10万级净化标准高安全包装材料技改项目可行性研究报告.doc
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1、10万级净化标准高安全包装材料技改项目可行性研究报告 113目 录第一章总 论51.1项目背景51.1.1 项目名称51.1.2 项目拟建地区和地点51.1.3企业法人51.1.4 项目背景61.1.5研究工作依据61.2 可行性研究结论71.2.1 市场预测和项目规模71.2.2 原材料、燃料和动力供应71.2.3 厂址71.2.3 项目工程技术方案71.2.5 环境保护81.2.6 工厂组织及劳动定员81.2.7 投资估算和资金筹措81.2.8 项目财务和经济评价81.2.9 项目综合评价结论81.3 存在问题及建议9第二章 市场预测92.1 市场调查92.1.1 拟建项目产出物用途调查9
2、2.1.2 产品现有生产能力调查102.1.3 产品产量及销售量调查112.1.4 产品价格调查122.1.5 国外市场调查122.2 市场预测122.2.1 国内市场需求预测122.2.2 产品出口或进口替代分析132.2.3 价格预测152.3 产品方案和建设规模15第三章 建厂条件与厂址选择153.1原料供应153.1.1 生物质原料153.1.2 纳米金催化剂163.2 厂址选择分析163.2.1 厂址的地理位置、地形、地貌概况163.2.2 建厂地区自然条件173.2.3 建厂地区的交通运输条件173.2.4 基础设施建设173.2.5 社会经济条件183.2.6 建厂方案比较19第
3、四章 工厂技术方案224.1生产技术方案224.1.1 产品标准224.1.2 生产方法224.1.3 技术参数和工艺流程234.1.4 主要生产设备选择244.1.5 主要原料、燃料、动力消耗指标244.1.6生产车间布置方案254.2总平面布置和运输254.2.1 总平面布置原则254.2.2 厂内外运输方案264.2.3 仓储原则264.2.4 占地面积及分析274.3土建工程274.4其他工程294.4.1 给排水工程294.4.2 供电配电工程304.4.3 防雷防静电工程304.4.4 电信工程304.4.5 供热工程314.4.6采暖通风及空气调节31第五章 环境保护325.1
4、厂址与环境现状325.2 执行的环境质量标准及排放标准325.3 主要污染物、污染源分析335.3.1 废气335.3.2 废液335.3.3 废渣335.3.4 噪声335.3.5 生态335.4 主要防治措施335.4.1 废气污染防治措施335.4.2 废液污染防治措施345.4.3 废渣污染防治措施345.4.4 噪声污染防治措施345.5厂内绿化34第六章 劳动保护和卫生安全356.1编制依据及设计采用的标准规范356.1.1 安全生产和工业卫生防护的原则与要求356.1.2 国家及行业的规范和规定356.2生产过程中职业危害因素分析366.2.1 自然条件366.2.2 总体布置3
5、66.2.3 生产过程中的危害因素366.2.4 有害物质对人体的危害366.3职业危害因素的防范与管理376.3.1建(构)筑物的设计376.3.2装置布置376.3.3消防386.3.4防爆386.3.5静电与雷击的预防386.3.6中毒事故的预防396.3.7绿化396.3.8应急处理396.3.9设备安全396.3.10防护措施406.3.11工艺和自控406.3.12电气及电信416.3.13其他41第七章 工厂组织与劳动定员427.1 组织结构427.2 机构职权437.3管理机制457.3.1 公司管理策略457.3.2 公司激励策略467.4企业文化477.5生产班制477.6
6、员工培训487.6.1工人、技术人员和生产管理人员来源487.6.2人员培训规划48第八章 项目实施进度498.1项目实施的各阶段498.1.1建立项目实施管理机构498.1.2资金筹集安排498.1.3技术获得与转让498.1.4勘察设计和设备订货498.1.5施工和生产准备498.1.6竣工验收508.2项目实施进度表508.2.1横道图508.2.2网络图518.3项目实施费用518.3.1建设单位管理费518.3.2生产筹备费518.3.3生产职工培训费518.3.4办公和生活家具购置费518.3.5勘察设计费52第九章 产品营销529.1 营销概要529.2 营销总体战略目标529.
7、3 推广战略529.4 营销策略组合549.4.1 产品定位与策略549.4.2 定价策略559.4.3 营销策略559.5 促销策略569.6公共关系营销589.7中长期营销战略589.7.1 市场反应分析及对策589.7.2 后续产品市场拓展与销售59第十章 技术经济分析5910.1投资估算及投资明细表5910.1.1 编制说明5910.1.2 投资估算5910.1.3资金来源6210.2生产总成本估算及成本构成明细6210.2.1 成本估算依据6210.2.2 总成本构成及明细6210.2.3 总成本费用估算6610.2.4 产品单耗估算6710.3销售收入及税金估算6810.3.1 销
8、售收入估算6810.3.2 税金估算6910.4财务分析7010.4.1 损益表7010.4.2现金流量表7110.5经济性评价7210.5.1 时间型经济性评价投资回收期7210.5.2 价值型经济性评价净现值7210.5.3 效率型经济性评价内部收益率72第十一章 不确定分析7311.1概述7311.2盈亏平衡分析7311.3敏感性分析74第十二章 效益分析7512.1环境效益7512.2社会效益76第十三章 研究结论7713.1综合评价7713.1.1 本项目能实现对生物质的综合利用7713.1.2 本项目采用先进的生产工艺7713.1.3 环保、安全卫生及消防措施落实7713.1.4项
9、目抗风险能力7713.2研究报告结论7813.3存在问题和建议78第一章 总论1.1项目名称及承办单位1.1.1项目名称10万级净化标准高安全包装材料技改项目1.1.2项目承办单位 HG企业投资集团有限公司 法定代表人:AA1.1.3项目拟建地点 安徽省宿州市XX循环经济工业园1.1.4可行性研究报告编制单位本可行性研究报告由SH轻工业工程设计研究院有限公司编制。SH轻工业工程设计研究院有限公司甲级工程咨询资格证书编号:工咨甲110200700211.2项目承办单位概况 HG企业投资集团有限公司始建于1994年,坐落在苏鲁豫皖四省交界处的安徽省XX,企业注册资金4000万元,为民营有限责任公司
10、。 经过几年的发展,SH集团已发展成为皖北地区最大的彩印、造纸、玉米淀粉加工企业,公司现有人员1150人,其中专业技术人员215人,现有年玉米淀粉加工能力45万吨,高强瓦楞纸及箱板纸生产能力15万吨,年供热能力108万吨,供电450万千瓦时,污水处理车间日污水处理能力3万吨。公司已通过IS09001: 2000质量管理体系认证。作为安徽省“861行动计划80万吨玉米深加工项目建设单位,公司被评为安徽省农业产业化龙头企业,安徽省农业发展银行评定为AA级信用企业。 HG企业投资集团彩色分公司创建于2003年,现有标准化工业厂房、仓库等16000平方米,拥有彩色印刷生产线三条,日本富士、SH亚华等自
11、动分切机、中封制袋机、三层共挤吹膜机、全自动复合机、模切机、全自动烫金膜切两用机、12色机组凹版印刷机组、双收双放机组式凹版印刷机组、双色机组凹版印刷横切机、全自动三边封袋机组等彩色印刷成套设备。具备彩印复合塑料包装袋30000万只、复合塑料自动包装膜3000吨、烟包50万大箱的生产能力。依托精细化管理、技术创新和品质管理,公司建立了面向食品级企业的销售网络,和江苏维维集团、南京克里斯汀、安徽新锦丰集团、商丘百分、东方绿树等大中型企业建立了长期协作关系。1.3项目可行性研究工作的依据和范围1.3.1研究工作依据 1、中华人民共和国环境保护法(1989年12月26日); 2、中华人民共和国水污染
12、防治法(1996年5月25日); 3、地表水环境质量标准(GB3838-2002); 4、室外排水设计规范(GBJ14-87); 5、工业企业厂界噪声排放标准(GB12348-1990); 6、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要(20062010年) 7、国家发改委颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定(QBJS5-2005); 8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料; 9、我院与HG企业投资集团有限公司签订的编制项目可行性研究报告的合同。1.3.2可研工作的主要范围及重点研究的问题 遵照国家的有关法律、法令、法规,贯彻执行国家和行业主
13、管部门的有关方针、政策,依据现行的有关轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定。本项目可行性研究工作的主要范围及重点研究的问题如下: 1、通过对国内外市场预测及研究,推荐工程的建设规模与产品方案; 2、根据建设场地的实际状况,进行总图布置方案的初步确定; 3、对建设条件进行调研和分析; 4、对工程技术方案以及所必须引进的关键工艺设备进行比选,提出最佳工程技术的初步方案; 5、对环境保护、生产安全卫生与消防提出“三同时”的初步方案; 6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量的分析,测算出各种效益指标和项目的抗风险能力; 7、提出定性与定量的研究结论,供决策参考。1.4可行性研究工作概况
14、HG企业投资集团有限公司在本可行性研究报告编制前,与有关科研院所和国内外的设备技术厂家进行广泛接触,研究分析了国内现有包装材料的现状和存在问题的原因。在编制过程中,我公司对项目中的具体事项,如工程技术方案、经济效益分析等进行了调查分析,在取得所需资料的基础上,按国家发改委轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定( QBJS5-2005)从技术、经济等方面进行了研究论证,在对各种技术经济指标综合比较后,最终推荐出最佳方案,形成定量和定性的研究结论,提出了适合本项目包装材料技术改造路线,为本项目的顺利实施提供理论依据。1.5推荐方案与研究结论1.5.1市场需求分析、产品销售方向和方式 一、市场
15、需求分析 本项目拟引进国际先进的8色卫星式柔版印刷生产线和七层共挤生产线,项目产品重点定位于卫生用品基膜和果酱、肉制品包装等柔印包装材料。 “十一五”期间,我国国民经济仍将保持高速增长。大批新产品要进入开放了的国内外市场进行流通,而绝大部分上市产品,都需要具备能够适应国际市场流通与消费的时新包装。由于包装行业的配套性,要满足数量如此巨大的商品包装需求,无论是包装制品的数量、花色品种,还是质量要求,都是一个令人瞩目,十分惊人的数字,从而必将形成一个发展潜力无穷包装材料需方大市场。据专家按照我国规划目标测算,到2010年,我国的包装产业市场规模接近5000亿人民币。 “十一五”期间,食品、家电、日
16、用品消费仍是我国城乡居民消费的主体并居于首位。随着国民经济的发展、技术水平的提高和居民消费的多样化,人们对产品的品质要求也越来越高,生活习惯和饮食结构也正逐步发生变化:追求天然、绿色、新鲜食品已成为一种趋势,对肉制品、牛奶、果汁及果汁饮料的需求势必大大增加,包装消费的总量仍将不断增加,包装产品的档次、结构也将发生较大变化,一些无害、无污染、安全、环保的绿色包装产品存在很大的发展潜力和成长空间,有着良好的国内外市场前景。 一次性卫生用品是我国改革开放后出现的舶来品,各类产品从无到有,生产和消费持续增长,市场渗透率也在不断上升。随着经济的发展和人民生活的改善,一次性卫生用品市场在今后十几年内仍将持
17、续繁荣、稳步增长,并逐渐呈现小康型消费特征。特别是婴儿纸尿布市场在我国的市场份额还很低,正逐渐进入快速成长期。目前,国际流行趋势采用透气膜做纸尿裤底膜,以保护婴儿皮肤、减少尿布疹的发生。作为配套的包装材料市场需求潜力很大,也必将会有大的发展。 中国作为世界最大的肉类产销市场,近些年得到了较快的发展,预测未来几年,我国肉类加工业将进入一个新的稳定成长期,但与发达国家相比仍有很大差距。目前,我国的屠宰及肉制品产业非常分散,集中度不高,而且还有大量的肉制品被用于出口,同时低温肉制品将会成为我国肉制品未来发展的主要趋势,到2010年我国低温肉制品市场容量将达4100多万吨。在运输、存放、贮藏过程中,为
18、保证产品的品质和安全卫生,避免微生物或者外界的污染、肉品的氧化和酸败、水分的流失等造成品质降低,对具有对氧气和香味的高阻隔性、耐环境性好、保鲜贮藏期长、绿色安全的软塑包装材料有很大的需求。 综上所述,实施10万级洁净标准包装材料技改项目,占领市场,加强管理,提高产品品位,市场发展潜力巨大,前景十分广阔。 综合考虑各种因素,本项目的市场前景是乐观的。 二 产品销售方向和方式 1、产品销售方向:本项目产品是以多功能膜等为主要基材,依据生产设备和客户需求,可通过与多层塑膜、铝箔、镀铝膜等组合成的包装材料。包装膜具有易于成型、包装产品形式多样化、容量可从几百毫升的小包装到1500L以上的大包装、适用范
19、围广的特点。 2、产品销售方式产品的主要销售方式为以销定产。1.5.2产品方案与生产规模 一、 生产规模 生产柔印复合软包装材料6000吨,多层共挤膜3000吨。 二、 产品方案 1、通用抽真空白袋系列; 2、超高温杀菌(UHT)高阻隔真空系列; 3、化工包装系列。1.5.3生产方法 本项目彩印柔性版印刷技术、无溶剂复合技术,在引进先进生产设备的同时,引进相应成套生产技术,并结合公司自主研发的相关技术加以消化、吸收和利用,使产品从卫生性能、设备适应性能、抗菌性能、阻隔性能、环保性能等方面都有质的突破,同时可降低生产成本,节约资源消耗。1.5.4厂址概述 经过论证,本次项目厂址拟建于安徽省宿州市
20、XX循环经济工业园,地理位置优越,交通便利。项目无需新征土地,原有用地完全符合以上对项目选址的原则要求。 场址评价:项目区地势干燥,交通方便,水源充足,周围环境清洁,无粉尘、有害气体、放射性物质或扩散性污染源和其他危及动物药品生产安全卫生的因子。1.5.5主要原料、燃料、动力供应 公司经过多年来的经营和运作,已形成了一套较为完善的原材料供应渠道和采购体系,并与供应商建立了长期、稳定的合作关系,渠道稳定。主要原辅料货源充足,完全满足生产需求;本项目建设地位于安徽省安徽省宿州市XX循环经济工业园内,在HG企业投资集团有限公司原有厂区内的空地上实施。厂区的供水管网均已建设好,本次只需将原有供水管网作
21、适当延伸即可满足本工程的用水要求; 该公司建有自备变电站,供电容量完全满足本项目建成投入运行使用。1.5.6环境保护、劳动安全卫生与消防 1、环境保护 该项目所在地附近没有其它污染源,环境容量大,区域环境较好。该项目没有废水、废气外排。噪音经消声器、消声罩及减震后将噪音控制在85分贝以下,符合国家标准。 2、劳动安全卫生 对所有可能产生的机械伤害、有毒有害气体和其它物质以及雷、电、火等分别采用经济有效的措施加以预防。 3、消防 本工程生产类别为丙类,建筑物耐火等级为二级,根据建筑设计防火规范( GB50016-2006)的规定,其同时发生火灾次数为一次,火灾延续时间按3小时计,室内消防用水指标
22、为151/s,室外消防用水指标为25ls。1.5.7全厂定员与人员来源 项目新增定员60人,其中:操作工人及其他服务人员5人,技术管理人员8人。 公司高层管理人员要求均为本科以上学历,有较高的管理水平和竞争意识,敏锐的市场捕捉能力和强有力的市场销售能力。其他人员也要求有技术职业学历。因此人员的招聘必须面向社会及人才市场公开考核招聘录用。1.5.8总投资与资金筹措1.5.8.1总投资 报批总投资=建设投资+建设期利息+铺底流动资金 - 9945.28+175.68+963.28 -11084.24万元 项目总投资=建设投资+建设期利息+全额流动资金 - 9945.28+175.68+3210.9
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