、销售;农产品物流、农产品冷藏。1.1.3 可行性研究报告编制依据1.产业结构调整指导目录(2011年本);2投资项目可行性研究指南(试用版)(计办投资200215号);3建设项目经济评价方法与参数(第三版);4国家和行业有关标准、规范和技术规程;5项目单位提供的技术和财务等基础资料。1.1.4 项目提出的理由与过程中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见明确了国家将
6、继续积极推进农业结构调整。加快建设优势农产品产业带,保护农产品知名品牌,培育壮大主导产业,拓宽农民增收渠道。要加快转移农村劳动力,不断增加农民的务工收入。鼓励和支持符合产业政策的乡镇企业发展,特别是劳动密集型企业和服务业。我国政府工作报告中明确提出了依托龙头企业资金和技术优势,大力推广“公司+农户”模式,提高我国农业的产业化程度,积极推广增产增效的先进适用技术的农业发展战略。*政府指出:要以增加农民收入为重点,加快农村经济发展,认真贯彻中央文件精神,继续加大支农工作力度,各项支持农业发展的政策不变,农民已经得到的实惠不减。继续推进农业结构优化和设施农业建设,大力发展五大优势产业。以工业化理念推
7、动农村经济发展,扶强做大一批农产品加工的龙头企业。目前,国内外市场对蔬菜深加工食品需求逐年增加,特别是国际市场消费量很大。但我国的相关产业发展及技术水平依然较为落后,产量与技术水平与国际相比尚有较大差距,远远满足不了国际市场的需求。改革开放以来,我国农业经济发展取得了举世瞩目的伟大成就,农业综合生产能力显著提高,农村经济结构不断优化,农民收入大幅度增加。农业和农村经济发展已经进入“以全面调整产业结构和优化经济结构为主要任务”的新的发展阶段。蔬菜深加工,就是对原有的普通的蔬菜进行多元化的利用,通过各种技术加工蔬菜使其价值或功效大大提升。本项目是通过对蔬菜脱水、保鲜,以及将其制成蔬菜罐头,使新鲜蔬
8、菜保持其原有的营养价值,供广大消费者食用。*是蔬菜种植大县,目前,*已成为*地区最大的无公害蔬菜生产基地,先后被确定为“国家级无公害蔬菜生产示范基地县”、“*无公害蔬菜生产重点联系县”、“国家级无公害蔬菜生产示范基地县达标单位”。截至目前,全县蔬菜种植面积达到32万亩,7种蔬菜通过了农业部无公害蔬菜认证、年产量140万吨、产值14.8亿元,占农业总产值50%以上。全县从事蔬菜生产的农户达4万多户,蔬菜产业已经成为*富民的主导产业。本项目所需要的原料有保障,而且就近采购,不仅节省了公司的运输费用,减少运输时间使蔬菜保持新鲜,而且增加了当地农民的收入,减少社会闲散劳动力,有利于当地社会的稳定和发展
9、。本项目完全满足国家宏观经济发展政策和农业产业结构调整的政策,项目的建设是调整农业产业结构和优化农村经济结构的必然要求。1.2 项目概况1.2.1项目建设地点本项目拟建于*村东,东至*村土地,南至*高速、*高速连接线,西至*,北至*村土地。项目占地面积400亩,折合266800平方米。1.2.2 建设规模本项目总占地266800平方米(400亩)。其中:建筑占地面积187422平方米;道路停车场占地面积37758平方米,绿化面积41620平方米。总建筑面积210822m2,其中:(1)1#、2#、3#、4#、5#生产车间:105000平方米;(2)配套加工车间:25000平方米;(3)库房:1
10、2000平方米;(4)冷库:18000平方米;(5)气调库:17000平方米;(6)办公楼:18000平方米;(7)宿舍楼:12000平方米;(8)传达室:42平方米;(9)辅助用房:3780平方米。主要建设内容及规模一览表序号项目占地面积建筑面积单位备注1总占地面积266800平方米400亩2总建筑面积210822平方米计算容积率面积:38782231#生产车间2100021000平方米高11米42#生产车间2100021000平方米高11米53#生产车间2100021000平方米高11米64#生产车间2100021000平方米高11米75#生产车间2100021000平方米高11米8配套加
11、工车间2500025000平方米高11米9库房1200012000平方米高11米10冷库1800018000平方米高11米11气调库1700017000平方米高11米12办公楼360018000平方米5F一层:业务、接待3600平方米二-三层:办公、会议7200平方米四-五层:试验、研发7200平方米13宿舍楼300012000平方米4F一层:食堂3000平方米二-四层:宿舍9000平方米14传达室4242平方米15辅助用房37803780平方米建筑占地面积187422平方米道路停车场占地面积37758平方米绿化面积41620平方米容积率1.45建筑系数70.25%绿化率15.60%行政办公及
12、生活服务所占比例3.91%1.2.3主要建设条件1、生产工艺本项目经过引进先进的生产技术,生产过程自动化程度高,产品质量有保证。2、主要原材料供应本项目主要原材料为金针菇、滑子菇、番茄、胡萝卜、菜花、南瓜、豆芽、芦笋、圆白菜、西兰花等蔬菜。原材料当地均有种植,供应充足。3、节能本项目正常年用电、水、天然气、热等能源折合标准煤用量为748.5吨。本项目单位产值能耗为0.0147t/万元,万元工业增加值能耗0.0255t/万元,单位产品综合能耗12.4751kg/吨,均低于*省和*市十二五期间万元GDP能耗指标。4、职工定员公司职工总数现为350人,总经理1人,副总经理2人,技术管理人员15人,辅
13、助人员25人,工人307人。5、项目建设期本项目建设期拟定为3年,2012年7月2015年6月。1.2.4 项目投入资金及效益情况本项目总投资估算为*万元。其中:建设投资*万元,流动资金*万元。资金筹措:本项目总投资估算为*万元,全部由企业自筹解决。项目效益:项目税后财务内部收益率为13.60%,财务净现值 (ic=10%)18624.25万元,静态投资回收期为8.27年(含建设期)。项目计算期内年正常年利润总额可达13502万元,正常年缴纳所得税3376万元。说明项目有较强盈利能力。1.2.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注1生产规模60000保鲜蔬菜吨2150
14、0脱水蔬菜吨3500蔬菜罐头吨350002总投资万元*其中:建设投资万元* 流动资金万元*3资金筹措企业自有资金万元*4投资强度万元/亩305.165项目能耗指标标准煤用量t/年748.5工业总产值万元50986工业增加值万元29410万元产值综合能耗t/万元0.0147万元增加值综合能耗t/万元0.0255单位产品综合能耗Kg/吨12.47516正常年销售收入万元509867正常年销售税金及附加万元55408正常年增值税万元50369正常年总成本万元3194310正常年利润总额万元1350211正常年所得税万元337612正常年税后利润万元1012613税前投资回收期年7.42含建设期14税
15、后投资回收期年8.27含建设期15税前财务内部收益率%16.44ic=10%16税后财务内部收益率%13.60ic=10%17税前财务净现值万元34806.95ic=10%18税后财务净现值万元18624.25ic=10%19税前投资利润率%13.5020税后投资利润率%16.3621盈亏平衡点(生产能力利用率)%43.941.3 问题与建议本项目的建设属于产业结构调整指导目录(2011年本)里第一类.鼓励类一.农林业32.农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用,因此本项目建设符合国家相关产业政策要求。本项目建设规模适当,产品结构能适应市场变化。本项目采用具有国内外领先水平的工艺技术设备,产品
16、质量优良,工艺技术上是可靠的;本项目可创造就业机会,减少社会闲散劳动力,促进区域经济的繁荣和社会稳定,社会效益显著。从财务评价结果看,各项经济指标均是可行的。根据项目承担单位现有状况及本项目情况,建议如下:1、应加强质量控制,着力打造自己的品牌,增强市场竞争力。2、采购关键设备时,做好招标工作,选取优质、工艺领先的设备,使其生产出高质量的产品。3、项目投产以后,建设单位应加强内部管理,尽量降低成本,使企业拥有更大范围的调控价格的能力。第二章 市场预测2.1 市场分析蔬菜深加工不仅可以延长贮藏期、利于保存运输、调剂蔬菜淡旺季,做到周年均衡供应,还可以改进蔬菜风味,增加花色品种,满足人们对蔬菜副食
17、品日益增长的需要。同时,可以缓解秋收时节农产品集中上市和供求失衡所带来的“菜贱伤农”问题。当今蔬菜深加工处理的总趋势是力求保持鲜嫩、营养、保健、方便、可口,符合市场发展,也符合消费需求。蔬菜深加工符合市场发展蔬菜传统深加工方法主要包括腌制、干制、罐藏、速冻和榨汁等。近几年随着科技的发展,蔬菜粉、蔬菜纸、蔬菜脆片等深加工方式也悄然出现。经济在发展,市场也在发展,老的农产品交易模式逐渐被新的市场体制所取代,富含科技力量的新加工产品也必将占领市场。目前在我国市场,速冻蔬菜、蔬菜罐头、脱水蔬菜等深加工产品已经开始大规模开发生产,粉末蔬菜、汁液蔬菜、辣味蔬菜、美容蔬菜、方便蔬菜等也在消费者的呼声中日益成
18、为蔬菜深加工的新趋势。蔬菜深加工符合消费需求随着人们生活水平的提高,生活节奏的加快,越来越多的人们开始注重时效和营养。即使没有时间下厨,也不再倾向于所谓的垃圾食品。相反,食用方便、可口、营养的蔬菜深加工产品越来越符合消费者的需求,受到市场的青睐。有需求即有市场,蔬菜深加工的发展前景还是比较广阔的。蔬菜深加工有助于农民、企业双增收农产品价格低,农民收入也低,加之“菜贱伤农”之事频频发生,可见,蔬菜产业急需寻求一条更好的发展之路。而农产品经过深加工的消化和增值,能够有效缓解农产品季节性生产和集中上市导致供求失衡的矛盾,从而拉长农业的产业链条。企业引导农民按照加工业要求安排农业生产,可实现在生产、流
19、通、加工等各环节的增值,同时使农民得到产业链条各个环节的利润,增加农业的整体效益和农产品的市场竞争力。更重要的是增加了农民抵抗风险的能力。农户与企业合作发展,一个提供产品、一个提供技术,互惠互利,可最终实现双赢。本项目的产品是大众化的消费品,而且本项目对带动当地经济发展和农民增收有一定的促进作用。因此,本项目的建设很有必要,而且,建成后,产品市场会很广阔。2.2 发展前景蔬菜深加工是农民增收的重要途径,这对我国发展高效生态农业、增加农民收入等方面具有战略意义。我国是一个人口众多的大国,在消费品零售额中,食品的比例一直保持在50%以上,作为食品工业主要原料的蔬菜,是我国具有强大优势的几类农产品之
20、一。我国发展食品工业尤其是蔬菜深加工业潜力巨大。从食品工业和农业值的比例看,我国为0.41,而发达国家为2.61,我国农产品加工程度为20%30%,而发达国家则达95%以上,发达国家的食品工业几乎占整个制造业产值的首位,如美国食品工业产值超过8000亿美元,高于其信息技术、石油和汽车制造三大行业的总和。尽管我国食品工业近几年来有了较快发展,但与发达国家相比,差距还是很大。近年来,我国保鲜蔬菜消费在不断攀升,国内需求还将继续增长,其主要原因是:一是我国人口将继续增长,预计到2015年我国将新增人口6000多万人,按每天人均消费0.5公斤蔬菜计算,将增加蔬菜消费1069万吨,二是消费呈多元化格局,
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