咸味食品香精及素食品加工项目国家高技术产业化项目资金可行性研究报告书.doc
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1、-国家高技术产业化项目资金申请报告-目 录目 录I第1章总 论11.1.项目背景与概况11.2.主要技术经济指标51.3.问题与建议5第2章项目投资环境与市场研究72.1.投资环境分析72.2.市场分析132.3.市场定位16第3章建设规模与项目开发条件203.1.建设规模203.2.项目概况现状213.3.项目建设条件22第4章项目规划设计方案254.1.总体设计254.2.建筑设计304.3.结构设计324.4.给排水设计334.5.电气设计364.6.弱电设计394.7.防雷设计41第5章节能节水措施435.1.设计依据435.2.给排水节能435.3.电气节能435.4.建筑节能设计4
2、4第6章环境影响评价456.1.编制依据456.2.环境现状456.3.项目建设对环境的影响466.4.环境保护设计46第7章劳动卫生安全与消防487.1.指导思想487.2.劳动安全487.3.职业安全卫生健康对策与措施487.4.消防设计49第8章组织机构与人力资源配置518.1.组织机构518.2.人力资源配置51第9章项目实施进度529.1.项目进度安排原则529.2.项目实施进度安排539.3.项目实施过程控制措施53第10章项目招投标5510.1.招标范围5510.2.招标组织形式5510.3.招标方式5510.4.招标公告发布55第11章投资估算与资金筹措5611.1.估算范围5
3、611.2.估算依据5611.3.估算结果5611.4.用款计划5811.5.资金筹措58第12章财务评价6012.1.项目评价依据6012.2.财务评价基础数据的选择6012.3.销售收入和税金估算6012.4.财务评价61第13章结论与建议6313.1.结论6313.2.建议63一、项目意义和必要性在市场需求和政策导向的双驱动下,中国食品工业持续快速健康发展,经济效益稳步提高,每年保持了20的增速,其中粮油加工、肉类加工等行业的工业增加值和利润年均增长率均超过20。主要食品产量大幅度增加,产品结构调整取得了新进展,如2005年肉类总产量达到7743万吨,比2000年增长了26.4,其中肉类
4、制品850万吨,比2000年增长了108.8,方便主食品总产量458万吨,比2000年增长了83.2。随着食品工业兼并重组的步伐加快,一批具有市场竞争优势的骨干企业发展壮大,部分食品行业的生产集中度达到较高水平。1. 国际上食品添加剂销售额在不断提升,应用于咸味食品领域的占38,但我国食品添加剂行业规模差距大,销售额仅占9%。食品添加剂,指为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品的人工合成或者天然物质。食品香精属于食品添加剂范畴,包括咸味食品香精、甜味食品香精、奶味香精等。从世界范围讲,食品添加剂伴随食品工业在发展,食品添加剂行业的发展速度非常快,1990年世界销售
5、总额是78亿美元,2000年已达到122亿美元,并且还保持着持续增长的势头。2005年全球工业加工的食品消费量达到26亿吨,折合世界人均消费量570公斤,相当于一个消费者约消费1006美元。到2010年,全球工业加工的食品消费量增加到人均654公斤和1051美元,5年增长11.37 ,工业加工的食品消费量年平均增长2.27。全球食品添加剂2000年销售额256亿美元,2005年达303亿美元, 2010年预计销售额为342亿美元,2006年至2010年5年平均年增长2.25。2005年全球食品添加剂销售额303亿美元,美国食品添加剂消费了全球的27即82.5亿美元,是世界最大的食品添加剂消费国
6、,其次消费比重较大的国家均是发达国家。全球食品添加剂应用于不同的加工食品领域,其主要消费占5以上的有:表1 食品添加剂各应用领域销售份额领域比例领域比例肉类和肉肠类19软饮料18烹饪8面包5快餐6甜点和乳酪3谷类食品6糖果5汤类5其他25从表中可以看出,世界食品添加剂的应用领域构成中,咸味食品包括肉类和肉肠类、烹饪、快餐、汤类所用的比重共占38。也就是说,世界食品添加剂大量进入一日三餐,这是一种必然趋势,对今后食品添加剂的发展方向将会有重要影响。食品工业中加工量最大的是粮、油、肉类,仅此三类,加工成终端食品,食品添加剂需求量将不是小数。从品种上,调味料、香辛料、增鲜剂、热反应香精等用于副食品加
7、工的占有很大比重,各种风味剂在目前也占绝大部分的比例,说明食品添加剂在保证质量和安全的前提下,如何能使工业食品更加好吃,这样的食品添加剂最受市场欢迎。我国虽是发展中国家,但根据有关机构估计食品添加剂消费297亿美元(合人民币2376亿元)占9 ,实际情况比这个数字要高一倍还得多,因为我国人民生活正从温饱型向小康型转变,食品工业正处于高速发展的时代,所以为工业食品配套的食品添加剂,还会有较大发展。2. 中国香精香料行业小型企业占90以上,行业技术水平不高,发展潜力大。根据国家统计局的统计数字显示,我国各类食品用香精、香料规模以上企业数量已经由2003年的264家增加到2006年的346家,从业人
8、数也由2003年的21480人上升到2006年的33287人,总资产也由2003年的89.55亿元上升到2006年的197.53亿元,增幅达120.59年均增长40.2;产品销售收入也由2003年的102.95亿元增长到2006年的225.09亿元,增幅达到118.64年均增长39.55。由此可见,在今后相当长的时间内,香料工业还将以高于其它工业的平均增长速度持续高速地发展。2005年中国现有食品香料香精企业近600家(规模以上企业329家),其中90以上是小型企业,年销售额在10亿元以上的企业只有几家,以动态的眼光来看,中国这个行业的发展速度还是很好的。表2 20032006年我国香料香精行
9、业重要经济指标项 目2003年2004年2005年2006年企业单位数(个)264268329346全部从业人数(人)21480220833107933287资产总计(万元)895502.4977012.81602282.71975353.5产量(吨)63982.8396943.21111311.73146903.66产品销售收入(万元)1029495.41239217.61794464.62250927.3产品销售利润(万元)209371.5229194.9383644508686.6利润总额(万元)91175.4111004.0198034.8281442.5资产负债率()51.1050.
10、5054.4753.00应收账款周转率(次)5.766.446.677.25销售利润率()20.3418.5021.3822.60销售增长率()14.5824.6423.9217.55行业发展存在产品结构不合理、技术水平落后、产业管理有待加强的不足。香精香料产品质量不太稳定,存在香气不够纯正、留香时间短等问题;合成香料工艺与设备陈旧,原材料消耗大,三废治理解决不当,香精生产仍以手工调配为主。由于竞争激烈,一些企业竞相降价,企业效益受到影响,同时出口额增长不大;某些品种性能同国外相比尚有一定差距,必须强化基础技术开发转化以及调香技术力量,增加技术投入,提高产品新技术的含量;出口香料中合成的比重比
11、较大,有的生产过程有碍环保;有的生产工艺简易上马,技术落后,造成市场上低层次竞争;有的产品加工能力过剩,造成企业开工不足,亏损严重。3. 没有咸味食品香精就没有现代食品工业,但我国行业整体规模小,缺少领军式企业,各项技术产业化水平低。中国食品产业从1978年的472亿元销售收入,到2008年达到了4.14万亿元销售收入,是1978年的将近100倍。餐饮业1996年约是3000亿元,2008年突破了16000亿元。2008年食品添加剂和配料行业主要品种总产量已达到586万吨,同比增长12%,销售额582亿元,同比增长10%,出口创汇29亿美元,同比增长7.4%。根据专家预测,“十一五”末期中国食
12、品工业产值将达到约4万亿元,是“十五”末期的两倍;到了2015年,咸味食品香精年产量也将由目前的不足10万吨、年产值约30亿元,增加到年产量5060万吨、年产值150180亿元。中国咸味食品香精具有非常广阔的市场空间。随着我国居民生活水平及生活质量的提高,在解决温饱和营养的基础上,越来越追求食品的口感和风味。“咸”是东方食品的主味,咸味食品香精是东方美食的灵魂,没有咸味食品香精,就没有现代食品工业,咸味食品香精的优势在东方、在中国。针对中国人传统的口味特点,咸味食品香精特别是肉用香精越来越显示出强大的市场需求。近年来,肉用香精在肉制品、方便面、膨化食品、鸡精和复合调味料的生产加工领域得到了广泛
13、的应用,成为咸味食品香精香料行业的关注焦点,目前世界上咸味食品香精的生产方法有美拉德反应和化学合成法。在过去的50年中,生物技术有了突飞猛进的发展,在食品、发酵领域得到了广泛的应用,采用生物技术方法生产香精香料,得到了世界香精香料大公司和一些研究单位的重视,竞相加入研究、开发投入,以获取自有知识产权的新技术产品,如国际香精香料公司(IFF)十几年来,每年都投入占销售额6%以上的费用进行新技术和新产品的研究开发,每年国际前十大香精香料公司都有数量不等的创新产品问世。上个世纪80年代以后,以生物发酵法生产和制备香精香料增香剂,对提高香精质量发挥了重要作用。在欧洲,已开始应用微生物发酵技术规模化生产
14、香精香料物质,而近年来日本以及欧洲和美国的实验室和研究机构正在进行与香精香料生产有关的化合物或酶的分子生物学研究,并采用基因工程手段开发香精香料物质,特别引人注目,预计在不久的将来,将会成为香精香料生产的重要手段之一。“民以食为天”,食品工业的增长是必然的,可以说是永葆活力的朝阳产业,作为配套的食品添加剂行业的前景也将焕发新一轮的活力。我国食品香精香料行业起步于解放后,而咸味食品香精只有不到20年的历史,走过了从无到有、从小到达,直至形成一个较完整的工业体系过程。近年来,随着我国国民经济的快速发展,香精香料工业业由了快速增长。在国家批准食用的食品添加剂中,食用香精香料就有250余种。我国虽然现
15、有咸味食品香精香料各种规模企业众多,但其中产值过亿元的只有4家。据有关部门统计,近年来,全国咸味食品香精一直在产量不足10万吨、销售额不足30亿元,平均价格仅在35元/千克左右,多数国有企业和众多民营企业在中低档市场残酷竞争,生产能力过剩,有价格大战的态势。而中高档产品国有、民营企业的占有比重不大,大量份额被三资企业占领。在市场份额的分布中,三资企业约占17%,国有企业约占55%,民营企业约占24%,其他占4%。面对严峻的金融危机,咸味食品香精行业在依然保持稳定增长势头的同时,它的增速明显放慢。在2008年,咸味食品香精17家主要企业依然保持了6.3%的增长率,销售额达到17.94亿元,同比增
16、长1.06亿元,年产量达到85723吨,同比增长4.05%,依然是销售额的增长高于销售量的增长。近两年,食品安全事故频频发生,中国食品安全的主要风险来自于产业链的前端,来自于分散在千家万户的农作物的原料和食品添加剂的食品配料,企业和市场开始主动从终端对食品添加剂的使用进行限制和筛选。现在食品企业出于自身安全的需要,已经在改变以往追求低价的做法,去寻找附加值高、安全性高的食品配料,来提升自己产品的品质,保证产品不出安全问题。在这样筛选的过程中,部分小型的、不正规的食品配料生产厂商在退出市场,而给了正规大型有研发实力的厂家更多生存和发展的机会。这是来自食品行业内部的选择,是对食品配料行业最大的一轮
17、淘汰。随着中国食品行业众多行业市场集中度的快速聚集及垄断的加速,食品企业与食品配料企业大对优、中对强的战略合作关系将日益明显,缺乏创新的中小企业将面临更加严寒的冬天。从以上的分析中可以看出,由于消费者对于食品需求的进一步从“量”的满足转向“质”的提高,高新技术的应用将为咸味食品香精行业的发展提供有力的支持,同时可以带动下游产品的技术进步。本项目在我国首次将多种生物技术及植物性原料的深加工技术基础上,经过整合后,形成了全新的咸味食品香精生产制备技术,并开发出新一代高附加值新型咸味食品香精产品。该产品的生产制备技术与以往完全不同,并且在生产过程中最大限度地避免了对于外界环境的侵害。该项目的完成可填
18、补我国在该领域的空白,对于研制我国具有自主知识产权的高新技术产品,进一步打造我国在咸味食品香精领域的优势,具有重要的战略意义。咸味食品香精行业技术成果不多、水平低是外界的统一认识,这是由于在这个行业内尚未建立起一个高水平的集成产业化平台,在部分高校和研究院所,他们拥有很多的研究成果,却苦于无法转化为生产力。本项目的建设内容之一便是建设高新技术转化平台,与院校的研究成果对接,实现快速转化。咸味食品香精的主要原料为农副产品,每年消化大量的农产品和禽骨之类的废弃物。同时,加工食品是咸味食品香精的主要市场,由于本行业的发展,将会带动终端市场的活跃,更多的新加工食品会应运而生,同时他们的发展也在一定程度
19、上带动了三农经济的发展。单从方便面产业来讲,2008年消化小麦328万吨、脱水干燥蔬菜9.6万吨、各类农产品4316.25万吨,由此可见咸味食品香精产业的发展不仅仅关系到产业自身的发展,同时对于其他食品产业和农副产品的发展的关联度也不可小觑。食品添加剂的增长方式将发生改变,主要表现为销售量上升的同时销售额下降,这是由于技术进步和创新使产品质量会更好,安全性更高,且新品种开发活力将有所提高,使用量比原来可以下降;加之食品添加剂技术进步,生产规模扩大,单位产品成本下降,出厂价下调。未来对咸味食品香精的需求向更为多元化发展,咸味食品香精拥有将一种品牌区分开来的独特口味,从而使它们的产品与竞争对手的进
20、行区别。生产商要拿出自己独有的新香型来满足市场,以满足这种需求,并在同行业的竞争中使自己立于不败之地。需求也向着更为专业化发展,随着科学的不断进步,在咸味食品香精的下游工业中,越来越多的要求咸味食品香精行业能够生产出适合各种下游产品的香精,生物技术、计算机技术、纳米技术的引用给生产带来了更多的发展空间。通过本项目的实施将进一步提升公司的实力,以巩固和提升公司在行业内的地位,使公司的市场份额由2008年的15提升到20,成为国内大型食品企业和跨国公司的供应商和战略合作伙伴,引领中国咸味食品香精行业进步,打造国际竞争的实力,为发展民族工业做出贡献。目前,公司已经与雀巢、统一、金锣、雨润、太太乐、豪
21、吉等大型企业建立了良好的合作关系,相信随着本项目的实施,公司将不仅仅在国内市场占据主要地位,同时也会更进一步的拓展国际市场,将中国特有的东方美食韵味推向全球。4. 本项目与国家高技术产业化专项总体思路、原则、目标等关联情况国家将高技术产业化作为高技术产业发展的战略突破口,增强自主创新能力,提升高技术产业,促进国民经济又好又快发展。根据高技术产业发展“十一五”规划中提出的指导思想“推进高技术产业化,要以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,贯彻落实科学发展观,紧紧围绕国民经济和社会发展的重大需求,坚持自主创新、国际合作,需求主导、重点发展,集成示范、辐射带动的原则,完善政策措施,创新发展机制,
22、瞄准战略领域,实施重大专项和示范工程,促进科技成果向显示生产力转化,加快产业聚集发展,培育新兴产业群,推动产业结构优化升级,促进发展方式转变。”本项目所用技术,均为自主研究成果,其中多项研究是与中国农业大学、天津科技大学共同承担,属于产学研研究项目。同时,为了保证本项目所用技术可以达到国际先进水平,特别从美国聘请的了本专业的专家加入公司,并在美国建立了公司研发实验室,为国外技术引入和转化提供了有力保证。本项目产品属于轻工行业食品工业,从技术角度主体技术属于生物工程技术,其中将Co2超临界萃取技术和微胶囊包埋技术首次引入到咸味食品香精香精的生产,并将其主要技术参数有了较大幅度的提升。本项目为多项
23、技术集成转化,符合国家对于“十一五”时期高技术产业原则中的集成创新原则,并且咸味食品香精行业尚未有大规模集成产业化基地,本项目的实施比较大幅度推进产业化发展的进程,本项目集成度高、带动作用强,具有很强的创新成果产业化示范作用。同时,随着本项目的实施将有力带动关联产业的发展,天津市共有香精香料生产厂家十余家,但技术水平和规模都处于较低水平,且公司多年来的销售量、销售额一直处于行业首位,其他地区同行厂家技术水平和产品品质都与公司有较大的差距,本项目顺利实施后,将可发展成为天津市的特色产业,并将带动天津市食品香精企业的发展。目前,国家推行新的高新技术企业认定政策,截至2008年底全国仅有不到十家食品
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