佳农粮食加工有限公司建设项目可行性研究报告.doc

佳农粮食加工有限公司
可行性报告

姓名：姚瑶
学号：2124123217
专业：食品科学与工程
指导教师：崔福顺 副教授
2015年3月24日

目 录

第一章 总论 1
1.1项目单位基本情况 1
1.2 项目基本情况 3
1.3 可行性研究报告编制依据 5
1.4 综合评价 6
第二章 背景及必要性 9
2.1项目区社会经济状况 9
2.2 相关产业发展现状 9
2.3项目建设的必要性 10
第三章 项目选址与建设条件 12
3.1 建设地点选择 12
3.2建设条件 12
第四章 市场分析与销售方案 16
4.1市场分析 16
4.2营销策略、方案、模式和进度 19
4.3市场风险分析 20
第五章 建设方案 23
5.1产品方案和建设规模 23
5.2建设规划和布局 23
5.3建设标准 24
5.4技术方案 25
5.5设备方案 30
5.6主体工程方案 32
5.6.1原有工程 32
5.6.2新建工程 32
5.6.2.1水稻烘干塔 32
5.6.2.2钢板仓 333
5.7辅助工程 33
5.7.1原有工程 33
5.8实施进度安排 33
第六章 环境影响评价 35
6.1环境影响 35
6.2节能减排措施 35
6.3环保部门意见 37
第七章 项目组织与管理 39
7.1组织机构与职能划分 39
7.4技术培训 42
7.5 劳动安全、卫生与消防 42
第八章 投资估算与资金来源 44
8.1投资估算依据 44
8.2投资估算 44
8.3资金来源 45
8.4资金使用和管理 45
第九章 财务评价 47
9.1财务评价依据 47
9.2营业收入、营业税金和附加估算 47
9.4财务效益分析 52
9.5不确定性分析 52
9.6财务评价结论 54
第十章 社会效益分析 55
10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 55
10.2与农户利益联结机制分析 55
10.3带动农户及农民增收效果分析 56

第一章 总论
1.1 项目名称
1.1.1 项目名称
项目名称：佳农粮食加工有限公司建设项目
1.1.2 项目建设单位及单位法人
建设单位：佳农粮食加工有限公司
拟建设地址：吉林省白城市镇赉县
法人代表：姚瑶
1.2项目提出的背景，投资的必要性和经济意义
1.2.1项目提出的背景
经过30多年的改革开放，我国粮食生产得到了前所未有的发展，用仅占世界7%的耕地解决了占世界22%人口的吃饭问题。时至今日，我国的粮食生产和流通发生了新的变化。
一是粮食供求的总量发生了变化，由卖方市场转变成了买方市场。目前我国已经具备了年产4900-5000 亿公斤粮食的能力.粮食供求由短缺变成大体平衡，丰年有余。但由于产品质量不高，销售不畅，国有粮食企业压库严重。
二是消费者对供求的品种质量要求日益提高。随着人民生活水平由温饱型向小康型迈进，对粮食的消费需求日趋多样化、优质化。粮食生产结构性矛盾日益突出。
三是国内粮食市场调节国内粮食供求关系的余地小。国内粮食产品质次价高，缺乏竞争能力，无法打入国际市场。
为了有效解决这些矛盾，国家出台了相关的产业政策。在生产领域，提出了突现“两个转变”、突出“四个重点”。“两个转变”包括由“数量型”向“质量型”和“效益型”转变。“四个重点”的首项，即建设大型优质粮食生产基地；并要求在建设“大型优质粮食生产基地”过程中，必须坚持走“产业化”经营道路。在结合农业综合开发土地治理项目优质稻种植生产基地建设的同时，扶持优质稻米深加工业，发挥规模型企业的带动作用，进而有利于形成品牌、引导消费，促进农业大发展。
项目的建设符合国家的粮食产业政策。白城市作为全国农业四大开发区之一,是吉林省的粮食主产区之一。白城市水田开发种植已经20 多年，种植面积现已达到14.7 万hm2。水稻栽培新技术的推广应用，农民栽培水平的提高，使水稻种植面积逐渐扩大，产量不断增长，水稻不仅满足了广大居民的食用需求，而且还有大部分水稻和稻米外销。随着居民生活水平的改善，人们对稻米的营养型、健康型要求也越来越高。因此，农民的种植观念也随之发生了转变，由过去单纯增面积、提高单产、增加总产，向提高产品品质、增加效益型转变。在此基础上，从长远的观点来看，可使水田增效、农民增收，发展优质米水稻生产是必然的趋势。近几年已筛选出一批适宜种植的水稻优质米新品种，如吉粳88、松龙93-9、秋田小丁、松粳3 号、稻花香2 号、农大37、松98-122等品种。使白城市粮食产量得到大幅提高。但是，在这成绩的背后却有很多隐忧。由于近年来粮食连续多年丰收，加上执行最低收购价政策，粮食流通体制尚在理顺之中，仓容紧张，稻谷库存压力较大，迫切需要解决库存稻谷的出路问题。另一方面，从现象上看，粮食价格下滑，农民效益低下，出现了投入信心不足，生产积极性不高。从实质上看，农民收入降低的主要原因在于粮食产品加工企业的产业化水平不高，产品科技含量低，附加值不高，导致种粮效益低下。
1.2.2投资的必要性
一是把握粮食生产和加工发展机遇的需要。
为我国进行粮食改革提供良好环境，建立良好的粮食流通体制和运行机制，实现粮食购销市场化和市场主体多元化，充分发挥市场调节在粮食资源配置中的作用。而且我国粮食生产水平提高。粮食的品质和卫生安全质量有所改善。粮食在国际市场上的竞争能力有所增强
.使我国粮食价格在国际市场上的优势得以体现。粮食出口量有所增加，为我国粮食生产销售提共了广阔市场空间。国家出台一系列保护和提高粮食综合生产能力的政策措施，从人、财、物等方面的粮食生产体系倾斜。为粮食生产和加工的发展提供了良好的机遇。
二是高速度、低投入建设现代农业新格局的需要。
本项目充分利用了当地的场地、生产生活设施，进行项目建设投资。建立一个集生产、加工、销售一体化的产业化经营新模式和现代农业新格局。
三是适应当前市场对大米多品种、多档次的需要。
随着农业种植结构的调整和人民生活水平的提高，给粮食加工带来了两个新的课题。一是原粮品种复杂，出率差异大；二是大米质量要求高、中、低档三者共存。对精制米、免淘米、营养强化米等需要量上升。消费者越来越注重大米的外观质量、食味品质、包装与便利性等。传统的加工工艺已不适应新的形势。因此，工艺和设备的创新势在必行。
1.2.3经济意义
由于近年来粮食连续多年丰收，加上执行最低收购价政策，粮食流通体制尚在理顺之中，仓容紧张，稻谷库存压力较大，迫切需要解决库存稻谷的出路问题。另一方面，从现象上看，粮食价格下滑，农民效益低下，出现了投入信心不足，生产积极性不高。从实质上看，农民收入降低的主要原因在于粮食产品加工企业的产业化水平不高，产品科技含量低，附加值不高，导致种粮效益低下。

1.3研究工作的依据与范围
1.3.1 研究工作的依据
（1）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（2）《吉林省第十二个五年规划纲要》
（3）《食品工业“十二五”发展规划》
（4）国家计委、建设部联合颁发的《建设项目经济评价方法与参数（第二版）》
（5）其他有关专业设计规范
（6）编制可研的其它基础资料：产品资料、生产资料、财务报表和设计资料等
（7）编制人员进行的市场调查资料
1.3.2研究范围
根据项目建设条件的实际状况，通过对项目建设背景、必要性、
产品现状、特点、发展趋势、建设场址、工程技术方案、项目定员、
项目实施计划、项目招投标、环境保护、消防与安全、节能与减排、投资估算与资金筹措、经济和社会效益分析等方面进行综合研究和分析，以便为项目的融资和建设提供决策依据。
1.4研究工作概况及结论
1.4.1研究工作概况
项目拟建地点：吉林省白城市镇赉县经济开发区
将从加工厂厂的厂房选址，建设，到工人的培训，资源的利用，环境保护，产品市场分析，社会及经济效果等方面进行分析。
建设工期：项目工期12个月，拟于2018年2月开始筹备建设，2018年5月开工建设，2019年5月竣工。
1.4.2结论
该项目建成后，可进行精品大米的生产加工和销售。该项目的实施可以促进当地就业，提高地方财税收入，并带动项目区相关行业的发展，经济效益和社会效益显著，各项基础条件基本具备，可认为项目的建设可行。
该项目所在地白城地区区地源辽阔，土地肥沃，气候适宜，适宜水稻种植产业的发展。常年水稻种植面积大，总产量高，可以为项目加工提供充足的资源保障。项目单位掌握科学的、先进的生产技术，有成熟的工艺流程和设备管理能力、企业的创优质品牌能力、创优质服务能力在不断加强。
第二章 需求预测及拟建规模
2.1国内外需求情况的预测
我国是稻米生产和消费大国，稻谷播种面积和产量均居全国粮食作物首位。现阶段我国稻谷年产量约为1.9亿吨，折合大米产量1.3亿吨，约占全国粮食总产量的40%和世界稻谷总产的30%左右。全国有60%的人口以大米为主食，年消费量1.35亿吨。近年来我国稻谷消费总量基本保持在1.9亿吨左右。其中口粮消费约占总消费量的85%；种子、饲料、工业用粮占10%；损耗约占5%。从今后发展看，由于大米85%上作为口粮，消费弹性小，虽与面粉、玉米和杂粮存在着替代关系。如没有大的比价变化，结构不会出现大的改变。今后的口粮消费，一方面随人口增加呈增长态势；另一方面随人均消费水平下降而呈减少态势，二者相抵，基本稳定。种子和损耗数量占的比重较小，但刚性较强，今后随着技术进步将呈缓慢减少态势。
2.2国内现有同类食品工厂生产能力的估计
由于我国正处于发展阶段，致使粮食类加工厂大到产业化公司，小至私人作坊，规模大小相差很大，生产能力也有所不同，大的产业化公司采用自动化工业化生产，生产速率快，效率高，生产力强。小的加工厂方法比较传统，效率低，产量低。
2.3销售预测、价格分析、产品竞争能力，进入国际市场的前景
2.3.1销售预测
作为关系到国计民生、社会稳定的重要战略物资。自古就有“兵马未动，粮草先行”、“民以食为天”等哲言。建国以来，一直得到党中央、国务院的高度重视。我国以大米为主食的人数占总人数的一半以上。随着城镇化建设步伐的加快，非农业人口也在不断增加，商品粮的需求量也将随之增加。近几年来，随着改革开放政策的进一步深化，经济社会持续发展，人民生活水平稳步提高。人们对粮食的消费观念也逐步改变。现在越来越多的人追求吃少吃好，吃绿色食品。这对精米的生产加工有根本的推动作用，精米市场前景看好，利润可观。
2.3.2价格分析
精米的市场价格比普通大米占有绝对的优势，在市场上每吨售价比普通大米高出1500元左右，因此本项目投产以后，产品的销售前景是可观的。每吨精米价格可达5000-6000左右，本项目年产量为3万吨，年产值可达1.5-1.6亿。扣除应缴纳税务以及成本，人员，设备，运输等消耗，年盈利可达5000万左右。
2.3.3产品竞争能力
精米在市场上具有以下几方面的竞争优势
.
① 精米营养价值较普通大米好，符合人们吃少吃好的观念。
② 精米加工精细，质量卫生安全有保障，口感好，人们吃着
放心，感觉称心。
③ 精米符合人们的消费要求和消费心理，能满足现代人们的
消费欲望。
精米的市场价格比普通大米占有绝对的优势，产品的销售前景是很可观的。
2.3.4进入国际市场的前景
我国的粮食已实现完全自给，并且市场已连续多年出现粮食过剩现象。但市场上大部分粮食品种差、加工粗糙、适口性差。换句话说，市场不是缺乏粮食，而是缺乏品种优良、加工精细、安全营养的优质米。因此发展优质米种植、加工将有极大的市场潜力。同时，由于我国稻谷种植成本较低，大米价格便宜，如果在品质和加工上有所提升，我国粳稻出口比美、澳更具竞争力。国际市场的前景也十分广阔。
2.4拟建项目的规模、产品方案和技术来源及先进性
2.4.1拟建项目的规模、产品方案
该项目完工后规模为年产优制大米3 万吨，同时建设配套的副产品加工生产线。主要建设内容为：精米生产线一条；购置砻谷机、 碾米机、 抛光机、色选机、真空包装机等设备及其他配套设施；同时，建设办公、展销、检验检测用综合大楼、厂房修缮、原料库建设等土建工程。
2.4.2技术来源及先进性
该项目采用低温升碾米技术及装备和大米真空包装机。具有创新性和先进性。低温升碾米新工艺比常规碾米工艺，温升低5℃，增碎率降低2%。采用大米真空整形包装机可以使大米的货架寿命延长。具有良好的经济效益、社会效益。
第三章资源、原材料、燃料及公用设施情况
3.1原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和供应可能
3.1.1原料、辅助材料的种类、数量和供应商
原料: 水稻；
辅助材料： 包装袋（不同规格5kg，10kg，25kg等）；
各种包装盒等;
供应商： 从农民处收购
3.1.2燃料的种类、数量和供应商
燃料：所需燃料靠外部运输到位，由电厂供应。供水：水质好，水资源丰富，水质符合国家标准，由自来水厂供应。供电：项目建成后，总装机容量KW，由发电厂供应。
3.2所需公用设施的数量，供应方式和供应条件
水源:自来水可以供应本项目用水。.
供水系统：内输配管线采用生产、生活、与消防共用的管线系统. 管线在厂区内呈环状布置.供水从主干管引用各用水点。
生产污水：经污水处理设施处理后排放至一定地点。
消防系统与给水系统合用。消防用水量为室内10升/ 秒，室外15升/ 秒。根据消防要求及建筑情况设立室外、室内消防栓，室内消防栓按间距40米设立，室外地下消防栓按不大于120米设立。未设室内消防栓的房屋，配置干粉灭器。
第四章 建厂条件和厂址方案
4.1建厂的地理位置、气象、水文、地质、地形条件和社会经济现状
4.1.1建厂的地理位置
白城市镇赉县位于吉林省西北部白城市的北部，南起北纬45度28分，北至北纬46度18分;西起东经122度47分，东至东经124度24分。东靠嫩江与黑龙江杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县隔江相望，西连内蒙古自治区科尔沁右翼前旗，南和西南分别与大安市、洮南市、洮北区为邻，北屯黑龙江泰来县、内蒙古自治区扎赉特旗接壤。幅员面积4737.43平方公里，处于松嫩平原的西部边缘上。西北部与大兴安岭外围台地相接地势较高，拔海160-210米;中部多连绵起伏的漫岗地，拔海131-170米;东部与南部有嫩江、洮儿河环绕，江河沿岸是比较肥沃的冲击平原，拔海128-150米。地势由西北向东南倾斜。
4.1.2气候
白城市属温带大陆性季风气候。年均日照时数2919 .4小时，年均气温4.9°C，无霜期157天，满足了农作物生长的需要，光热条件优越于吉林省其他地区。年均降水量407.9毫米，分布不均，秋冬雨雪少，春季降雨少。大风日数多，年均8级以上大风24天。冰雹出现5－9月。
4.1.3地质
土壤以草甸土、淡黑钙土为主，局部地方还有黑钙土、风沙土、栗钙土等等。
4.1.4地形条件
白城市位于吉林省西北部，嫩江平原西部，科尔沁草原东部。东南与吉林省松原市的前郭尔罗斯蒙古族自治县、乾安县接壤；南与吉林省松原市的长岭县毗邻。西北与内蒙古自治区的科尔沁右翼中旗、突泉县、科尔沁右翼前旗相连；东北与黑龙江省泰来县、杜尔伯特蒙古族自治县、肇源县隔江相望。
4.1.5水文
水域宽广，主要河流9条。嫩江由镇赉县丹岱乡十家子屯入境，在大安市四棵树屯流出，境内江长184公里。洮儿河由洮北区岭下乡半拉山入境，流经洮北区、洮南市、镇赉县、大安市，由月亮湖注入嫩江，境内河长285.83公里。还有霍林河、蛟流河、那金河、呼尔达河、二龙涛河、额木太河、文牛格尺河。
4.1.6社会经济现状
汽车、食品、光电子信息、生物与医药四大主导行业占全市比重89.1%；所有制结构调整成效突出，混合型经济发展迅速，非国有经济占国内生产总值比重达到60%，比1997年提高19个百分点。
4.2交通运输及水、电、汽的现状和发展趋势
4.2.1交通运输
白城市交通运输发达，设有火车，公路等运输工具，机场也在修建过程中，具有通往国内不同国家省市区的车辆，交通十分方便。
4.2.2水、电、汽的现状和发展趋势
供电：该区域城网改造已全面完成，电网布局更趋合理，完全可
以满足城乡用电需要，可充分保证新增项目供电。供水：城市自来水管网已接通，可以满足项目用水需要。
水资源丰富。电力资源充足设有热电厂、风力发电厂等。发展趋势良好。
4.3厂址比较与选择意见

第五章 设计方案
5.1项目的构成范围，技术来源和生产方法
由于我国水稻种植品种、气候、种植水平、田间管理水平不同，导致了水稻品质和加工性能不尽相同。因此在设计生产工艺和选用设备时应充分考虑稻谷的质量指标，如杂质、水分、粒型、抗压强度、粉质粒、异品种、异色粒、爆腰粒、食味等。因此，本项目拟采用国内先进的生产工艺，提高出品率和产品质量。为保证产品质量，工艺流程和设备性能应满足两方面要求，一方面是在原料条件一定的情况下，保证成品质量；另一方面是在原料条件变化时，通过调整设备工艺参数
.增加适应能力保证成品质量。拟定的工艺方案，主要有以下特点：

1.
利用垂直风道,在初清工序采用风选技术。

2. 清理工段采用二道去石串联,以保证成品要求。

3. 选用糙米调质工序,改善米粒的加工性能,对脱胚难的米粒进行软化,降低碎米率,提高整精米率.
生产方法：
精米加工包括稻谷初清、检斤、清理；砻谷及谷糙分离、调质；
碾米、分级、抛光；长度分级、色选、混合、包装四个部分。

5.2全厂布置方案的初步选择和土建工程量估算
5.2.1土建
1、建设办公、产品展销、检验检测用综合楼一座，建筑面积560㎡；
2、生产厂房修缮，面积1500㎡；

3、建设原料仓库一座，建筑面积520㎡；

4、建设露天堆仓一座，建筑面积2500㎡；
5、铺设2500 ㎡地坪；
6、道路硬化及厂区绿化等土建工程；
7、供水供电设施；
5.2.2设备
1、建设大米加工生产线一条，增设砻谷机、碾米机、谷糙分离机、抛光机、色选机等机械设备21 台套；
2、建设自动包装生产线一条，购置电子定量秤、真空包装机、打码机等设备5台；
3、 新增除尘、降噪等环保设备，购置脉冲袋式除尘器一套、消音降噪设备一套；
5.2.3科技措施
1、购置检验检测仪器设备一套；
2、引进优质稻良种；
3、生产及管理人员岗前培训一个月，包括企业文化、专业知识、操作规范等，基地优质稻种植技术培训。
5.2.4项目实施进度安排
①前3个月为项目实施准备阶段，完成项目的设计和审批，考察生产设备。
②第4~5个月为勘测设计阶段，完成项目扩初计划的设计和审批，完成设备订货等工作。
③第5~6个月为招标阶段，完成土建施工、设备采购及安装的招标工作，确定中标单位。④第6~9个月为主车间土建施工阶段，完成主车间土建任务和部分辅助车间的土建任务。
⑤第10~11个月为设备安装调试阶段，完成所有设备安装和土
建工程任务。
⑥第12个月为正式投产、试产验收阶段。
5.3公共辅助设施和厂内外交通运输方式的比较和初步选择
公共辅助设施齐全，厂内外交通运输方便。道路主要功能是输入生产原料和输出产品及生产废弃物，设主干道和次道通往各设施，主干道路宽6米,水泥路面，次道根据所通向的各设施性质分别确定为3—4米。根据需要企业需配备一定的车辆,不足运力由厂外部解决。

第六章 环境保护
6.1环境影响
本项目建成后，生产时影响环境的主要污染源即粉尘扩散、机
械噪声和锅炉烟尘排放。此外，要特别注意的是包装卫生的控制。
整个生产过程中无废水、废气、废渣等污染物。
6.2环境保护
根据生产过程中产生的污染源
.依照下列法规考虑设计方案。
1、《环境保护法》。
2、《建设项目环境保护设计规定》和《湖北省建设项目环境管
理规定》。
3、《工业企业厂界噪声标准》.GBl2348—90
4、《工业企业设计卫生标准》.TJ36—79

5、《工业企业粉尘控制标准》
6、《锅炉烟尘排放标准》.GBl3271—41
6.3治理措施
(1)粉尘控制
治理原则: 采用新技术和新设备相结合,辅之以严格的制度管
理,实施全方位的治理控制。
①除尘风网实行全网路密闭负压通风。在不妨碍操作的前提
下,把有粉尘产生的机器设备尽可能密闭,并安装吸风罩。
②在风网设计上,尽量做到一机多用,作业机不设置单独风网,
减少风量消耗。比如清理工序粉尘经离心除尘器一次净化后,直接
进入老糠房。谷壳分离与谷壳重力沉降相结合,米机吸风、糠粞分
离和细糠风运一体化等等。
③粉尘重点部位集中处理。如在下粮坑钢筛上安装吹尘罩,在
提升机出料口增装吸风缓冲箱,用吸风管吸走二次扬尘。
④采用先进的除尘设备。如高效反吹式除尘器。在自流输送管道的选择上，砻谷前采用工业玻璃自溜管，其他工段采用装配式溜
管，增加其耐磨和密封程度。
⑤严格企业内部管理。根据粉尘治理“以密闭为主、通风为辅，
结合清扫制度”的宗旨，制定本企业各个岗位防尘治尘、设备维修、
岗位操作等标准和制度，并严格按章执行。
（2）噪声控制
①选用设备。在考虑设备性能时，重视其噪声指标，对通风机、砻谷机、高速除稗筛等设备尽可能装置消声器以减低噪音。
②设备布置。尽量把清理、砻谷、碾米等设备用墙隔开，以门
相通，噪声较高的通风机要相应集中，布置在单独房间内，并采取
密封隔音措施。
③设备安装。地脚都应放置减振器或橡皮垫，并使设备运转
时经常处于良好的润滑状态。
（3）包装卫生控制
①采用全自动包装工艺，单独设置包装车间，与其他场地分开，
同时设计时配置了预进间、更衣室、洗手设备等。
②包装车间内部经常保持整洁，地面用不透水材料建筑，墙面
贴1.5米高的瓷砖墙裙。
③设有足够的通风装置，有防鼠、防雀、防蝇、防潮等设施。
④设备、工具、包装容器等必须符合“食品法”规定的卫生要求。管理和工作人员应有健康证。工作时必须穿戴工作服、帽、鞋。对包装工作人员按规定进行卫生知识培训。
第七章 企业组织、劳动定员和人员培训
7.1企业组织
（1） 项目领导小组
白城市镇赉县政府组建“优质大米加工项目”领导小组。由县长为组长，领导小组下设办公室。由县农业综合开发办公室主任任办公室主任，统一领导项目实施，负责组织协调有关部门实施本项目。
（2）项目建设领导小组
由白城市镇赉县财政局、农业局、粮食局 公司为成员单位，负责项目的具体规划、设计、资金调度、招标施工、质量督查等工作。
（3） 项目技术领导小组

由白城市农业局、粮食局为成员单位。设立项目技术服务部
.负责提供相应的新品种和新技术,负责编写技术资料和人员培训
.负责解决技术实施过程中的疑难问题。
项目建成以后，企业内部组织秉着机构精简，管理层次少，办
事效率高的原则。按现代企业管理及生产需要，有利生产和促进营销而设置管理部门。公司内设置财务部、人保部、生产技术部、采供部、营销部和办公室等六个部门。其职责是，财务部负责公司的财务工作和成本核算；人保部负责公司的安全保卫和人事工作；生产技术部负责公司的生产、技术、质捡品控等工作；采供部负责原粮采购供应和辅助材料的保管供应工作；营销部负责产品及副产品的销售、销后服务、以及火车站台的一切事务；办公室负责日常工作和后勤工作。

7.2劳动定员
根据企业现代化管理的要求，按照管理人员、业务人员精明干练、操作工人技术熟练的原则，严格按照生产和业务需要定岗定员，按四班三次运转配备各岗位成员。每人每周工作五个班，40 个小时。

公司定员及人员构成表
部门
人数
备注
总经理
3
一正二副
财务部
3

人保部
2

办公室
5
后勤炊事
营销部
10

采供部
6

生产部
4
包括检验、品控
碾米车间
10
微机控制
打包间
10
包括码包
统糠车间
2

机修、电工
2

总合计
57

第八章 实施进度的建议
8.1进度安排说明
项目实施进度分为两个阶段进行，即项目前期阶段和项目建设阶段，项目前期工作包括立顶、可行发性研究和评估，项目建设阶段包括项目设计，施工试生产。该项目建设期一年，分为六个阶段实施，前3 个月为项目实施准备阶段；第4—5 个月为勘测设计阶段；第5—6 个月为招标阶段；第6—9 个月为主车间土建施工阶段；第10—11 个月为设备安装调试阶段；第12 个月为正式投产、试产验收阶段。
8.2项目实施进度
项目工期12个月，拟于2018年2月开始筹备建设，2018年5月开工建设，2019年5月竣工。
第九章 投资估算和资金筹措
9.1主体工程和协作配套工程所需的投资估算
经测算：该项目总投资为810万元。其中固定资产投资480万元流动资金投资330万元。投资构成如下
.
1.固定资产
固定资产总投资480 万元。其中，土建183.2 万元，设备购置及安装调试费246 万元，科技措施投资47.8 万元，其他投资3 万元。
【1】土建投资 183 万元。
①560 ㎡，二层，综合大楼 44.8 万元
②1500 ㎡生产车间修缮 15 万元
③510 ㎡原料库 26 万元
④1000 ㎡露天堆仓 20 万元
⑤2500 ㎡地坪 15 万元
⑥道路硬化及厂区绿化等 10.4 万元
⑦供水供电配套设施改造 52 万元
【2】设备及安装总投资246 万元。
A/精米加工生产线一条176 万元
其中添置
MLGT36 型胶辊砻谷机 2 台 20 万元
SM320B 型砂辊碾米机 2 台 30 万元
MGCZ 型重力谷糙分离机 2 台 16 万元
MMJP 型平转白米分级筛 2 台 18 万元
CM18×2 型大米抛光机 2 台 12 万元
韩国大圆牌色选机 1 台 65 万元
TDTG 型重力提升机 10 台 15 万元
B/改建自动包装线一条45 万元

其中添置
DCS 型电子定量秤 1 台 5 万元
DZ-350 型真空包装机 2 台 30 万元
包装自动喷码机 2 台 10 万元
C/增添除尘、降噪等系列环保设备25 万元
其中
除尘设备 1 套 15 万元
降噪设备 1 套 10 万元
【3】科技投资47.8 万元。
①检验检测仪器一套 10 万元
②新品种引进 17.8 万元
③技术培训 20 万元
【4】其它投资3 万元。
项目管理费用3 万元。

9.2生产流动资金的估算
7.2.2流动资金
.含铺底流动资金
.
流动资金330万元。主要用于购买原料及产品包装物。
9.3资金来源、筹措方式及贷款的偿还方式
根据国家农发办规定;项目资金来源由中央财政、省、市、县、地方财政财政配套，建设单位自筹组成。国家财政投资方向中为规范和加强农副产品加工。国家农业综合开发办公室关于2007 年项目《申报指南》作出了明确要求。按此原则，该项目总投资810 万
元资金来源渠道如下:
1、 中央财政资金
申请中央财政投资100万元。
2、地方财政配套资金
申请地方财政配套资金50 万元
.其中申请吉林省财政配套资
金40 万元，白城市镇赉县财政配套资金10 万元。
3、自筹资金及来源
项目建设投资700万元，为企业自筹资金。
第十章 社会及经济效果评价
本次项目建设能够增加就业机会，促进就业，缓解社会矛盾。良好的项目开发需要大量的人力资源，不仅需要一批高级技术人才、管理人才，还需要一大批中、低级技术人才，以及普通工人。本项目的实施将吸纳当地及周边的农村剩余劳动力，解决劳动就业问题。对缓解城镇就业压力、促进农村劳动力人口的转移，将起到积极的作用。
能够带动相关行业的发展。本项目的建设，不仅会带来本区域优势产业本身的长足发展，而且还会促进为优势产业服务的生产、生活类第三产业的发展，极大地推动商业、餐饮业、仓储、运输等产业的发展，促进各项社会事业的全面繁荣和进步。