铝业有限公司二期工程项目可行性报告.doc
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1、第一章 总 论 1、项目概况1.1项目名称:*铝业有限公司二期工程1.2项目承办单位:*铝业有限公司1.3项目法定代表人:*1.4项目地址:*1.5项目性质:扩建1.6企业性质:有限责任公司2、承办单位概况*铝业有限公司,成立于2004年,注册资金3000万元,注册地址为*,主要经营范围是铝型材的加工与销售。该公司现有固定资产7160万元,占地面积6.5万平方米、建筑面积6.0万平米,拥有先进水平的熔铸,挤压,阳极氧化、着色,粉末喷涂,木纹转印,隔热(复合)型材全套生产线,年生产各种型材能力达13000吨。企业现有员工508人,其中技术人员40人、农村剩余劳动力400人。拥有“*”牌商标使用权
2、,其产品主要有铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材,铝合金建筑型材粉末喷涂型材(包括木纹转印型材)、铝合金建筑型材隔热型材及工业型材等。产品销售网络覆盖东北、华北、内蒙古、四川、江浙等地,国外市场产品远销俄罗斯、朝鲜、韩国等地。2004年销售各种铝型材3100吨,实现销售收入达6494万元,利润59万元,税金97万元;2005年销售各种铝型材5800吨,实现销售收入达12200万元,利润172万元,税金111万元。该公司已通过ISO9001质量体系认证,成为大石桥地区铝型材加工行业的排头兵。“*”牌铝型材获中国质量协会全国用户委员会“全国用户满意产品”、获“营口市名牌产品”,该公司获营口市“质量信
3、誉”单位。该公司的银行信誉等级为:AAA级 。3、研究工作的依据及范围3.1编制依据1993年4月国家(发展)计划委员会、建设部发布的建设项目评价方法与参数(第二版)的通知;2002年1月国家发展计划委员会发布的投资项目可行性研究指南(试用版)的通知;*铝业有限公司提供的土建工程、设备、工艺流程及市场需求等有关基础资料。3.2编制指导思想采用可靠的生产工艺、先进的设备,降低能耗,降低成本,提高经济效益;搞好综合利用,提高资源利用率;充分利用现有条件,挖掘内部潜力,节省建设投资,加快项目建设速度。3.3编制总体原则坚持工厂布局合理化、生产装置先进化、建筑物紧凑化、公用工程一体化、生产设备环保节能
4、的编制原则;坚持“三废”处理与项目建设同步进行的编制原则;坚持消防、劳动安全卫生、节能与项目建设三同时的编制原则。3.4编制范围在编制本项目可行性研究报告过程中就以下内容进行研究:项目建设的背景与意义;市场分析与预测;项目建设条件;建设方案;环境保护、劳动安全及消防;企业组织及劳动定员;工期安排;投资估算及资金筹措;项目效益评价。4、建设规模和产品方案本项目占地109381平方米(折164.2亩),新建粉末喷涂生产线2条、电泳涂漆生产线1条、挤压生产线8条和熔铸生产线1条。年产各种铝型材8000吨,其中:粉末喷涂型材5000吨、电泳涂漆型材3000吨。5、项目主要技术经济指标主要技术经济指标表
5、指标名称单位数量1、粉末喷涂铝型材产量吨50002、电泳涂漆铝型材产量吨3000其中:水m3230电万度12804、总图指标(1)占地面积m2109381(2)建筑面积m256720(3)建筑系数%51.95、劳动指标(1)职工人数人500(2)劳动生产率%906、投资指标(1)总资金万元13706(2)总投资万元12566(3)投资强度元/m211497、销售收入万元190008、总成本万元142439、利润总额万元345210、未分配利润万元196611、财务内部收益率%19.1212财务净现值(Ic= 10%)万元383313、动态投资回收期年7.766、研究结论当前,正值东北老工业基地
6、改造关键时期,本项目的实施对东北老工业基地的振兴和发展起到了积极的促进作用。本项目建设拥有诸多的有利条件。营口市投资环境好、交通便利、项目所需的原料及产品都有相对稳定的供应和销售网络。另外,得到各级政府的大力支持,为项目的实施奠定了良好的基础。项目经济效益显著,建成后将大大增强企业的竞争实力,为企业谋求规模效益,走向良性循环创造了有利的条件。第二章 项目背景及意义1、项目提出背景目前,我国已成为铝型材生产、消费与出口大国,从市场的角度看,我国铝型材行业已经进入后圈地时代,规模的扩张已经不是首要目标,而被此行业提及最多的是“转型”、“工业型材”和“出口”。为了避免在弱肉强食的市场竞争中被淘汰出局
7、,有的企业纷纷开始转型。目前,转型的普遍渠道就是通过引进先进设备、技术,提高企业的生产能力和加工工艺水平,实现产业的升级换代。为了降低市场风险,进一步提升企业的综合竞争力,部分铝型材企业开始涉足新的领域,扩展自己的生存空间。 例如,全国铝材出口最大企业台山市*铝材集团斥资2300万美元兴建新厂。东北铝型材巨舰辽宁*则兴建了一条125MN的油压双动铝材挤压生产线,该公司还计划建设80MN及50MN的挤压生产线各一条。近年来,随着建筑的多样化、个性化,建筑铝型材表面朝着颜色多样化的方向发展。多色调表面型材、磨砂面铝型材、粉末喷涂、电泳涂漆、等离子体增强电化学表面陶瓷等工艺采用绿色环保技术,具有节能
8、、安全、污染小的特点,生产的彩色铝型材表面涂层具有色彩缤纷、光洁度高、色泽均匀、膜厚而且质密耐腐蚀、耐腐蚀、抗冲击、装饰效果极佳、附着力强的特点,寿命是普通阳极氧化型材的一倍多,深受消费者的青睐,是未来铝型材发展的方向。*铝业有限公司经过几年的不懈努力,有了长足的发展,积累了丰富的管理经验,练就了一支优秀经营队伍,形成相对稳定的销售网络,并有了一定的资本积累,他们面对铝材行业的变化,审时度势,及时调整经营战略,决定利用自身的资源优势,力求更大的发展,把“*铝业”做活、做大、做强。引进新技术、新设备,建设粉末喷涂、电泳涂漆生产线,以扩大生产规模,提高企业的市场综合竞争力。2、建设的意义一是该项目
9、的建设符合国家建筑业结构调整政策及营口市发展第十一个五年计划的要求;二是该项目的建设可发推动建筑业的产业革命,能使建筑物装饰效果更理想;三是静电粉末喷涂、电泳涂漆铝型材与现有的铝材制品同为建筑材料,发展彩色铝型材可与现有的铝型材生产形成互动,实现优势互补,实现公司多元化经营,增强公司综合竞争力,是增强抵御风险能力的一项战略举措。四是该项目建成有利于推动营口地方经济的发展、有助于解决城市下岗职工及农村剩余劳动力的就业,为社会稳定起到积极作用。第三章 场址选择及建设条件1、场址选择本项目拟建于辽宁省营口市*,即*铝业有限公司现址西邻。该处原为砖厂的取土处,为废弃水塘,多年来一直没有得到合理的利用,
10、影响当地的生产、生活环境,与*铝业有限公司紧邻。经规划部门测量,该处为109381平方米(折164.2亩),符合*铝业有限公司扩建用地规模的要求,同时也给公司管理带来诸多方便,该公司决定征用该地段,所以该项目建设不占用农田。2、建设条件2.1交通条件项目区位于沈营公路*市与*市交界处,距*高速公路5公里,铁路站1公里,交通十分便利,便于原材料及产品运输。2.2给排水项目区地处农村,打深水井1眼及厂区内布置给水管网,满足项目用水的要求;本项目生产用水量很少,大部分为生活用水,在厂区一角修建一个300m3的化粪池,生活污水经净化后排至附近排水沟里。雨水由各排水点汇集至排水管排至场区外,管材采用室外
11、PVC排水管粘接。雨水管道设在道路下,由排水检查井连接,路边设雨水蓖子,管材选用钢筋混凝土管,抹带接口。2.3用电项目区由大石桥市农电局供电,拟建2000KVA、3000KVA的变压器各一台及相应的配电设施,即可满足生产要求。2.4原材料供应本项目的主要耗材有铝锭、废型材、模具及煤碳等,需求量及供应单位等见下表:需求量一览表序号名 称年需量(吨/套)生产单位1重熔用铝锭4000辽宁抚顺铝厂26063及6063A废型材50003重熔用镁锭35民和镁厂4铸造铝合金锭10自 制5柴油100旗口油站6铝型材挤压用模具2000广东大沥模具厂7煤碳1340旗口煤场8硫酸140大石桥化工厂9氢氧化钠12天津
12、化工10氟化氢铵160江苏射阳11铬化剂42广东科源12聚酯粉末350立邦立东涂料公司13隔热条30江苏泰诺风14电泳漆30日本进口15包装纸200丹东红旗纸厂16包装塑料膜60旗口振兴塑料合计135092.5技术保证 一是*铝业有限公司现有专业技术人员40人,粉末喷涂型材型材现已规模生产,产品质量符合GB5237.4-2004标准和用户要求,产品十分畅销。二是技术工人,一方面公司可对录用人员进行岗前培训,择优录用;另一方面,*地区是全国闻名的新兴的铝型材企业密集地区,有上万名生产技能娴熟的产业工人。因此为本项目建设提供技术保证。第四章 市场分析与预测1、市场分析目前,我国铝型材需求年增长速度
13、已跟不上产能、产量的扩张速度,产品出口成为企业必然的发展方向。由于制造成本远低于其他国家,我国铝型材在国际市场上具备很大的竞争力,具有广阔的发展空间。近两年来,美国铝挤压材年表观消费量保持在140多万吨,加拿大25万吨。北美地区交通运输业是其最大的铝型材使用部门,约占铝型材总用量的30%,而建筑结构业是其第三大铝型材使用领域,约占总用量的15%。2004年中国出口到美国和加拿大的铝型材同比分别提高了138.8%和79.55%。2005年北美的铝市场需求量较2004年的增长率在1%1.5%的范围内,2006年该比例还将有所提高,所以中国向该地区的出口潜力仍相当大。近两年,欧洲市场的年消费铝挤压材
14、量保持在200多万吨,2005年的市场需求要略好于2004年,年增长率在1%1.5%的范围内,2006年将维持在这一比例。由此可见,中国对欧洲的出口极具潜力。日本铝挤压材年表观消费量保持在100万吨左右,其中交通运输业、建筑业及金属加工业铝型材用量分别占铝型材总用量的36%、16%和12%。据日本铝协公布的数据预测,2005年日本市场铝消费总量缓慢增长。工业机械、通讯电器用挤型材的需求保持良好增长势头。所以预计今年我国出口到日本的铝型材还会略有增加。东南亚地区,尽管整体消费量较小,但近些年的需求增长速度较快,是一块不容忽视的、具备相当增长潜力的市场。近十年来,中国铝挤压材表观消费平均增长率为1
15、6.4%,2005年表观消费量为321.7万吨,同比增加13.2%,其中建筑型材表观消费量为208万吨,约占总消费量的65%。同时,2005年中国建筑业总的铝消费量为268万吨,其中型材为208万吨,占77%。今后几年国内市场,建筑铝型材消费量已进入平稳期,市场需求将相对稳定,不会有太大的增长,市场的亮点在粉末涂料、阳极氧化和电泳涂装等铝型材上。2、市场预测目前,粉末涂料、阳极氧化和电泳涂装等铝型材的应用已经由欧洲扩大到美洲,澳洲,远东,中东和非洲。 据有关专家预测,近几年我国铝挤压产能和产量的年平均增长率分别为5.8%和7.5%,到2010年将分别达到年产量为689万吨/和552万吨,中国建
16、筑用铝型材在2010年的表观消费量将达到300万吨,占全部挤压材消费量的60.6%,与2005年相比减少4%,而中国总的铝材消费量将达到1439万吨,其中建筑铝型材所占比例为20.8%,与2005年相比减少2.7%。鉴于国内外市场分析情况,本项目建成后,该公司将利用现有的国内和俄罗斯、朝鲜、韩国等欧洲及东南亚销售网络,进一步拓展其他国际市场。3、销售策略和营销模式3.1目标市场目标市场:立足国内市场,开发其他欧洲及东南亚市场。本项目拟采用国内加工设备,技术水平居国内领先地位。凭借天时、地利条件,开拓拟定的目标市场。3.2价位的确定根据项目的经营策略和近几年*铝业有限公司产品销售平均价格确定,即
17、电泳涂漆型材25000元/吨、粉末喷涂型材23000元/吨。3.3营销策略树企业形象,创企业品牌。品牌是产品质量和信誉度的标志,是企业进入市场的通行证,抓企业品牌的关键是紧紧依靠科技提升产品质量,为此企业必须加强内部生产管理,扎扎实实地提高企业信誉和“*”牌产品的知名度,通过创造品牌来提高产品档次、附加值、市场竞争力和市场占有率,为企业发展打下良好的基础。第五章 建设方案1、建设规模本项目占地109381平方米(折164.2亩),新建粉末喷涂生产线2条、电泳涂漆生产线1条、挤压生产线8条和熔铸生产线1条。2、产品方案年产各种铝型材8000吨,其中:粉末喷涂型材5000吨、电泳涂漆型材3000吨
18、。3、生产工艺3.1执行标准本项目执行GB5237-2004,。3.2产品特点粉末喷涂型材具有抗腐蚀性能优良,耐碱盐雾能力大大优于氧化着色型材。由于这种型材的生产采用绿色环保工艺,占地面积小,工艺流程简单,操作方便,节约能源和资源,投资少,见效快,喷涂效率高,应用广,已被世界各个所采用。电泳涂漆型材表面光亮柔和,能抵抗水泥、沙浆、酸雨的侵蚀,有特强的耐腐蚀性和耐候性。3.3生产工艺方案 1、生产工艺方案确定的依据工艺技术与资源条件、经济发展和企业管理水平相适应;工艺技术与建设规模、产品方案相适应。3.4工艺流程本项目采用的是成熟技术,可靠程度高,能够保证产品质量、性能和生产能力,生产工序紧凑、
19、均衡、协调,物品运输距离短,同一生产线能满足多种类、多品种的加工,提高生产率,*铝业有限公司已投入使用该技术,其产品深受消费者欢迎。入库包装检验隔热型材包 装检验检验检验人工时效 粉末喷涂阳极氧化挤压检验熔铸检验(要求不人工时效或不进行表面处理的型材)成品原辅材料采购 电 泳检验木纹转印 电泳涂漆型材工艺:基材表面经阳极氧化处理后,形成由Al2O3,与A12(SO4)3,所构成的多孔性蜂巢式的保护层。在直流电压作用下,铝合金作为阳极,电流通过氧化膜微孔电解水,产生H+和O2,同时,电泳涂料液在电场作用下,向阳极被涂物移动,与H+反应并沉积于被涂物上。在电场的作用下,膜中的水分子渗透析出,最终膜
20、中水分含量低至2%5%。经过烘烤产生交联反应硬化。电泳涂漆起到封闭多孔质氧化膜的作用。粉末喷涂型材工艺:基材通过铬化后,形成铬化膜以加强基材与漆膜之间的附着力。通过静电喷涂使固热性聚脂粉末沾附在型材的表面,然后通过200热固化后达到性能优越的漆膜。4、工作制度生产线工作制度为一班制,每天工作个8小时,全年工作350天,年工作2800小时。5、设备选型5.1主要设备选型的原则适应产品品种和质量的要求,主要设备与辅助设备之间相互配套,符合专门机构发布的技术标准;降低劳动强度,提高劳动生产率,降低原材料、水、电等单晶耗,满足环保要求。5.2设备选型本项目产品从原材料入厂到产品出厂实行严格的质量、计量
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