年62万立方米商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告.doc
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1、62万m3/a商品混凝土搅拌站项目可行性研究报告目 录第1章 总论11.1项目基本情况11.2编制依据21.3可行性研究的主要范围41.4建设单位基本情况51.5项目基本情况51.6项目建设的必要性61.7主要技术经济指标71.8结论与建议8第2章 市场预测及市场营销方案112.1市场现状调查112.2 石油液化气产品供需预测112.3产品价格预测122.4 产品竞争力分析122.5市场风险分析13第3章 厂址与建设条件143.1项目位置143.2建设条件143.3区域规划情况163.4交通情况163.5社会环境条件163.6公共设施条件173.7施工条件17第4章 建设规模与工艺技术方案18
2、4.1建设规模184.2工艺方案184.3设备选择204.4原辅材料及燃料动力消耗21第5章 总图运输和建筑方案225.1项目综述225.2总图运输225.3建筑结构245.4给水排水265.5电气与控制275.6供热285.7硬化绿化295.8用地平衡表29第6章 节能和节水306.1节能措施306.2节水措施33第7章 劳动安全与工业347.1项目通用安全防护措施347.2石油液化气储配站主要安全技术措施347.3工业卫生防护措施37第8章 消防388.1编制依据388.2火灾爆炸危险性分析398.3消防设计398.4消防用水量408.5消防水源408.6电力与照明418.7消防系统供电4
3、18.8防雷与接地41第9章 环境保护与水土保持措施439.1项目建设地址环境现状439.2环境保护规划编制原则与依据439.3项目建设与使用对环境的影响439.4环境保护措施459.5水土保持措施489.6水土保持实施保证措施49第10章 组织机构与劳动人员培训5110.1组织管理5110.2员工培训51第11章 项目实施进度5211.1项目实施进度5211.2项目实施进度横道图5311.3计划进度的建议54第12章 投资分析5512.1估算依据5512.2建设投资5512.3利息5612.4流动资金5612.5项目总投资5612.6资金来源及投资计划57第13章 财务评价5813.1基础数
4、据5813.2成本费用估算5813.2.1估算依据5813.2.2成本费用估算5913.3销售收入、税金及利润6113.3.1液化石油气销售价格及销售收入6113.3.2销售税金及附加、增值税6113.3.3利润6213.4财务指标评价6213.4.1静态指标6213.4.2.动态指标6313.5不确定性分析6413.5.1盈亏平衡分析(BEP)6413.5.2敏感性分析6613.6财务评价结论67第14章 风险分析6914.1风险分析6914.2风险对策69第15章 可行性研究结论7115.1综合效益评价7115.2可行性研究结论71附表:总投资估算表73工程建设费用估算表74建筑工程费用估
5、算表75设备购置费估算表76项目总投资使用计划与资金筹措表77流动资金估算表78采购进货费用估算表79燃料动力费用估算表80工资福利费用估算表81固定资产折旧估算表82无形及其他资产摊销估算表83总成本费用估算表84销售收入、销售税金及附和增值税估算表85利润与利润分配表86项目投资现金流量表87项目资本金现金流量表89财务计划现金流量表90资产负债表9246第一章 总论一、项目背景(一)项目名称:某混凝土有限责任公司62万m3/a商品混凝土搅拌站项目(二)承办单位 :某混凝土有限责任公司(三)建设性质 :新建(四)项目负责人: (五)承办单位概况筹备单位:混凝土有限责任公司(六)编制依据中华
6、人民共和国循环经济促进法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国清洁生产促进法国家建设部关于“七五”城市发展商品混凝土的几点意见国家发改委、建设部散装水泥发展“十一五”规划商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知(商改发2003341号)关于发展预拌混凝土的若干意见(全国建筑工业会议1995年)、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(2005年)国家商务部、财政部、建设部、环保总局等7部局散装水泥管理办法(2004第5号)船营区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要吉林省促进散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆发展办法吉林市中长期基本建设投资计划及国
7、家、吉林市对商品混凝土的产业政策。投资机会研究比选及吉林市商品混凝土市场的调研与市场前景、市场份额分析。当地水文、地质、气候等相关资料可行性研究报告委托编制协议。(七)编制原则有关设计应符合国家有关消防、环境保护、节能减排、劳动保护等方面的规定和规范;工业设备选型达到国内较先进水平;合理布局、节约用地、先进性与经济性相结合,尽量减少工程投资。(八)研究范围根据国家编制建设项目可行性研究报告的有关规定及要求,阐述项目建设的理由及必要性,提出吉林市寓砚混凝土有限责任公司商品混凝土搅拌站建设项目的类别、性质,确定项目的建设规模、建设内容和工程技术方案;阐述项目建设的外部条件;提出环境保护和消防安全措
8、施方案;提出项目建设进度计划;进行建设项目投资估算,提出资金筹措方案及使用计划;对项目进行财务效益评价、偿债能力和抗风险分析,对建设项目社会效益进行分析。(九)项目提出的理由与过程近年来,预拌混凝土作为一种新型绿色建筑材料,由于其具有节约资源、保护环境,确保建筑工程质量,实现资源再利用等方面的优良性能,已逐步被人们所认知和重视。它的发展不仅充分体现了国家实现节能减排的战略方针,也是促进发展循环经济的重要措施之一。我国预拌混凝土技术研究始于20世纪70年代,直到70年代末期,才开始出现具有一定规模的预拌混凝土生产企业。80年代至90年代,我国预拌混凝土行业逐步从市场导入期向快速成长期过渡。随着国
9、家相关政策的推动,国外先进理念和先进技术的引进,以及各级政府、生产企业、用户的积极努力,我国预拌混凝土行业稳步发展。预拌混凝土科研开发、装备制造、原料供应、产品生产、物流及产品应用的完整产业链已经形成。2003年10月,商务部、公安部、建设部、交通部联合下发了关于限期禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知(商改发2003341号),文件规定,北京等城区从2003年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,其他省(自治区)辖市从2005年12月31日起禁止现场搅拌混凝土,并逐步延伸到县级,为实现全国水泥散装化的目标打下了坚实的政策基础。为鼓励预拌混凝土的发展,国务院、相关部委、行业协会先后出台了关于“七五”
10、城市发展商品混凝土的几点意见(建设部1988年)、关于发展预拌混凝土的若干意见(全国建筑工业会议1995年)、国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知(2005年)、关于“十一五”期间加快散装水泥发展的指导意见(商务部2006年)等相关政策法规。特别是在2008年8月29日正式颁布的中华人民共和国循环经济促进法中明确规定了“鼓励使用散装水泥,推广使用预拌混凝土和预拌砂浆”。为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据和行政执法保证,对进一步提高预拌混凝土的推广力度起到极为重要的作用。吉林省预拌混凝土行业起步较晚,近两年真正意义上的商品混凝土才开始进入建材市场,但发展较快。吉林市寓砚混凝土有限责
11、任公司通过周密的市场调研及对吉林市及周边预拌混凝土市场进行分析,认为在吉林市建设一座适当规模的商品混凝土搅拌站,向吉林市供应预拌混凝土并辐射到长春市等周边城市是可行的,具有较广阔的发展空间,因此,提出本项目。二、项目概况(一)拟建地点:吉林市船营区经济开发区(越北镇南山道村)(二)建设规模与目标建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施、装备。年生产能力:预拌混凝土62万m3。(三)主要建设条件1、土地资源及规划条件:本项目用地面积4.3万,政府土地管理部门同意在吉林市船营区经济开发区(越北镇南山道村)征用。拟用地符合吉林市船营区土地利用总体规划的要求。2、基础设施及配套设施条件:项目选址
12、地理环境优越,交通便利,供排水、供电、通讯等市政基础设施完备,能保证项目顺利建成使用。3、建材、设备、资源供应:吉林市船营区对外交通便利、建筑材料、生产原料、设备供应渠道通畅、货源充足。除主要设备需外购外,其他建设、生产材料、原料本地均可供应。4、政策保障条件:国务院、相关部委相继出台了鼓励发展散装水泥、预拌混凝土的多个文件,为预拌混凝土的发展提供了有力的法律依据。(四)项目投入总资金及效益情况项目投入总资金8000万元,其中流动资金1500万元。项目总投资8000万元,其中:工程建设费用5545万元,其他费用755万元;预备费用200万元,铺底流动资金1300万元。项目建成后,年销售收入21
13、444万元;交纳税金及附加1390万元;企业年利润总额2580万元,有较好的经济效益。项目建设资金来源:项目总资金8000万元全部由项目业主自筹解决。(五)主要技术经济指标主要技术指标表序号指标名称单位指标备注1建设规模商品混凝土m362万2主要建(构)筑物面积总建筑面积m21.8万3总定员人1704建设总投资万元8000其中:固定资产投资万元6500 铺底流动资金万元15005筹措方案业主自筹万元80006年经营收入万元21444正常经营期7年总成本费用万元18864正常经营期年经营成本万元680正常经营期8年销售税金及附加万元1390免税9年利润总额万元2580正常经营期10年所得税万元3
14、8711年所得税后利润万元219312全部投资回收期年4含建设期1年13建设工期年1三、结论与建议(一)结论发展散装水泥和预拌混凝土,推动节能减排是贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会的重大举措,是我国节约资源、保护环境的一项重要产业政策,本项目符合国家产业政策的要求。项目建于基础配套条件良好的吉林市船营区经济开发区越北镇,环境优越。市场调查数据表明越北镇及周边县市对预拌混凝土需求量较大,有利于企业经营、发展,项目的建设是可行的,项目采用的工艺设备较为先进,生产工艺为国内目前通用生产工艺,技术成熟、可靠。项目年销售收入可达21444万元,利税总额1390万元,有显著的经济效益。根据市场预测
15、和企业竞争力水平分析,项目建成后,企业在该区域具有明显的竞争优势,只要采取合适的营销策略,完全能够取得一定的市场份额,市场前景看好。项目建设的社会效益明显。(二)建议1、项目承办单位应加强与相关部门的沟通与联系,做好项目实施前的各项准备工作,以便为项目实施提供必要的条件。2、按基本建设程序精心组织项目建设管理,推行限额设计,加强项目质量控制、进度控制,严格控制项目投资,按相关规定管好专项资金,保障资金安全运转。3、项目建设必须进一步做好地质勘察,由有资质的单位承办,为工程的实施提供基础技术支持。4、项目建设必须按照地质勘察部门所作的结论和建议作好基础方案选择。第二章 市场需求预测吉林船营经济开
16、发区是经吉林省政府批准的省级开发区。位于吉林市西北出口,是吉长经济走廊吉林段的起点。开发区以吉长高速公路零公里处为中心,东起和平路收费站,西至吉长高速公路出口,南起越山路收费站,北至沙河子村育林山口。规划面积7.51平方公里,辐射面积50.57平方公里,现已建成80万平方米的起步区。越山路、和平路、沙虎路、雾凇大路等贯穿其中,距吉林火车站2.5公里,距龙嘉国际机场60公里,向西可经吉长高速公路至长春、沈阳、哈尔滨,向东可经长吉珲高速公路至延边,并可达俄罗斯、朝鲜,现已形成了航空、铁路、水运的立体交通网。 开发区内地表水充裕,地下水丰富,能够满足工业生产和居民用水;天然气主线贯穿全区;哈达一次变
17、电厂座落在区内,电力条件很好;通讯线路和通讯光缆遍布各个角落。现有各类企业170余户,生产300余种产品。形成了以汽车、酒类、奶业和其他加工制造业为主导产业的工业框架,并成为吉长经济带上的一个具有较大规模的商品集散地和物资交流中心。吉林市城市人口的增加,交通条件的持续改善,为吉林城市的拓展带来了极具想象力的空间。加之为节约资源,提高建筑质量,国家推广散并且水泥、预拌混凝土的力度越来越大,预拌混凝土已逐步由中心城市向县城发展。按本项目商品混凝土辐射半径50公里计算,预计未来年需求量在200万立方米左右,并逐年有所增长,本项目达到规模正常生产后,年供应能力为62万立方米,仅占市场需求量的31%,产
18、品的销售是有保障的。第三章 建设规模与主要建设内容建设预拌混凝土生产装置两套及相应的辅助配套设施、装备。年产预拌混凝土50万m3。其中:海诺HZS180型混凝土搅拌站2套;三一重工大型臂架式混凝土泵车4台;三一重工混凝土车载泵2台;12立方米容量混凝土搅拌运输车25台;15立方米容量混凝土搅拌运输车12台;200吨电子地称1台;砂石分离机及清洗过滤设备1套。新建生产、生活、管理用房18000,新建道路1.2km。 第四章 厂址选择及建设条件一、项目建设地点选择项目选址位于吉林市船营区经济开发区(越北镇南山道村)二、场地权属、类别及用地面积项目建设场地属于越北镇南山道村,该地块现状为耕地、荒地。
19、项目总用地面积43000平方米。三、项目建设外部条件(一)地形、地貌及工程地质条件吉林市船营开发区地理优越,位于吉林市区内,受城市带动和辐射作用明显.以吉长高速公路零公里为中心,东起和平收费站,西至吉长高速公路出口,北至越北镇育林山口,南至越山路收费站,位于吉长经济带吉林段的起点,地处东北亚经济圈腹心,是吉林市西北出口,也是吉长经济走廊东段起始点。是2002年11月29日经吉林省人民政府批准成立的省级开发区,享受省级开发区的管理权限和优惠政策。开发区规划面积7.51平方公里,开发区下辖越北镇,现有人口3万余人,幅员面积为50.57平方公里。耕地面积986公顷,目前已有吉长北线、高速引线、环城快
20、速路、和平路、越山路五条交通干线在区内贯穿交汇,规划中的晓光路、江城大路也将穿越其中。开发区距长春市83公里,距吉林机场10公里,距长春新建国际机场35公里,距吉林火车站2.5公里,具有优越的区位和交通优势。开发区内地表水充足,地下水丰富,可满足工业生产和居民用水,天然气主线贯穿全区;区内有一次变电厂二次变电厂各一座,电力条件很好;通讯线路和通讯光缆遍布各个角落。(二)气象水文条件根据全国气候分区,吉林市位于吉林省,而吉林省处于北半球的中纬地带,欧亚大陆的东部,相当于我国温带的最北部,接近亚寒带。东部距黄海、日本海较近,气候湿润多雨;西部远离海洋而接近干燥的蒙古高原,气候干燥,全省形成了显著的
21、温带大陆性季风气候特点,并有明显的四季更替。全省大部分地区年平均气温为3-5,全年日照2200-3000小时,年活动积温平均在2700-3600,全省年降水量在550-910毫米, 无霜期120-160天,具有雨热同季特点,对各种农作物生长十分有利属于中亚热带季风湿润气候区。(三)人文环境条件船营区农业特色分明,属典型的城郊型农业经济,是水稻、玉米、大豆、小杂粮等商品粮的主产区之一,是长白山绿色食品以及中草药材主要产区和集散地。优质粮食、优质畜牧特产品、无公害绿色蔬菜水果为主的特色农业初具规模。鲜奶、育肥黄牛、生猪、蛋鸡、肉鸽和名优特菜在吉林市的市场都占有重要位置,已成为重要的副食品生产基地。
22、 近年来,船营区突出“发展”这条主线,坚持加快发展、科学发展、和谐发展,始终坚持“工商并举”的发展思路,大力实施“1234”战略,项目总量、投资规模及增长幅度显著增加。2009年,实现全区生产总值145.8亿元,增长15.7%。固定资产投资全年实现145亿元,增长10.4%。招商引资到位资金66亿元,增长22%。工业投资完成62亿元,增长10.7%。全区规模工业总产值完成60.5亿元,增长18.2%。规模工业增加值完成18.4亿元,增长19.6%。实现全口径财政收入9.5亿元,地方级财政收入完成23437万元,同比增长32.2%。农民人均纯收入6150元,增长10.1%。(四)基础设施条件一是
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