社保老年公寓项目可行性研究报告.doc
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1、归档资料,核准通过。未经允许,请勿外传!某市社会保险管理局某老年公寓建设项目 可行性研究报告 二0一0年七月目 录第一章 总论11.1项目名称及承办单位11.2可行性研究报告编制单位11.3项目承办单位概况11.4可行性研究报告编制依据和研究范围31.5项目概况41.6项目总投资及财务评价指标61.7项目主要技术经济指标6第二章 项目提出背景及建设必要性72.1项目建设背景72.2项目建设的必要性9第三章 项目选址与建设规模123.1项目所在区域概况123.2项目选址123.3项目土地权属类别与占地面积133.4项目建设场区地质条件133.5项目建设规模13第四章 项目建设方案144.1项目建
2、设指导思想144.2总体目标和主要任务144.3项目建筑工程方案144.4设备选择164.5项目配套工程16第五章 节能215.1概述215.2编制依据215.3用能分析225.4项目单位耗能225.5节能、节水措施225.6节能节水措施综述23第六章 环境影响分析266.1设计依据266.2项目执行的环境质量标准266.3环境质量简况276.4项目主要污染源及污染物276.5项目产生的污染物对环境的影响276.6环境保护措施296.7环境影响分析结论29第七章 劳动安全、卫生与消防307.1劳动安全与卫生307.2消防30第八章 组织机构与人力资源配置338.1组织机构338.2劳动定员33
3、第九章 项目实施进度与工程招标349.1项目实施原则349.2项目实施进度349.3项目工程招标36第十章 投资估算与融资方案3810.1编制依据3810.2投资估算说明3810.3编制基数3810.4项目总投资估算3910.5融资方案39第十一章 财务评价4111.1编制依据4111.2运营成本估算4111.3财务分析4111.4财务评价42第十二章 社会评价4312.1项目实施对区域经济的影响4312.2项目与所在地区互适性分析4312.3社会效益分析4312.4社会评价结论43第十三章 可行性研究结论44附图:1、项目区域位置图 2、规划图附件:1、发改局文件 2、土地预审件 3、项目选
4、址意见书 4、环境影响批复 - 6 -某市社会保险局望江老年公寓建设项目可行性研究报告第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称某市社会保险管理局某老年公寓建设项目1.1.2项目承办单位某市社会保险管理局1.1.3法定地址某市鸭绿江大街193号1.1.4法人代表1.1.5项目建设性质新建1.2可行性研究报告编制单位1.3项目承办单位概况一、总体概况某市社会保险事业管理局于一九九二年十二月挂牌成立,是执行国家劳动保障政策,负责某市企事业单位养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险(医疗、工商、生育保险于1998年划归地方管理)的社会保险经办机构,为省垂直管理的事业单位。现有在
5、职职工32人,下设综合业务科、社会化管- 47 -理科、稽核审计科、基金管理科、信息管理科、农村养老保险科、办公室、退管中心等部门。现有办公楼面积2660平方米,共6层,每层5个办公室,现已初具现代化办公条件,基本达到了办公自动化的要求。 二、人员结构 某市社会保险事业管理局设领导指数4人,正职1人,副职3人,其中副局长2人,纪检员1人。非领导指数1人(主任科员纪风成);综合业务科6人,其中科长1人,副科长2人,科员3人,社会化管理科3人,其中科长1人,副科长1人,科员1人,稽核审计科6人,其中科长1人,副科长2人,科员3人,基金管理科3人,其中科长1人,副科长1人,科员1人,办公室5人,其中
6、主任1人,秘书1人,后勤1人,司机2人,信息管理科2人,其中科长1人,副科长1人;退管中心1人,社保服务大厅建设工作专职工作人员1人。以上共32人,为财政全额拨款。 三、领导分工及内设机构职责 (一)领导成员及领导职责。 (二)各科室职能 1、综合业务科,负责养老保险,失业保险的申报、参保、缴费、续保等业务办理。 2、社会化管理科,负责待遇审核,生存认证,养老金、失业金发放工作。 3、基金管理科,负责养老保险金、失业保险金的运营管理,负责按月拨付“两金”工作,负责全局办公经费的管理工作。 4、信息管理科,负责社会保险业务数据管理、修改和维护工作。 5、稽核审计科,负责企事业单位社会保险缴费基数
7、核定,养老金冒领查处,内部监控管理等工作。 6、退管中心,负责退休人员社会化管理服务工作,责退休人员档案管理工作。 7、办公室,负责全局政务、事物性工作。8、农村养老保险科,2008年组建,目前业务尚未开展。1.4可行性研究报告编制依据和研究范围1.4.1可行性研究报告编制依据1、国家发展计划委员会审定出版的投资项目可行性研究指南(试用版)计办投资(2002)15号2、国家发改委关于做好2011年中央预算内投资计划草案编报工作的通知3、省发改委关于进一步做好吉林省2011年人口发展领域投资计划草案编报工作的通知4、某市总体规划5、国家相关政策、法规、文件6、项目建设单位提供的有关数据、资料1.
8、4.2可行性研究报告研究范围项目研究范围:某市社会保险局某老年公寓建设项目,项目用地面积为6000m2,总建筑面积为7142m2的六层建筑。可研报告主要针对项目提出背景及建设必要性、项目建设规模与选址、项目建设方案、投资估算与融资方案及社会评价等进行分析论证,从而为项目单位和政府提供依据。1.5项目概况1.5.1项目选址某市某街道某村。建设地点周边公共设施条件较好、市政基础设施完善,交通便利,所属地绿化和环境卫生状况较好。1.5.2项目建设规模本项目建设占地面积为6000平方米,总建筑面积7142平方米。其中:1、某老年公寓建筑面积7000平方米,分设六层楼,设有护理院、餐厅、活动室、乒乓球室
9、、台球室、小型超市、招待所等及相应的附属设施。2、建锅炉房142平方米。该项目建成后,可为某地区228名养老人员提供服务,服务人群3万人。1.5.3项目配套设施条件本项目的配套基础设施均引自所在地的基础管线。1、给水项目拟从所属地引自来水DN100的供水管,能够满足项目供水的需要。2、排水项目产生的生活污水排至所属在地的市政污水管网,排水管径为DN200,排水管网与所在地排水系统统一考虑,能够满足项目的排水需要。3、供电项目供电引自所在地的供电管网,能够满足项目的供电需求。4、采暖项目供暖拟采用自有锅炉供热管线供给,能够满足项目冬季采暖的要求。1.5.3项目实施计划项目建设期确定为2年,即20
10、10年7月2012年6月。1.6项目总投资及财务评价指标项目总投资1714万元,全部为土建工程。1.7项目主要技术经济指标序号项目单位指标备注1项目建设规模m271421.1该项目占地规模m260001.2该项目建筑规模m271421.3服务规模人.次2281.4服务人群人.次300002项目总投资万元1714.083补贴收入万元18 某市社会保险局望江老年公寓建设项目可行性研究报告第二章 项目提出背景及建设必要性2.1项目建设背景一、随着近30年来中国计划生育国策的贯彻实施,很多家庭都是80后或90后的独生子女。目前80后与90后已先后进入社会,并将于20年后成为中国社会的中坚力量。随着40
11、年代50年代生人步入老龄阶段,60年代70年代生人也将于20年内陆续进入老龄行列。今后,80后的几代人,除了应付激烈的就业市场竞争外,还将出现2人应付4个老人1个孩子的家庭局面,生活压力可想而知。而目前实际情况是,独居老人、空巢老人越来越多,生存现实及就业压力使越来越多的人无暇顾及老人。因此,面对明天,我们将如何养老的问题和矛盾将日益突出。尤其不可忽视的一点是,中华民族的传统居家养老的习俗观念与养老机构之间在文化根子上的冲突,使得许多独居老人、空巢老人既缺乏关照而又不愿去养老院,子女也不愿意把老人送去养老院,这使得许多逐渐失去自理能力的老人晚景凄凉!现在7080岁左右的老人基本还是传统养老模式
12、,住在家里由子女照顾,经济条件好点的请保姆照顾,少数思想解放接受新事物的老人开始入住养老机构。不管哪种方式,都存在很多的矛盾。特别是老人生病后更是给子女增加了很多的负担,子女若要尽孝,势必耽误工作。 二、随着经济、卫生事业的发展,老龄化社会和独生子女成家的社会时代已经到来。随着经济和科学技术的飞速发展,人民群众的生活水平越来越高,人的寿命越来越长。大多数居民生活已摆脱了对温饱的要求,带之而来的生活是吃的讲究、荤素搭配,营养要和理。生活要讲质量,穿的不仅要求保暖,追求的是要穿着舒适,有利于身体健康。 卫生事业迅速发展,不仅传统的常见病剧药、治疗方便、及时,就是许多疑难杂症也都能控制治疗。先进的医
13、疗技术,使人的寿命延长了,良好的卫生防疫系统使人的健康有了保证,科学的保健食品、药品及锻炼措施,都使人的寿命得到了延长。老龄化社会的到来,给社会和家庭带来了许多的疑难新课题老年人怕孤独和寂寞,怕卧床不起,怕身边无人照料:独生子女社会的到来,人到老年,子女工作在外地。或在国外,就一个儿女,无其他的亲属关系。老夫妻俩或自己,天除了面对电视,无话可聊,无事能做。即使子女不在外地、国外,一个子女结婚成家,再加上现时代的单位工作要求快节奏、高效率、高素质、高水平,巳他们班上时间紧,回家学习忙,根本无空闲时间去照顾老人。 人到老年要多病,人已进入老年,身体器官的功能都日渐衰退,久而久之,随着年龄的不断增高
14、,上楼喘气,不能提重,甚至连空身上楼洗菜做饭都不能,更有甚者生病卧床。这时,想请个保姆都难。老人高龄行动不便,或是生病不能白理,这是老年人将不可回避的一个现实,人老行动不便时,需要人照顾,一个老人不便可依靠另一个老人照顾,两个老人都不方便应该由谁来照顾?单身老人更艰难。2.2项目建设的必要性1、按照国家和省文件精神,鼓励支持社会保险经办机构兴办养老事业,目前全省社会保险机构养老机构仅舒兰市和本扩建项目两家,发展前景广阔。 为适应我国提前进入人口老龄化的社会需求,以人为本,落实“老有所养、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐,”按照市场规律,某市社会保险局扩建“某老年公寓”项目,积极试行老龄事
15、业社会化、产业化。对于如何才能较好地解决未来的老年人问题,社会保险机构和其它相关部门有必要办好老年公寓,做好优抚和收养工作。2、某市现有1,4328名退休职工,某市社会保险局按照省社保局对离退休职工“服务一生、管理一生、记录一生、保障一生、服务一生”的服务要求,于2005年11月接管了原某林业局某敬老院,经过一年多来的经营管理,感到现有条件不能满足离退休职工的生活要求。3、某楼距市区五公里,在鸭绿江边,某林业局国家级苗圊北侧,依山傍水,气候宜人,交通方便,是个极适宜老年人居住的理想场所,敬老院建成后,以此为基地为离退休职工提供生活照顾和护理服务。4、老年公寓又为下岗职工搭建了就业和培训平台。某
16、老年公寓改扩建后将为更多下岗职工提供就业岗位并建立养老服务培训中心。以老年公寓为中心,培训养老服务专业人员开展“院外养老”即居家养老,其形式主要有两种:由经过专业培训的服务人员上门为老年人开展照料服务;在社区创办老年人日间服务中心,为老年人提供日托服务。这种做法既解决了目前社会养老机构不足的困难,又延伸了老年公寓的范围,使其遍布到千家万户。5、某老年公寓将以机构养老服务与居家养老服务相结合,具有成本较低、覆盖面广、服务方式灵活等诸多优点,它可以满足不同层次老年人的服务需求。从而对稳固家庭、稳定社会起到良好的支撑作用。2.3发展前景(1)老年人口数量增加。随着社会经济的发展和人民生活水平不断提高
17、,我国人口的平均寿命已达到72岁,目前我国60岁以上老年人已达1.43亿,占总人口的11%,2020年将占17.2%,2050年将占31%。人口老龄化的问题已经非常突出。某市现有1,4328名退休职工,而且这个数字也随着人口老龄化而在不断扩大,再加上农村老人,对老年公寓的服务需求也在不断扩大,预计需要服务人数规模达3万人。(2)养老观念发生变化。过去,人们普遍认为,老年人在敬老院度过晚年是一件凄苦的事情,子女送老人进敬老院,更被指责为“忤逆不孝”。但随着养老机构的软硬件设施大为改善,人们对老年公寓的看法也发生变化。 (3)“空巢家庭”逐渐增多。随着家庭结构的变化,传统意义上的大家庭已逐渐消失,
18、老人与子女分开或子女不在身边等一些“空巢”家庭越来越多。(4)现代化老年公寓的有效供给不足。我国养老机构数量少,结构不合理,发展不平衡、功能不完善。我市养老机构公办7个,社会办10个,床位总共不到400张,目前全市14328名离退休职工,再加上农村老人,预计服务人群将达到3万人,仅按10%计算,缺口尚在2000多。 某市社会保险局望江老年公寓建设项目可行性研究报告第三章 项目选址与建设规模3.1项目所在区域概况3.1.1所在区域概况某市位于吉林省东南部,总人口万人,其中农业人口11.23万人,占全市总人口的52%。地势东高西低,自东向西逐渐下降,最高处海拨1941米,最低处海拨310米。境内有
19、大小河流154条,水流湍急,落差较大。辖区内具有明显的中温带大陆性季风气候,四季分明年平均气温24,全年降水量7501000毫米。近年来随着经济的发展与人民生活水平的提高,老年人对生活质量的需求日益提高,然而与经济快速发展形成鲜明对比的是,老年人服务硬件设施建设没有跟上去,不能满足老年人对养老条件的需求,现有的托老所、敬老院等建筑及服务设施已不能满足现实需要。3.2项目选址3.2.1项目选址原则1、交通方便,宜面临乡镇主道路。2、便于利用所在地基础设施。3、环境安静,远离污染源。4、地形力求规整。5、远离易燃、易爆物品的生产和储存区,并远离高压线路及其设施。3.2.2项目选址某市社会保险局某老
20、年公寓选址位于某市某村。距市区5公里,南邻鸭绿江,北临某林业局国家级苗圃,依山傍水,气候宜人,交通方便,是个极适宜老年人居住生活的理想场所。3.3项目土地权属类别与占地面积项目建设所需占用土地为国有土地,建设单位已取得使用权。该项目用地面积为6000m2。3.4项目建设场区地质条件3.4.1项目地形、地貌及水文地质条件该项目建设地点地势较平坦,项目建设区微地貌单元属于山岭重丘区。项目建设区地下水属于上层滞水类型,埋藏在粉质粘土中,主要接受大气降水补给,水位随季节变化略有升降,年变幅约为0.51.0米,粘性土渗透系数经验值为0.30.4米日。3.5项目建设规模3.5.1建设规模该项目建成后,可为
21、某市居民提供养老服务,入住人数可达228人。3.5.2建筑规模本项目建设规划用地面积为6000 m2,总建筑面积7142m2,其中敬老院面积7000 m2,锅炉房面积142 m2。某市社会保险局望江老年公寓建设项目可行性研究报告第四章 项目建设方案4.1项目建设指导思想实施本项目的指导思想是:坚持以人为本,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,以提高残疾人的生活水平为根本出发点,抓住机遇,开拓创新,加快改善老年人养老设施,与和谐社会建设相协调,实现更广泛的和谐某,为某市改革、发展、稳定做出更大贡献。4.2总体目标和主要任务1、总体目标通过本项目的建设,向老年群体提供
22、基本生活照料、护理康复、情感关怀、紧急救援和社会参与等服务。2、主要任务建一座老年公寓楼,主要对需要长期护理的人员提供服务。4.3项目建筑工程方案4.3.1编制依据1、建筑给水排水设计规范(GB50015-2003);2、民用建筑电气设计规范(GB/T16-2008);3、建筑设计防火规范(GB50016-2006);4、民用建筑热工设计规范(GB50176-1995);5、采暖通风与空气调节设计规范(GB50016-2003);6、建筑照明设计标准(GB50034-2004);7、建筑物防雷设计规范(GB50057-1994,2001年版);8、公共建筑节能设计标准(GB50189-2005
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