某酒厂建设项目可行性研究报告.doc
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1、 XX酒厂可行性研究报告目 录第一章 总论3第一节 概述3第二节 可行性研究的依据及范围4第三节 简要研究结论5第二章 项目建设的背景及意义8第三章 生产规模与产品方案11第一节 生产规模11第二节 产品方案11第四章 场址选择13第五章 工艺技术方案设计15第一节 技术方案15第二节 设备方案16第三节 工程方案18第六章 原材料、燃料消耗供应20第七章 总图运输及公用工程21第一节 总图运输21第二节 公用工程23第八章 环境影响评价28第九章 节能措施30第十章 劳动安全卫生与消防36第一节 劳动安全卫生36第二节 消防39第十一章 组织机构与人力资源配置41第一节 组织机构41第二节
2、劳动定员与人员培训42第十二章 项目实施进度45第十三章 项目招标方案47第十四章 投资估算与资金筹措49第一节 投资估算49第二节 资金筹措50第十五章 财务评价51第十六章 综合效益分析57第十七章 项目风险分析58第十八章 结论与建议60第一章总论11项目名称及承办单位111项目名称:XX县香泉酒厂年产200吨白酒项目112项目承办单位单位名称:XX县香泉酒厂法人代表:所有制形式:个体113项目建设地点:XX县寒岭镇梨庇峪村12研究工作的依据与范围121研究工作依据XX县香泉酒厂年产200吨白酒项目可行性研究报告委托书。122研究工作的范围A、市场需求预测与现有规模论证;B、原材料供应的
3、可行性调查;C、技术方案的研究;D、工程项目对环境影响的研究;E、现有固定资产估算及经济效益分析;F、厂区中的总体布置与交通运输。13可行性研究报告的主要内容及其审批意见131项目计划资金总额为987万元,全部由企业自筹。132项目计划经济效益及社会效益项目正式经营后年销售收入987万元,年创税金及附加115.88万元,年创利总额477.65万元,安排农村富余劳动力及下岗工人就业30人。14推荐方案与研究结论141项目承办单位概况XX县香泉酒厂,拥有专业技术人员占职工总数的28.2%,酿酒严格按照酿造白酒新工艺,采用黑壳红粱、薏米、谷子、稗子,菌种为东北特产松花粉、参茸粉制粬,粬中加入26种中
4、草药粉做滋补营养基。贮存方法更为独特,采用木制酒海穴藏,木酒海制作严格,内壁用鹿血、香油、宣纸裱糊。酒出窖后呈微黄,清澈透明,甘甜爽口,独具酱香白酒风格。产品有散白及瓶装酒多个品种。,2010年7月通过ISO9002质量体系认证。产品销往鞍山、本溪、沈阳等十多个城市及地区。被XX市政府授予“优秀企业”称号。该企业有较大的发展后劲,年产量200吨左右,届时,该企业将作为XX县的酿酒业优势企业,对地区经济的发展将会有更大的推动作用。选址基地位于XX县寒岭镇梨庇峪村,该项目规划占地面积3000平。142项目建设可行性作为有着深厚酒文化底蕴的中国,本厂的白酒酿造从酿造工艺说是切实可行的,是酿酒技术发展
5、的产物,是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比,工艺简单,节约场地,降低劳动强度,操作卫生安全,不受季节限制,投资省,见效快。出酒率同比提高40%以上,降低能耗70%以上,生产的白酒符合市场要求。目前,酒类生产和消费两极分化现象日趋明显,一方面以名酒为中心组建的名酒企业集团,依靠独特的历史沉淀酒文化,精湛的酿酒技艺,独树一帜的风格,形成了固有的消费圈,占据了酒类生产消费的半壁江山,带动、影响、引导着酒类消费潮流和时尚,是酒界的支柱脊梁。他们的生产是在传统固有的生产方式上的继承与发展,是一定要坚持和发扬的,是不可彻底改变的。另一方面,是规模小、分布广、技术力量弱的遍布乡镇的小酒厂,他们地产地销
6、,为广大消费者提供质优价廉的白酒,占有相当的市场分额。增香型生料酿酒技术很适合这些酒厂,它操作简便、 出酒率高、成本低,同时大量的酒糟属糖化高蛋白精饲料,可养猪、牛等畜禽,基本可达到“烤酒只需原料钱,喂猪不花饲料钱”。新工艺、新技术的应用将对这部分酒厂的生存和发展,对促进农村特别是老、少、边、穷的经济发展,对非食用粮食转化,发展庭院经济和畜牧业生产,脱贫致富奔小康具有一定的现实意义。XX县香泉酒厂积极有效的发挥了自身优势,其意义不仅仅在于提高成套设备的技术水准和新工艺的开发,更在于这种结合是一种体制上的革新,是优势互补的全新模式,是有利于科技进步与发展的最佳结合,对工艺技术和专用设备的研发,进
7、而带动专业产业领域的经济优势,在关键技术和工艺取得核心优势,并使之优势扩大化。总之,在XX县建设年产500吨白酒生产能力的企业,在推动XX县酿酒行业的发展战略和生产政策同时,也能满足人们经济提高的需要。对地方经济的发展也有促进,其建设利国利民,综合社会效益显著,意义深远,产品市场前景十分广泛。143产品方案与生产规模根据我国白酒市场实际情况和投资及经济效益的分析现建一条年设计产量达200吨的生产线。144工作原理粮食不蒸不煮,直接发酵,工艺操作极为简便。直接将粮食加水加曲药发酵烤酒,发酵时间10天左右,冬天发酵时间稍长。与传统工艺相比,减轻劳动强度60%以上,节约能源70%以上,传统工艺每天生
8、产200斤酒,需2至3个工人,现在1个人半天时间就可轻轻松松完成。145厂址概述项目建设在XX县寒岭镇梨庇峪村,交通运输十分便捷,区域内供水、供电、供气基础设备完善。该建设地点环境状况良好,地上和地下均未被污染,适合于项目建设。符合XX市整体规划,XX县重点发展项目。146主要能源及动力供应A、电负荷:建设工程用电设备,装机容量1500KW,生产、生活照明用电,由XX县寒岭镇供电所供电。B、水量:生活总用水量600吨,由自来水管线直接提供。C、工业用水循环使用。147环境保护条件企业的环境保护条件必须符合国家的环境保护法律、法规和环境保护部门的规章、标准。建立符合国家环境保护法律、法规和环境保
9、护部门的规章、标准的管理规章制度。积极防治废气、噪声等有害物质对环境的污染与危害,按维修作业工艺要求设有噪声处理工程和处理废气的装置与设施。148人员条件 A 企业经理:具有大专以上文化程度,从事白酒酿造加工生产行业经营(管理)工作四年以上或经济(技术)管理工作八年以上。 B 技术人员: 至少有两名机械专业工程师或高级工程师(或具有中级专业技术职称任职资格的工程技术人员)负责技术工作。技术人员数 不少于生产人员数的5%。 C 质量检验人员: 至少有三名经过行业培训,取得产品质量检验员资格的人员,负责质量把关工作。其中一名经过总检验员培训,担任总检验员。 D 管理人员:至少有三名经过培训的财务结
10、算人员,有一名经过培训的统计人员。上述人员均应具有本专业任职资格证件。 E 技术工人:企业工种设置应与其从事的生产范围相适应,各工种技术工人人数符合生产规模、生产工艺的要求。企业技术工人中高级工不少于10%,中级工不少于20%。生产工人应经行业培训,持证上岗。149项目进展建议根据省、市主管部门及环保单位要求,加快整改,落实进度计划,从项目的可行性研究报告被批准之日起,至投产的工程进度,八个月完成。1410研究结论 A、本工程项目立项依据充分,符合国家产业发展政策。B、生产规模及产品方案构成合理。C、采用的生产技术工艺设备及加工工艺技术成熟可靠,符合规范要求。D、产品国内外需求市场广阔,需求量
11、大具有很好的发展前景。E、在现有生产线设备基础上,新增加设备数台,全部采用国际顶尖技术,符合环保要求。F、项目在财务上是可行的,是有明显的经济效益,投资回收期比较短,并有一定的抗风险能力。15主要经济技术指标项目主要技术经济指标表序号项目名称单位指标备注1项目占地面积平方米3000.00 2项目建筑面积平方米1800.00 3项目总资金万元987.00 4流动资金投入万元350.00 5固定资产万元565.00(不含土地购置费)6达产年产量吨200.00 7年销售收入万元800.00 8总成本万元206.47 9经营税金及附加万元115.88 10利润万元477.65 11所得税万元119.4
12、1 12财务内部收益率%税前0.38 税后0.28 13财务净现值万元税前1588.68 税后1070.40 14投资回收期年税前2.07 含建设期税后2.76 含建设期15盈亏平衡点%17.7%第二章 项目背景21 项目提出的背景和依据211国家产业政策和行业发展背景本项目属于国家产业政策鼓励类项目食品深加工类第十九条粗粮深加工成套加工技术近终形加工技术(如白酒酿造、粗粮细做),食品加工类第五项白酒酿造中第一条新型、环保、先进白酒酿造技术开发及设备制造。项目设备不选用国家限制设备。符合国家产业政策的发展。我国有广阔的白酒销售市场。酿酒是一项千古不衰的永恒产业。近年来,随着社会经济的迅速发展和
13、人民生活水平的提高,酒的销量也在不断增长,据国家轻工总会统计,目前我国每年白酒总产量已达 780 万吨。这种广阔的白酒销售市场能为成千上万的酿酒企业带来巨大的经济效益。因此,注重酿酒技术的研究和开发也是很值得作的一篇大文章。 传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大,出酒率不高,且能源浪费严重。而采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度60%以上,节约能源70%以上,增加出酒率40%以上。大大降低了生产成本。给各酿酒企业带来了巨大的利润和效益。 高品质、低价格的酿造酒一直是人民所追求的目标。目前市场上销售的成品酒有
14、酿造酒和勾调酒。传统方式酿酒出酒率低、劳动强度大、市场成本高、效益低。用食用酒精进行串香勾调,虽然产量大,但由于勾调水平的因素,一般酒质量较差,不太受欢迎。而增香型生料酿酒则粮食不蒸不煮,直接利用高科技生物发酵方式进行酿造,不添加任何化学物质,香精、香料,不需任何勾调即可达到国家优级标准。且出酒率高、酒质纯正、香味浓郁、醇厚悠长、饮后不上头、不口渴、不伤身体。因系纯粮酿造,深受消费者的喜爱。酿酒企业即要讲质量、也要讲效益。目前,中国每个县市有酿酒小作坊几百到几千家,其生产方式仍采用复杂的的传统工艺,劳动强度大、能耗高、出酒率低、酒质受技术因素制约大。成本很高售价却很低,利润很微薄。甚至有的厂家
15、还在亏本经营,而增香型生料酿酒工艺简单、操作简易、酒质极佳、成本极低、每斤酒成本仅2.44.8元,在市场销售中具有很大的竞争力。 212 项目提出的必要性传统的酿酒方式浪费了大量的人力、物力。由于传统的酿酒方式需经过泡粮、蒸粮、焖粮、摊凉、培菌等多道复杂工序。工人劳动强度大,出酒率不高,且能源浪费严重。而本厂采用增香型生料酿酒高产技术可减轻劳动强度60%以上,节约能源70%以上,增加出酒率40%以上。大大降低了生产成本。给酿酒企业带来了巨大的利润和效益。本厂采用的增香型生料酿酒技术、工艺路线是切实可行的,是生物技术飞跃发展的产物,是酿酒工艺的一项技术突破。与传统工艺相比,工艺简单,节约场地,降
16、低劳动强度,操作卫生安全,不受季节限制,投资省,见效快。出酒率同比提高40%以上,降低能耗70%以上,生产的白酒符合市场要求,本项目的建设不仅浪费资源、污染严重,而且引领白酒酿造产业的急速发展。使其主要技术经济指标接近或达到世界先进水平,是建设本项目的目的。因此该项目的实施是适时也是十分必要的。213 项目提出的依据 (1)中央、省、市有关金属铸造行业的政策。(2)XX城市总体规划。(3)沈辽鞍经济开发带(XX段)规划(4)项目承建单位提供的有关基础资料。214项目建设意义项目的实施是促进XX老工业基地振兴的需要,全面落实XX市老工业基地调整改造振兴规划,具有十分重要的意义。XX市是老工业基地
17、,工业基础雄厚,目前存在汽车零部件行业、冶金加工业、装备制造业、农副产品加工业四大支柱产业。优越的地理优势,依托沈阳、鞍山两大城市,开拓出经济发展的一片空间。进一步发挥食品加工行业的市场优势,努力开发适应需要的优质白酒,提高工作效率,降低成本,增强企业的市场竞争力。调整产品结构,提高白酒酿造技术档次,为适应白酒酿造工艺的发展潮流,提高酿造精度、口味品质,以及高端品质的要求。实现工艺技术创新,产品升级,增强竞争力,白酒酿造生产的高效、低耗、低成本和低污染,使企业获得发展。本项目经初步论证,技术路线、工艺设计以及设备选型均有可靠的科学依据。厂区地域宽阔,交通方便,周边环境较好。承办单位有雄厚的技术
18、力量,对项目建设,技术上可行,经济上合理,符合建立现代企业产业政策。通过财务核算分析,本项目利用现有固定资产987万元,建成后年利润可达到477.65万元,投资利润率37.05%,销售利税率24.03%,投资回收期为3.1年(税前)。项目盈利能力强,有较好的经济效益、社会效益。综上所述本项目是根据调整产业经济结构,加快科技产业化进程,推进产、加、销一体化建设的需要而整改的。它对于增加白酒酿造深加工行业的附加值,提高综合效益,增加农民收入和社会效益具有极其重要的意义。因此,本项目是可行的。第三章 市场需求预测31白酒酿造行业情况2008年,XX县22户规模以上白酒企业产量16.03万千升,较上年
19、同比增长11.40%;销售收入324.98亿元,增长21.88 %;利税总额62.57亿元,增长12.54 %。同年,XX市规模酒业实现白酒产量9万吨,其中酱香型酒产量约4.5万吨(其中地方规模酒业2.4万吨),规模白酒工业增加值突破80亿元(其中市级规模酒业14.8亿元),增长23.1%,全市地方酒业税收突破2亿元,地方酒业从业人员2万余人,全市酒业对全市地方生产总值的贡献率超过13%。3.2白酒酿造行业市场分析一、对酒质的要求很高。中国有着悠久的酒酿造历史,并且有着深厚的酒文化底蕴,消费者在酒质的品鉴方面一般都有一定素养,加之喝酒的传统悠久,因此消费者更看重的是酒本身的口感和品质,无论价格
20、高低,只要酒的品质好,消费者都能接受。除一些品牌白酒系列产品之外,本产品在本地高、中、低档白酒市场也都有着一定份额。产品凭借其品质,经过的精心运作和宣传,已被消费者所接受。 二、对价格要求很实际。本厂所属的县镇,白酒消费主要集中在3050元左右,以习散白酒为主。在XX县,普通消费者喝酒也主要集中在这个价位,高端酒主要以品牌瓶装为主,消费价格集中在100元左右。对于本地消费者来说,过高和过低的价格都无法接受。本厂产品已经被本地客户公认为品质高价格廉高于其他同类产品,其他酒的价格超过本厂产品太多时,消费者心理大多无法接受,而价格过低的酒则会让消费者对酒质产生怀疑。所以我们得出,品牌系列瓶装酒等高端
21、品牌在这里都没有形成大的气候。 因此,要发展我县白酒酿造业,满足白酒市场的需求,必须提高工作效率,降低成本,通过工艺技术创新,产品升级,使企业的市场竞争力得到增强。在企业获得发展的同时,在白酒酿市场上占有更大份额。33产品方案及整改规模331建设规模建设年设计产量达200吨白酒生产线。第四章建设整改条件与厂址状况 41原材料 玉米、稻壳等42燃料来源于当地市场。43动力431电负荷新建项目装机容量1500KW,电消耗720kwh/年,电由XX市XX县寒岭镇供电所提供。432水量给水系统分生产循环用水、生活用水,年用水600吨。(由自来水管线直接提供) 44项目有利条件(1)项目建设地点为XX市
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