废旧物资市场建设可行性研究报告(附表部分).doc
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1、一期工程财务经济分析评价表土地费用估算表单位:万元序号项目名称金额估算说明1土地出让金811.24按400元/平方米进行估算合计811.24前期费用估算表单位:万元序号项目名称金额估算说明1规划、设计、可研费35.002水文、地质勘查费6.003土地平整费1.50合计42.50基础设施建设费用估算表单位:万元序号项目名称建设费用接口费用合计估算说明1供电工程(主控及布线)65.000.0065.002供水工程6.001.737.73接入费按建筑面积2元/平方米估算3供热工程6.3017.3023.60接入费按建筑面积20元/平方米估算4排污工程2.900.002.905道路工程23.810.0
2、023.81按120元/平方米估算6路灯工程2.160.002.167绿化工程2.480.002.48按50元/平方米估算8硬化工程76.810.0076.81按80元/平方米估算9供电工程(分户)36.000.0036.00每户分变压器12万元10大门工程9.000.009.00主门2万元/个,次门1万元/个11围墙工程11.730.0011.73按460元/延长米估算12消防井工程2.400.002.40按0.8万元/个估算13消防蓄水池工程69.600.0069.60按1160元/立方米估算合计314.1919.03333.22建筑安装工程费用估算表单位:万元序号项目名称建筑面积建安工程
3、费装饰工程费金额合计估算说明单价(元)金额单价(元)金额1厂房7570.00750.00567.7550.0037.85605.602厂区办公室900.00750.0067.50100.009.0076.503门卫20.00750.001.50100.000.201.704换热站,加压站160.00750.0012.00100.001.6013.60合计8650.00648.7548.65697.40开发期税费估算表单位:万元序号项目名称金额估算说明1房产测绘费2.09按建筑安装投资0.3%计收2土地测绘费8.11按占地面积4元/平方米计收3人防费17.30按建筑面积20元/平方米计收4质监费
4、2.09按建筑安装投资0.3%计收5基础设施配套费17.30按建筑面积20元/平方米计收6其他税费12.98按建筑面积15元/平方米计提合计59.87工程建设其他费用估算表单位:万元序号项目名称金额估算说明1施工图预算或标底编制费2.502招标管理费3.003工程监理费8.604竣工图编制费3.00合计17.10经营资金估算表单位:万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151经营资金750.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.0050.002经营资金
5、本年增加额50.0050.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003经营资金贷款额0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004经营资金贷款利息0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00项目投入资金估算汇总表单位:万元序号项目名称投资额占总投资的%估算说明1开发建设投资2038.1597.61%1.1土地费用811.2438.85%1.2前期工程费42
6、.502.04%1.3基础设施建设费333.2215.96%1.4建筑安装工程费697.4033.40%1.5公共配套设施建设费0.000.00%1.6开发间接费0.000.00%1.7管理费用38.791.86%1.8财务费用0.000.00%1.9销售费用38.031.82%1.10开发期税费59.872.87%1.11其他费用17.100.82%1.12不可预见费0.000.00%2经营资金50.002.39%3项目投入总资金2088.15102.39%3.1开发产品成本2038.1597.61%3.2自营资产投资0.000.00% 形成:房屋、建筑物0.000.00% 机器设备0.00
7、0.00% 无形资产0.000.00% 递延资产0.000.00%3.4经营资金50.002.39%销售费用计提比率2.00%管理费用计提比率2.00%不可预见费计提比率0.00%开发建设用款计划表单位:万元序号项 目合计建设期1231土地费用811.24811.24002前期工程费42.542.5003基础设施建设费333.2238.5294.7204建筑安装工程费697.4433.11264.2905管理费用38.799.3714.6214.86销售费用38.039.3412.1116.587开发期税费59.8719.5340.3408其他费用17.175.314.799不可预见费0000
8、开发建设投资2038.151370.59631.3936.1710经营资金505000总投资2088.151420.59631.3936.17总投资计划与资金筹措表单位:万元序号项 目合计建设期1231总投资2088.151420.59631.3936.171.1 开发建设投资2038.151370.59631.3936.17 其中:不含财务费用2038.151370.59631.3936.17 财务费用0.000.000.000.001.2自营资产投资0.000.000.000.001.3自营资产投资借款建设期利息0.000.000.000.00 人民币0.000.000.000.00 外币
9、(折合人民币)0.000.000.000.001.4 经营资金50.0050.000.000.002资金筹措2088.151420.59631.3936.172.1 自有资金2088.151420.59631.3936.17房屋销售收入与经营税金与附加估算表单位:万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151销售收入2456.30910.02688.75857.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.1 可销售面积(平方米)8470.003138.002375.002957.000.000.
10、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2 平均售价(元/平方米)2900.002900.002900.002900.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3 销售比例(%)100.00%37.05%28.04%34.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2经营税金及附加135.1050.0537.8847.160.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
11、000.002.1 营业税122.8245.5034.4442.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2 城市维护建设税8.603.192.413.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.3 教育费附加3.681.371.031.290.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003土地增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
12、4销售净收入2321.20859.97650.87810.370.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00自营收入与经营税金与附加估算表单位:万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151自营收入422.790.0011.3121.1532.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.531.1 物业费422.790.0011.3121.1532.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5
13、332.5332.532经营税金及附加23.250.000.621.161.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.791.792.1 营业税21.140.000.571.061.631.631.631.631.631.631.631.631.631.631.631.632.2 城市维护建设税1.480.000.040.070.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.110.112.3 教育费附加0.630.000.020.030.050.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
14、0.053增值税0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004物业成本费用295.960.007.9214.8022.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.7722.77利润与利润分配表单位:万元序号项 目合计建设期生 产 经 营 期1234567891011121314151经营收入2879.09910.02700.06878.6832.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5
15、31.1销售收入2456.30910.02688.75857.530.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.2出租收入0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001.3自营收入422.790.0011.3121.1532.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.5332.532产品开发经营成本2038.15755.10571.50711.550.000.000.000.000.000.000.0
16、00.000.000.000.000.002.1商品房经营成本2038.15755.10571.50711.550.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2出租经营成本0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003出租经营费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004自营经营费用295.960.007.9214.8022.7722.7722.7722.7722.772
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