野猪项目建设可行性研究报告.doc

一 合作社基本情况
一、合作社基本情况
（一）合作社概况
（二）运营状况
1、主业发展情况
截止目前，合作社已发展到32户，辅射带动300户，年繁育特种仔猪3400头，人均收入达到8000元，辐射周边多个乡镇。社员户同比非社员户人均增收3000元，增长36%。
2012年***出任克旗农牧民供销信用互助合作社联合商会理事长，建立信用 “互助会” ，发展农村新金融。 “互助会”会员全部为合作社社员，为规模化生产提供有力保障。
2、项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
2011年初项目单位***资产总额5,356,822.98元；负债总额779,246.38元；所有者权益4,577,576.60元。其中：实收资本4,500,000.00元，盈余公积26,250.00元，未分配利润51,326.60元。
到2011年末，合作社资产总额5,669,119.92元；负债总额779,246.38元；所有者权益4,889,873.54元。其中：实收资本4,500,000.00元，盈余公积195,201.81元，未分配利润194,671.73元。
（三）以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
到目前为止还没有各类财政资金对合作社进行扶持。
28

二 项目立项背景
二、项目立项背景
（一）必要性分析
我国是一个巨大的猪肉消费大国，人均猪肉消费量从改革初期的人均10.89千克，到现在已达到近40公斤。如此巨大的的数字也预示了我国猪肉市场广阔的发展空间和前景。但随着养猪产业的迅速发展，养猪实际生产也出现了不少问题，如饲料添加剂中检测出“瘦肉精”、抗生素药残超标，猪疫病泛滥（如口蹄疫、流感、无名高热等等），猪肉品质也变差，导致群众不光对猪肉安全性产生怀疑，对猪肉的口感也不满意。随着人们生活水平的提高和口味的改变，家猪的营养结构和肉质越来越不能满足人类对健康消费的需要，特种野猪肉逐渐成为都市人们追求的新型保健食品。特种野猪的特点是极耐粗饲，抗病能力强，饲养成本低；其肉质鲜嫩，瘦肉率高达72%。野猪肉的野味浓郁，味道鲜美；能降低胆固醇，预防心脑血管硬化等疾病；亚油酸含量高，是家猪肉的两倍多；含有多种氨基酸和多种微量元素，是人类理想的保健品；市场潜力大，竞争力强，具有野味、保健、经济的优势。特种野猪养殖已被列入国家重点扶持的“星火科技”项目。目前野猪消费占我国猪肉消费还不到1%，随着环保、绿色等意识越来越深入人心，特种野猪消费有很大的增长空间。
我国乃至世界大的环境都在大力提倡绿色健康、无公害、节能环保，还原生态等多元化、规模化、特色、精品养殖业的发展是未来有机肉食的必然发展趋势。庭院零星养猪对村庄庭院造成污染，而规模化猪场或养殖小区，又给土壤大气水源等环境造成污染。本企业所遵循的模式里，采取小型规模化种养同时结合生态化放牧饲养方式，低成本的将生态化牧场建设在临近耕地的山坡树林中，特种野猪的粪便回收用于基地的沼气供暖，一部分以资源化的方式作为有机肥料施入农田中，同时小型规模化养猪，农户之间又各自为战，化整为零地养猪，不搞集中化地养猪小区，不会超载过牧污染环境，不必投入环保设施高成本地排污。又跟自然农作物及山林植被环境形成相互依赖，自然生长的生态环境下必然产出纯天然有机健康绿色肉食品。
项目建设符合国家产业政策及行业、区域发展规划要求。2010年1月31日，中共中央国务院分布了《关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》。在意见中特别强调了“加大国家对农业农村的投入力度”，“积极引导社会资源投向农村”，“推进菜篮子产品标准化生产”等内容。这是中央连续第七年锁定三农问题，充分显示了党中央对三农问题的高度重视。
项目建设是发挥专业合作社服务优势，完善当地农牧业产业链条的需要。农民专业合作社是广大农民为适应市场经济的需要组建的一种互助共利的新型合作经济组织。它之所以广受农民欢迎，是因为它能够组织分散的农户根据市场需求变化进行生产、加工和销售，引导和改变农户的经营模式和提升农产品的竞争力，直接促进农民增收致富，逐步形成“一村一品、一方一业”的专业化生产格局；能够在开拓农村市场中发挥中介作用，为农民传递信息，帮助创造进入市场的有利条件，及时调整适应市场需要的经济生产行为，规避市场风险；能够为农民产前、产中、产后提供服务，增强农业的科技含量和提升现代农业的品质。合作社成立后，经过与社员、农畜产品加工、收购企业签订销售协议，成功地把农产品从基地生产到市场销售各个环节联结在一起，形成了产业链条，促进了农牧业产业化发展。经过多年的经营，合作社的经营规模越来越大，资金积累越来越多， 社员开展特种野猪养殖的积极性越来越高。本项目采取“公司+合作社+基地+农户”的模式进行实施和运作，可直接带动32户农户从事特种养殖，带动 300户农民发展饲料种植产业，使产业化链条得到进一步延伸，必将加快克旗农牧业产业化发展水平。
项目建设是调整产业结构，实现“富民强社”目标的需要。本项目实施后，可产生显著的经济效益，同时带动种植业、加工业、服务业的发展，形成完整的产业化链条，促进当地畜牧业结构调整和优化升级，为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。
（二）优势分析
政策保障：中央政府出台了一系列针对生猪养殖的扶持政策，包括能繁母猪补贴，政策性保险，完善生猪良种繁育体系，支出标准化规模养殖场建设，建立健全生猪疫病防疫体系等。自治区、赤峰市和克旗政府针对当地生猪产业发展也制定了详细的规划，发布了政策。包括对生猪散养户的引导和扶持，发展养猪专业合作社，加强对生猪产业发展的金融支持、引进和培育骨干龙头企业。这些政策的制定和落实，对促进规模化生猪生态养殖的发展具有积极意义。
技术优势：本企业所产出的特种野猪是选用优良山林雄性野猪与优良瘦肉型家猪多元杂交后，经过人工驯化改良的一个野猪新品种，其基因稳定，后代可长期做种繁殖而基因不变。特种野猪既保持了野猪瘦肉率高、抗病力强、适应性广等优势，又改变了野猪季节性发情，产仔少、生长慢和不易饲养等缺点。其肉质甚至比纯野猪更加鲜嫩香醇、野味浓郁，是一种低脂肪、高蛋白，富含氨基酸、各类维生素和微量元素的理想滋补保健肉类。
资源优势：有关资料显示，近年来野猪在京津地区供不应求，而在广东、上海和香港等市场，野猪活体重价格30元/公斤，猪肉价格为48元/公斤，比一般活猪和猪肉价格高4～5倍，仍十分抢手，一头特种猪的价格相当于7-8头普通家猪的价格。且特种野猪的主食为青草等青绿饲料，饲料来源广泛，价格低廉，饲量仅为家猪的三分之一，养殖前景极好。
基础设施：近年来，随着经济发展和社会进步，克旗已形成四通八达的交通网络，通讯及电力设施良好。项目区选在经棚镇联丰林场大豪来沟，距经棚镇10公里，距省际通道3.5公里，交通便利，地理位置优越。项目区及毗邻乡镇都实现了村村通，村路都达到了柏油化并形成网络，人员往来、货物运输便捷通畅。移动通信覆盖全场。附近有多家畜产品加工企业，生产能力较强，可为特种野猪加工提供保障。
（三）市场分析
本项目属于畜牧业特种养殖，其产品为新鲜特种野猪肉及特种野猪肉加工食品。随着人们生活水平的不断提高，美味营养的绿色保健食品已经成为人们追求的目标。家猪肉质松软，缺乏鲜美，含激素。而野猪肉质鲜嫩，风味独特，野味浓郁，营养成分全，脂肪含量低。所以野猪肉符合当今人们对天然保健品的消费时尚，并以它独有的风味开始被大众所接受，成为今后几年消费的新热点，目前市场十分紧俏，特别是广州、上海、北京、深圳、香港等市场需求量较大，野猪肉每公斤40元仍供不应求。
我国是以猪肉为主要肉食的国家，年消费生猪1.8亿头以上，即使按生猪消费的十分之一计也达到1800万头。但目前全国仅有少数规模不大的特种野猪养殖场，每年供应市场的商品野猪大约在200万头左右，远远无法满足市场需求，缺口极大，在中国加入世贸组织以后，国际市场的需求量更大，更进一步增大了市场需求。
本项目产品产量较小，主要由旗内生猪屠宰企业生产加工以后销售。市场方面风险主要来自市场供求总量的实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力的影响。从我国现阶段经济发展的形势看，上述风险发生的可能性不大，属一般风险，不影响项目的可行性。
任何经济活动都有风险，由于预测的不确定性，项目经营的未来状况会与设想状况发生偏离，因而使投资项目面临潜在的风险， 面对风险合作社必须采取有效措施降低、规避、分散或防范风险。对于产品销售前期由于消费者对产品认知不足而出现的销售不旺问题，需加大产品宣传力度，同时需要切实提高特种野猪产品质量，实现诚信经营，靠信誉和质量品牌站稳市场。
（四）合作社成员对申请项目的支持情况
本项目如果能够实施，合作社成员将是直接受益者。项目单位繁育仔猪在2个月龄时出售给合作社成员舍饲，并签订收购合同，在6个月后以高出市场5%价格回收到总场，收购时现金交易。收购以后在总场进行生态放养，4个月后统一进行屠宰、加工、销售。这种互惠互利，共担风险的利益机制，将极大地调动合作社成员的养猪积极性，为促进合作社的经济发展，扩大经营规模，增加社员收入。合作社通过代表大会的形式，一致同意申报此项目。并成立项目工作领导小组，由合作社理事长***领导，合作社的项目部负责具体工作，全体社员共同参与，在农发部门的指导和监管下按照项目要求进行项目建设。自筹资金筹措经全体社员共同讨论一致同意出资，具体出资额见后附成员出资清单。项目利润在合作社按照章程提取“二金”作为生产发展基金以及公益费用等，剩余部分按照筹资比例和交售特种野猪数量进行分配。
三 项目目标
三、项目目标
特种野猪生态养殖基地建设，是根据当今养猪业的发展现状，独特地运用生态学、农业生态学、家畜生态学和养殖学中的原理，使养猪生产按照生物与周围有机和无机环境之间的共生、共长、互争、互存、互促、互补的有机互动与和谐共存关系，以最佳和充分的能、物利用，最经济的投入，组成一个生态养猪的产业，在保证猪肉品质安全的同时也以保护环境为目标。
（一）合作社现有生产能力及规模
表3-1
原规模繁殖周转表
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
1
种公猪
10
10
10
10
10
10

上一年结转
10
10
10
10
10
10

淘汰种公猪
2
2
2
2
2
2

育成选留公猪
2
2
2
2
2
2
2
基础母猪
150
150
150
150
150
150

上一年结转
150
150
150
150
150
150

淘汰母猪
30
30
30
30
30
30

育成选留母猪
30
30
30
30
30
30
3
产仔
3000
3000
3000
3000
3000
3000

公仔
1500
1500
1500
1500
1500
1500

其中：选留种公猪
2
2
2
2
2
2

母仔
1500
1500
1500
1500
1500
1500

其中：选留基础母猪
30
30
30
30
30
30
4
出售量
3000
3000
3000
3000
3000
3000

公仔育肥
1498
1498
1498
1498
1498
1498

母仔育肥
1470
1470
1470
1470
1470
1470

淘汰种公猪
2
2
2
2
2
2

淘汰基础母猪育肥
30
30
30
30
30
30
5
饲养量
3160
3160
3160
3160
3160
3160

种公猪
10
10
10
10
10
10

基础母猪
150
150
150
150
150
150

公仔育肥
1498
1498
1498
1498
1498
1498

母仔育肥
1470
1470
1470
1470
1470
1470

选留基础母猪
30
30
30
30
30
30

选留种公猪
2
2
2
2
2
2

说明：

产仔率：
100%

胎间距：
180天

每胎产仔成活数：
20头

母猪机率：
50%

产仔年限：
5年

年淘汰率：
20%

育肥期：
6个月（含仔猪期）

淘汰种公猪、基础母猪育肥期：
4个月

选留种公猪生产年龄：
1岁

选留基础母猪生产年龄：
1岁

（二）主要产品及生产能力
购进能繁母猪50头，年出栏育肥野猪1000头。
项目新建猪舍，建筑面积800平方米，采用砖混结构；改建猪舍600平方米，砖混结构；饲料库辅，建筑面积400平方米，采用砖混结构；新建蓄水池100立方米，砼结构；新建路面3.5km。
表3-2
新增规模繁殖周转表
序号
项目
第1年
第2年
第3年
第4年
第5年
第6年
1
基础母猪
50
50
50
50
50
50

上一年结转
0
50
50
50
50
50

购进母猪
50

淘汰母猪
10
10
10
10
10
10

育成选留母猪
10
10
10
10
10
10
2
产仔
1000
1000
1000
1000
1000
1000

公仔
500
500
500
500
500
500

母仔
500
500
500
500
500
500

其中：选留基础母猪
10
10
10
10
10
10
3
出售量
1000
1000
1000
1000
1000
1000

公仔育肥
500
500
500
500
500
500

母仔育肥
490
490
490
490
490
490

淘汰基础母猪育肥
10
10
10
10
10
10
4
饲养量
1050
1050
1050
1050
1050
1050

基础母猪
50
50
50
50
50
50

公仔育肥
500
500
500
500
500
500

母仔育肥
490
490
490
490
490
490

选留基础母猪
10
10
10
10
10
10

说明：

产仔率：
100%

胎间距：
180天

每胎产仔成活数：
20头

母猪机率：
50%

产仔年限：
5年

年淘汰率：
20%

育肥期：
6个月（含仔猪期）

淘汰种公猪、基础母猪育肥期：
4个月

选留种公猪生产年龄：
1岁

选留基础母猪生产年龄：
1岁

四 项目建设方案
四、项目建设方案
（一）主要建设内容
1、建设地点
选址原则：猪舍要选择地势较高、南坡向阳、排水良好和通风干燥处建造。舍址应远离居民点或其他种畜、禽场。场址要有足够的饲草料基地或饲草料来源，要有足够的清洁水源。本着因地制宜、适应特种野猪规模化、产业化的需要，所选择的场址要有发展余地。
基于以上原则，建设地点位于克旗经棚镇联丰林场大豪来沟，占地面积为20万亩山场，建设占地面积为4200㎡，所有者为经棚镇联丰林场，使用者为克旗牧野生态特种养殖专业合作社。合作社统一建设育肥场，统一繁殖，统一育肥销售。按照育肥场周转计划，年出栏2批，每批500头，达到年出栏1000头的生产规模。扩建后总生产规模达到4000头/年的规模。
2、技术路线及流程
技术路线 ：特种野猪繁育体系是高标准、高技术含量、高科技含量的运用Ⅰ100%优质基因纯种公野猪与地方名优母猪交配繁育而成的第一代特种野猪，它具有50%的野猪血统；然后以第一代特种野猪中的母野猪为母本，以Ⅱ100%优质基因纯种公野猪作为父本回交50%特种野猪母本繁殖，产出具有75%血统的特种商品野猪。
生产工艺：本项目以现有100头基础特种野母猪生产规模为基础，以仔猪35日龄断奶和全进全出工艺为条件，进行规模化猪场设计。设计确定了以3天为繁殖节律，全年进行均衡生产；产仔舍和仔培舍采用独立设计，实施全进全出工艺流程；哺乳仔猪实行早期隔离式断奶。优质的饲料和先进的管理，确保断奶成功，以减少母猪将疾病传染给仔猪的几率和提高母猪生产效率。
具体工艺流程如图4-1所示

种猪繁育区 仔培区 育成商品区

产仔舍（分娩哺育）

妊娠舍（妊娠母猪）

配种舍（空怀、断奶）

自选后备母猪
保育猪
断奶仔猪

育肥猪舍

商品猪肉测定

出栏
仔培舍

图4-1 项目生产工艺流程图

配种技术：特种野猪每年可产仔2-2.5胎，每胎6-16头。配种时间为出生后6-7月龄；体重60-70千克为宜。由于特种野猪的智商和灵敏度比一般家猪高，故无法采用爬跨台、假阴道或徒手采精法，只能采用本交（自然交配）法。当母猪发情允许公猪爬跨后，即可配种。一般在发情并允许公猪爬跨后的12-24小时内配种有效。配种掌握的火候可从外部看，母野猪能安定地接受公野猪爬跨或母野猪的阴户由鲜红变为暗紫，从肿胀变为稍皱缩；或配种员用手按压母野猪后躯而母野猪站立不动，都是适宜的配种时间。第一次配上后间隔6-8小时再重复配一次，以提高受胎率。配种前，应将母猪圈舍内的物件搬走，防止撞伤公猪或者意外事故发生。同时，用3‰高锰酸钾水，将母野猪外阴部擦洗干净（防止其它母猪感染细小病毒），然后放进种公猪配种（配种过程约经半小时）。配种后不让公母猪马上饮水或滚浴，一小时后让其饮水。如确认母猪已配上，要对其全身擦双胛脒溶液水2-3次，以杀死体表寄生虫，以防母猪到处擦痒而导致流产。
养殖方法：特种野猪的抗病力极强，不易得病，育成率达98%以上，饲养技术和家猪基本一样。但因野猪野性较强，猪舍高度要求1.5米以上，门最好用钢筋制成的铁门。野猪适用性强，耐粗食，饲料来源广，主要以农作物及秸秆为主的高效生物发酵饲料为主食。
在养猪生产过程中，消毒、防疫、饲料加工所选用的原料、药物、功能添加产品，严格按照国家无公害畜产品规定标准执行，并在育肥阶段采取圈养限饲和放养相结合的饲养方法，确保特种野猪肉质能达到绿色肉食品，使消费者能够吃上安全、营养、美味的放心肉。
3、生物资产
根据实际需要，主要购置基础母猪50头。详见下表：
表4-1 购置清单
序号
名称
型号或品种
单位
数量
价格（元）
备注
1
特种母猪

头
50
4,800.00
240，000.00
合计

240，000.00
4、设施建设
项目主体工程为猪舍，采用砖混结构，面积1400平方米；辅助工程为饲料库，采用砖混结构，面积400平方米。
主要土建工程见下表：
表4-2 土建工程计划表
序号
工程名称
结构类型
单位
数量
价格（元）
备注
1
新建猪舍
砖混
m2
800
800.00
640,000.00
2
改建猪舍
砖混
m2
600
450.00
270,000.00
3
饲料库
砖混
m3
400
800.00
320,000.00
4
蓄水池
混凝土
m3
100

100,000.00
5
修路

km
3.5

100,000.00
合计

1,430,000.00
5、科技措施
为了不断提高农民养殖户业务素质和技术水平，在项目建设的同时，拟对养殖场工作人员以及项目区的农户进行不定期的技术培训，主要包括饲料加工调制，设备维护、疫病防治、特种野猪饲养技术等方面，通过聘请专家讲课和现场观摩等方式培训100人次。
（二）主要技术参数
主要技术参数 ：
项目
参数
妊娠期
117天
哺乳期
35天
母猪断奶至再配
7-10天
繁殖周期
180天
母猪年产胎次
2次
母猪产仔数
11头
母猪产活仔数
10头
出生重
1.2-1.6千克
35日龄体重
7千克
65日龄体重
20千克
180日龄体重
100千克
公猪年更新率
20%
母猪年更新率
20%

（三）项目涉及的相关环保措施
本项目的主要污染物为特种野猪粪便排放以及养殖特种野猪产生的噪音。
污染物处理措施：项目产生的猪粪，其中一部分由附近村民直接运回发酵用作肥料。剩余的猪粪作为原材料，进入化粪池、沼气池，变为肥料和燃料。在下一步发展中，计划利用猪粪开发干化优质有机肥。其主要设备由发酵系统、烘干系统、粉碎系统、配料混合系统、制粒系统、包装系统等组成，经该套设备处理后，既有效地解决了特种野猪粪便直接排放对环境的不利影响，又能变废为宝，带来更多的经济效益。
本项目由于饲养的特种野猪较多，会产生少量噪音，但由于本项目选址远离居民生活及工作区域，所以不会对居民生活造成影响。
节能措施：节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的 3－4 倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可以节省能源。合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。加强能源管理工作对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，努力降低能源消耗。上述各项措施，将为本项目建成投产后搞好节能工作创造有利条件。
环境影响评价与审批：本项目根据国家有关法律法规，委托环境影响评价机构开展了环境影响评价工作，提交了环境影响评价报告，并获得了批准。
（四）项目组织与管理
1、建设期机构设置及职责
本项目由克旗牧野生态特种养殖专业合作社组织工程项目建设和生产经营管理，为保证项目顺利实施，由旗财政局农发办成立项目领导小组，负责指导和监管项目建设。项目建设与管理实行项目法人制，由合作社成立项目部，在项目领导小组的指导和监管下负责本项目建设。
2、运营期机构设置及人员配备
本项目为既有法人项目，按现代企业管理方式运作，项目的最 高决策和监督机构为理事会、监事会，理事会由投资各方构成。理事会下设有合作社，负责项目生产经营的全面管理，合作社下设技 术服务部、经营服务部、综合管理部。
职能划分：
1）理事会 ：决定项目建设和建设资金等重大事项，审议合作社财务报告和工作报告，决定合作社主要负责人任免。
2）合作社：实行理事长负责制，定期向理事会提交工作报告和 财务报告，执行理事会决议，负责项目实施与建设管理、生产经营， 决定内部管理机构的设置，聘任或解聘员工，制定企业的基本管理 制度。
3）综合管理部：负责合作社日常事务管理、财务管理、核算、监督。
4）经营服务部：负责生产资料供应、产品销售。
5）技术服务部：制订生产年度计划，拟定各类生产物资采购、贮备计划；制定各项技术操作规程，组织生产技术经验交流、技术培训，认真按计划组织生产，贯彻落实生产技术。项目建成后，要建立健全各种运行和管理制度，制定完善的运行管理制度、工艺流程和技术规范，保证正常运行，长期发挥效益。
机构设置及人员配备见下表：
表4-3 养殖场组织机构及人员构成表

序号
部门
工人
技术员
管理人员
合计
1
理事长

1

2
综合管理部

2

3
经营服务部

2

4
技术服务部

2

5
饲养人员
5

合计
5
2
5
12
3、进度安排
本项目从2012年10月开始前期准备，建设期为1年，从2013年初开始实施，到年底完成全部建设任务，并巩固、完善后，接受农发部门验收。
表4-4 项目实施计划表
年月
项目
2012年
2013年
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
前期准备

土建施工

设备订购

人员培训

投入运营

验收

4、管理措施
1）、建设阶段的管理措施
①实行项目法人负责制。以合作社法人代表为项目第一责任人，对本项目负总责，做好项目的协调、技术指导和监督工作。
②实行招投标制。单项投资在10万元以上工程要实行招投标。
③项目资金管理。本项目资金管理按照国家农业综合开发产业化项目资金管理要求，财政资金要设立专帐专户，实行县级报账制；自筹资金同时进入专户，专款专用。
④实行竣工验收制。项目建成后，按照国家农业综合开发有关规定，由项目主管部门组成验收小组进行项目验收。达标后方可投入使用。同时加强项目档案管理工作。
2)、项目竣工投产后的管理措施
①生产管理。严格按照运行管理制度要求进行生产，管理人员和职工责、权、利明确。管理人员实现专业化，并一专多能，竞争上岗，建立岗位责任制度。员工实行定岗、定员、定编。同时项目采取“合作社+基地+农户”的运行模式，以合作社为龙头，组织产前、产中和产后的服务，协调好各方面的关系，将合作社员的利益放在重要位置，采取有效措施组织收购和销售，用合同管理方式将合作社和农户有机地结合起来，共同发展。
②营销管理。建立完善的营销管理制度，对特种野猪产品和下游加工企业的加工产品销售进行统一的营销策划，保障原料供应，拓展销售渠道。准确了解产销信息，做好市场调研，及时调整营销策略。
五 投资估算与资金来源
五、投资估算与资金来源
（一）总投资估算
1.投资估算依据
（1）投资估算按照内蒙古自治区现行工程造价及目前的物价水平进行分析，以《内蒙古自治区建设工程造价》和自治区其它相关造价规定为依据。
（2）其它费用、预备费按现行有关规定和要求进行估算，勘察设计费按《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算，并根据项目建设性质对相关参数进行相应调整。
（3）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
2.投资估算
(1)总投资
本项目总投资为171.00万元。
其中：
建设投资：171.00万元。
建设期利息：0万元。
项目投资估算表见附表2。
设施投资明细表见附表2-1。
科技措施投资明细表见附表2-3。
(2)建设投资
建筑工程费用：143.00万元。
工程建设其他费用(含科技投资)28.00万元。
(3)建设期利息
本项目不涉及银行贷款，无利息。
（二）资金来源
表5-1
总投资使用计划表
项目
总投资
中央财政
地方配套
自筹资金
建设资金
流动资金
投资
171.00
60
24
87.00
0.00
合计
171.00
84
87.00
1.中央财政资金
项目拟申请中央财政资金60万元。占项目总投资的35.09%，占建设投资的35.09%。
2.地方财政配套资金
项目拟申请项目地方财政资金24万元。地方财政资金占项目总投资的14.04%，占建设投资的14.04%。
3.自筹资金及来源
建设单位自筹资金为87.00万元，由32名社员共同出资。
（三）财政补助资金使用和管理
1.财政补助资金主要支持的环节
财政补助资金主要支持的环节：
中央财政资金总额为60.00万元，全部用于新建猪舍建设。
表5-2
中央财政投资明细表
序号
项目
投资
其中:财政投资
1
新建猪舍
64.00
60.00
2
合计
64.00
60.00
地方财政补助资金主要支持的环节：
地方财政资金总额为24.00万元，全部用于改建猪舍。
表5-3
地方财政投资明细表
序号
项目
投资
其中:财政投资
1
改建猪舍
27.00
24.00
2
合计
27.00
24.00
财政补助资金84万元，全部用于猪舍土建工程。要建立健全财务审批手续，实行统一采购建筑材料和设备、建设单位按工程进度凭正式发票，经财政部门审查后按工程质量、工程进度拨款，专款专用，财政部门结帐时按单据认真落实，严格计划外开支，确保项目建设的顺利进行。
详见附表3：财政资金使用明细表。
2.自筹资金的使用和管理
表5-4
自筹资金使用明细
序号
项目
投资
自筹资金
1
新建猪舍
64.00
4.00
2
改建猪舍
27.00
3.00
3
饲料库
32.00
32.00
4
蓄水池
10.00
10.00
5
修路
10.00
10.00
6
工程建设其他费用
28.00
28.00
7
合计
171.00
87.00

严格遵照和执行财务制度、会计法规和有关财经纪律。实行旗级报帐制，由财政拨付、监督，对国家投入的资金设立专户，建立专帐，由专人管理；实行财务公开，对农户的补助实行张榜公布，接受群众监督；实行报帐制，先干后补，验收结帐。在操作上严格按进度拨款，在资金使用上，先用自筹资金，后用国家补助资金。建立审计制度。除上级财政、农业综合开发管理部门对资金的使用随时进行检查、监督外，旗审计部门要对各个工程项目进行跟踪检查，监督和审计，提高资金使用效率，确保工程资金专款专用和及时足额到位，促使工程项目计划任务的完成。同时在项目实施的全过程中要主动接受纪律、监察部门的检查、监督，确保工程建设无违规、违纪、违法事件发生。
合作社自筹资金87万元，合作社通过几年的发展，成员存款逐年增长，自筹资金完全有保障，全部收齐后统一存入合作社账户，主要用于补充猪舍、饲料库、蓄水池建设，修路以及购置特种野猪。
合作社对自筹资金单独设立账户，由专职财务人员管理，严格按照项目要求使用。在项目完成以后，对资金的使用情况进行公示，接受社员的监督。

六 效益分析
六、效益分析
（一）经济效益分析依据
1.取费标准：国家发改委和建设部共同编制的《建设项目经济评价方法》（第三版），中国国际工程咨询公司编著的《投资项目可行性研究指南》、《投资项目经济咨询评估指南》。
2.财务制度规定：《企业会计制度》、《基本建设单位会计制度》。
3.税收政策：《中华人民共和国增值税暂行条例》，《中华人民共和国企业所得税暂行条例》。本项目不计提营业税或增值税，不征收所得税。
4.基准贴现率：项目为养殖项目，基准贴现率8%。
5.项目计算期：6年。其中，项目建设期为1年。
6.原料价格
原料成本明细表
序号
项目
数据
单位
1
育肥野猪

料毛重比
6:1

育肥野猪毛重
100
公斤

单头育肥期饲料总量
600
公斤

饲料价格
2.00
元/公斤

单头年饲料价格合计
1200
元
2
基础母猪

基础母猪日饲料
3.8
公斤

单头母猪年饲料量
1387
公斤

饲料综合价格
1.47
元/公斤

单头年饲料价格合计
2040.28
元
3
单头防疫成本
30
元/头
（二）经济效益
1.项目投入产出情况
（1）销售收入
每头出售的育成猪按头重100kg计算，毛重每公斤按25元估算，每头野猪售价为2500元。
每年出售野猪数量1000头，销售收入为250.00万元。
详见附表有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。
(2)营业税金及附加
项目建设符合国家免税优惠政策，无需纳税。
详见附表7-1：有项目销售收入、税金及附加和增值税测算表。
(3)总成本及经营成本估算
有项目：总成本费用200.53万元；经营成本187.78万元；固定成本63.64万元；可变成本136.89万元。
详见附表4-2，成本费用测算表。
（4）利润
有项目：扩建后税后净利润正常年度为49.47万元。
提取40%合作社发展自用，盈余返还29.68万元，财务内部收益率32.45%，投资回收期3.75年，投资收益率28.93%。项目具有较强的抗风险能力。
详见附表4，盈余及盈余分配表。
2.成员增收情况
项目建设前，项目区农民户均年收入为3.23万元，项目完成后，年可增加入社社员每户农民收入0.93万元。
3.可分配盈余及分配情况
本项目完成后，年可实现盈余49.47万元，已完全剔除其他各项费用支出，为了留出合作社进一步发展的空间，为合作社计留40%的盈余资金。剩余部分29.68万元的60%按照相应的比例分配,平均每户社员应分配盈余为0.93万元。
（三）社会及生态效益
1.项目建设对当地主导产业发展的影响
本项目的实施，为项目区调整畜群养殖结构提供了经验，为经棚镇特种养殖产业化发展奠定了良好的经济基础，为当地畜牧业特种养殖长期发展起到带头作用；通过合作社的带动，育肥区内农户的育肥饲养管理水平得到提高，合作社内联农户外接市场的发展模式，使合作社和农户成为利益共同体。逐步拉长的农业产业化链条，对建设社会主义新农村以及现代农业提供了机遇。
随着项目的实施，农牧民对养殖产业结构调整，由原来的散养变为圈养育肥，特种野猪出栏数量将逐渐增加，带动克旗肉制品加工行业的发展，增加城镇失业人口的就业率，提高城镇失业人口的家庭收入。据此分析，本项目的实施有较好的社会效益，对当地农牧业产业化发展是有利的，对克旗农牧民、城镇居民提高生活质量是有利的。
2. 项目辐射周边农户数量及带动增收情况
特种野猪养殖项目的实施使