垦区农场奶牛小区建设项目可行性研究报告.doc

工程设计资格等级：乙级
证书编号：

黑龙江垦区
XX农场奶牛小区建设项目
可行性研究报告

1

项目名称、建设单位及负责人
项目名称：XX农场奶牛小区建设项目
项目主管部门：黑龙江省农垦总局
项目建设单位：黑龙江省XX农场
项目建设地点：黑龙江省XX农场
项目建设性质：新建
项目总负责人：X XX农场场长 高级农艺师
项目技术负责人：X XX农场项目办主任 会计师
X XX农场建设副科长 工程师
项目经济负责人：X XX农场计财科科长 会计师
项目可行性研究承担单位：东北XX大学工程勘察设计院

目 录
第一章 总论 1
一、项目提要 1
二、编制依据 5
三、综合评价 6
第二章 项目建设背景与必要性 7
一、项目提出的背景 7
二、项目建设的必要性 8
三、项目建设的可行性 11
第三章 市场需求预测 15
一、市场分析 15
二、销售策略、方案和营销模式 17
三、市场风险分析 18
第四章 项目承担单位情况 19
一、自然地理概况 19
二、社会经济状况 20
三、交通与电力 21
第五章 项目选址与项目区概况 22
一、建设地点选择的原则 22
二、建设地点的确定 22
三、项目区基本概况 23
第六章 建设方案及建设内容 26
一、建设方案与建设目标 26
二、建设规划和布局 26
三、具体建设内容 28
四、工程设计 28
五、实施进度计划安排 31
第七章 生产技术方案 32
一、奶牛主要饲养技术 32
二、奶牛的来源与选择 32
三、奶牛养殖技术方案 32
第八章 环境保护 37
一、环境影响 37
二、环境保护与治理措施 37
第九章 项目组织管理与实施进度 39
一、项目实施的组织领导 39
二、项目实施与管理 40
三、招投标方案 41
四、实施进度 42
第十章 工程竣工后的管理和维护 44
一、实施管理 44
二、劳动定员 44
三、技术培训 45
四、劳动保护与安全卫生 45
第十一章 投资估算及资金筹措 47
一、估算依据 47
二、投资估算 47
第十二章 效益评价 49
一、财务评价 49
二、效益分析 51
第十三章 结论 53

附表：
1、建设内容及投资估算表
2、项目新增主营业收入估算表
3、项目新增成本费用估算表
3-1、单位产品成本费用估算表
4、固定资产折旧估算表
5、项目损益表
6、全部投资财务现金流量表
附图：
附图一：项目区位置图
附图二：项目区现状图
附图三：项目区规划图

第一章 总论

第一章 总论
一、项目提要
（一）项目名称与建设单位
1、项目名称：XX农场奶牛小区建设项目
2、项目主管部门：黑龙江省农垦总局
3、项目建设单位：黑龙江省XX农场
4、项目建设地点：黑龙江省XX农场
5、项目建设性质：新建
6、项目总负责人：X XX农场场长 高级农艺师
7、项目技术负责人：X XX农场项目办主任 会计师
X XX农场建设副科长 工程师
8、项目经济负责人：X XX农场计财科科长 会计师
9、项目可行性研究承担单位：东北XX大学工程勘察设计院
（二）项目由来
为2007年国务院下发了《关于促进奶业持续健康发展的意见》（国发[2007]31号），明确指出通过发展规模养殖小区（场）等方式，加快推进养殖环节的规模化、集约化、标准化，逐步解决奶牛养殖规模小而散问题。2009年中共中央、国务院《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》(中发〔2009〕1号)中明确指出“切实抓好‘菜篮子’产品生产，加快发展畜牧水产规模化标准化健康养殖，建立健全奶牛政策性保险制度。着力扶持企业建设标准化奶站，确保奶源质量。增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度，落实养殖场用地等政策。”为认真贯彻执行国务院文件精神，黑龙江省政府《关于推进奶业健康发展的意见》黑政发[2007]41号，进一步明确了黑龙江省奶牛发展方向，制定了具体措施。在以上背景下，结合农场及项目区实际情况，XX农场委托设计单位聘请有关专家，进行现场勘察，收集相关资料，结合垦区实际情况，按照国家有关扶贫开发政策、法规，编制了项目可行性研究报告。
（三）建设规模与建设内容
1、建设规模：
建设饲养1000头奶牛标准化小区1万平方米，饲养成母牛700头，育成牛190头。达产后年产优质牛奶5250吨、平均产奶量达到7.5吨，年可向垦区及周边地区提供优质育成奶牛78头。
2、建设内容：
主要建设内容包括建设牛舍12栋，9600平方米；挤奶厅1栋，800平方米；运动场及围栏18000平方米；输电线路3公里；供水系统1套，建安工程详细内容见下表。
建安工程建设内容表
序号
项目
建筑规模
单位
1
牛舍
9600
平方米
2
挤奶厅
800
平方米
3
运动场及围栏
18000
平方米
4
输电线路
3
公里
5
供水系统
1
套
（四）主要技术方案
项目养殖技术采用《北方高寒地区奶牛高产配套技术》，技术来源为黑龙江省八一农垦大学动物科技学院。该技术主要包括：优质冻精配种技术、全株青贮玉米种植饲喂技术、低奶量育犊技术、奶牛分期饲养技术、全混合日粮饲养技术等。该技术为国内先进技术，被黑龙江省农垦总局2007年列为重点推广先进技术。
（五）投资估算及资金来源
1、投资估算：
项目建设总投资750万元，其中：
（1）建安工程投资745万元；
（2）项目可研及设计费5万元。
2、资金来源：
项目建设总投资750万元，其中申请国家扶贫资金170万元，企业自筹80万元，职工自筹500万元。
（六）建设期限
项目建设期为2010年，建设期一年。
（七）效益分析
1、经济效益：项目在生产经营期间，新增主营业收入1299.5万元、利润313.1万元，内部收益率17.5%，静态投资投资回收期（含建设期）6.6年,效益费用比为1.29。本项目财务内部收益率高于行业基准值，财务净现值大于零，投资回收期较短，具有一定抗风险能力，项目在财务上可行。
2、社会效益：本项目建设采用发达国家先进的奶牛饲养设备，采用国际上先进的散栏饲养方式和“全混日粮”饲喂技术，使黑龙江垦区在育种技术、饲养管理、疫病防治、奶牛场环境控制等技术的应用和示范上，拉近了与国际先进水平的距离，这同时也符合我国奶牛业“从数量型向质量型转变”的发展目标。年可向黑龙江垦区和周边地区提供优质奶牛78头，对奶牛品种改良有着积极的意义。能够推动垦区畜牧业向科学化、规模化、规范化方向发展，能够进一步提高垦区牛产品质量，为消费者提供高品质、安全的乳制品。项目建成投产后，能够使奶牛养殖场达到奶牛标准化规模养殖场标准，有利于提高奶牛饲养水平，提高奶牛生产水平和鲜奶品质，增加了牛奶牛市场的有效供给，活跃了市场。对目前乳制品市场供应紧张起到一定的缓解作用。项目建设进一步促进了农垦养奶牛事业的发展，同时还能够带动当地的种植和饲料加工业及相关产业的共同发展，为推动当地经济发展发挥积极的推动作用，因此社会效益显著。
3、生态效益：项目实施后，从生态农业的角度分析，饲养奶牛不仅可增收、增效，种植业还可以通过增施有机肥，增加土壤有机质含量，改善土壤结构，促进种植业的可持续发展，着力发展生态农业和有机农业，建立绿色食品和有机食品基地，打造无公害生态养殖区。引导养殖场积极开展粪便综合利用，项目建设充分体现了循环经济理念，在进行项目建设的同时，注重环境治理，使养殖场产生的粪便污水等污染物得到有效治理，因此生态效益显著。
二、编制依据
（一）文件依据
（1）中共中央 国务院《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》 (中发〔2009〕1号)；
（2）中共中央、国务院《党中央国务院关于切实加强农业基础建设的若干意见》（中发〔2008〕1号）；
（3）《国务院关于促进奶业持续健康发展的意见》国发〔2007〕31号；
（4）农业部《关于加快畜牧业发展的意见》；
（5）农业部《关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展的意见的通知》农牧发[2007]14号；
（6）黑龙江省政府《关于推进奶业健康发展的意见》黑政发[2007]41号；
（7）黑龙江省农垦总局《畜牧业“十一五”发展规划》。
（二）资料依据
1、《2007年中国统计年鉴》；
2、《2007年黑龙江垦区统计年鉴》；
3、《2007年黑龙江省统计年鉴》；
4、《2007年黑龙江省XX农场统计年鉴》；
5、项目单位XX农场提供的相关资料。
（三）其它依据
1、东北XX大学工程勘察设计院与黑龙江省XX农场签订的工程咨询协议；
2、2002年国家计委颁布的《投资项目可行性研究报告指南（试用版）》；
3、2006年国家计委和建设部出版的《建设项目经济评价的方法和参数》（第三版）。
三、综合评价
项目建设符合国家产业发展政策，适应垦区畜牧业发展实际，产品市场需求旺盛，且风险较小。不但能够解决完达山乳业股份公司奶源不足、奶源安全的问题，更为农场及垦区产业结构调整，快速发展奶牛业起到了积极的示范作用。经测算各项经济指标均好，项目建设不但能够产生很好的经济效益，而且生态效益和社会效益显著。项目规划布局方案合理，饲养技术先进，环境保护措施具体得当，建设单位建设条件具备，因此该项目建设是必要的也是可行的。

55

第二章 项目建设背景与必要性

第二章 项目建设背景与必要性
一、项目提出的背景
近几年，党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，采取了一系列支农惠农的重大政策。各地区各部门认真落实中央部署，切实加强“三农”工作，农业和农村发展出现了积极变化，迎来了新的发展机遇。粮食连续三年较大幅度增产，农业结构调整向纵深推进，职工收入较快增长，农村税费改革取得重大成果，社会事业进一步发展，农村基层组织建设得到加强，干群关系明显改善。农业和农村发展的好形势，对保持国民经济平稳较快增长和社会稳定，发挥了重要的支撑作用。但必须看到，当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段，农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出，解决好“三农”问题仍然是工业化、城镇化进程中重大而艰巨的历史任务。各级党委和政府必须按照国家的战略部署，始终把“三农”工作放在重中之重，切实把建设社会主义新农村的各项任务落到实处，加快农村全面小康和现代化建设步伐。
XX农场2006年资产负债率108%，2007年资产负债率110%，2008年资产负债率113%，连续三年亏损，符合国家扶贫项目的申报条件。
二、项目建设的必要性
（一）是解决完达山乳业股份公司奶源不足的需要
完达山乳业奶源基地分布在黑龙江垦区58个农牧场，辐射黑龙江省20多个市县区，形成了黑龙江省东部地区、北部地区、中部地区和哈尔滨地区4大奶源区域。现有良种黑白花奶牛21万头，年产牛奶50万吨。奶牛单产5.5吨，奶农2.1万户，户均饲养奶牛10头。2008年公司生产奶粉4.5万吨，液态奶25万吨。
目前完达山乳业股份公司年收奶量50万吨，平均日收奶量1370吨，而生产设计加工能力2100吨/日，年需要奶量75.6万吨。要保证企业达产率必须加强奶源基地建设，扩大原料奶收购量，建设XX农场1000头奶牛标准化养殖场项目，年向完达山乳业股份公司提供牛奶5250吨，使企业达产率得到一定提高。
（二）项目建设是提高牛业科技示范带动作用的需要
相关资料显示，当前中国奶牛养殖业与外国的差距主要集中在科技含量上。中国牛业发展的科技贡献率虽然在“十五”期间有了进一步增强，但也仅达到了50％的贡献率。黑龙江垦区奶牛饲养水平在黑龙江省处于领先水平，但与发达国家仍存在明显差距。存在整体技术水平较低、良种牛不足、单产水平较低、饲料饲草生产落后等问题。本项目建设，在育种技术、饲养管理、疫病防治、奶牛场环境控制等技术的应用和示范上，拉近了与国际先进水平的距离，这同时也符合我国奶牛业“从数量型向质量型转变”的发展目标。
（三）项目建设是实现企业增效、职工增收目标的需要
采用“全混日粮”饲喂技术，能提高牛干物质摄入量，增加奶产量；有助于牛产犊后迅速恢复能量平衡，优化牛体健康状况；可以灵活选择利用廉价饲料资源如玉米秸、豆秸以及农副产品，有效降低饲喂成本；能够稳定瘤胃PH值，提高饲料转化率。使用饲料搅拌车生产出的混合料气味芳香，适口性好，牛愿意吃得更多而且不挑食。通过奶、肉产量和质量的提高可以获得更好的经济效益。
同时发展畜牧业可以有效地转化粮食和其他副产品，可以带动种植业和相关产业发展，实现农产品增值，是企业增效、职工增收的有效途径。奶牛牧场项目达产后年可以实现奶牛存栏3000头，年产鲜奶5250吨，能够有效地带动全场畜牧业的发展，使奶牛养殖业成为企业新的经济增长点。以本项目建设为核心，辐射各周边地区，引导广大职工群众从事奶牛生产，增加职工收入。建设标准化牛舍，采用先进的设备，配套的服务设施，能够充分发挥机械设备的综合利用和基础设施的高效使用作用，减少分散饲养而造成养殖户不必要的设备投入和基础设施重复建设。项目实施后效益增收效果非常明显。
（四）项目建设是垦区奶牛跨越式发展的需要
饲养管理技术当中的散栏式饲养管理模式,在国外奶牛养殖产业发达的国家是一项普遍应用的技术,它为改善饲养环境,提高奶、肉单产,实现牛产业的安全、健康、高效生产提供了可执行的途径,是奶牛饲养模式的发展方向。随着国内近年来奶牛养殖业的发展,越来越多的业内专家和饲养者认可了散栏式的饲养管理模式,把国际先进的散栏式牛舍生产工艺和散栏牛舍建设技术,以及与之配套的散栏式饲养管理技术引入了中国,逐步改善着国内传统的饲养管理模式。散栏式饲养管理模式也将是中国奶牛饲养行业的发展方向,将为垦区奶牛生产能力的提高提供有效的帮助。
挤奶设备上选用鱼骨式快退型挤奶台，具有鱼骨式经济方便和并列式高效的特点。配备最先进的计步器和电子计量系统，可以检测发情，隐性乳房炎及奶量变化等。通过最先进的牛场管理软件：DairyPlan 5.2实现对挤奶台和牛场全面监控和管理。
以上先进的设备和先进的饲养管理方式的组合，将推进垦区奶牛、业实现超常规跨越式发展，并对提高垦区奶牛养殖行业整体素质具有深远的意义。
（五）项目建设是发展循环经济的需要
循环经济是一种新的经济发展模式，发展循环经济，既是缓解能源资源约束矛盾的根本出路，也是从源头上减少污染、减轻环境压力的治本之策。按照减量化、再利用、资源化的要求，积极开发和推广应用能源资源节约、替代、循环利用和治理污染的先进适用技术。按照循环经济理念，推进产业链延伸组合，实现能源资源循环利用。
随着垦区规模化奶牛养殖业的迅速发展，养殖产生的大量固体废弃物和有机废水已成为一些地区主要污染源之一，环境保护问题日渐突出。形成的污染源若无法消纳，就会污染水质、空气和土壤，这些污染在危害人和动物健康以及生产活动的同时，也会降低原料牛奶质量，使其细菌总数和有害物质超标，不能加工优质乳制品，必然影响到垦区畜牧业的可持续发展。
项目区建设的同时，注重环境保护，粪便经过充分发酵后，可以作为有机肥料直接施用在当地农田，减少了化肥的使用量，避免了长期使用化肥造成的土地板结，增加了土壤的有机质含量，实现粪便等污染物的零排放。既减轻了当地环境压力，又使粪便得到有效利用。与此同时，“享用”了有机肥的饲料基地的作物和农田内的副产品又被用来饲养奶牛，由此形成循环经济模式。通过全面铺开环境友好型、资源节约型的养殖新模式，能够进一步促进农牧业生产的良性循环，使垦区社会、经济和生态环境得到协调发展。
（六）项目建设是促进垦区产业结构调整的需要
产业结构调整有利于促进畜牧业内部结构的优化，加速产业的升级步伐。垦区一产过大，二、三产业欠发达。而在农业内部存在粮食生产比重大，畜牧业不够发达等问题。入世后资源配置必然向具有比较优势的畜牧业倾斜，在市场开放的有利因素刺激下，畜牧业依托资源和价格优势可以获得长足发展，加快农业内部结构的调整步伐，加快农业生产中由种植业向养殖及畜产品加工业的转移，在创造更多的就业机会的同时，增加农民的收入。
三、项目建设的可行性
（一）政策环境优势
建设奶牛养殖小区，符合中央对农业的投入政策和垦区奶业发展政策，同时也符合当地的经济发展政策。黑龙江垦区提出要大力发展畜牧业生产，要在近几年内实现畜牧业占农业的“半壁江山”。农场为发展奶牛饲养业，也相应地制定了一系列奶牛养殖优惠扶持政策，极大地调动了职工饲养奶牛的积极性，为本项目建设提供了强大的政策支撑。
（二）资源优势优势
XX农场目前土地总面积为15.3万亩，其中耕地4万亩，林地3万亩，草原5万亩，水面1万亩，年产作物秸杆10万吨，有种植各种青贮饲料基地，完全可以满足现有奶牛的精粗饲料供应。奶牛小区所占地为闲置荒地，不挤占耕地，就近可利用草原1万亩，水资源十分丰富。
奶牛小区建设采取现代化处理粪尿，牛粪经生物发酵后，粪肥还田，可减少作物肥用量，形成“以农养牧，以牧促农”的优质高效的生态农业。
（三）市场优势优势
完达山乳业股份公司是国家级龙头企业，本项目作为完达山乳业公司这个龙头企业的奶源基地，其主要任务就是为龙头企业提供优质奶源，鲜奶全部由完达山乳业公司收购。目前完达山乳业公司经营状况及市场销售良好，经济效益显著。因此牛奶销售渠道通畅，具有比较强大的市场优势。
（四）科技能力优势
农场设有畜牧科一处，下设三站一院：奶牛繁育指导站、草原管理站、畜牧农机管理站和农场中心兽医院，设有管理区级的畜牧服务站13个，居民服务站14个，由上致下形成了比较完整配套的管理服务网络，目前全场有畜牧兽医技术人员43人，其中高级职称2人，中级职称10人，初级职称31人，科技人员老、中、青三代，结构合理，具备建设奶牛小区的技术条件。
农场设有畜牧科、畜牧服务站、兽医院、饲料加工厂、畜牧疫病监测站等畜牧专业服务部门，借鉴发达国家畜牧业服务模式，分区域建立集中服务站，对全场各农牧业生产队奶牛业的产前、产中、产后、饲喂等提供全方位的技术服务，并为技术人员配置了交通、通信、医疗工具，服务体系实现了与国际接轨。完善的产业服务体系，为农场养牛户提供了奶牛配种、治疗、防疫、奶源管理等服务，完全可以为标准化奶牛养殖小区项目的建设提供可靠的保证。
（五）基础设施条件优势
XX农场奶牛业经过了近三十年来的发展，已形成了相当的规模，同时也培养了一大批深懂饲养奶牛的人才，为养好奶牛打好了铺垫，小区建设给广大养殖户带来了扩大养殖规模，向全舍饲饲养发展的良好空间，是改变居住环境的条件，是增加奶牛业效益的途径，是人心所向的民心工程。
经过几年来的发展和不断积累，农场从事奶牛业的技术人员已成功地摸索出适合本地区的规模化、规范化、标准化的生产模式，奶牛的全舍饲技术，人工冻精繁殖技术、疫病防治技术、青、粗、精饲料生产技术，为畜牧业结构战略调整，实现传统畜牧业向现代化产业过渡提供了可靠的科技保障。
（六）主要障碍因素及解决方案
由于农场大部分奶牛是小规模散户饲养，职工饲养技术水平还不能满足小区奶牛科学饲养需要。项目建设完成后对饲养人员进行饲养等技术培训，使之尽快适应小区规模化、规范化饲养的需要。

第三章 市场需求预测
第三章 市场需求预测
目前，黑龙江省委、省政府对发展畜牧业高度重视，大力实施粮牧“主辅换位”战略。到2007年末，黑龙江省奶牛存栏178.1万头，较2001年增长了128%，牛奶产量达到460.6万吨，人均鲜牛奶占有量较2001年增长141.5%。目前，国人每喝五杯牛奶中，就有一杯来自黑龙江省。随着三鹿事件的发展，黑龙江省的乳制品正在逐步占据重要位置。黑龙江垦区的乳品企业现已初具规模，并且发展全景广阔。
一、市场分析
（一） 产品市场供求现状
1、国际奶业市场现状
最近公布的一项调查显示，全球乳制品贸易量的增长速度超过了乳产量的增长，而且WTO协议的付诸实施为乳制品出口商向潜在进口市场进军提供了较好的机会。目前，全球市场的部分地区难以自给自足，而另外一些地区则已建立起自己的生产基地用于生产出口产品。全球乳制品贸易的这一变化较慢，但正在稳步发展，在很大程度上受到政策的驱动和乳品公司发展战略的影响。
2、国内奶业市场现状
近几年来，我国奶业发展迅速，成效显著。奶牛养殖、乳品加工和市场消费均实现了快速增长，呈现产销两旺的良好局面。据统计，2007年全国奶牛存栏1063万头，年均增长16.4％；奶类总产量2864.8万吨， 2007年我国人均奶类占有量18.4公斤，其中人均牛奶占有量17.3公斤，比1998年分别增长12.4公斤和12公斤，年均增长分别为20.64％和21.76％。2007年度，我国奶业生产呈现良好的发展势头，奶牛存栏数及奶类产量快速增长；鲜奶市场整体价格有所上扬；乳品进出口总金额增长幅度较大，出口继续保持强劲势头，进口基本平稳增长。
根据国家计委价格监测网对全国31个省、自治区、直辖市110个地区以上城市当地主销乳品销售价格的监测表明，2007年，全国监测城市鲜奶平均价格为2.18元/500克，比去年同期上涨了3.3%。
3、黑龙江省及垦区奶业市场分析
据统计，黑龙江奶业资源丰富，奶牛存栏量和奶类产量都居全国第二位。这片黑土地上分布着6500万亩草原，将近200万头奶牛和七十多家规模以上乳品加工制造企业，年加工能力648万吨，其中10家企业年加工能力超过10万吨。全省规模以上乳品加工企业日处理鲜奶能力大体在1.8万吨左右，平均开工率在55%以上。相关的饲料企业960多家，注册团体会员162个。
近年来，黑龙江省委、省政府对发展畜牧业高度重视，大力实施粮牧“主辅换位”战略。到2007年末，黑龙江省奶牛存栏178.1万头，较2001年增长了128%，牛奶产量达到460.6万吨，人均鲜牛奶占有量较2001年增长141.5%。目前，国人每喝五杯牛奶中，就有一杯来自黑龙江省。
（二）市场前景分析
现在奶类在食物构成中的比重，正在大幅度提高。中国是肉、蛋、水产品的出口国，人均消费量小于人均占有量，而奶制品进口大于出口，人均消费量大于占有量，奶的消费量在动物食品消费中提高的比重很大。中国已进入乳业黄金发展期，未来10年，中国将成为世界上最大乳业消费市场。中国的乳品市场是当前世界上最大、最具潜力的市场之一。这就意味着我国乳业及相关行业同时迎来了历史性的发展契机。
（三）项目产品的市场竞争优势分析
奶牛养殖小区鲜奶由龙头企业全部收购，成母牛供不应求，应该说项目本身具备较强的市场优势。从鲜奶本身来讲，奶牛饲养方式先进、饲料配方科学，鲜奶质量有保证。同时规模化饲养，饲养成本比散户有较大幅度的降低。因此具备质量和成本低的优势。
二、销售策略、方案和营销模式
（一）产品生产及销售方案
奶牛养殖小区现每年存栏奶牛1000头，其中成母牛700头，平均年产优质鲜奶5250吨，每年为农场和周边地区提供成母牛78头。鲜奶由龙头企业完达山完全收购，优质优价使小区的经济利益得到保护。XX农场目前真正大力发展畜牧业，实施产业化经营，78头成母牛并不能满足目前实际需要，销售无忧。鲜奶和成母牛的销售工作由奶牛养殖小区合作社负责统一负责。
（二）销售策略和营销模式
奶牛养殖小区作为奶牛产业化经营的基础环节，通过采取合同制约、订单生产等管理手段，与龙头企业的经济利益紧密连接在一起，成为利益共同体。完达山乳业公司直接来小区收购鲜奶，奶牛养殖小区无须组织人员进行市场销售。
三、市场风险分析
（一）项目产品市场风险因素分析
该项目的市场风险首先体现在龙头企完达山乳业股份公司，市场风险由龙头企业承担，但如果乳制品市场发生变化，必然波及基地。经过分析认为该项目的主要风险因素，一是鲜奶质量，二是饲养成本。
（二）防范和降低风险对策
防范鲜奶质量的主要措施是积极采用饲养新技术，在饲养过程中严格按照《北方寒区奶牛高产配套技术》进行操作。科学配置精粗饲料，均衡营养，努力提高乳脂率。同时做好奶牛的疫病防治工作，减少疾病，减少含抗体奶的数量。
千方百计降低饲养成本，节约费用。低成本是目前抵御市场风险最有效的措施。

第四章 项目承担单位情况
第四章 项目承担单位情况
一、自然地理概况
（一）地理位置
XX农场地处松嫩平原西南部，位于嫩江中下游西岸，XX县境内。地理坐标东经123º38′38″～123º51′45″，北纬46º23′39″～46º31′13″。南部与XX县宁姜乡接壤，西部和西北与胜利乡毗邻，东临嫩江与杜尔伯特蒙古自治县相望。全场南北长约13.5公里，东西长12公里。
（二）气象条件
本区为寒温带大陆性气候，冬季严寒而漫长，夏季短促而炎热，春季多风，秋霜较早。多年平均气温4.2ºC，最冷一月份平均气温-17.6ºC ；极端最低气温-35.2ºC。最热7月份，平均气温23.4ºC，极端最高气温41.6ºC。无霜期130天左右，多年平均降水量369毫米，6～8月份降水量占年降水量的70%，多年平均蒸发量1798毫米，年平均≥10ºC的有效积温2899.3ºC，年平均日照2917.8小时，最大冻土深度1.95米，本区属高温少雨地区，一般春季降雨少、风大，最大可达8～12级，十年九春旱。
（三）地形、地貌及土壤
区内地形地貌复杂，总趋势由西北到东南逐渐低平。最高海拔175.7米，最低海拔133.0米。在场部东北部及沿嫩江的河漫滩地带地势低平。
农场土壤主要为草甸土，其次为黑土和沼泽土。草甸土肥力高，易耕作，性热，微量元素含量低，以碳酸盐为主，PH值属中性。
（四）水资源状况
XX农场段多年平均年径流深118.2毫米，项目区外嫩江多年平均年径流量为648立方米每秒，年迳流量209.51亿立方米，迳流模数3.66平方公里秒升，年内分配为Ⅳ区，7～8月份径流占全年的63%。最大流量参数CP=1.0，大排干在项目区的东部由北向南流入嫩江，排水面积60平方公里。
地下水埋深在1～2米以下，含水层厚度为10 米左右，天然补给量为年每平方公里8.1万立方米，项目区潜水可开采量4605万立方米，承压水可开采量504万立方米。地下水流向由北向南，与嫩江平行，水力坡度受嫩江影响在1/6000左右，并直接受嫩江及其洪水泛补给，总储量丰富。
二、社会经济状况
XX农场隶属于黑龙江垦区齐齐哈尔分局，建于1948年。全场共有5个生产队和5个工副业单位，即XX、渔场、粮油、基建和乳品厂。1998年洪灾后，东移911户，人口1800人。现在部分东移人口相继回迁，并有外来人口进入，现农场总人口3650人，劳动力1610人，占总人口的44%，劳动力充足，满足农业区现有履带拖拉生产需求。灌机18台，小型轮式拖拉机90台，播种及旋耕设备112台套。
XX农目前农场土地总面积为15.3万亩，其中耕地面积4.0万亩。
三、交通与电力
XX农场交通方便，农场距XX县城有27公里的路程。农场供电设施完备，完全可保证生产和生活用电。
第五章 项目选址与项目区概况
第五章 项目选址与项目区概况
一、建设地点选择的原则
1、地势高燥，平坦或稍有坡度，被风向阳，排水良好。
2、地形宽阔整齐，最好为正方形，避免边角太多或地形过于狭窄。边角太地面利用不经济，牛场界限拉长不利于防疫。同时建筑物布局难以紧凑，不利于管理，也不利于机械化设备的使用。
3、土质适宜，牛场最适宜的土壤是透气性透水性良好，持水性小，雨水后不易泥泞，易于保持地面适当干燥。
4、水电等条件方便，牛的耗水量很大，每头牛一昼夜需要70公斤到120公斤，如果水的供应不足，就会使奶牛的消化吸收减慢，代谢受阻。所以场址要选择在水源充足水质良好的的地方。
5、靠近饲料、青贮地，易于获取饲料，又便于将经过处理的粪便运送到田间。
6、交通运输方便，便于产品的运输。项目建设地点要有农场场内自养公路或县级以上公路相连，以保障奶牛饲料和牛奶的运输。
二、建设地点的确定
项目建设地点确定在黑龙江省XX农场场直，小区总面积占地10公顷，小区规模距一组居民区较远，地势为西高东低，北高南低，自然坡度3度，通讯、交通、电力方便、地下水资源充足，基础条件好，人员素质高，非常适合奶牛小区建设。小区就近可利用草原1万亩，可为小区建设特别是为小区提供充足的精粗饲料。
三、项目区基本概况
（一）地理位置
XX农场地处松嫩平原西南部，位于嫩江中下游西岸，属XX县境内管辖。地理坐标东经123º38′38″～123º51′45″，北纬46º23′39″～46º31′13″。南部与XX县宁姜乡接壤，西部和西北与胜利乡毗邻，东临嫩江与杜尔伯特蒙古自治县相望。全场南北长约13.5公里，东西长12公里。
（二）自然条件
1、气候
本区为寒温带大陆性气候，冬季严寒而漫长，夏季短促而炎热，春季多风，秋霜较早。多年平均气温4.2ºC，最冷一月份平均气温-17.6ºC ；极端最低气温-35.2ºC。最热7月份，平均气温23.4ºC，极端最高气温41.6ºC。无霜期130天左右，多年平均降水量369毫米，6～8月份降水量占年降水量的70%，多年平均蒸发量1798毫米，年平均≥10ºC的有效积温2899.3ºC，年平均日照2917.8小时，最大冻土深度1.95米，本区属高温少雨地区，一般春季降雨少、风大，最大可达8～12级。
2、土壤
区内地形地貌复杂，总趋势由西北到东南逐渐低平。最高海拔175.7米，最低海拔133.0米。在场部东北部及沿嫩江的河漫滩地带地势低平。
农场土壤主要为草甸土，其次为黑土和沼泽土。草甸土肥力高，易耕作，性热，微量元素含量低，以碳酸盐为主，PH值属中性。
3、水资源
项目区多年平均年径流深118.2毫米，项目区多年平均年径流量为8.0万立方米。地下水埋深在1～2米，以下含水层厚度为10 米左右，为第四系孔隙潜水。天然补给量为年每平方公里8.1万立方米，项目区总静储量24.0万立方米。
（三）社会经济状况
XX农场隶属于黑龙江垦区齐齐哈尔分局，建于1948年。全场共有5个生产队和5个工副业单位，即XX、渔场、粮油、基建和乳品厂。1998年洪灾后，东移911户，人口1800人。现在部分东移人口相继回迁，并有外来人口进入，现农场总人口3650人，劳动力1610人，占总人口的44%，人均收入2950元，劳动力充足，满足农业区现有履带拖拉生产需求。灌机18台，小型轮式拖拉机90台，播种及旋耕设备112台套。XX农目前农场土地总面积为15.3万亩，其中耕地面积4.0万亩。
（四）项目关联产业的发展现状
黑龙江省完达山乳业股份公司被国务院列为国家农业产业化龙头企业，被科技部列为首批国家级星火龙头企业，经国家绿色发展中心批准，成为中国唯一一家绿色食品乳品生产基地，23种产品获得绿色食品认证。“完达山”牌商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，被国家质检总局评为中国名牌。该公司拥有4家控股公司，14家分公司，38条乳品生产线，可生产多个品种的乳制品，日处理鲜奶能力达1000吨以上。奶源基地辐射黑龙江省22个市县、43个农场，具有很强的农业产业化经营拉动作用。企业产品产量、销售收入和利税总额每年快速递增，成为全国著名的乳品企业。

第六章 建设方案及建设内容
第六章 建设方案及建设内容
一、建设方案与建设目标
建设饲养1000头奶牛标准化小区1万平方米，饲养成母牛700头，育成牛190头。达产后年产优质牛奶5250吨、平均产奶量达到7.5吨，年可向垦区及周边地区提供优质育成奶牛78头。
二、建设规划和布局
（一）建设规划布局的原则
项目规划要立足长远，按照环保、卫生、防疫的标准进行总体规划和布局。根据具体规模、集约化、机械化程度及饲养管理要求等，因地制宜，科学合理地进行合理布局。尽量做到整齐紧凑，即提高土地利用率，节约建设投资，经济耐用，又利于生产流程的高效顺利进行和防疫制度的执行。规划的基本原则：
1、符合奶牛的生物学特性和生理特点；
2、有利于奶牛防病健体，科学养殖；
3、充分发挥生产潜力，最大限度地利用资源和人力优势；
4、有利于环境的保护和防疫安全。
（二）养殖场的区间划分
项目建设地点位于黑龙江省XX农场场直，占地面积10万平方米。根据奶牛养殖场功能划分原则，划分为奶牛饲养区、生活管理区、饲草饲料加工贮存区、粪尿污水处理区、其它辅助生产设施，具体布局按功能分布分为五大区域。
1、奶牛生产饲养区：设在场区的位置，要能控制场外人员和车辆，使之不能直接进入生产区，要保证最安全，最安静。牛舍坐北朝南，通风、保温、有利采光，保证卫生要求。配电照明线路布置要符合安全要求。两舍之间距离大于30米，具体包括牛舍、挤奶厅、运动场等。
2、生活管理区：包括办公室、消毒更衣室、兽医室、人工授精室、及门卫值班室等设在牛场上风头和地势较高地段，并与生产区保持较远距离，以保证生活区良好的卫生环境。布置在生产区的围栏外，为独立区域。
3、饲草饲料加工贮存区：粗饲料库设在地势较高处，与其他建筑物保持防火距离。兼顾由场外运入，再运到牛舍两个环节。饲料车间、青贮池、干草棚等设在地势较高处，与其他建筑物保持防火距离。兼顾由场外运入，再运到牛舍两个环节。
4、粪尿污水处理区：干粪堆集场、污水输送管网系统等设在生产区下风地势低处，与生产区保持安全卫生间距。防止污水粪尿废弃物蔓延污染环境。
5、其它辅助生产设施：包括地磅房、锅炉房、道路、输供水系统、输电线路、场内绿化、围墙等。
该奶牛场的饲养工艺和模式的设计规划充分考虑了中国国情和黑龙江省的自然气候特点，参照黑龙江省奶牛业成功经验，大量引进国际上先进的饲养工艺和设备设施。新奶牛场符合国家大型现代化奶牛生产技术示范基地要求。
三、具体建设内容
建安工程主要包括牛舍、挤奶厅、运动场及围栏、输供水系统、输电线路等生产设施。建安工程详细内容见下表。
建安工程建设内容表
序号
项 目
建筑规模
单位
1
牛舍
9600
平方米
2
挤奶厅
800
平方米
3
运动场及围栏
18000
平方米
4
输电线路
3
公里
5
供水系统
1
套
四、工程设计
（一）设计原则
1、明确功能分区，规划流程
场区采用动静分离的布局方式。明确功能分区，理顺区域之间的关系，如办公生活区与储料区，以及与饲养区之间的关系，做到布局紧凑，空间宜人，流线明确。
2、科学合理，技术先进
本工程处于21世纪开端，技术设计中无论从总体布局到各功能分区，都立足于充分吸收国内外现代化养殖场建筑设计的新理念与布局，选用经实践使用证明切实可行的新技术，使本养殖场具有相应的先进性。
（二）选用的规范标准
《建筑设计防火规范》GB50016-2006。
《砌体结构设计规范》GB50003-2001。
《建筑结构设计统一标准》GBJ50068-2001。
《办公建筑设计规范》JGJ67-89。
《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005。
《建筑地面设计规范》GB50037-96。
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95。
《工业企业采光设计标准》GB/T50033-2001。
《民用建筑设计通则》GB 50352－2005。
（三）工程建筑设计
本工程为现代化养殖场，三类建筑；耐火等级为三级；屋面防水等级为II级。
工程项目主要包括：牛舍、挤奶