曹子湖鱼鸭循环养殖示范基地项目可行性研究报告.doc

目 录
第一章 总论 1
1.1 项目名称 1
1.2 承办单位概况 1
1.3 拟建地点 1
1.4 建设内容与规模 1
1.5 建设年限 1
1.6 投资估算 1
1.7 效益分析 2
第二章 项目建设必要性与条件 3
2.1 建设的必要性分析 3
2.2 建设条件 5
第三章 市场分析与产品方案 7
3.1 市场分析 7
3.2 市场风险分析 9
第四章建设规模及方案 10
4.1 建设规模 10
4.2 建设规划与布局 10
4.3 建设标准 10
4.4 技术方案 11
4.5 主要设备方案 14
4.6 工程方案 14
第五章 环境和生态影响分析 16
5.1 环境和生态现状 16
5.2 项目对生态环境的影响 16
5.3 生态环境保护措施 16
第六章 项目组织与管理 18
6.1 组织机构与职能划分 18
6.2 项目经营管理模式 19
第七章 投资估算与资金筹措 20
7.1 投资估算说明 20
7.2 投资估算 20
7.3 资金筹措 22
第八章 效益分析 23
8.1 财务评价依据 23
8.2 项目经济效益 23
8.2 社会效益 24
第九章 结论与建议 26
9.1 结论 26
9.2 建议 26

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第一章 总论
1.1 项目名称
曹子湖鱼鸭循环养殖示范基地建设项目
1.2 承办单位概况
××××××鹅业养殖公司（筹）
1.3 拟建地点
×××
1.4 建设内容与规模
标准化鸭舍、种鸭舍、孵化室、饲料加工间等总建筑面积29175㎡，运动场34000㎡，水面运动场21250㎡，沼气池600m3，年出笼无公害水鸭200万羽，年产沼气600万立方米，800亩精养鱼池改造。
1.5 建设年限
2011年10月-2012年10月
1.6 投资估算
本项目总投资1900万元，其中建设投资1662.83万元，工程建设投资931.25万元，占建设投资的56%，设备购置377.4万元，占建设投资的22.70%，其他建设工程投资275万元，占建设投资的16.54%，基本预备费79.18万元，占建设投资的4.76%。铺底流动资金237.17万元。
1.7 效益分析
项目建成后年销售收入7337.万元，年总成本5136.21万元，年净利润609万元。投资利润32.05%，税后财务内部收益率23.92%，税后投资回收期4.12年（含建设期1年）

第二章 项目建设必要性与条件
2.1 建设的必要性分析
2.1.1、×××市加快农村经济结构战略性调整的需要
近几年来，×××市畜牧业始终保持了良好的发展势头，在全市建立起“特色畜禽养殖区”，例如在桐城市大关、卅铺、兴店等地建立优质的蛋鸭优势区，在宿松佐坝地区建立优质水鸭和土鸡优势区，在岳西建立优质黑猪优势区等等，以充分发挥各地的有利条件，在巩固生猪、蛋鸭、土鸡等传统产业的同时，努力培育肉鸭、鹅、黑猪和特禽养殖等畜牧业新增长点。这将有利促进地方畜禽品种改良，品种结构和生产布局的进一步优化，从而推进当地具有资源优势、产业优势、产品出口优势的畜禽肉制品深加工产业进一步壮大，提高生猪、肉鸭产业在养殖业乃至整个农业农村经济结构中的比重，对农业和农村经济结构、产业结构的优化调整及升级起到带动和促进作用。
2.1.2、城乡统筹发展的需要
龙头企业是贯彻统筹城乡发展方略的重要市场主体。贯彻统筹城乡发展方略，实行以城带乡、以工促农，是解决“三农”问题，实现小康目标的根本措施。实现统筹城乡发展需要全社会共同努力，农业产业化龙头企业是一支有生力量。龙头企业与“三农”不是简单的客户和买卖关系，两张皮，而是立足“三农”、服务“三农”的利益共同体，产业链联结城乡，利益链联结工农，是以城带乡、以工促农的有效载体。实践看，有龙头企业带动的小城镇和县域经济，都比较有活力，发展后劲也比较大；有龙头企业带动的农产品，增值效益提高的都比较快，主导产业竞争力都明显增强。
2.1.3、企业快速发展的需要
×××畜禽养殖基地建设利用宿松地方的优势，大力发展宿松水鸭等特色产品，它的成长、成熟与壮大，对于促进×××地方经济和长三角的发展，对于×××市农副产品在国内国际两个市场的竞争力、为在城市发展中失地的农民提供再就业机会，帮助广大农民增收、促进农业增效、推进我省传统农业向现代农业的转变具有十分重要的意义。×××畜禽养殖加工项目的兴建与扩建，利企、利民、利社会，也一项德政工程，非常必要，也成必行之势。
2.1.4、满足市场需求、提高人民生活水平的需要
随着社会经济不断发展，生活水平不断提高，人民的膳食结构发生了很大变化，人们对仪器消费需求已经从“吃饱求生存”向“吃好求健康”的层次转化，对肉类产品的数量和质量需求都有了新的要求。这就要我国的农业特别是畜牧业在快速发展的同时在质量上也要有一个提高，这将从消费需求上拉动畜牧业的结构调整，成为畜牧业结构调整的重要契机。
2.1.5、是提高家禽加工生产整体水平的有效途径
本项目建设对增强×××市畜禽屠宰加工能力，提高加工深度，增加畜禽产品消费的比重，尽快改变畜产品加工业发展滞后的局面有很大促进作用。通过本项目建设，提高畜禽产品质量，争创名牌。加强对畜禽肉及内脏、血的综合利用和深度加工，大力发展分割肉、冷鲜肉、小包装及熟食快餐食品，使肉上市产品品种多样化，从整体上使畜禽加工水平大大提高，实现肉类加工现代化。
2.2 建设条件
2.2.1项目选址
×××
2.2.2建设条件
一、场址内地形地貌
场址内为平地，无建（构）筑物，地形平坦，地势为南高北低，场址平整工程量较少。
二、公用设施及社会依托条件
在项目区周边全部通电，电力充足，项目区施工用电就近可以解决。项目区位交通便利，通讯、广播、电视信号覆盖整个区域，对项目将来的发展奠定了良好的基础。
三、气候
×××属北亚热带湿润气候区，气候特点为四季分明、日照充足、热量丰富、雨量充沛、无霜期长。全县年平均气温16.6℃，年平均降水量1307.2mm，山区降水多于丘陵、平原，年平均日照时数2023.7小时，无霜期254天。常年主导风向为东北风，年平均风速为3.1米/秒。
四、交通运输
九姑乡处于长江经济开发带和大京九经济开发带交汇地区，是安徽省“一线两点”率先开发开放战略布局的重点地区，也是“承东启西”的结合部。长江过境岸线63公里，境内有深水码头3座、汽车轮渡1座，水上运输极为方便，外运集装箱码头近在咫尺；陆上交通四通八达，105国道、沪蓉高速公路、合九铁路穿境而过；至中心城市九江、合肥、武汉、南昌、南京全程高速，汽车旅程均在2小时以内；优越的区位和立体的交通条件，为全县丰富的农业、林业、渔业产品和矿产资源的配送、储运提供了便捷，现以建成占地面积达50亩的×××粮食储备库一座，为国家经济发展和社会稳定提供有利的保障。

第三章 市场分析与产品方案
3.1 市场分析
3.1.1 市场供求现状及前景分析
随着中国经济的快速发展以及人民生活水平的日益提高，人们对肉、奶、蛋制品的需求量快速增加，中国禽肉在肉类消费中的比重接近20%，尽管禽肉绝对消费量仍小于猪肉，但与猪肉消费量的差距正逐步缩小。2000年以来，世界人均猪肉消费量增长了10%，牛肉消费量增长了5%，禽肉消费量增长了17%，美国的人均禽肉消费量达到52千克，占肉类消费量的 62%，巴西为35千克，占肉类消费量的50%，中国人均消费量仍大幅低于世界平均水平。
禽肉食品消费中，近年来水禽产品比重增长较为明显。由于水禽其良好的营养结构优于其他肉类（尤其是高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉消费理念），近年来，水禽肉直接替代猪肉与鸡肉消费的增长很快。2008年中国肉类生产达到7279万吨，其中：猪肉总产量为4620万吨，占全部肉类产品的63.54％；禽肉产量1920万吨，占全部肉类产品的26.38％。在中国，禽肉包括鸡肉、水禽（鸭与鹅）肉和其它特种禽肉，其中：鸡肉产量970万吨占50% ，水禽（鸭与鹅）肉产量900万吨占47%。 1989年至2008年间，水禽（鸭与鹅）肉产量增长了6倍，平均年递增率为11.6%，其中：1999年到2008年年均增长速度15.5 %。人均年消费量从1989年1.03千克，发展到2008年的7.3千克，增长了6倍。国内水禽产品消费原先主要集中在江浙、两广、川渝、山东等7个省域，自2007年以来，现全国各地大中型城市均有水禽产品销售且需求量逐年增长，尤其是南方地区鸭（鹅）肉产品销售发展很快。
中国家禽有良好的发展基础，禽产品生产量很大，但出口量仅占生产量的1%-2%，这是中国家禽产业的一个薄弱环节。今后，要从经济全球化的高度，着力推进中国家禽产业的外向化，禽肉出口市场已被广泛看好。根据世界银行和联合国粮农组织的调查分析，一个国家的人均收入低于5000美元时，收入的增加和肉类消费的增长呈现强烈的正相关。中国的人均GDP刚刚超过3000美元，随着国民人均收入水平的提高，中国禽肉生产和消费将越发旺盛，水禽养殖、屠宰加工企业将迎来新的发展机遇期。
项目经营的水禽品种是皖西白鹅和SM3型樱桃谷肉鸭。皖西白鹅羽毛雪白、纤维细嫩、是高蛋白低脂肪的绿色保健食品，一直深受广大消费者喜爱。樱桃谷SM3型肉鸭是经过英国樱桃谷公司50年精心选育而出的樱桃谷系列最新一代品种。父母代种鸭产蛋周期50周，产蛋数296枚；商品鸭42天活重达3公斤以上,料肉比为2.2：1,存活率达98%以上，成鸭瘦肉率高，胸、腿肉出肉率高，市场售价高于其它品种肉鸭0.5元-1.00元/斤，具有很好的饲养收益和加工增值效益，产品销售到全国十多个省、市，并部分出口，一直保持着良好的市场占有率。因此项目主导产品皖西白鹅和SM3型樱桃谷肉鸭鲜冻制品品种优良，市场需求量大，本项目产品市场销售有保障。
3.2 市场风险分析
3.2.1 市场风险因素分析
项目市场风险因素主要是产品供求变化、饲料价格变动、水禽收购风险，竞争对手同质产品价格变动均可导致水禽收购价格和项目产品价格的波动，进而将造成本项目成本和收入的不确定性。
3.2.2 防范和降低风险的对策
1、坚持“公司+基地+养殖户”的水禽养殖基地培育模式，与水禽养殖户签订水禽购销合同，按照保护价收购，带动农民养殖户根据市场需求确定产品结构和生产规模，有效组织生产，并和饲料厂商建立长期稳定的协作关系，保证养殖基地饲料供给的稳定，降低水禽收购和饲料供应风险造成的项目风险损失。
2、项目单位将通过各种宣传渠道，继续加大公司品牌产品营养、健康品质的宣传力度，充分发挥品牌优势，加强质量管理，努力提升产品质量和口味，在消费者心目中把品牌打造成国内一流的优势水禽产品品牌。
3、加大营销队伍建设，完善营销渠道，降低市场风险。
第四章建设规模及方案
4.1 建设规模
标准化鸭舍42500㎡，运动场34000㎡，水面运动场21250㎡，沼气池800m3，年出笼120万只标准化无公害水鸭养殖示范基地，带动周边地区农户水鸭养殖规模为300万只，年产沼气600万立方米，800亩精养鱼池改造,年产水产品800吨。
4.2 建设规划与布局
饲养区、行政区以及配套生活区进行分区布置，饲养区的鸭舍与其他设施严格分区隔离，后勤用房及职工生活设在厂区的东侧，鸭舍南北朝向布置，污道与洁道要分流，非饲养员要严格控制进入饲养区。环保设施在饲养区西南侧，污道废水管线布置按养殖区生产流程布置，厂区四周与外界设围墙和乔木绿化隔离带，起到防疫和环保作用。
4.3 建设标准
NY/T 5338-2006 无公害食品 家禽屠宰加工生产管理规范
NY 5266-2004 无公害食品 鹅饲养兽医防疫准则
NY 5263-2004 无公害食品 肉鸭饲养兽医防疫准则
NY/T 5038-2006 无公害食品 家禽养殖生产管理规范
NY/T 1569-2007 畜禽养殖场质量管理体系建设通则
NY/T 1222-2006 规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范
HJ/T 81-2001 蓄禽养殖业污染防治技术规范
GB 18596-2001 畜禽养殖业污染物排放标准
GB 50015-2003 建筑给水排水设计规范
GB 50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范
GB 14554 恶臭污染物排放标准
GB 15618 土壤环境质量标准
GB 16548 畜禽病害肉尸及其产品无害化处理规程
4.4技术方案
项目技术方案主要包括“种禽养殖——鸭蛋生产——孵化——商品鸭养殖——屠宰加工”等各环节，项目生产工艺技术路线图如下：种禽养殖
屠宰
禽蛋孵化
分割
速冻
冷藏入库
禽苗
商品成鸭
包装

1、樱桃谷鸭养殖技术要求：
（1）日粮的营养水平
樱桃谷鸭饲养选用全价日粮，并考虑不同群体在各种环境条件下粗蛋白与代谢能的配合。
　　雏鸭阶段：通常要求粗蛋白含量达到23～24%，代谢能2700～2800大卡/公斤。青饲料喂量可占日粮的20%。实行全日自由采食。
　　中鸭阶段：可以大量利用青粗饲料，粗蛋白含量为16～20%，代谢能2800～2900大卡/公斤。每日饲喂3～4次。如果是半舍饲半放牧，视牧地采食情况，酌添喂料1～2次，其中应有一次谷粒料。
　　成鸭阶段：以配合饲料为主。一般要求粗蛋白含量16～18%，代谢能2700～2800大卡/公斤。配合饲料每日用量为4两，一天三次，如为半舍半放牧，每天喂配合饲料1～2次。
（2）雏鸭的饲养管理
　　雏鸭，通常指出壳后到开始长正羽这一阶段的鸭，樱桃鸭为1～25日龄。这期间的雏鸭比较娇嫩，抗逆性差，如管护不当，7日龄内的雏鸭死亡率较高。
　　育雏季节和温度：南方抚育雏鸭的有利季节是4～9月，而5～6月和8月中旬到9月中旬是天然育雏的黄金季节。凡日平均温度在15～40℃均可育雏，尤以20℃～25℃为宜。育雏前将鸭舍打扫干净，冲洗地面和喂饮器具，然后进行严密消毒：将门窗关闭，用福尔马林(甲醛液)加高锰酸钾喷洒全室，或用25%石灰加3～5%的烧碱溶液喷雾处理。用新洁尔或来苏尔溶液喷洒消毒更好。
　　育雏室内设圈养雏鸭的围栏，内设隔板，将雏鸭分为若干群，每群100～250只(随日龄而递减)。鸭苗运抵育雏室后，按大、小、强、弱分群，分别放到不同围栏，移至保温伞下面。从这时起，应注意观察鸭群行为表现，发现体质孱弱、精神萎糜的，应及时剔出，隔离观察，并记录在案。
　　雏鸭饲喂：雏鸭出壳后，先饮水、后开食，以利消化系统及整个机体正常活动，促进卵黄的吸收。育雏管理要做到注意保暖、严防堆压、保持光照、调整围栏、搞好清洁卫生等五方面管理。
　　（3）中鸭的饲养管理
25日龄后的中鸭，处在“长壳”增骨架阶段，也是快速增重的黄金时期，为满足鸭子长膘需要，应当在能够消化吸收的原则下尽量增加喂饲，让中鸭吃饱吃好。每昼夜宜喂4～5餐，其中夜间一餐。夜餐可实行自由采食方式，即傍晚在舍内料槽内投放足量饲料，并充分供应饮水，勤添勤换。
　　（4）种鸭的饲养管理
　　种鸭采用舍饲与放牧相结合的方式，这样既可保证基本营养需要，又有利于扩大饲料来源，降低生产成本。母鸭长到5日龄左右便开始产蛋，要充分发挥其高产性能，必须首先做好舍饲管理工作：建立稳定的作息制度，定时定量饲喂，适当补充光照，保持鸭舍卫生，潮湿和闷热都影响种鸭健康以致产蛋量下降。
4.5主要设备方案
根据项目生产工艺要求，项目设备主要是水禽饲养设备、沼气设备、饲料加工设备等，项目设备配置详见下表
4-1.主要设备一览表
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
备注
一
饲养孵化设备

54

1
控温系统
液用电磁阀型

2

2
孵化机
EIFDM-(Y)12096

40

3
出雏机
EIFDM-(Y)12096

11

4
饲养工具

套
1

4.1
塑料网
10mm×10mm

4.2
料槽
10kg

大小
4.3
饮水器
普拉松式

大小
4.4
钢丝

二
饲料加工设备

1
简易颗粒饲料机组
ZHKJ250
套
1

三
合 计

台套
55

4.6 工程方案
4.6.1主体工程
项目总建筑面积29175㎡，主体新建工程是塘种禽场种鸭养殖用房及孵化用房7375㎡，工厂化肉鸭养殖场养殖用房21800㎡，项目主体工程方案详细如下：
（1）种鸭场养殖厂房7幢，单层混合结构，每幢建筑面积625 ㎡，建筑面积合计为4375㎡。
（2）孵化厂房1幢，单层混合结构，建筑面积1000㎡。
（3）种禽养殖饲料仓库及管理用房2000 ㎡。
（4）商品代SM3樱桃谷鸭养殖场养殖厂房24幢，每幢建筑面积800 ㎡，双层混合结构，建筑面积19200㎡。
（5）肉鸭养殖饲料仓库2000 ㎡。
（6）养殖管理用房500 ㎡。
（7）肉鸭养殖场门卫房50 ㎡。
（8）养殖场配电房50 ㎡。
4.6.2 辅助工程及其他工程方案
1、工厂化肉鸭养殖场建沼气池1个，600m3。
2、鸭场建设鸭运动场34000㎡。
3、鸭场建设水面运动场21250㎡。
4-2.土建工程一览表 单位：m2
序号
土建工程名称
结构
建筑面积
占地面积
备注
一
新建建筑物

24375
16375

1
种鸭场养殖厂房
砖混结构
4375
4375
7幢
2
孵化厂房
砖混结构
1000
1000

3
饲料仓库及管理用房
砖混结构
2000
2000

4
商品鸭养殖厂房
砖混结构
19200
19200
24幢
5
肉鸭养殖饲料仓库
砖混结构
2000
2000

6
养殖管理用房
砖混结构
500
500

7
养殖场门卫房
砖混结构
50
50

8
养殖场配电房
砖混结构
50
50

三
配套构筑物

1
沼气池

600立方
250

2
运动场

55250
55250
水陆
第五章 环境和生态影响分析
5.1 环境和生态现状
项目建设地点环境状况良好，大气及土壤纳污能力强，本项目主要污染源为企业生产用水和生活用水，生产经营中产生废弃物以及锅炉产生的废气，为确保企业卫生和随周围环境产生影响，必须对污水、废弃物、废气进行无公害处理。
5.2 项目对生态环境的影响
在建设期对环境的影响主要表现为建筑施工和建筑材料运输过程中产生的粉尘、噪声和建筑垃圾。在生产过程中不产生废气，主要产生一些轻度的噪音、冲洗车间的废水、鸭粪便及生活污水，对环境的影响主要表为噪音、废水和肉鸭粪便，经采取治理措施后，对环境基本无影响。
5.3 生态环境保护措施
1、废水及粪便无害化处理
该项目的废水主要是奶牛排泄的粪尿、生产废水和生活污水。分别采用不同的措施处理。种鸭场和商品鸭养殖示范场产生的鸭粪量大且集中，项目采用生产沼气和有机肥的方案对养殖场的粪便加以资源化利用。粪便通过生物资源利用，经发酵、陈华、筛分等过程制成沼气和有机肥，实现鸭粪便全部资源化利用的目的。有机肥生产具体工艺为槽式好氧动态堆肥工艺，设置鼓风机进行强制供氧。堆肥发酵是将含水率75%的鸭粪以及沼渣等原料经混合机混合，在槽式发酵池发酵月12-15天，然后堆置陈化15-20天，粉碎筛分制成有机肥。
养殖场污水包括鸭粪水和冲洗水，废水CODC约为3000～4000MG/L,BOD约为2600～3200MG/L，采用先经格栅预处理，再通过沼气池厌氧、催化反应、曝气三部分对粪便污水进行综合利用。屠宰加工厂生产废水属于高浓度有机废水，需经格栅预处理后与经化粪池预处理的生活污水混合后，采用LBL处理方法，处理达标后排入****经济开发区污水管网统一处理。该项污水处理技术成熟，其流程简图如下：
LBL三级生物
气浮设备
废水
集水池

2、噪声污染的防治
噪声防治的总原则是尽可能选用低噪音设备，对噪声超标设备采用隔声、消声、减振等降噪措施，对操作人员进行防噪保护等措施。
3、固体废弃物污染
项目运营产生的固废弃物主要是包装废料和职工日常生活垃圾。固体废弃物应设密闭性固定存放点，分类、集中收集，及时外运至市指定的垃圾排放地点，由市政府环境卫生部门统一处置，符合国家及地方环保政策和规定，对环境影响很小。
第六章 项目组织与管理
6.1 组织机构与职能划分
6.1.1 组织结构与职能
按照现代企业管理制度的要求，该项目建设实现董事会领导下的总经理负责制，总经理执行董事会的决议向董事会负责。生产加工厂采用聘用制，并建立相应的管理机制，负责项目运转。
项目管理采用最先进的现代企业管理进行资源配置，重视人才，对管理人员和生产人员严格按劳分配，责、权、利分明，建立规范化生产标准。
董事会
总经理
生产部
质检部
财务部
销售部
供应部
办公室

6.1.2 项目运行模式
公司按订单制定生产计划。公司与养殖户为紧密型联合，签订合同，并对所收购产品，定出最低保护价，将利润空间大幅度让于极端养殖户，确保原料鸭的质量和养殖户的利用不受损失。
6.1.3 劳动定员
操作人员以少而精的原则以岗定人，车间只设少量的管理及技术人员。生产岗位操作人员采用配备轮休人员进行调休，管理人员实现每周5天工作制。
项目总定员150人员，其中技术人员12人，管理人员10人，销售人员12人，其他操作人员116人。
6.2 项目经营管理模式
6.2.1 项目管理模式
本项目实行项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制。项目由董事长亲自参与，抽出10余人组成筹备工作小组，具体负责项目建设工作。主要完成项目实施准备、配套资金筹措、勘察设计、设备订购、施工方案和生产准备直接到竣工验收投产运营等各个阶段。将项目实施时期各个工作阶段的各项工作环节进行统一规划。
6.2.2 项目经营模式
采用“超市+龙头企业+专业合作社+农户”新型订单式农业经营模式，形成“贸工农一体化，产加销一条龙”的大型农业产业化龙头企业，解决“小农户和大市场”的衔接。第一，龙头企业要强壮主导地位；第二，龙头企业要服务好农户，切实解决农户发展致富问题，为农户提供各项支持和扶持。
第七章 投资估算与资金筹措
7.1 投资估算说明
建筑工程安装2000年《全国统一建筑工程基础定额安徽省估价表》结合工程使用性能，并参照同类工程造价指标进行估算。安装工程安装2000年《全国统一安装工程预算定额安徽省估价表》结合建设内容工程进行估算。
设备购置根据当前市场咨询价格进行估算，并计入了相应的备品备费用和运杂费用。其它各类费用按规定计取。不可预测费用按直接工程费用的5%计算。
7.2、投资估算
项目建设投资估算额1662.83万元，其中：
建筑工程费931.25万元
设备购置费347.21万元
安装费30.19万元
其他工程及建设费用275.00万元
基本预备费79.18万元
详见《建设投资估算表》附表

7-1.建筑工程投资估算表
单位：万元
序号
建筑物名称
单位
数量
单价（元）
金额
1
种鸭场养殖厂房
m2
4375
300
131.25
2
孵化厂房
m2
1000
400
40
3
种禽养殖饲料仓库
及管理用房
m2
2000
400
80
4
商品鸭养殖厂房
m2
19200
300
576
5
肉鸭养殖饲料仓库
及管理用房
m2
2500
400
100
6
养殖场门卫和配电房
m2
100
400
4
7
合 计

24375

931.25

7-2.设备投资估算表
单位：万元
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
一
饲养孵化设备

54

310
1
控温系统
液用电磁阀型

3
12
36
2
孵化机
EIFDM-(Y)12096

44
2.5
110
3
出雏机
EIFDM-(Y)12096

11
4
44
4
饲养工具

1
120
120
二
饲料加工设备

67.5
67.5
1
简易颗粒饲料机组
ZHKJ250
套
1
67.5
67.5
三
合 计

55

377.4

7-3.公用工程投资估算表
单位：万元
序号
工程名称
单位
数量
投 资
合计
备 注
建筑
设备
2
沼气池
m3
600
10

60

3
运动场
m2
34000
51

51

4
道路
m2
1500
12

12
80元/ m2
5
绿化
m
1000
5

5
50元/ m
7
给排水

45
45
水净化处理系统
11
合 计

128
45
172

7-4.其他建设费用估算表
单位：万元
序号
费用名称
基数
比例
金额
备 注
3
技术培训费

18
1000元/人
4
种鸭引进费
1650套

85
祖代SM3樱桃谷鸭
5
合 计

103

本项目流动资金的估算参照类似项目资料，并结合该项目的具体情况，项目年需铺底流动资金237.17万元。
7.3 资金筹措
项目总投资1900万元，其中固定资产投资1662.83万元，铺底流动资金237.17万元。资金全部由企业自筹。

第八章 效益分析
8.1 财务评价依据
根据国家现行财税制度和价格体系，并结合本地实际，从财务角度分析、计算本项目的财务效益、费用和评价指标、考察项目的获利能力和贷款清偿能力等财务状况，据以判别本项目的财务可行性。其计算方法和制表格式按照国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
8.2 项目经济效益
（1）投入产出效益分析
销售收入：7337.44万元
商品鸭：200万只×32元/只=6400万元
种苗：217万只×90%×80%×6元/只=937.44万元
利 润：609万元
总 投 资：1900万元
（2）投入产出比分析
投资利润率=利润总额/投资总额×100%
=609/1900×100%=32.05%
（3）投资比较值分析
投资比较值=投资总额-定额回收期（5年）×年纯收入总额=1900-5×609=-1145
投资回收期=1/32.05%+1年建设期=4.12年
8.2社会效益
1、社会评价基本结论
项目实施建设后，采取“公司+专业合作组织+农户”的经营模式，通过合同与农户建立权利与义务关系。一方面促进了农业内部的分工，另一方面又可以使农户生产中避免市场风险，保证了价格。同时依托“农超对接”的作用，将进一步带动农村剩余劳动力的分工和促进农村商品经济的发展。项目建成后可直接吸收劳动力100余人，可间接带动百人就业，同时，将推动第二、三产业的健康发展。
2、农业产业化经营
（1）壮大主导产业，促进产业结构调整分析
×××是全国水面第二大县，“十二五”期间制定水产发展规划，是农业产业主导产业。如何发展水禽养殖生产，饲料加工、深化产业化经营，做大做强主导产业，从而繁荣地方经济，带动农民增收，一直是企业和政府努力解决的问题。
本项目全面实施后年出笼鸭200万只，孵化鹅苗217万只，水产品等。由于农业高新技术成果先进适用，养殖、加工技术普遍得到推广和应用，农业产业化结构和得到全面的调整和优化，养殖业、种植业、加工业等产业链得以延伸，对壮大产业起到积极的推动作用。
（2）建设现代农业，促进产业化发展
公司实施“公司+专业合作社+农户”、“公司＋基地＋农户”的模式为特点的新型“订单式农业”。全面实行五个统一原则“统一供苗，统一管理，统一收购，统一加工、统一销售”，随着一条完整农业产业链的建立，有力地促进地方农村经济增长，增加农民收入，拉动地方经济发展，推动了农业产业化结构的调整发挥了重要作用。
（3）带动农户
项目的实施，可直接带动农民创业就业，直接带动基地农户提高养殖技术，品种结构的优化和收入的增长，间接带动周边农民养殖技术和增收。
项目生产基地通过企业带动扶持，引进畜禽养殖新品种和新技术，开展技术培训，提高农民生产技术水平。直接带动300余户。为农民直接增收3000万元，户均增收20000元。

第九章 结论与建议
9.1结论
本项目在政策、技术、市场、经济等方面综合分析，符合国家产业政策和农业产业化发展方向，有利于畜牧业优质产品基地建设。该项目具有优越的建设条件和生产条件，方案设计合理，技术方案切实可靠，筹资方案合理，资金有保证。项目实施后，经济效益、扶贫效益显著。项目产品市场前景看好，产品符合优质食品构成要素，产品方案适应国内外肉类市场需求发展方向，符合绿色食品、无公害食品等全新消费概念，市场将越来越大。项目实施后，除可直接提高农民经济收入外，还可促进畜禽科技进步和畜禽养殖基地建设发展，带动当地运输、包装、能源、商贸等相关产业的发展，社会效益十分显著。该项目投资风险小，适应农业产业结构调整趋势，因此我们认为，项目立项依据充分。建此“公司＋基地+农户”的家禽生产基地及综合利用工程建设项目十分必要，建议尽快批准实施。
9.2建议
本项目以当地特色资源为依托，以“企带村”的新型发展模式促进新农村建设。在提升畜禽产品加工水平方面有一定突破，对推进地方农业产业化结构的调整和拉动地方经济发展具有良好的示范作用。
目 录

第一部分 项目资金申请报告

第一章 项目单位基本情况和财务状况 1
第一节 项目单位基本情况 1
第二节 项目单位财务状况 3
第二章 项目基本情况 4
第一节 项目建设背景 4
第二节 市场分析及预测 6
第三节 建设内容 9
第四节 技术工艺及设备方案 10
第五节 总图布置及公用工程 16
第六节 节能方案 25
第七节 环境保护、劳动卫生安全及消防 33
第八节 施工进度安排 42
第九节 投资估算及资金来源 43
第十节 经济效益评价 48
第十一节 各项建设条件落实情况 55
第三章 申请专项资金支持的理由和政策依据 57
第四章 项目招标内容 58
目 录

第一章 总 论 1
一、项目提要 1
二、可行性研究报告编制依据 2
三、综合评价和论证结论 3
四、存在问题与建议 4
第二章 项目背景及必要性 5
一、项目建设背景 5
二、项目区农业产业化经营发展现状 11
三、项目建设的必要性及目的意义 12
第三章 建设条件 15
一、项目区概况 15
二、项目实施的有利条件 17
第四章 建设单位基本情况 19
一、建设单位概况 19
二、研发能力 20
三、财务状况 20
第五章 市场分析与销售方案 21
一、市场分析 21
二、产品生产及销售方案 22
三、销售策略及营销模式 22
四、销售队伍和销售网络建设 23
第六章 项目建设方案 24
一、建设任务和规模 24
二、项目规划和布局 24
三、生产技术方案与工艺流程 25
四、项目建设标准和具体建设内容 26
五、项目实施进度安排 27
第七章 投资估算和资金筹措 28
一、投资估算依据 28
二、项目建设投资估算 28
三、资金来源 29
四、年度投资与资金偿还计划 29
第八章 财务评价 30
一、财务评价的原则 30
二、主要参数的选择 30
三、财务估算 31
四、盈利能力分析 32
五、不确定性分析 33
六、财务评价结论 34
第九章 环境影响评价 35
一、环境影响 35
二、环境保护与治理措施 35
三、环保部门意见 36
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价 37
一、产业化经营 37
二、农民增收 38
三、其它社会影响 38
第十一章 项目组织与管理 40
一、组织机构与职能划分 40
二、项目经营管理模式 42
三、技术培训 42
四、劳动保护与安全卫生 43
第十二章 可行性研究结论与建议 46
一、可行性研究结论 46
二、建议 47