农二师21团通天河月牙湖旅游区项目可行性论证报告.doc
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1、农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目可行性研究报告第一章总 论1.1项目概况1.1.1项目名称新疆生产建设兵团农二师21团通天河月牙湖旅游区建设项目1.1.2项目建设单位及法人代表建设单位:新疆生产建设兵团农二师21团法人代表:方启超 (农二师21团团长)1.1.3项目主管部门 新疆生产建设兵团农二师计划委员会1.1.4项目建设地点 新疆生产建设兵团农二师21团(和静县开来镇)1.1.5 可行性研究编制单位可研报告编制单位:新疆生产建设兵团工程咨询中心 资质证编号:工咨甲95010181.2 可行性研究依据新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要新疆生产建设兵团
2、国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标新疆旅游业发展与布局规划19962010年 巴州旅游业发展“十五”计划及2015年远景目标规划 新疆旅游管理条例 项目单位的委托书1.3 主要建设内容水上乐园;民族风情园;动物园;自然植物园;天然游泳池;(6)休闲钓鱼;(7)田园风光区;(8)观光农业园;(9)附属工程设施;(10)基础设施配套。1.4投资计划及效益1.4.1投资计划 本项目建设期为二年,项目总投资1016万元,其中:工程费用815万元,其他费用40万元,基本预备费68万元,建设期利息31万元,流动资金62万元。1.4.2效益 全部投资税后财务内部收益率 17.08% 全部投资
3、税后财务净现值(I=10%) 345万元 全部投资税后投资回收期 6.63年借款偿还期 4.98年详见表1-1主要技术经济指标 表1-1序号 指 标 单 位 数 量1总投资万元10162 其中:固定资产投资万元9543年销售收入(以2008年为例,以下同)万元4014年销售税金及附加万元225年总成本万元1936年利润总额万元1867年税后利润万元1258财务内部收益率(税后)(I=10%)%17.08%9财务净现值(税后)万元34510借款偿还期年4.9811投资回收期年6.6312投资利税率%18.0013投资利润率%16.0414资本金利润率%32.21第二章 项目建设的必要性2.1 项
4、目背景2.1.1 项目单位概况21团是新疆生产建设兵团农二师所辖团场之一,农场现有人口11024人,其中:从业人员为4152人,占总人口的37.66%。1999年国内生产总值6907万元,其中:第一产业3690万元,第二产业1713万元,第三产业1504万元。近年来,随着西部的开发,巴州地区旅游业和21团特色旅游的较快发展较快,未来旅游业的发展极有可能成为新的经济增长点。2.1.2 项目背景新疆是国家西北地区重要的经济战略发展区,又是边疆少数民族地区,党和国家领导人对新疆的发展和稳定十分重视。1998年7月,江泽民总书记考察新疆时,希望新疆要充分利用亚欧大陆桥和向西开放的优势,努力开拓中亚、西
5、亚国际市场,发展旅游业,使新疆成为我国向西开放的前沿阵地。朱总理视察新疆时提出,发展旅游业,投入少、效益高,还可以提高知名度。建议新疆做好旅游开发这篇文章。国家和自治区提出“积极发展第三产业”。自治区在自治区国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要中确定:注重发展国际旅游、边境跨国旅游,积极发展国内旅游,以乌鲁木齐旅游区为“龙头”,以丝绸之路旅游线为主干,加快开发类型多样、特色鲜明的新景区、新线路,突出奇特的大漠景观和浓郁的西域风情,积极开发新、奇、险、特的旅游项目和富有民族特色的旅游产品,努力提高旅游层次和文化内涵。大力改善旅游基础设施,不断提高服务水平。加强旅游客源市场的开发
6、和促销宣传,增强我区在全国旅游创收的地位,建成我国西部重要的旅游区,这为巴州地区的旅游业发展指明了方向。 旅游业是综合性很强的经济产业,也是新疆第三产业的龙头和支柱,在推动深化改革,扩大对外开放,改善投资环境中起着先导作用。21团抓住国家实施西部大开发的时机,进行通天河旅游区项目建设,可为21团及周边县市提供景观独特、功能齐全、旅游产品丰富的休闲、观光胜地;加速发展旅游业,实施资源优势转换,对21团起着举足轻重的作用。从21团综合资源开发诸方面比较而言,目前通过发展旅游业促进经济发展,有较大的优势。2.2 项目区现状2.2.1 自然资源条件项目区位于天山南麓的焉耆盆地西北部, 东经8615,北
7、纬4212, 海拔高程1057-1065m,坡降1-10。跨越焉耆和静两县,分布在霍拉山与通天河间的狭长地带。项目区土地总面积47.1万亩,其中:耕地7.49万亩,园林0.49万亩,林地1.23万亩,牧草地25万亩,水域1.94万亩。项目区气候属大陆性气候,光照充足,年平均日照3070h。年平均气温在8.5左右,极端最高气温在37.6,极端最低气温在-29.7,平均无霜期153天。年平均降水量为52.5mm,年平均蒸发量1900 mm,相对湿度59%。从项目区气候条件分析,其季节划分以气候平均气温-0为冬, 020为春,20为夏,200为秋,项目区气候特点是:春多风,夏炎热,秋凉气爽,适宜旅游
8、的时间达200天左右。项目区南靠霍拉山, 北依通天河,有天然的月牙湖、柳树林、沙滩、草地,风光秀丽、气候宜人,是避暑休闲旅游的好地方。项目区植物资源主要有小麦、玉米、高粱、大麦、向日葵、打瓜、啤酒花、梨、杏子、李子、苹果、葡萄等;野生植物主要有芦苇、红柳、甘草、麻黄草等。野生动物主要有狐狸、跳鼠、野兔、鼠、刺猬、蜥蜴等。2.2.2社会经济状况项目区有生产经营单位32个,现有人口11024人,其中从业人员4152人,占总人口的37.66%。1999年总资产1.63亿元,所有者权益2348万元,国内生产总值6907万元,职均收入6105元,人均收入4653元。项目区农场有医院、学校,有公路通库尔勒
9、,交通便利;农场已接通程控电话;场内设有电站,主变容量4000kVA,供工农业及生活用电。建设通天河旅游区项目有较好的依托条件。项目区团部以西地区地下水资源丰富, 地下水可开采资源量为8000万m3左右,地下水矿化度小于1g/I,水质良好,近期库尔勒市拟将自来水厂水源地建设在该区, 以供市区生活用水。2.2.3 主要旅游资源月牙湖通天河流经21团北缘长达32km, 在团部西北角4km左右,通天河弯道处因河水多年冲刷而形成的湖,形似月牙,面积约50亩,当地人称之“月牙湖”。月牙湖两岸有茂密的树林与众多的野生植物,春夏之季景区风光秀丽,风静时波光潋滟,风起时微波荡漾,乘小船在湖中游览,宛如行驶在南
10、国水乡;湖中,野莲片片,芦苇葱葱,婉娈可人,湖畔,繁花点点,绿草如茵;各种水禽栖集其间,轻风吹来,绿草摇曳,湖面上水鸟飞翔,一派江南景色。自然植物 阳春3月是月牙湖自然植物百花盛开的季节,其周边植物面积有300亩,有果木与数十种中草药和其他植物;林草丰茂,鸟语花香,既可供游人观赏,果木与中草药又有经济效益,可谓一举两得。休闲钓鱼在月牙湖风景区,21团依凭通天河南岸防洪堤坝后的低洼处,建有数十亩鱼塘,既养鱼,又供游人观赏和垂钓,可谓妙趣天然。天然游泳池在通天河南岸防洪堤坝后,河流回水弯道处面积约50000 m2,拟建20000m2游泳池。游泳池畔,有洁净的沙滩、绿茵的草坪、天然的林木和人工栽植的
11、果林,实乃避暑休闲的第一去处。民俗风情通天河畔的焉耆历史悠久,曾是汉初西域36国之一,州内名胜古迹众多,充满神秘色彩,历史上因“丝绸之路”闻名于世。巴州曾是东西方各种宗教传播的中介地之一,佛教、萨满教、伊斯兰教等传播浪潮无不在此激浪拍岸,而后远扬四方;同时,各种文化不断涌入西域,在此博击交流,博采众长,也在此凝固沉淀,留下丰富的文化层;蒙古土尔扈特部东归的史事,以及新疆喇嘛教四大庙宇之一的巴伦台黄庙大型佛事活动、满汉王府(蒙王府)等历史遗迹,每年均吸引数以万计的游客来此观光。动物观赏项目区有马鹿等动物,拟建立保护区,圈养、驯化,向游客开放。水上乐园水上乐园占地面积为25000 m2。以开展水上
12、活动为核心,配套碰碰船、游艇、冲浪、飞伞等水上活动游艺设施;同时,可开展以水上乐园为活动基地, 漂游和登山探险以及乘游艇沿通天河游览观光等活动。田园风光有现代化农业区、农业机械生产作业区、果园、温室大棚、园艺、中草药园区等,可供都市的人们观赏游览和一试身手。综上所述,项目区及周边旅游资源十分丰富,有山川丘陵、河流湖泊、沙漠戈壁、森林草原,有奇异的塞外民族风情,神秘的宗教文化,还有沙漠奇观“海市蜃楼”和现代农业等。该地区风光秀丽,景色宜人,是极富特色的旅游风景区之一。开发21团项目区的旅游资源,形成一个以通天河漂游探险,月牙湖度假休闲,观赏田园风光为核心的具有特色的旅游业,将推动项目区的经济发展
13、。2.3 项目建设的必要性旅游业是国民经济增长最快的行业之一。我国随着改革开放的深入,旅游业更是发展迅猛。国家旅游局公布,1999年国内旅游6.59亿人次,收入2831亿元人民币,比上年增长18.4%;接待外国和入境旅游者7279万人次,旅游创汇141亿美元,比上年分别增长14.7%和11.9%。我国在国际旅游外汇收入的排名位次,由1990年的第25名,目前进入第7名,成为世界旅游大国之一。巴州1999年接待国内旅游120万人次,旅游业收入8000万元人民币,比上年分别增长15.5%和189.5%。巴州发展旅游业推动了国民经济的增长。有利于资源优势的转换,促进区域经济的蓬勃发展。巴州是新疆具地
14、缘、资源、农畜产品三大优势的典型代表。其地缘优势得天独厚, 巴州地域辽阔,总面积约 48.9万km2,占新疆总面积的29%以上。巴州历史悠久,曾是汉初西域36国中楼兰、尉犁、焉耆等12国的所在地,州内名胜古迹众多,充满神秘色彩,历史上因“丝绸之路”闻名于世,域内民俗风情异彩纷呈,有独特的人文景观,壮丽的自然景观。焉耆盆地山川壮美,景色多姿,农二师21团凭借神奇的山川,迷人的湖泊,美丽的草原,浓郁的民族风情等旅游资源,实施资源优势转换战略,大力发展旅游业,将有利于变资源优势为经济优势。发展旅游业,发展融合型旅游经济,可成为农二师21团的支柱产业之一。据国内旅游组织测算,旅游业每直接就业一人,就能
15、给社会提供45个人的就业机会。月牙湖旅游区的建设,配套相应娱乐服务设施,将解决近50人的就业问题,促进第三产业的发展。有利于屯垦戍边作用的发挥通过发展旅游业,能促进团场的建设和发展,提高物质与精神文明水平,提高经济效益,增强屯垦戍边的实力,有利于垦区的社会稳定,有利于屯垦戍边事业的发展和经济与社会的可持续发展。第三章 旅游业市场预测3.1 旅游业现状改革开放以来,新疆及巴州旅游业的发展和旅游人数每年以10%以上比例增长,个人、家庭、单位组织的各种形式的旅游已越来越普遍。旅游以其独特的消闲娱乐、异地流动、普及和季节性特点,成为一种内容丰富、形式多样、涉及面积极广的社会现象。巴州及农二师旅游资源比
16、较丰富,按中国旅游资源普查规范(试行稿)分类法,巴州及农二师旅游资源六大类齐全,拥有74个基本类型中的53个,基本类型覆盖率为71.6%。六大类中,地文景观类拥有9种;水域风光类拥有6种;生物景观类拥有5种;古迹与建筑类拥有22种;消闲求知类拥有10个基类中的7种;购物类拥有 4种。巴州及农二师六大类旅游资源中,自然风光旅游资源尤为突出。详见表3-1。“九五”期间农二师设立旅游管理部门。1999年农二师有旅客运输汽车137辆,比1998年增长8.4%,旅客客运量达151.3万人次,比1998年增长10.9%。虽然农二师旅游业取得了一些成绩,但由于农二师旅游业起步较晚,底子薄,经验不足,还存在一
17、些亟待解决的问题。巴州地区旅游资源类型评价表表3-1类代码基本类型资源名称类代码基本类型资源名称一地文景观类101-01典型地质构造幽谷秘境三生物景观类301-01树木 巴音布鲁克森林101-02名谷库木塔格峡谷301-02胡杨林105-01名山阿尔金山301-03通天河晒经岛河柳林105-02东昆仑山302-01古树名木小红山“古榆”105-03天山302-02班禅沟连理云杉106火山熔岩景观阿尔金山古熔岩地貌302-03古胡杨林107-01蚀余景观奎克乌苏石林302-04龙泉守提(灵泉神树)107-02罗布泊雅丹地貌303-01奇花异草巩乃斯沟白花园108奇特形象山石独秀峰、骆驼峰、风雕石
18、佛303-02野生睡莲仙人掌、栓马桩、天桥、303-03昆仑山区菊科凤毛菊笔架、苍龙、卧虎304-01草原巴音布鲁克草原109-01沙砾石地风景塔克拉马干沙漠海市蜃楼304-02大九坎草原109-02库木库勒盆地沙漠304-03小红山北部草原109-03塔里木沙漠与胡杨林305-01野生动物栖息地天鹅湖自然保护区110-01沙(砾石)滩博斯腾湖湖滨沙滩305-02奎克乌苏石林野生动物保护区110-02乱石沟305-03阿尔金山自然野生动物保护111-01小型岛屿博斯腾湖湖心岛305-04野骆驼保护区111-02通天河晒经岛四古迹与建筑类401-01人类文化遗址扎滚鲁克墓群111-03小型岛屿依
19、协克帕提湖、401-02察吾呼沟口文化阿牙克库木湖、岛屿401-03铁板河墓地112-01洞穴阿尔格山溶洞401-04阿格拉克戍城堡遗址112-02冰洞(东昆仑山区)401-05高原古石器制造遗址112-03“两弹”策划、研制洞403-01军事遗址金丝特原子弹研究基地二水域风光类201-01风景河段通天河403-02罗布泊原子弹爆炸现场201-02孔雀河古道、铁门关403-03铁门关、石刻、关址、公主坟201-03塔里木河中、下游段水库、戍城堡遗址201-04车尔臣河上游403-04明屋遗址202-01通天河上、中游404-01古城遗址楼兰古城203-01湖泊博斯腾湖及小湖区404-02米兰古
20、城203-02天鹅湖404-03瓦石峡遗址203-03依协克帕提湖404-04营盘古城203-04阿牙克库木湖404-05都拉力古城203-05阿其克库勒湖404-06轮台故城203-06鲸鱼湖404-07校尉城203-07卡拉水库404-08曲惠古城203-08大西海子水库404-09四十里城203-09小红山水库405-01长城脱西克吐尔烽遂204-01瀑布浩腾萨拉瀑布405-02拉依苏烽遂204-02阿尔先温泉上部瀑布406宫廷建筑群蒙王府(满汉王府)205-01泉阿尔先温泉407-01宗教建筑库尔勒加麦清真寺205-02沙子泉407-02巴格希恩随木庙、喇嘛庙205-03明布拉克喷泉4
21、07-03包尔图喇嘛庙206-01现代冰川东昆仑山冰川407-04米兰佛教寺院遗址206-02伊林哈比尔尕山冰川区407-05霍拉山古寺遗址407-06锡克沁千佛洞遗址续表3-1类代码基本类型资源名称类代码基本类型资源名称四古迹与建筑类408殿堂巴仑台黄庙、生钦王府古迹与建筑类431-01观景地博湖日出410塔楼兰佛塔431-02通天河九曲十八弯日落412碑碣莫随图石碑431-03魔鬼城月色413建筑小品巴仑台黄庙、经幢431-04夏力苦岱克海市蜃楼414园林黄庙西生钦王府431-05巩乃斯林海416桥单跨孔雀河大桥432其它建筑沙漠公路417-01雕塑名族英雄渥巴西雕塑五消闲求知健身类501
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