市残疾人综合服务中心建设项目可行性研究报告.doc
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1、目录第一章 总 论1第一节 概 述1第二节 主要技术经济指标5第二章 项目提出背景、建设的必要性及优势7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的意义和必要性9第四章 市场分析14第五章 建设内容、产品方案和建设规模19第一节建设内容19第二节 产品方案19第三节 建设规模20第六章 厂址选择与建设条件22第一节 XX市概况22第二节 厂址选择及建设条件25第七章 工艺技术方案与设备选择27第一节 工艺技术方案与特点27第二节 设备选择30第八章 主要原辅材料32第九章 总图运输与公共辅助工程33第一节 总图布置33第二节 总平面主要技术指标37第三节 场内外运输38第四节 配套设施39第十章
2、 环境保护、消防和生产安全43第一节 环境保护43第二节 消 防46第三节 生产安全48第十一章 节能分析52第十二章 企业组织、劳动定员及人员培训56第一节 项目组织及项目管理56第二节 人员配置与培训57第十三章 项目实施进度59第十四章 工程招标60第十五章 投资估算及资金筹措63第一节 估算依据63第二节 固定资产投资估算的范围和方法63第三节 固定资产投资估算额及构成分析64第四节 流动资金估算66第五节 总投资估算67第六节 资金筹措68第十六章 财务评价6945第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称:*市残疾人综合服务中心建设项目1.1.2 项目承办单位概况:项目承办
3、单位:*市残疾人联合会项目负责人: 1.1.3 可行性研究报告编制依据和范围1.1.3.1 编制单位名称及资格等级项目建议书编制单位: 资格等级:甲级证书编号:发证机关:中华人民共和国国家发展和改革委员会1.1.3.2 可行性研究的编制依据1、中国残疾人事业“十一五”发展纲要;2、国家发改委、中残联“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划;3、*市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要;4、公共建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定5、现场勘查所得资料和数据,项目单位提供的有关资料8、*市残疾人联合会关于编制可行性研究报告的委托书1.1.3.3 研究工作的范围1、项目提出的理由与过程;2
4、、项目建设的必要性和建设规模的确定;3、项目的建设条件;4、项目的设计力度;5、项目建设进度安排;6、投资估算;7、社会效益初步分析。1.1.4 项目提出的理由与过程随着*市经济的发展,残疾人事业也得到了一定程度的发展,但该市的残疾人综合服务设施无论从地理位置、规模、功能设置上都远远不能满足残疾人事业发展的需要,影响了为残疾人服务的能力。根据中国残疾人事业“十一五”发展纲要和国家发改委、中残联“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划精神,为改善为残疾人服务的条件,提高综合服务能力,适应全面建设小康社会,构建文明和谐新*的需要,必须建好残疾人综合服务中心,从根本上改变*市残疾人服务薄弱的现状
5、,提高服务能力。*市残疾人联合会以国家加快中西部地市级和县级残疾人综合服务设施建设为契机,加大了本项目的前期工作力度。*市人民政府对*市残疾人综合服务中心建设项目非常重视,目前*市市财政已对该工程出具资信承诺,并将其列入市重点工程建设项目。*市残疾人联合会于2009年5月委托*公司为项目建设进行可行性研究。*公司接受委托后,成立了专门的项目研究小组,制定了研究大纲,在项目组充分调查该中心现状的基础上,经过现场踏勘和分析论证,完成了项目可行性研究工作,并编制了工程可行性研究报告,作为项目业主及上级有关部门决策的依据。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点该项目位于*市河内路灯塔街东临,建设地址交通
6、便利,水电等配套条件具备,适合项目建设。1.2.2 建设内容该新建“中心”项目计划占地5亩,总建筑面积1500平方米。主要建设内容为:康复服务指导站(80平方米)、聋儿听力语言训练部(80平方米)、盲人按摩室(70平方米)、职业培训部(多功能厅300平方米)、用品用具供应服务部(100平方米)、康复训练场地(200平方米)、文体活动所(150平方米)、就业服务所(80平方米)、办公场所(440平方米)。1.2.3 建设期限该项目建设期设计为12个月。1.2.5 总投资和资金来源该项目总投资100万元,资金来源为:申请中央补助资金40万元,*市配套资金60万元。1.3 结论和建议本项目的提出,是
7、以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,按照国家发改委、中残联“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划,以服务残疾人为宗旨,进一步加强残疾人基础设施建设,促进残疾人康复、就业、教育等各项工作开展的必然之举。*市“残疾人综合服务中心”建成后,将融残疾人教育、培训、就业、康复、用品用具供应等为一体,不仅可以解决目前*市“中心”基础设施落后,占地面积狭小,交通不便,服务不到位等困难,而且能为更多的残疾人朋友提供优良优质的服务,从而极大地改善残疾人状况,推动*市残疾人事业又好又快发展。本报告通过对项目建设的理由、选址、建设内容与规模、建设工程设计、资金使用及筹措方案等方面的分
8、析和多方论证,认为本项目的建设,对该地区残疾人事业发展将起到较大的促进作用。项目建设内容与规模符合实际需要,资金使用合理,资金筹措方案具备可行性。建设单位应进一步加快前期工作,加强责任人负责制,按照国家有关要求办理各项手续,尽早开工建设,按施工进度安排保质保量的完成项目建设,使本项目早日投入使用,尽快发挥其应有的社会效益。第二章项目背景2.1 项目建设背景2.1.1“十五”期间我国残疾人综合服务实施建设情况地方残疾人综合服务设施建设,是开展各项残疾人业务工作、推动残疾人事业发展的基础条件。残疾人综合服务设施的建立,为广大残疾人提供了康复训练、聋儿语训、就业服务、职业培训、用品用具供应、盲人按摩
9、及文娱活动等项服务,并建立相应服务机构。根据中国残疾人事业“十五”计划纲要提出“加大综合服务设施建设力度,增强为残疾人服务的能力”;“各级政府要加大投入,切实改变基层基础设施匮乏,服务能力薄弱、残疾人难以得到服务的状况”,以及在地方残疾人综合服务设施建设“十五”实施方案中提出的“县残疾人综合服务设施建设,以地方投资为主,国家给予补助,十五期间,完成全国县残疾人综合服务设施建设任务,投入使用,发挥效益,办成残疾人之家”的要求。地方残疾人综合服务设施建设蓬勃发展,尤其是全国县残疾人综合服务设施建设,在中央政策及补助资金的带动下,已基本完成“十五”计划纲要提出的建设任务。全国县残疾人综合服务设施项目
10、建设自1998年至2005年底,中央共投资18900万元,完成计划投资项目1506个县。截止到2005年底,全国已竣工并投入使用的各级残疾人综合服务设施共计2106个,在建项目共计292个,筹建项目共计279个。一、各级残疾人综合服务设施建设情况(一)省级残疾人综合服务设施建设情况“十五”期间,省级残疾人综合服务设施数已达60个。省级残疾人综合服务设施总占地面积25.9万平方米,总建设规模45.2万平方米,总投资10.7亿元。(二)地级残疾人综合服务设施建设情况全国共有地级行政单位333个,其中:地级市283个,地区17个,自治州30个,盟3个。目前,已有244个残疾人综合服务设施建成并投入使
11、用,占总数的73.3%,总占地面积79.1万平方米,总建设规模79.1万平方米,总投资12.6亿元;在建项目33个,占总数的9.9%,总占地面积28.6万平方米,总建设规模19.7万平方米,总投资5.1亿元;筹建项目33个,占总数的9.9%,总占地面积93.7万平方米,总建设规模23.2万平方米,总投资5.8亿元。图8-1(三)县级市残疾人综合服务设施建设情况全国共有县级市374个,目前,已有226个残疾人综合服务设施建成并投入使用,占总数的60.5%,总占地面积30.2万平方米,总建设规模29.8万平方米,总投资4亿元;在建项目25个,占总数的15%,总占地面积6.4万平方米,总建设规模4.
12、1万平方米,总投资0.72亿元;筹建项目42个,占总数的11.3%,总占地面积14.1万平方米,总建设规模12.2万平方米,总投资2.1亿元。图8-2(四)市辖区残疾人综合服务设施建设情况全国共有市辖区852个,截止到2005年底,全国共有434个市辖区的残疾人综合服务设施建成并投入使用,占总数的51%,总占地面积45.6万平方米,总建设规模51.6万平方米,总投资25.1亿元;在建项目69个,占总数的8.1%,总占地面积13.7万平方米,总建设规模12.3万平方米,总投资3.7亿元;筹建项目55个,占总数的6.5%,总占地面积21.8万平方米,总建设规模18.4万平方米,总投资2.6亿元。图
13、8-3(五)县残疾人综合服务设施建设情况全国共有县1633个, 已建成并投入使用1142个,占总数的70%,总占地面积316.4万平方米,总建设规模324.1万平方米,总投资8.1亿元;在建项目157个,占总数的9.7%,总占地面积19万平方米,总建设规模20.9万平方米,总投资3亿元;筹建项目145个,占总数的8.9%,总占地面积19.2万平方米,总建设规模14.6万平方米,总投资1.5亿元。图8-4二、东部、中部、西部残疾人综合服务设施建设情况分析(一)东部、中部、西部地级行政单位残疾人综合服务设施建设情况东部地区有98个地级行政单位,已建成综合服务设施的104个,完成率为106.2%,占
14、地级行政单位已建成总数的44%;中部地区有105个地级行政单位,已建成综合服务设施的90个,完成率为85.8%,占地级行政单位已建成总数的38%;西部地区有130个地级行政单位,已建成综合服务设施的45个,完成率为34.6%,占地级行政单位已建成总数的18%。(二)东部、中部、西部县级市残疾人综合服务设施建设情况东部地区有162个县级市,已建成综合服务设施的122个,完成率为75.3%,占县级市已建成总数的54%;中部地区有126个县级市,已建成综合服务设施的74个,完成率为58.8%,占县级市已建成总数的32.8%;西部地区有86个县级市,已建成综合服务设施的30个,完成率为34.9%,占县
15、级市已建成总数的13.2%。图8-5(三)东部、中部、西部市辖区残疾人综合服务设施建设情况东部地区有360个市辖区,已建成综合服务设施的262个,完成率为72.8%,占市辖区已建成总数的61%;中部地区有293个市辖区,已建成综合服务设施的100个,完成率为34.2%,占市辖区已建成总数的23%;西部地区有202个市辖区,已建成综合服务设施的69个,完成率为34.2%,占市辖区已建成总数的16%。(四)东部、中部、西部县残疾人综合服务设施建设情况东部地区有367个县,已建成综合服务设施的296个,完成率为80.7%,占县已建成总数的26%;中部地区有477个县,已建成综合服务设施的335个,完
16、成率为70.2%,占县已建成总数的29%;西部地区有789个县,已建成综合服务设施的511个,完成率为64.8%,占县已建成总数的45%。图8-6从上述分析数据看,东部地区在全国建成设施中,占重要比例,与其经济发达水平相适应,中、西部则处于相对较弱趋势。“十五”期间,中央为“县残疾人综合服务基础设施项目”提供的补助金,虽然不多但作用很大。省、市、县各级地方政府都很重视“残疾人综合服务基础设施建设项目”,对建设的态度比较积极,除了政府列专项资金外,还通过减免建设期间各种税费、贴息贷款等形式解决资金不足的问题,使县级残疾人综合服务设施项目得以完成建设并发挥作用。但目前东中西部地区仍尚有100个地(
17、市),148个县级市,424个市辖区,491个县至今未建残疾人综合服务设施。2.1.2国家“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划为贯彻落实科学发展观,构建社会主义和谐社会,进一步加强和完善残疾人服务设施,推动残疾人事业健康持续发展,国家发展改革委和中国残疾人联合会根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要编制了“十一五”期间地方残疾人综合服务设施建设规划。规划指出“十一五”地方残疾人服务设施建设,将坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,以科学发展观为统领,以全心全意为残疾人服务为根本目的,以提高残疾人生活水平为根本出发点,有计划、有重点、有步骤地推进残疾人综合服务设施建设,提高残
18、疾人康复、培训等服务条件和能力,积极改善残疾人物质生活条件和社会环境,加快残疾人平等参与社会生活进程,不断推进残疾人事业的快速发展。同时,按照“突出重点,完善功能;规范建设,科学配置;分级负责,稳步推进;严格管理,厉行节约”的建设原则,争取在中央和地方政府的共同努力下,用五年左右的时间,通过加强基础设施建设,配置必要装备、充实一定数量的专业技术人员、深化运行机制改革等措施,基本形成覆盖全国市、县的残疾人综合服务网络。2.1.3 *市残疾人基本情况和综合服务设施现状*市总人口472400人,其中残疾人29572人,占总人口的6.26,视力残疾2866人、言语残疾521人、智力残疾2866人、听力
19、残疾3256人、肢体残疾14069人、精神残疾1042人、多重残疾4952人。有就业需求的残疾人7200人,有康复需求的残疾人9150人。现*市残疾人综合服务中心位于建设路南段中医院后院,属原住院楼改建而成,建筑面积900平方米,由于年久失修造成房屋漏雨,基础设施相对落后,并处于院中院,无正当出路,这些条件严重制约了残疾人各项活动的开展和残疾人事业的发展。2.2 承办单位概况*市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。*市残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和
20、活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发展和管理*市残疾人事业。其主要职责是听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。*市残疾人联合会成立于1991年元月,1999年3月与民政局分离,属全供事业单位,现规格正科级,内设办公室、康复部、群工部、教就部、财务科五个科室,共有行政开支人员6人,事业开支人员3人,自收自支人员1人,离退休人员2人。项目负责人:蒋成春,男,汉族,现年57岁,大专文化程度现任市残疾人联合会理事长。第三章 建设内容与建设条件分析3.1 建设内容新建“中心”项目计划占地5亩,总建筑面积1500平方米。主要建设内容为:康复服务指导站(80平方米)、聋儿听力语言训
21、练部(80平方米)、盲人按摩室(70平方米)、职业培训部(多功能厅300平方米)、用品用具供应服务部(100平方米)、康复训练场地(200平方米)、文体活动所(150平方米)、就业服务所(80平方米)、办公场所(440平方米)。3.2 拟建地点该项目位于*市河内路灯塔街东临,建设地址交通便利,水电等配套条件具备,适合项目建设。3.3 建设条件3.3.1 项目所在地社会经济概况*市位于河南省西北部,太行山南麓,焦作市西南部,东与博爱毗邻,西与济源市交界,南与温县、孟州接壤,北与山西省晋城市相连。全市辖6镇3乡4个办事处,329个行政村,总人口47.2万人,其中农业人口38万人,市域总面积623.
22、5平方公里,现有耕地面积43万亩。1989年撤县建市,1992年被确定为全省综合改革试点市,2001年被确定为全省重点城镇化试点县(市),2004年被确定为河南省35个扩大权县(市)之一和对外开放重点县(市)。*历史悠久,夏为“覃怀”首邑,商属京畿重地,周称“野王邑”,汉设“野王县”,隋改“河内县”,明清设怀庆府,历为豫西北政治、经济、文化中心。*资源丰富,物产众多。蕴藏着铝钒土、铁、锂、白云石等20多种矿产资源,属河南省矿藏密集地带之一。地上有沁河、蟒河、丹河等5条河流和“逍遥”、“八一”两座水库,地下是太行山天然汇水盆地。铝电、玻璃钢、皮革、造纸机械等产业在全国享有盛誉。是小麦、玉米、棉花
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