某某水果蔬菜罐头加工生产项目可行性研究报告书(果蔬罐头加工项目).doc
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1、-1 项目概况1.1 项目概况1.1.1 项目名称:果蔬罐头加工项目1.1.2 项目承担单位:湖北省xx果品有限公司1.1.3 项目承担单位所有制形式:有限责任公司1.1.4 建设性质:扩建1.1.5 建设地点:xx市xxx工业园区1.1.5 项目承担单位法定地址:xx市xx路1.1.6 法定代表人:xxx1.1.7 建设规模及建设内容本项目新增建筑面积3000,其中:生产车间2000,仓库1000。新增甜玉米、梨罐头生产线各一条,购置生产设备642台套。1.1.8 项目建设周期:12个月1.1.9 投资估算及资金筹措本项目投资估算总额为2500万元,其中:建设投资2160万元,建设期贷款利息
2、40万元,流动资金300万元。资金筹措:项目承担单位自筹2000万元,银行贷款500万元。1.2 项目单位概况xx果品有限公司是湖北省林业产业化龙头重点企业,是全省30家重点扶持龙头企业之一。公司以果业生产研发、技术服务、果品市场营销为主。独资筹建的罐头食品加工项目于2009年4月26日正式投产,公司拥有高效的企业员工和过硬的质量管理体系。在市委、市政府的政策扶持下,多方筹资3500万元,征地30000多平方米,新建厂房7000平方米。以芦笋、黄桃、甜玉米、砂梨为原料的三条生产线。年生产各类罐头食品10000吨,销售收1.1亿元。其中,出口8000万元,创利税2500万元。后期扩容后,年转化果
3、品3.8万吨,生产罐头产品30000吨。主要产品出口日本、韩国、欧美、东南亚等国家。直接带动沙区群众发展专用加工型黄桃基地10000亩,林下特色蔬菜种植5000吨,年增加农民收入2000万元。实现了企业与农民的双丰收。近三年公司财务状况一直处于良好状态,具体情况见下表:近三年公司财务情况表内容2006年2007年2008年销售收入(万元)103001136311365利润(万元)856916710税收(万元)2332372401.3 项目申报单位负责人基本情况 Xxx同志,男,1963年3月出生,中共党员,大专文化,现任xxx市洪山嘴办事处xxx果品公司经理、果品协会会长。先后被授予“全国劳动
4、模范”、“全国青年科技星火带头人”、中国杰出青年农民提名奖、湖北“五四”青年奖章获得者和湖北省优秀共产党员、湖北省劳动模范。xxx同志历经十几年艰辛,精心培育出18个有本地特色的大仙桃品种,将大仙桃注册为“xxx”牌商标,组建了xx果品有限公司,采取入股、集资等方式融资700余万元,在交通要道建成200吨水果冷藏库和占地1200平方米的大仙桃批发市场,形成了种植、科研、销售于一体的运行机制,并通过在互联网上为“xxx”牌大仙桃开辟专门的销售网页,组织水果运输队将果品发运到重庆、杭州、广东、福建等地进行宣传销售。探索大仙桃的繁育特点,编印成地方优良品种大仙桃资料指导果农,公司采取“公司+基地+农
5、户”模式,现网络农户1680户。1975年1977年洪山嘴中学毕业;1991年1992年农函大结业;1988年开始种植果树至今;19951998年农广校毕业;2002年参加市委党校大专班;2007年市委党校本科班毕业。1996年被团中央青农部评为“全国农村青年星火带头人”;1997年被评为“湖北省十大杰出青年农民”;1998年被评为“湖北省农村乡土拔尖人才”;1999年被评为“湖北省农村示范明星户”; 2001年被授予“湖北省青年五四奖章”和“优秀共产党员”;2002年被授予“湖北省劳动模范”称号;2004年被评为“全省农村党员电教科技经济开发活动示范户”;2004年被授予“全国绿化奖章”;2
6、005年被评为“全国劳动模范”、省模范政协委员、省优秀共产党员。1.4 申请理由和政策依据湖北省xx果品有限公司是省级林业产业、农业产业的龙头企业。主要生产果蔬罐头食品,产品符合国家产业目录鼓励类第一项目第31款.农牧渔产品的无公害、绿色生产技术开发及应用及第32款农林牧渔产品储运、保鲜、加工及综合利用。 根据湖北省发改委工业处关于做好工业中小企业技术改造项目有关准备工作的通知精神,此次专项资金支持领域主要是重点支持工业中小企业围绕提高自主创新能力、促进节能减排、提高产品质量、改善安全生产条件等方面开展技术改造。除重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法(暂行)确定的重点产业外,支持范围可适当扩
7、大到符合国家产业政策的其它行业和地方特色产业、传统手工业等。项目固定资产投资额3000万以下(含3000万)。此次资金安排以支持小企业为主,比例不低于80%。已通过其它渠道获得当年中央财政资金支持的项目,不纳入资金安排范围。同时,对中小企业的确定,制定了以下标准:中型企业:职工人数2000人以下,同时销售额30000万元以下、资产总额40000万元以下的企业。小型企业:职工人数300人及以下,或销售额3000万以下,或资产总额4000万元以下的企业。xx果品有限公司现有员工287人,资产总额3950万元,固定资产3125万元,年销售额10000万元左右。符合通知中确定的中小企业标准。同时,产品
8、符合国家产业政策。2009年9月,公司按照投资管理规定在xxx市发改局进行了项目备案;项目资金、环评、土地审批、城市规划等前期工作已经落实并已开工建设;通过公司与银行签订的借款协议表明,项目单位信誉良好,企业无违法违规行为。综上所述,本项目符合此次项目申报标准。1.5 项目前期工作落实情况湖北省xx果品有限公司是省级林业产业、农业产业的龙头企业。独资筹建的罐头食品加工项目,于2009年4月26日正式投产,拥有高效的企业员工和过硬的质量管理体系。在xxx市委、市政府的政策扶持下,已多方筹资3500万元,征地20000多平方米,新建厂房8000平方米。年生产各类罐头食品10000吨,销售收1.1亿
9、元。为了进一步扩大生产,现公司已启动果蔬罐头加工项目(甜玉米、梨罐头生产),项目总投资2500万元。目前,前期工作基本完成,取得发改部门核发的备案证,建设用地已在xxx市建设局规划处办理了建设用地规划通知书,xxx市建设局已出据工程规划许可证。环境保护已在公司建设初期完成了建设项目环境影响报告表,并取得环保部门的批复。资金筹措方案中自筹部分已基本落实,银行贷款部分已与银行签订了贷款协议。 1.6 建设目标市场定位是以为xxx市为核心,在省内的各地市州形成销售网络。积极参与国内及国际果蔬罐头产业,使之真正成为xxx市乃至成为湖北省产业的龙头企业,并在国内主要市场上占有自己应有的份额。建设目标是提
10、高企业生产水平,以解决xxx市12.8万余亩果树产业加工难为目的,优化产业结构,提高产业效益,增强产业抗御市场风险能力,并参与国际水果加工产品竞争,带动更多的农民参与产业化进程,让万千果农得实惠,让产业龙头企业不断发展壮大。1.7 建设地点 本项目建设地点位于xxx市xxx工业园区公司院内,紧临园区主干道与老石路交汇处,周边交通便利1.8 主要建设条件1.8.1 自然地理条件a.气象 xxx市系属北亚热带湿润季风气候,四季分明。年平均气温15.3C,极端最高气温41C,极端最低气温17.2C,全年无霜期236.3天,历年平均降雨量827.6毫米,年平均相对湿度76,最大冻土深度为11厘米,市区
11、主导风向为东北风,夏季以东南风为主,秋季伴有西北风。b河流、水文xxx市水系属汉江水系,市域内有多个沟渠汇入汉江。王洲水利枢纽工程位于xxx市汉江干流上,上距丹江口水利枢纽工程30Km,xxx市市区下游3.0Km。c地形、地貌、地质xxx市地处南阳盆地边缘并受秦岭东延余脉的影响,地貌以岗地为主,兼有部分丘陵、平川。整个地势东北高西南低,自东北向西南倾斜,南部有狭长的汉江冲积平原。目前城区位于全市西侧中部、汉江东岸。城区地处汉江古河漫滩上,海拔高度在9084米。汉江由北向南流经市区边缘,市区西为汉江,北为丘岗,东部为平岗地,南部为地势开阔的平地。城区地层主要由白垩下第三纪及第四纪堆积物所组成,白
12、垩下第三季为岩石、粉沙岩、粘土岩等。第四纪松散堆积物分布有以下三层:上中中更新统洪积冲积层,上部为粘土、壤土,厚1025m,下部为砂砾石,36m,构成II级阶地;下全新统冲积层,自上而下为壤土,厚0.55m,中部为砂,厚38m,下部为砂砾石,一般厚38m,构成I级阶地,及组成高河漫滩。上全新统冲积层为砂砾石,一般厚411m,组成低河漫滩及高河漫滩局部表面。地基容许承载力(R)一般为100350Kpa。xxx市地震基本烈度为6度。1.8.2 老河市社会经济状况xxx市位于湖北省西北部,汉江中游,地理位置为东经 1113111200,北纬32103237。xxx全市版土面积1032平方公里,其中建
13、成区面积27平方公里。xxx地处鄂西北,史称“襄郧要道、秦楚同衢”,东瞰吴越,西控川陕,南跨汉沔,北接京洛,是汉水中游重要的新兴工业城市,现有汉丹铁路横贯市区南北,襄渝铁路经市镜东站至四川重庆,汉十高速公路、316国道等四条公路干线与邻县市相通,构成纵横交错的公路网,城区北距丹江口市24公里、东南距襄樊市71公里、武汉422公里、东北距河南省南阳市120公里、西距十堰市131公里,百吨以上水运驳船上至丹江,下至武汉,通过长江流域各港,xxx建有飞机场,城市对外交通十分便利。xxx市作为湖北省西北地区的边界城市,正处于长江经济地带中上游的重要支线汉江经济带与汉十经济带的共振点上,经过几十年的建设
14、发展,xxx市已具有一定的经济基础和城市规模,工业形成了以化工、建材、机电、纺织、食品五大门类支柱,农业产业化进程加快,第三产业蓬勃发展。2008年,全市人民在市委、市政府的正确领导下,坚持“工业立市、三产活市、统筹发展、富民强市”发展战略,按照工业升级抓创新、农村发展抓统筹、城市建设抓优化,社会进步抓和谐,努力实现经济社会又好又快发展的总体部署,扎实工作,奋力拼搏,使我市保持了经济快速发展、社会继续进步的良好局面。、全年实现地区生产总值62亿元,占年度计划的107.6%,按可比价格计算比上年增长15%。完成地方一般预算收入2.27亿元,比上年增长26.1%,占年度计划的105.2%;完成全社
15、会固定资产投资23亿元,占年度计划的138.6%,同比增长69.5%;完成社会消费品零售总额37.3亿元,占年度计划的 110.6%,同比增长26.5%;农民人均纯收入5445元,占年度计划的109.3%,同比增长19.1%;城镇居民人均可支配收入10115元,占年度计划的106.9%,同比增长17.6%;外贸出口额完成890万美元,占年计划的104.7%,同比增长49.1%;吸收外商直接投资962万美元,占年计划148%,同比增长277%。单位生产总值综合能耗下降5%。人口自然增长率6.12,城镇登记失业率4.4%。1.8.3 基础设施条件a.交通运输条件本项目位于城市的外围,xxx市xxx
16、工业园区公司院内,紧临园区主干道与老石路交汇处,地势平坦,地理位置优越,交通条件良好。b.通讯设施条件电信、联通、移动等城市通信主干线均已进入到园区,为建设配送中心通信系统提供了极大的便利。c.给排水条件场区内地势平坦,设有市政给排水系统,可以利用这些有利条件建设内部给排水系统。d.电力、燃油供应条件园区内已经设立了变电站,可以满足本项目的用电需求。此外,由于配备有运输车辆,燃油可由附近加油站提供。f.建筑材料条件砂石:本项目建设所需砂、石等产自当地,运输极为方便,由汽车直接从当地取砂、石点运至工地。水泥:xxx市现有水泥生产厂家,水泥标号从27.5级到52.5级等,项目地点离水泥厂较近,运距
17、较短,完全可满足项目需求。钢材:xxx市紧临襄樊市区,武钢襄樊钢厂生产钢材型号较多,且全国各钢厂产品基本有经销,所需钢材由汽车从市区直接运至工地。木材:本项目所需木材量较少,市区各木材经销点均可供应。j.原材料供应条件本项目主要主要原材料为当地特产梨及甜玉米,当地梨子种植面积为12万亩,甜玉米3000亩。由于公司采用运“公司+基地+农户”的产业化运作模式,原材料供应充足。h.施工条件拟建项目在xxx市xxx工业园区公司院内,符合城镇总体规划要求,项目得到当地政府部门的大力支持,建设单位与相关行业主管部门取得联系、并达成了协议,在施工、营运用水用电等方面能得到保证。本项目在该场地内进行施工,施工
18、场地大,施工队伍和机械可以展开,施工运输车辆交通便利,不影响城市主干道的环境,施工条件较好。 2 项目建设背景及市场分析2.1项目建设背景xxx市有12万亩水果面积,年产量16万吨,专用加工黄桃基地已建成2000亩,专用加工出口制罐芦笋基地已建成1000亩,初步形成了“公司+合作社+基地+农户”的产业化运作模式,果业生产、开发、技术服务、果品销售社会化分工完善,以xxx果品有限公司为代表的林产业龙头企业,以汉水梨、大仙桃为代表的林产品牌,以xxx市沙区百里汉江水果走廊为特色的产业基地,以万千果农依靠植树走上致富道路为特征,充分展示了xxx市防沙治沙综合市范区产业发展基础和实力。但是,随着我国加
19、入WTO后,市场竞争日趋激烈,单纯依靠果品鲜销,果农收益连续下滑,产业发展受到了前所未有的冲击。因此。发展加工是果业升级增效,沙区群众增收的唯一出路,没有加工的果业生产永远是被动的、低级的,没有加工能力的龙头企业也是实力不足,作用不强的。在19992001年期间,果贱伤农,每公斤梨仅售0.6元,还有不少果农卖不出去,对当时的情景,地方党委政府,企业和果农一筹莫展,群众减收达6000万元以上,如果当时有加工企业,用加工缓解一部分鲜销压力,用加工转化增值提高群众收入,损失就可以降到较低的程度。xxx市12.8万亩果树面积年产量16万吨,年优质果比率为65%这是在市场鲜销中价位较高、竞争力较强、效益
20、实现较有保障的部分,而剩下的5.6万吨果品则是因果品商品性有残次问题而市场价格较低,销售不畅的部分,就这部分果品而言,并不是因为果品形状不好,品质不优造成的滞销。从加工角度来说,对果形、大小、品质有严格要求外,对外观确没有太多的要求,大部分不能鲜销的果品用来加工是完全可以的。根据测算,完全满足加工要求的果品总量平均在3万吨左右,通过加工解决这部分果品的市场,并带动相关产业发展完善,推动专用制罐品种基地建设。2.2 市场分析果蔬罐头是以水果、蔬菜等为原料,经加工处理、排气、密封、加热杀菌、冷却等工序而成的罐装食品,包括玻璃瓶、金属罐、软包装形式。按加工方法不同,水果类罐头分成糖水类水果罐头、糖浆
21、类水果罐头、果酱类水果罐头、果汁类罐头,主要代表产品有糖水桔子、糖水菠萝、黄桃罐头等。近些年来,我国果品和蔬菜产量大幅度增加,全年蔬菜产量已达3亿多吨,人均占有量达300公斤;果品人均占有40多公斤,在蔬菜、果品丰收的年份,经常出现卖菜难、卖果难的市场,给农民增添了烦恼,使农民收入受到损失。随着中国社会经济的不断发展,人们生活档次的逐年提高,方便、健康、营养、安全的罐头食品正越来越受到消费者的认可,罐头行业有着广阔的发展空间。随着生活水平的提高和对果蔬罐头营养保健价值的深入认识,需求会不断增加,但生产规模也会随着扩大,在国内供需基本可以达到平衡。在国外根据目前的情况和发展趋势,果蔬罐头类食品仍
22、然会供不应求。2007年,我国罐头的总产量是5136283.52吨,比上年增长24.64%。2008年1-10月份的罐头的总产量是4834187.9吨,比上年增长了16.93%。2008年1-7月我国累计出口罐头140.3万吨,价值14.6亿美元,较上年同期分别增长1.6%和9.8%,增幅与上年同期相比分别回落35.3个百分点和54.4个百分点。其中7月份当月出口17万吨,价值2亿美元,分别增长2.2%和7.9%。 由此不难看出中国罐头行业发展是非常迅速的。从其发展趋势来看,中国罐头行业是中国传统的出口产业,也是食品工业最重要的出口产品。中国已经成为世界主要的罐头生产和出口国之一。近几年,在国
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