机床部件扩产改造项目资金可行性研究报告.doc

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机床部件扩产改造项目
资金申请报告

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机床部件扩产改造项目
资金申请报告

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目 录
1概述 1
1.1项目概况 1
1.2项目提出的背景及改造必要性 3
2项目申报单位概况 6
3市场预测 8
3.1机床部件的发展 8
3.2我国机床行业发展快速 9
3.3机床行业部件生产的巨大商机 13
3.4企业在同行业中的地位及竞争对手分析 14
4技术分析 17
5改造方案 20
5.1生产纲领与产品方案 20
5.2工艺与设备 20
5.3总图土建 24
5.4公用工程 26
6环境保护 31
6.1适用标准 31
6.2环境现状 31
6.3项目污染物 31
6.4治理措施 32
7主要原材料消耗及外协外购件 34
8节能 35
8.1能耗分析 35
8.2节能措施 35
8.3项目能耗 35
9项目建设期及进度计划安排 37
10项目总投资及融资方案 38
10.1项目总投资估算 38
10.2投资计划与融资方案 39
11项目经济、社会效益分析 40
11.1项目经济效益分析 40
11.2社会效益分析 45
12申请贴息资金的条件和依据 46

附表：
1 建设投资估算表
2 流动资金估算表
3 投资计划与资金筹措表
4 产品销售收入、增值税和销售税金及附加估算表
5 折旧和摊销费用估算表
6 生产成本和费用估算表（有项目）
7 损益表（有项目）
8 损益表（增量）
9 项目现金流量表
10 增量现金流量表
11 贷款还本付息表（有项目）
12资金来源与运用表
13资产负债表
14投资估算及财务评价指标汇总表

附图：
1 区域位置图
2 总平面布置图

********************************机床部件扩产改造项目资金申请报告
1概述
1.1项目概况
（1）项目名称、承办单位及项目资金申请报告编制单位
项目名称：机床部件扩产改造项目
承办单位：********************************
企业地址：******二龙工业园区
法定代表人：王达穆
资金申请报告编制单位：************************************************
（2）项目建设地点
本项目在******二龙工业园区，企业的现址内实施。
（3）项目主要建设内容
购置龙门导轨磨床、重型龙门刨床、重型龙门铣床、轻型龙门刨床、加工中心、主轴磨床、外圆磨床、数控车床、数显镗床、插床、中频淬火机床、桥式起重机等设备50台套。
新建机加一车间厂房1500平方米，机加三车间厂房1728平方米，机加四车间厂房2400平方米，部装、涂装车间厂房2400平方米，研发中心1860平方米，新增建筑面积合计9888平方米。
厂区管道线网部分改造。
（4）项目建设期
项目建设期定为2年。
（5）项目生产纲领
改造前，企业年产机床部件16000套（件），CB-B系列机床油泵70000台。改造后，企业可年产机床部件76000套（件），油泵产品更新换代，产量不变，年产YB1-B系列机床油泵70000台。
（6）项目投资
项目总投资估算值为4300万元（含建设期利息216万元）。其中建设投资为3700万元（含建设期利息216万元），铺底流动资金600万元。
项目总投资4300万元中，申请银行长期贷款2500万元，其余资金1800万元由公司自筹。
（7）项目主要经济指标
项目主要技术及经济指标见下表1-1。
主 要 技 术 经 济 指 标 表
表1-1
序号
指 标 名 称
单 位
数据及指标
有项目
增量
1
生产纲领

1.1
机床部件
套（件）/年
76000
60000
1.2
油泵
台/年
70000
0
2
主要原材料消耗

2.1
铸铁毛坯
吨/年
6900

2.2
铸钢毛坯
吨/年
1100

2.3
锻件
吨/年
1200

2.4
圆钢
吨/年
1800

2.5
钢板、型钢
吨/年
200

2.6
电机
套/年
20000

3
耗电
万度/年
162.6

4
耗水
吨/年
3765

5
煤
吨/年
460

6
新建建筑面积
平方米

9888
7
购置工艺设备
台套

50
8
项目总投资
万元

4300
9
利用原有固定资产、无形及其他资产
万元
2010

10
长期贷款
万元

2500
11
自筹资金
万元

1800
12
年实现销售收入
万元
15160
10640
13
年实现增值税额
万元
949
607
14
年实现利润总额
万元
3100
2200
15
年实现所得税额
万元
1023
726
16
年实现净利润
万元
2077
1474
17
总资金收益率
%
37.6
40.3
18
资本金净利润率
%
53.4
81.9
19
贷款偿还期
年
4.0

20
全投资税后指标

20.1
财务内部收益率
%
31.2
28.4
20.2
财务净现值（i=10%）
万元
6811.3
4157.0
20.3
投资回收期
年
4.8
5.3
21
生产能力利用率（BEP）
%
43.4

1.2项目提出的背景及改造必要性
装备制造业是国民经济发展的基础产业。随着世界新一轮产业结构的调整，发达国家制造业正在加速向以中国为代表的发展中国家转移，中国正在成为世界工厂。
机床是装备制造业的基础，是对国民经济、综合国力和国防建设具有重大影响的装备产业。数控加工技术是先进制造技术的代表，数控机床水平的高低和拥有量的多少，是衡量一个国家工业现代化水平的重要标志，在世界发达国家数控机床已得到了普遍应用。目前，在我国随着制造业的迅速发展，数控机床的应用也日益普及。
2006年6月，国务院在西安召开了振兴装备制造业工作会议，会议正式发布了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，标志着代表国家意志的振兴装备制造业工作的正式启动。作为装备制造业的基础装备，机床工业肩负着保障国民经济和国防安全的重任。
完整的机床产业是由主机产业和部件产业匹配组成，机床的成本中，部件成本构成占1/2以上，更重要的是，部件的性能是整机性能水平的决定因素和主要标志。国内机床业受部件产业配套的影响极大，除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。而且一些老的主机厂，由于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和精力向产品研发和核心零部件集中，很多零部件也对外委托加工。
2002年，是我国加入WTO后的第一年，我国的机床消费量首次超过德国、日本和美国，而成为世界第一大消费国。“十一五”期间，我国经济仍将保持高速增长的态势，特别是在《国务院关于加快装备制造业的若干意见》的发布后，机床制造业的快速发展，必将为生产机床部件产品的企业带来巨大商机。
********************************是一家主要从事机床部件和油泵的产品生产的企业。目前公司生产的各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架等部件，各种机床齿轮、齿条、油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件已经为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等机床生产企业配套，而且是主要配套企业之一。
由于近几年机床市场较好，对部件需求增长也较快，企业现在处在超负荷运转状态，现有的加工能力已无法满足主机厂增加机床部件供应的要求。而且企业现有的油泵产品也略显落后，急需求升级换代。另外，各主机厂目前虽然都有三箱一体加工能力，但大多跟不上主机产量的发展，尤其是一些小批量，有特殊要求或特殊规格的产品，无论是毛坯准备还是组织生产，都有一定的压力，希望有配套厂家为其生产。在此背景下，********************************提出了机床部件扩产改造项目。
受********************************的委托，****************为其编制本项目可行性研究报告。

**************** 第 45 页
2项目申报单位概况
********************************成立于2004年，主要从事机床部件和油泵的产品开发和加工制造。
目前企业注册资本金为1000万元，现有股东三人，其中自然人王达穆占62.5%的股份，自然人王国荣占16.02%的股份，自然人于金枝占21.48%的股份。企业法定代表人为王达穆。
公司位于******二龙工业园区，占地面积为30000平方米，建筑面积12000平方米。
企业现有员工280人，其中技术人员50人。
截止2006年12月末，企业拥有总资产4796万元，其中固定资产原值2000万元，净值1700万元，资产负债率39.14%。
企业的产品包括：各种车床刀架总成、床尾总成、中心架、跟刀架、主轴等部件，各种机床齿轮、齿条、中捷各种机型摇臂钻油泵、拨插、镶条、丝杆、丝母、手轮、手柄等配件。目前是沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团等国内重要的机床生产企业主要配套厂之一。
公司拥有主要生产设备45台套，装备水平属同行业中等水平。企业现具备年生产16000套（件）机床部件和70000台油泵的能力。
企业近几年经营情况见下表：
主 要 经 济 指 标 表
表2-1 单位：万元
年 份
销售收入
利　润
税 金
2005
2520
480
180
2006
4500
900
350
2007预计
6000
1200
500
企业先后被******市政府授予先进企业、******市再就业安置基地、******市高新技术企业、******星级企业。

3市场预测
3.1机床部件的发展
部件是机床的重要组成部分，功能部件的性能已成为整机性能的决定因素。机床技术向高效、复合、智能、环保的方向发展。主机技术水平的不断提高，要求功能部件必须与之相应迅速提高，以保证机床的速度和精度。解决机床功能部件的生产、配套及供应链问题，是解决机床发展的瓶颈的关键之一。
我国目前机床部件的专业厂不多，研发队伍不强，部件产品不成系列，品牌产品太少。满足主机厂配套要求，无论是质还是量，都存在问题。
没有高质量的部件，就不会有高质量的机床，目前机床的发展对机床部件提出了一些新的要求。
首先是高精度。目前，世界先进制造技术不断兴起，超高速切削、超精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。高精度是数控机床的一个重要指标，而作为数控机床的部件，对高精度的要求将是关键所在。
另外是高性能。在部件的市场竞争中，国产与进口产品相比，性能指标的差距远远大于精度指标的差距；其差距主要表现在：外观、手感、噪音及可靠性等几方面。产品外观是企业管理及员工素质的综合体现；手感及噪音则是设计、工艺及加工手段的综合体现。
必须指出：功能部件产品只有“精度指标”和“性能指标”都达到的情况下，它的“功能”才能充分显示出来。常有这样的反应，产品出厂时是合格的，但用户说不好用，达不到主机装配的要求。究其原因，主要是不过硬的“性能指标”吃掉了“精度指标”。
最后是产业化。随着我国数控机械产业的不断进步，对部件的需求以每年30%左右的速率递增。尤其在全球经济一片疲软声中，我国经济的一枝独秀，更加吸引了全世界到投资目光。几乎全球所有的部件生产商都希望在中国这一大市场中分得一杯羹，特别是在中国加入WTO以后，国家为了鼓励和促进国产数控化机械水平的提高，从2001年底开始实行机床主要零配件“零关税”的政策，使我国的部件产品成为全球需求最旺竞争最激烈的地区。特别是近两年，台湾地区部件生产企业的异军突起，更是在全行业掀起一场从质量到价格到服务的全方位市场竞争。
为了应对这样的挑战，国内的部件生产企业必须着眼于“做大做强，做精做专”，实现产业化供应市场的能力，才会在激烈竞争中立于不败之地。
3.2我国机床行业发展快速
“十五”期间我国机床工业走出“九五”连续四年徘徊的低谷，取得了长足的进步。
至2005年底，机床业（金切和成形）现有企业637个，其中金切机床企业376个，成形机床企业261个。“十五”末机床业与“十五”初相比，企业数有所增加，约增加9.1%，工业总产值约为2.5倍，平均年增长约26%，产品销售收入约为2.8倍，平均年增长约28%。
“十五”期间，机床产量逐年快速增长，金切机床“十五”末产量为“十五”初的2.35倍。机床产值增长更快，金切机床“十五”末产值为“十五”初的2.7倍。2005年机床产值达到了51亿美元，超过意大利，跃居世界第三。2001～2005年金切机床的产量、产值和同比增长详见下表3-1。
2001～2005年我国机床产量、产值表
表3-1
项 目
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
完成
增长%
完成
增长%
完成
增长%
完成
增长%
完成
增长%
统计企业数
584

631

591

612

637

工业总产值（亿元）
217.1
219.4
261.8
17.9
336.2
35.1
452.9
39.5
547.4
24.5
产品销售收入（亿元）
199.5
15.2
250.4
23.2
320.6
33.7
435.8
38.1
534.6
24.3
金切机床生产（万台数）
19.21

23.19
19.2
30.68
34.7
38.92
35.9
45.07
12.8
金切机床产值（亿元）
115.1

148.2
28.8
189.6
27.9
260.0
37.1
322.8
24.2
数控机床产值（亿美元）
6.2

8.0

11.1

16.3

21.8

数控金切机床产量（台）
17521

24803

36813

51861

59639

行业产值数控化率（%）
25.3

29.4

33

32.8

36.3

“十五”期间我国机床消费连创记录，连续四年成为世界机床第一消费大国和第一进口大国，机床消费和机床进口节节攀升。2001～2005年机床消费、机床进出口情况详见下表3-2。
到“十五”末我国机床消费已接近110亿美元，其中机床进口约65亿美元。中国机床消费金额占全球机床销售总额的比重达到20%以上。数控机床消费金额占机床消费金额达到59.6%。

2001～2005年机床消费、机床进出口情况表
表3-2
年 份
2001年
2002年
2003年
2004年
2005年
2006年
机床消费（亿美元）
40.8
51.9
67.3
94.6
107.8
131.1
机床进口（亿美元）
24.1
31.5
41.3
59.2
64.95
72.4
数控机床占消费比重
49.0
57.2
56.8
58.4
59.6
49
机床出口金额（亿美元）
2.9
3.1
3.8
5.4
8.2
11.9
出口占生产比重（%）
15.6
13.2
12.8
13.2
16.1
17
数控机床占出口的比重（%）
15.2
12.4
16.2
22.7
28.2
28.1
国产机床市场占有率（%）
39.3
39.3
38.6
37.4
39.7
44.8
国产数控机床市场占有率（%）
29
28.9
28.1
26.9
30.4
30
国内数控金切机床消费（台）
30000
40000
55000
75000
80000
100000
国内数控金切机床生产（台）
17521
24803
36813
51861
59639
85756
进口数控金切机床（台）
13208
18276
23320
30104
30746
47478
数控机床是现代制造业的基础装备。一个国家数控机床的水平高低和拥有量是衡量国家综合经济实力和国防安全的重要标志。当今，数控机床已成为机床市场消费的主流产品。一方面，我国汽车、航天航空、船舶、一般机械、铁路机车车辆、军工和高新技术产业的发展为数控机床提供了广阔的市场，另一方面，又不断对数控机床在数量上、质量上和水平上提出更高、更新的要求。
数控机床产值从“九五”末的4.9亿美元增加到“十五”末的21.8亿美元。“十五”末数控机床的产值是“九五”末的4.45倍，平均年增长达到34.8%。数控金切机床的产量从“九五”末的14053台增加到“十五”末的59639台，“十五”末数控金切机床的产量是“九五”末的4.24倍，平均年增长达到33.5%。
2005年数控金切机床产量排名前五位的中国机床制造企业是：沈阳机床（集团）有限责任公司、大连机床集团有限责任公司、济南一机床集团有限公司、浙江凯达机床集团有限公司、宝鸡机床厂。
2006年我国机床消费占前十大机床消费国消费总量的约27.3%的份额，其中国产机床占有率从2001年39.3%提升到2006年的44.8%，金切机床行业的销售收入和利润增速分别达到25.94%和30.0%。产品产量方面，金切机床和数控机床的产量同比分别增长了14.68%和32.78%，均高于2005年的增速（分别为12.8%和14.2%）。
2006年我国金切机床进口71亿美元，出口11.1亿美元。数控机床进口数额53.2亿美元，出口3.34亿美元。
3.3机床行业部件生产的巨大商机
分析近几年我国机床行业高速发展的内在原因，基本在于五方面因素的拉动：一是国家及民营经济等各方面较为集中的固定资产投资；二是伴随各种所有制资产的政策性重组对固定资产的投入和改制中成本的投入；三是基于国家安全、经济安全的考虑而导致的战略性投入；四是国家有关部门在科技与产业化方面的政策性因素；五是制造企业对机床工具产品的周期性更新的因素。
由于我国国民经济经过宏观调控之后已进入稳定增长期，投资和出口仍将维持较快的增速，特别是原材料工业、汽车工业、电力工业、模具工业、工程机械、农业机械、交通运输机械的快速发展将决定未来数年机床消费市场继续保持较高的增长速度，尤其对数控机床的需求将呈现新的高峰。
按机床工具行业统计资料汇编，2004年国产金属切削机床年产量达到38.94万台，其中数控机床产量5.19万台；2005年金属切削机床产量达45.07万台，是2000年的2.55倍，其中数控金属切削机床产量5.96万台。06年国内金切机床产量达到56万台，其中数控机床产量达到8.57万台。机床产量的快速增长，极大地带动了相关零部件需求的增长。
从长期来看，由于我国机床消费还存在着400多亿元的贸易逆差和供需缺口，这预示我国机床行业仍还有相当大的增长空间。预计未来3～5年，我国机床行业产值将保持年均15%左右的增长。这无疑给机床部件生产企业提供了巨大的市场空间。
国内除了几家成立时间比较长的企业有自己的加工能力外，新成立的机床厂，都将零件对外委托加工，自己搞研发、做市场的经营方式。而且一些老的主机厂，由于市场好，生产能力有限，也把现有的资源和精力向产品研发和核心零部件集中，很多零部件也对外委托加工。这更是机床部件生产企业发展的一个大好时机。
3.4企业在同行业中的地位及竞争对手分析
目前我国机床部件的生产企业分布与我国机床生产基地分布大致相同，主要分布在我国东北、环渤海、长三角、西南、西北地区。一些大的机床生产企业都有相关的部件生产下属企业，国内的一些机床部件生产企业介绍如下：
潍坊力川机床配件有限公司是专业生产各类机床配件的厂家，主要产品为各种机型的刻度盘、花键轴、螺旋轴、齿轮轴、各种齿轮、机床刀架总成、尾座总成、拨叉、杠杆等机床零部件。经过多年不断探索和发掘，已为全国多家主机生产厂定点配套。公司备有先进的激光打字设备、数控车床等十几种机型三十余台设备。另外还备有数十种机床的技术图纸资料，为了进一步提高产品档次、研制开发更多更好的新产品。公司高薪聘请数名高级工程师。可以定做特殊机型的零部件，可按样或来图定做加工。
重庆思中机械备件制造有限公司公司是重庆市机床配件专业生产、经营企业。年生产车、铣、刨、镗、磨、钻等机床配件五万余件套。为用户测绘制造非标配件及专用机械零件。多年来以产品质量优良，使用性能可靠，价格优惠，深受广大用户好评。近年来随市场需求变化，公司新增CD6140A、CY6140、Z3025、Z5125、Z5140、Z4012、Z4016A机床配件及各种车床的刀架总成，尾座总成，变速箱总成，中心架，跟刀架部件。
烟台牟平区鲁东机械制造有限公司创建于2002年，主要生产：主轴；花键轴；齿轮；刀架总成；等产品均可来电来函携图定做。专业生产通用设备机床零部件配套与维修，产品机型：济-C626 C616-1；德州产C620、CDE6140；沈阳产CA6140、CW6163；大连产CD6140、CW6163；北京产X620、Wx52、kx53、kx6132A；宝鸡产CS6140；青岛产B665、BC6063；济南二机龙门刨B2016A；北京三机产钻床E3212；中捷产E3040；大河产E525、E540等3000多个品种。
杭州风驰机电设备有限公司是一家专业经营各种机床、机床配件、附件、液压件、电磁离合器等各类机电产品的公司。公司长期以来与国内各大知名品牌生产企业保持紧密的合作关系，保证其产品质量，快速的响应和优质的服务，提供优惠的价格。同时提供定做各种机械齿轮、丝杆、铜加工等业务。
泊头市龙润机电有限公司专业生产中心架、跟刀架、刀架总成、尾体总成、床鞍、床鞍上部、床头箱、溜板箱、支刀箱等系列产品。其型号有：cw6163、cw6163t、cw6100、cq61100、c650、cw61125、cq61125、cw61100t、cq61125t、c65ot、cw61125t、cq61125t、cw61125t等。
********************************公司拥有主要生产设备45台套，企业现具备年生产16000套机床部件和70000台油泵的能力。企业的产品刀架总成、台尾总成、油泵等已为沈阳机床集团、大连机床集团、安阳机床集团、太原机床集团、牡丹江迈克集团配套。项目实施后，企业的机床部件生产能力扩大了，油泵产品也升级换代，将具有较强的竞争力。

4技术分析
（1）******达木机床油泵公司是国内较大的机床配件生产厂之一，主要产品包括车床刀架总成、台尾总成、中心架、主轴、箱体、床身等机床部件及机床油泵，为沈阳机床公司、大连机床公司、北京第一机床公司、太原机床公司等国内主要的机床厂定点配套，深受主机厂和广大客户的好评，建立了良好的市场信誉，在同行业中享有较高知名度。
公司工艺装备先进，检测仪器完备，生产经验丰富，并有完整质量管理体系。
企业技术力量雄厚，具有较强的产品开发和技术创新能力。为适应主机厂机床向高转速、高加工精度、计算机全程控制方向发展，企业在提高配套件加工精度、性能等方面作了大量科研工作，一直跟踪主机厂产品的发展动态，使企业产品满足了不断变化的市场需要。
（2）本项目实施前，床身磨削工序外协解决，经常影响供货期，加工精度也难以满足主机厂越来越高的要求；床头箱、刀架、台尾等部件主要靠手工刮研，加工精度低、生产效率低、工人劳动强度大。本次改造购进导轨磨床磨削床身，机床部件磨削工序采用磨床代替手工刮研工艺，保证了产品供货期，提高了产品加工精度，扩大了为主机厂配套能力。
（3）近几年，为适应主机厂机床向高转速、高加工精度方向发展，企业开发了新一代YB1-B系列机床油泵，代替老产品CB-B系列机床油泵，特别是解决了油泵核心部件叶片国产化的问题。YB1-B与CB-B系列机床油泵相比，具有如下特点：
①结构紧凑，外形尺寸小。
②流量均匀，运转平衡。
③可靠性高。
④噪声小。
（4）主要产品技术参数
①床身
长度：1.5、3、4、5、8m
导轨硬度：HRC52
导轨平面度：0.02
导轨直线度：0.02
导轨表面粗糙度：Ra0.8μm
重量：1.5～8t
②床头箱
孔径：Ø72～Ø290
孔径尺寸公差：0～0.025
孔距公差：±0.03
孔的同轴度公差：0.005～0.03
孔与孔的平行度公差：0.03
孔的表面粗糙度：Ra1.6～0.8μm
③YB1-B系列机床油泵
额定压力：6.3MPa
流量：2.5～100升/分钟
效率：80～90%

5改造方案
5.1生产纲领与产品方案
改造前，年产机床部件16000套（件），CB-B系列机床油泵70000台。改造后，年产机床部件76000套（件）；油泵产品更新换代，产量不变，年产YB1-B系列机床油泵70000台。
改造后，除增加刀架总成、台尾总成、中心架、主轴等部件生产能力外，根据配套主机厂的要求，重点增加小批量特殊规格机床三箱一体等机床主要部件的配套生产能力，具体产品方案如下：
改造后机床部件产品方案表
表5-1
序号
名 称
年产量
1
刀架总成
50000套
2
台尾总成
10000套
3
中 心 架
10000套
4
主 轴
3000件
5
三箱一体等
3000件
5.2工艺与设备
（1）主要产品工艺流程
①床身
铸件→时效→划线→粗刨→精刨→铣槽→钻孔→淬火→磨削→端面铣削→检测
②床头箱
铸件→时效→划线→粗刨→粗铣→精刨→精铣→磨削→刮研→粗镗→精镗→钻孔→检测
③机床油泵
外购件
毛坯件（泵体、盖、定子、转子、叶片等）→车→铣→磨→钻→开
槽→渗碳→淬火→装配→检测
（2）设备选择
①数量及构成
企业现有普通车床、磨床、涂装设备等共45台套。
本项目新增设备包括龙门式导轨磨床、数控车床、加工中心等共50台套，详见表5-2。
②设备论证
本项目购置的龙门式导轨磨床选用华东数控机床公司产品。该设备关键部件台湾进口，加工精度高、自动化程度高；并且砂轮可自动修整，也可手动控制；润滑油自动供给，若缺油可自动停机并报警；为国内先进水平。其主要技术参数如下：
型 号：SG2080A
最大磨削宽度：2000
最大磨削长度：8000
最大磨削高度：1000
工件最大重量：18t
立柱间距：2400
台面尺寸：1600×8500
工作台纵向最大行程：8600
工作台纵向移动速度：5～25m/min（无级）
磨头周期进给：5～40mm/次、无级
砂轮尺寸（外径×宽度×内径）
卧磨头：Ø500×100×Ø203
立磨头：Ø400×75×Ø203
装机容量：62KW
机床外形尺寸（长×宽×高）：20500×7000×5500
（3）工作制度及人员
本项目生产车间采用2班工作制，每班工作8小时，全年工作251天。
改造后，全厂劳动定员430人，其中新增150人。
（4）车间组成
企业现有铸造，机加一车间、机加二车间、涂装车间，本次改造原涂装车间厂房拆除，原机加一车间厂房用于生产中心架，原机加二车间厂房用于生产普通刀架。本项目新建厂房及其结构尺寸如下：
机加一车间的第二个厂房，用于生产台尾、主轴：1500平方米，轨高6米；
新组建机加三车间，生产床身和重型刀架：长48、宽36、轨高7.2米，建筑面积1728平方米；
新组建机加四车间，生产机床三箱箱体：长80、宽30、轨高7.2米，建筑面积2400平方米；
部装、涂装车间：长80、宽30、轨高7.2米，建筑面积2400平方米。

新 增 设 备 明 细 表
表5-2
序号
设备名称
型号及
主要技术规格
设备数量
（台、套）
价格（万元）
每台
合计
1
龙门导轨磨床
SG2080A
1
330
330
2
重型龙门刨床
B2120-9000
1
130
130
3
重型龙门铣床
X2010×300/8-80
2
50
100
4
轻型龙门刨床
BXQ2314
2
32
64
5
轻型龙门刨床
BXQ2315
1
44
44
6
加工中心
HL1212
2
200
400
7
主轴磨床
M14322S
2
40
80
8
外圆磨床
M14321B
2
15
30
9
数控车床
CK50135
2
15
30
10
普通车床
CW6180
5
12
60
11
普通车床
CW6163
2
10
20
12
内孔磨床
WX-004
1
15
15
13
工具磨床

1
5
5
14
平面磨床
Y132
1
20
20
15
转子磨床

1
30
30
16
定子磨床

1
30
30
17
叶片磨床

1
30
30
18
数显镗床
T611C
1
45
45
19
重型镗床
Ø1.6m
1
80
80
20
插床
B5032D
1
7
7
21
铣床
X62W
2
10
20
22
普通车床
CW61100
1
35
35
23
普通车床
CW61125
1
35
35
24
摇臂钻床
Z3050
2
6
12
25
摇臂钻床
Z3080
2
15
30
26
中频淬火机床
最大工件尺寸
1.2×8m
1
30
30
27
主轴中频淬火机床
最大工件直径
Ø1.8m
1
15
15
28
高频淬火机床

1
30
30
29
桥式起重机
15t
4
25
100
30
桥式起重机
10t
2
18
36
31
电动葫芦桥式起重机
3t
2
8
16

合 计

50

1909
5.3总图土建
5.3.1总图
5.3.1.1厂区概况
公司位于******二龙工业园区，占地面积30000平方米。厂区东邻二龙路，北邻党校路，南面为白抚锅炉厂，西侧为山坡地。二龙工业园区位于******的南郊，沈丹高速公路、沈丹铁路，各等级公路数条穿境而过，所以说企业外部交通运输环境良好。
5.3.1.2总平面布置
本项目实施后，企业将由原有的五个生产车间增加至八个生产车间。
机加一车间共两栋生产厂房，一栋原有位于厂区的中部，主要生产机床中心架。动力设施锅炉房和变电所与其连建在一起。另一栋生产机床台尾、主轴的厂房为新建，布置在原厂房的东侧，贴建于研发中心的西墙。
机加二车间、涂装车间、油泵车间、铸造车间及库房均为原有建筑，全部布置在厂区的中部，这些建筑除原涂装车间拆除易地新建，油泵车间南侧的简易建筑拆除留出通往西侧场地的通道外，其它维持现状不作调整。该区域空地处新建机加三车间，主要生产机床床身和重型刀架。
厂区西侧新建机加四车间（生产箱体）、部装车间和涂装车间。因场地内有一条东西走向的6万伏高压线路穿过，在安全距离许可范围，将机加四车间厂房与部装、涂装车间分列高压线两旁，南北相对平行布置。机加四车间位北，部装、涂装车间位南，中间空地部分可用于露天堆场，局部可扩建厂房。两车间之间设轨道由15吨电动平板车来往运输。
厂前区位于厂区的东侧，新建研发中心楼一栋，设出入口一处。
5.3.1.3竖向布置
厂区地势平坦，原竖向布置为平坡式布置方式，新建建筑物室内外地坪标高参照原有建筑物进行设计。
场地雨水排放采取有组织排放，原排水管网接至新建场地，雨污分流制。
厂区道路为城市型道路，沥青混凝土路面，新建道路宽6米，道路面积约1500平方米，露天堆场面积3000平方米，上述投资另项计列。
5.3.2运输
5.3.2.1全年运输量
本项目年运输量22750吨，其中：运入原辅材料、煤等11600吨，运出成品、废料渣等11150吨。
5.3.2.2运输方式的选择
厂外运输全部为公路运输，由社会物流公司承担。
厂内运输：车间内部纵跨有桥式起重机，过跨有叉车、手推车，大吨位依靠电动平板车来运输。
本项目需购置15吨电动平板车1台，3吨叉车1台。
5.3.3土建
本项目新建工程包括：机加一车间厂房、机加三车间厂房、机加四车间厂房、部装、涂装车间厂房、研发中心，总建筑面积9888平方米。
①机加一车间厂房为倒 形，平面尺寸为（60×18+35×12）米，轨高6米，内设电葫芦3吨2台，建筑面积1500平方米。
②机加三车间厂房长48米，跨度（18+18）米两跨，柱距6米，轨高7.2米，设15吨桥式起重机各1台，建筑面积1728平方米。
③机加四车间厂房长80米，宽30米，每跨跨度15米计两跨，柱距8米，轨高7.2米，设10吨桥式起重机各1台，建筑面积2400平方米。
④部装、涂装车间厂房长80米，宽30米，部装车间和涂装车间各占一跨，每跨跨度15米，柱距8米，轨高7.2米，设15吨桥式起重机各1台，建筑面积2400平方米。
上述建筑均采用门式刚架轻钢结构，独立基础。
研发中心为三层建筑，钢筋混凝土框架结构，建筑面积1860平方米。
5.4公用工程
5.4.1概述
本项目为********************************技术改造项目，在企业现有厂区及内实施。经过核算，现有公用工程：给水、排水、采暖、供电等公用设施的能质供应能力已留有充分余量，可以满足本项目的需要，只需将现有公用工程的管道、线路延伸到本项目。本节主要描述给水、排水、采暖、供电等公用工程的现状，以及估算本项目各种能质的消耗量。
5.4.2给水
（1）水源
本项目水源由企业在厂区内自打深水井提取的地下水提供。厂区内设深水井2眼，其中一眼井深为10m，做为消防用水水源，设潜水泵2台，一用一备，供水能力为100m3/h；另一眼井深20m，做为生产生活用水水源，设潜水泵1台，供水能力为50m3/h。
（2）项目用水量
本项目用水主要是生活用水及消防用水。
生活用水按每人每班用水35L估算，本项目生产人员430人（其中新增150人），两班，年生产251天，