旅游休闲服务中心工程项目可行性研究报告.doc

大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目

可行性研究报告

二○一二年三月

目　录
第一章 总论 1
一、项目概况 1
二、编制说明 3
三、主要结论与建议 4
第二章 项目建设背景 6
一、概况及旅游资源特色 6
三、发展前景与项目提出 10
第三章 项目建设必要性 12
一、是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要 12
二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要 12
三、是推动****区旅游业发展和经济发展的需要 13
第四章　旅游市场分析与建设规模 14
一、产业发展分析 14
二、旅游市场预测 17
三、停车场建设规模 18
四、旅游服务中心建设规模 22
第五章 项目选址与建设条件 23
一、项目选址 23
（一）选址原则 23
（二）实施地点 24
二、社会、经济条件 24
三、自然条件 25
第六章 项目建设方案 27
一、建设思路 27
二、建设规模及内容 28
三、旅游服务中心建设方案 28
四、游客换乘中心及停车场建设方案 38
五、游人码头设施建设方案 41
六、主要工程量表 41
第七章 环境保护、安全、卫生 43
一、环境保护 43
二、安全 44
三、卫生 44
第八章 建设进度及招标方案 45
一、建设进度 45
二、招标方案 45
第九章 投资估算及资金筹措 47
一、投资估算依据 47
二、投资估算金额 48
三、资金筹措 48
第十章　经济效益与财务评价 49
一、评价依据及基本参数 49
二、经营活动与经营收入估算 49
三、成本估算 50
四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析 51
五、项目贷款偿还能力分析 52
六、财务评价结论 53
第十一章　社会经济效益 53
一、社会经济效益及影响分析 53
二、风险分析与社会影响分析 55
第十二章 结论与建议 57
一、结论 57
二、建议 57
附表：投资估算表、财务评价表
附图：项目位置图、游客接待中心建筑方案图

大庄科民族村旅游休闲服务中心建设工程项目
第一章 总论
一、项目概况
（一）项目名称：大庄科民族村旅游休闲服务中心建设项目
（二）项目业主： 大庄科民族村委员会
（三）建设地点：大庄科乡大庄科村
（四）项目性质：新建
（五）建设目标：
本项目通过民族游客接待中心、游客水上休闲娱乐中心及采摘等旅游配套基础设施建设，改善大庄科乡旅游基础设施条件和旅游环境，提升景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发大庄科乡及周边旅游资源，推动旅游业的可持续发展。
（六）工程建设规模及内容
1、游客接待中心：建筑面积600平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。
2、游客水上休闲娱乐中心：水域面积3500平方米，修建木质水上观光亭1处，木质步道480米，垂钓点10处，木质吊桥30平方米。
3、配套建设环境基础设施：修建旅游接待中心小广场1500平方米，标准停车位60个，修建景观小品5处及绿化等，购置游船5艘。
4、购置游览帐蓬30顶。
5、建立板栗采摘园：改造板栗12亩，修建环形步道300米。
6、项目总面积33350平方米。
（六）建设工期：1年，2012年3月—2012年10月。
（七）项目投资估算及资金筹措
1、项目建设投资：2851万元，其中建设工程费1665万元，其它费用945万元，预备费157万元，建设期利息84万元 。
2、资金筹措：申请银行贷款1000万元，业主自筹1851万元。
（八）主要技术及经济指标
表1—1：主要经济技术指标
序号
名　称
单位
数量
备注
1
建设规模

1.1
游客接待中心
平方米
600
装修
1.2
游客水上休闲娱乐中心
处
1

1.3
配套建设环境基础设施
处
1

1.4
购置游览帐蓬
顶
30

1.5
建立板栗采摘园
处
1

2
项目投资
万元
2851

3.1
建设投资
万元
2767

3.2
建设利息
万元
84

4
资金来源
万元
2851

4.1
企业自筹
万元
1851
自有资金
4.2
银行贷款
万元
1000
贷款本金
5
新增固定就业岗位
人
25

6
经济效益

6.1
经营收入
万元
1701.9
年均
6.2
营业税金
万元
95.3
年均
6.3
总成本
万元
487.8
年均
6.4
利润总额
万元
1067.5
年均
7
财务评价指标

7.1
投资利润率
%
36.0%
平均
7.2
投资利税率
%
16.3%
平均
7.3
全部投资静态投资回收期
年
5.8
含建设期税后
7.4
全部投资财务内部收益率
%
29.7%
税前

全部投资财务内部收益率
%
24.2%
税后
7.5
全部投资净现值
万元
3449
税后
7.6
盈亏平衡点
%
18%
达产年
7.7
贷款偿还指标

还款中期利息备付率
：1
7.41
均＞2

还款中期偿债备付率
：1
1.87
均＞1

二、编制说明
（一）编制依据
⑴《北京市促进设施农业发展意见（2008年-2012年）》
⑵《延庆县县域总体规划》
⑶《大庄科乡大庄科村村域发展规划》
（二）编制原则
1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相关的法律、法规。
2、实现资源的有效配置，社会效益、经济效益、生态效益相结合，实现可持续发展原则。
3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则
4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。
5、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。
（三）编制范围
本报告就大庄科民族村旅游休闲服务中心建设项目进行可性行研究，编制范围包括：项目建设背景及必要性分析，建设规模及方案策划，投资估算及经济社会效益分析等，通过可性行分析研究，得出合理结论，为投资人及审批部门提供决策参考，并作为下阶段开展工作的基础和依据。
三、主要结论与建议
北京京郊延庆，有着十分明显的旅游资源优势和区位优势。本项目以延庆县大庄科乡为资源基础，打造集游览观光、旅游接待、旅游度假于一体的旅游接待中心。通过项目建设旅游服务中心，完善基础设施，为保护和开发大庄科旅游资源奠定更好的基础，通过项目建设，能有效提高本地的旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，全面推动延庆县县旅游业发展，可以实现保护开发与社会经济的协调发展和可持续发展，实现乡村旅游业发展，对于推动延庆县旅游业发展具有积极意义。可见，项目建设是必要的，也是可行的。
第二章 项目建设背景
一、概况及旅游资源特色
（一）概况
****古镇是西南地区保存最终为完好、最具民族特色的山地民居建筑群，古镇老街建场已有1000多年的历史，据****清溪龙洞题刻记载，南宋辛末年（公元1151年）****古镇已相当繁华。古镇保留的传统老街区和传统民风、民俗等独具特色的历史文化，与古镇小桥流水、瀑布、奇山异石、老街古巷等优美环境，构成了****古镇独特的风情画。由于****古镇独具特色的历史文化，于2005年被批准为国家级历史文化名镇。大庄科乡地处延庆县城东南部深山区，距县城40公里，距北京70公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨乡而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积125.7平方公里。现有耕地1352亩。下辖29个行政村，40个自然村，1937户，5414人。人口密度为43人/平方公里。全乡共28个农村支部，党员总数651人。大庄科乡属北温带大陆季风气候区，历年平均气温9℃左右，是延庆县暖湿区域，无霜期为155至165天。正常年份降水600毫米左右，是县内降水较多的地区。水源极为丰富，怀九河向东流入怀柔西水峪水库，北运河向东注入十三陵水库。林业资源丰富，植被覆盖率为98%。果品品种多，盛产板栗、核桃、红果等，年产量5000多吨，有“果品之乡”的美誉。大庄科是革命老区，有着光辉的革命历史和众多的红色遗迹，在共产党创建和建立平北抗日根据地中发挥着重要的作用。八路军最早在该地区发展共产党员，最早建立农村党支部，最早建立游击队，最早建立自卫队（民兵）组织。2004年，乡党委将沙塘沟村命名为“平北红色第一村”，后被北京市委宣传部授予爱国主义教育基地。2011年，以建党90周年为契机，修复了霹破石村昌延联合县政府革命旧址，吸引了大批社会团体和个人来参观、学习，接受革命传统教育。大庄科乡依托良好的生态环境，进一步加强基础设施建设，改善群众的生产生活条件，加大环境整治力度，提升环境质量和档次。乡域内旅游资源丰富，莲花山、旺龙峡谷、残长城、石缝山等多处景点错落分布，吸引大量游客来此观光度假，一年四季游人络绎不绝。
大庄科乡今后将继续以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以服务百姓为宗旨，以农民增收为目标，不断解放思想，与时俱进，打造“森林氧吧”品牌，将大庄科建设成环境更加优美、人民更加幸福、社会更加和谐的美丽山乡。
1、地理位置
大庄科乡地处延庆县城东南部深山区，距县城40公里，距北京70公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨乡而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积125.7平方公里。现有耕地1352亩。大庄科乡属北温带大陆季风气候区，历年平均气温9℃左右，是延庆县暖湿区域，无霜期为155至165天。正常年份降水600毫米左右，是县内降水较多的地区。水源极为丰富，怀九河向东流入怀柔西水峪水库，北运河向东注入十三陵水库。林业资源丰富，植被覆盖率为98%。果品品种多，盛产板栗、核桃、红果等，年产量5000多吨，有“果品之乡”的美誉。
2、社会经济概况
****古镇自古以来，就是贸易繁荣的水陆码头，贵州、綦江、合江等地的产品物资大都集中于此进行交易，山货靠水上外运，食盐及其它生活用品靠水运到****场后，再由马帮运到贵州、合江等地。特别是清代以来，大米、食盐、木材贩运更为发达。光绪25年的“禁卖发水米”，光绪13年的“木帮公罚”等碑刻告示可证明当时商贩云集，每逢赶集买米、贩盐都在万人以上的繁荣景象。自康熙三十三年，****设办事处以来，****镇一直是封建王朝的基层行政机关所在地，由于处于通向贵州、合江、綦江等地区的水陆必经之地，****镇逐渐成为川东地区繁华的商贸物资集散地之一。如今，古镇老街尚存有锅厂、铧厂、银铺、铁匠铺、机房、染房等小手工艺作坊。烟薰豆腐、石板糍粑等传统小吃，老酒馆、老茶馆、老药铺、栈房等老店堂仍然存在，形成了****镇独特的民风风俗。
3、资源条件
（1）自然资源
****古镇镇域有着丰富的自然资源和自然景观，其中中低山系与国家风景名胜区四面山一脉相承，同属大娄山北坡余脉，最高海拔为黄海高程1495米，境内拥有森林面积15万余亩，是针叶阔叶混生的典型地带，在1500多种植物中，有20余种属国家重点保护的一、二级植物，尤以桫椤、银杏为重点；据《乡志》记载，在上百种动物中，经常出现虎、豹、猴、豺豹、狗獾、刺猬、山羊、野猪、松鼠、金鸡等动物，现在除虎、豹以外，其余动物在森林中仍时有所见。
镇域内流经的主、次溪河有笋溪河、茶坝河、飞龙河、白水口溪流、黑神庙溪流，全长约75公里。在林溪相间中，给人以集山、水、溪、瀑、石、崖、洞、柱、滩为一体的自然美的享受，让人体味着幽、险、雄、北、水、秀、美的原始自然风光。
镇域内物产丰富，除传统的农副产品外，还盛产楠竹笋、水竹笋、刺竹笋、大脚菌、牛肚菌、羊肚菌、尖茶菌、乌骨鸡、麻丝鸭、白雪鹅、干酸鱼等土特产。
（2）人文景观
****古镇历经千年风雨，阅尽人间沧桑，留下了许多历史遗存，古庄园、古寺庙、古寨、古桥、古墓仍然透出雄浑质朴；而溪水悠悠、小桥流水、石板跌宕的古民居，无不映现出古镇恬淡、宁静、平和、与世无争的气氛；古镇收藏的刀币、铲币、鼻翼钱、息脸钱、古牙床、茶几秀案、陶器瓷器等，又反映出古镇悠久的文化底蕴。
（二）****古镇旅游资源的特色
****古镇的特色，涵盖了自然山水、建筑风貌、风土人情三大类。自然山水，包括古镇的生态环境、城镇选址、规划布局，反映出先民依山而筑、傍水而驻的山水布局特征；建筑风貌、包括古庄园、古寺庙、古山寨、传统街区区民居，反映出巴渝特有的传统的建筑形式，古墓、古造像、古题刻反映出****古镇悠久的历史和深厚的文化底蕴，以玩龙灯、耍狮子、划花船、竹木器制品、檐灯、风味小吃等民风民俗为特色。
三、发展前景与项目提出
（一）发展前景
****古镇区位交通优势明显，距****市区、****主城区较近，地处全国著名的渝、川、黔旅游金三角地带上，周围拥有****四面山国家级风景区、合江佛宝国家级森林公园、****大圆洞国家森林公园、赤水国家风景名胜区及****黑石山省级风景名胜区，组成了全国独特的、规模最大的金三角自然风景旅游区，具有较好的旅游发展市场前景。
****古镇规模大，历史悠久，资源丰富，现存的传统街区及民居建筑，充分体现了巴渝建筑文化特色。传统街区已有1000多年的历史，它与其他物质文化遗存一样，是社会不同发展阶段遗留下来的实物，对于研究当时社会发展史、经济史、文化史、民俗史都是不可多得的实物佐证，****古镇周边有较多的庄园、寺庙，有笋溪河等沿河风光，****古镇有着丰富的旅游资源，赋予了****古镇良好的旅游发展前景。
（二）项目的提出
游客接待中心是接待来访客人的地方，是旅游地区对外形象展示的一个主要窗口。大到一个城市，小到一个公园，一个景区都应该有自己的访客中心。随着《景区（点）质量等级划分与评定》出台的相关政策和景区提高服务质量的客观要求，旅游服务中心的建设已逐渐被景区经营者和管理者所重视。旅游服务中心作为一个新生事物，给旅游事业将带来新的活力，将会成为展示旅游区文化、形象的窗口”。
近年来，随着宣传开发力度的加大，知名度的不断提高，来****古镇旅游的人数不断增加，对古镇旅游接待能力、交通承载能力提出了新的要求。2008年，****华信旅游开发有限公司提出了****区****镇渔湾村新农村村民聚居点建设及游渡河旅游接待中心项目建设，现已建好游渡河至古镇旅游公路4.5公里、游渡河码头及其相关的基础设施。目前缺少旅游服务中心与之配套，故提出本项目的建设。游客接待中心必不可少，不仅可以为来当地旅游观光的游客提供旅游信息咨询、旅游产品展示、游人集散、购物休闲等多功能服务，为旅游业的快速、健康、有序发展提供保障。提高游客停留时间、提高旅游承载力也成为了旅游发展的新问题和要求。通过接待中心、停车场等基础设施的建设，不断提高当地旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，全面促进当地旅游发展和社会经济全面发展。

第三章 项目建设必要性
一、是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要
****古镇距今已有1000多年历史，古镇保留的传统老街区、传统民风、民俗，古镇依山傍水的布局，小桥流水，瀑布、奇山异石、老街古巷优美环境，构成了****古镇独特的风情画，具有较高的历史文化价值，是全社会的共同财富。2005年，****镇被批准为国家级历史文化名镇，确立了古镇地位及对古镇的保护、恢复、开发的要求。因此，加强古镇旅游接待中心、停车场等基础设施建设，引进节能环保观光游览车，限制其他车辆的进入，减少汽车尾气对环境的污染，保护好古镇，保护好景区的自然生态环境是极其迫切的，对于促进****镇旅游业发展壮大和可持续发展均具有重要意义。
二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要
随着****古镇旅游业发快速发展，同时周边四面山西部景区、大圆洞景区的开发，旅游配套设施明显滞后。项目建设接待中心、停车场是规范旅游接待业，提高交通承载能力，提高游客停留时间和促进旅游消费，有利于提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力，改善旅游环境，打造特色旅游住宿、餐饮和休闲度假业，增强旅游吸引力和市场竞争力，促进旅游经济发展，实现旅游综合开发。
三、是推动****区旅游业发展和经济发展的需要
旅游业作为****区正在培育的支柱产业之一，被喻为“朝阳产业”、“无烟工业”，是当前推动经济持续发展的新增长点。本项目建设符合国家和地方旅游发展政策导向，坚持旅游资源开发与保护并重的原则，区域经济协调发展的原则，对于推动****镇旅游业发展，繁荣旅游市场，推动****区旅游业发展均有重要的意义。
旅游业的发展对促进当地经济发展也有着十分显著的作用。据测算，旅游业一人就业可带动相关行业5人就业，通过旅游开发能带来直接的旅游收入和相关旅游业服务收入，也能改善当地经济结构，活跃地方经济，有效地带动地方各项事业的发展。

第四章　旅游市场分析与建设规模
一、产业发展分析
旅游业是充满生机和前景广阔的朝阳产业，旅游业的产业特征、产业规模完全符合新的经济增长点的要求，必然会为整个经济的持续、快速发展培育更多的新增长点。旅游是现代人们生活方式的一项基本内容，旅游需求只会随着经济社会的发展而不断增长。因而，旅游业是当今世界最富活力，前景无限的产业，发展总趋势可长盛不衰。当今世界许多国家和地区都将其作为大力发展的优势产业，并已经发展成为世界最大的产业之一。
（一）国内旅游发展趋势
随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经济发展的支柱性产业之一。
　　2006年中国旅游业依旧保持了较快增长，三大市场全面增长。全年国内旅游人数13.94亿人次，收入6230亿元人民币，分别比上年增长15.0%和17.9%；旅游业总收入8935亿元人民币，比上年增长16.3%，相当于国内生产总值的4.27%。到2008年，全年国内旅游达17亿人次，增长约6%；国内旅游收入8700亿元，增长约12%；入境旅游人数1.30亿人次，下降约2%；入境过夜旅游人数5300万人次，下降约3%；旅游外汇收入400亿美元，下降约5%；出境旅游人数4600万人次，增长约12%；旅游总收入可达1.14万亿元，增长约4%。
作为国民经济的新兴行业，中国旅游业在发展初期就明确了开发建设的基本方针。一方面坚持对外开放，广泛吸引海内外各界资金；另一方面，充分利用社会资源，鼓励国家、集体、个人投资建设旅游项目。这种开放的投资方针推动了中国旅游投资市场的活跃和旅游接待能力的提高，为旅游业的繁荣发展创造了条件。尽管中国旅游业的发展仍存在诸多问题和障碍，特别是旅游业管理体制和投资机制的市场化程度较低，但总体上看，中国旅游业的投资环境呈不断优化的趋势。
　　未来10年间，中国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，其中个人旅游消费将以年均9.8%的速度增长，企业/政府旅游的增长速度将达到10.9%，到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。到2010年中国旅游总收入占GDP的比例将从2002年的5.44%达到8%。因此，作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行业，在今后几年内将存在重大的投资机会。
（二）****旅游市场分析及预测
****市是长江上游乃至西南地区的经济中心，特别是1997年直辖后其经济发展迅速，城市面貌日新月异，人民生活水平逐渐提高，同时****也是“中国旅游名市”，其旅游资源十分丰富，壮丽的自然山水风光、独特的山城都市风貌、深厚的历史文化积淀、浓郁的民族民俗风情，为旅游业发展提供了得天独厚的资源条件。举世无双的长江三峡，世界文化遗产大足石刻，集山城、江城、历史文化名城于一身的现代山城都市等，赋予****旅游资源鲜明的个性特征和较高的知名度。****旅游业也获得了长足的发展和进步。2000年末，全市就已拥有世界文化遗产1处，国家级风景名胜区4处，国家级森林公园5处，国家级自然保护区1处，国家级重点文物保护单位7处，全国爱国主义教育基地2处，其它旅游景点214处，旅游配套设施齐全，专职人员9万人，间接服务人员40万人。2003年接待游客人数4286.25万人，旅游创收203.9亿元，均占国内生产总值9%。****直辖后2001年至2003年的游客人数及旅游收入的平均增长比例分别达18%和23%，其旅游发展势头迅猛。旅游产业已成为****市的支柱产业。形成了磁器口古镇、“万紫千红”旅游商品一条街等旅游特色商品市场，有效带动了当地经济发展。2008年，****市接待海内外旅游者突破1亿人次，达到1.01亿人次，增长24.8%；旅游总收入突破500亿元，达到561.5亿元，增长26.4%，相当于****市GDP的11%。当地旅游部门还加大拓展境外市场，赴美国、日本等重点境外客源市场开展营销活动，并与美国、泰国、新西兰等国签订旅游合作协议。****2008接待入境旅游者87.2万人次，旅游外汇收入达4.5亿美元，同比分别增长14.5%和17.8%。
（三）****区旅游业发展概况
****旅游资源独特而丰富，集自然风光、红色文化、古老文明于一体，开发潜力巨大；地处巨大的客源市场和客源中转站****市主城区只有46公里，是****一小时经济圈重要区域性中心大城市，绕城高速公路、渝泸高速公路即将建成，区内立体交通体系的不断发展，使****具有得天独厚的资源优势、区位优势和交通优势，****发展正加快融入****主城区。****旅游萌发于1985年，于1987年形成规模。现已开发出6个游览片区38个景区、分布着近200个景点，景区面积538平方公里，占****幅员面积的16.81%。****区已把旅游业作为****区的支柱产业来培育，强化优势，促进旅游业的大发展。
2008年，****区共接待游客215.47万人次，比上年增长30.6%，实现旅游综合收入4.36亿元，增长28.8%。其中四面山接待游客43.79万人，同比增长30.8%。全区旅游从业人员达9200余人。旅游业保持高速增长的发展态势。
二、旅游市场预测
（一）****区旅游发展前景
****地处长江黄金旅游热线两岸，同时位于三峡库尾，既是长江三峡大旅游圈中的一个有机组成部分，也是长江三峡连接“滇缅大西南旅游走廊”的中心接点，也是西安至张家界生态旅游长廊中的重要一环。东邻****市区，南连贵州，西接四川合江和****永川，可形成一条斜贯我国大西南的由若干国家风景名胜区组合而成的巨型生态旅游走廊。因此，****旅游业市场潜力巨大，中、长线客源十分丰富，外线客源特别充足。
（二）****镇旅游市场发展前景
近几年，****镇每年接待国内外游客近20万人左右，随着景区投入力度的加大，基础设施的完善及与四面山风景区的环线通道建立后，****镇旅游业将迎来高速发展的时期。
三、停车场建设规模
（一）停车需求预测
鉴于旅游出行停车需求与景区接待游客之间有着较强的相关性，旅游出行停车需求预测中首先依据规划预测得到计算期进入景区的游客人数，并以此为基础对未来景区旅游出行交通量进行预测，然后得到各景点旅游停车需求规模。以下具体进行说明。
1、旅游出行停车需求预测
旅游出行停车需求的主体是旅游出行车辆，其规模显然取决于景区接待的游客数量。因此，首先对景区未来接待游客数量进行预测，然后结合对未来景区接待游客的出行方式分析，从而确定未来景区由旅游出行而引发的交通量规模，并以此计算得到景区未来停车需求规模。
（1）景区未来接待游客预测
景区未来接待游客受到诸多条件限制，如自身接待能力、景区最大容纳能力等。景区未来接待游客最大容量是指仅仅考虑自身的接待能力的条件下，景区所能容纳游客的最大数量，也就是说，景区未来可能接待游客规模的最大值，其实际接待的游客人数必然低于此标准。可见，景区最大容纳能力可作为未来景区接待游客规模预测的重要控制指标。景区未来接待游客最大容量指标一般可参考相应的景区规划报告。
2008年，****镇接待国内外游客近20万人左右。参考以上规模，同时考虑自身发展的前提下，按《****古镇旅游规划》20-10%增长速度计算，预测2015年****古镇接待游客为50万人次/年，年均增长20%，2020年将达到64万人次/年，年均增长10%。考虑到旅游出行具备明显的季节性或时段性特征，旅游旺季或高峰期旅游出行呈现出行强度大、交通量水平高的特点，届时将对景区停车设施提出更高的要求。为此，我们考虑了以景区旅游接待高峰日规模作为计算主要依据指标，在最不利的情况下能够实现景区停车设施供给稍有富余。在高峰日以及年均日接待游客的规模，具体结果见表4-1，其中高峰日出行规模是参考我国现行节假日管理制度下景区游客高峰日出行规模占全年出行总量的比率计算得到。
表4-1 2015年****古镇游客接待人数
2015年
2020年
年均日接待游客人次（人/日）
高峰日接待游客人次（人/日）
年均日接待游客人次（人/日）
高峰日接待游客人次（人/日）
1958
10000
5479
15921

（2）景区未来旅游出行停车需求预测
根据景区未来接待游客规模预测与景区未来接待游客出行方式分担预测结果，可以大致换算得到未来一段时期内景区旅游出行车辆的规模。对应于不同出行方式，最终游玩景区所采用的交通运输工具也是不一样的。如自驾车中必然是小客车占据了很大比重，而其他方式则以中大型客车为主。据此，参考其他已有景区现有资料，确定不同出行方式各交通运输方式构成比率，并结合景区主要运输车辆的核定载量及实际载量进行抽样调查，确定各类车型实载率，最终参照以下计算公式得到未来景区由旅游出行引发的交通量规模。

其中：
V ——景区旅游车辆总数；
A —— 旅游人数；
Ti —— 第i种公路出行方式分担率；
Ci—— 第i种公路出行方式核定座数；
Pi—— 第i种公路出行方式实载率；
常规停车需求预测中应有驶入率或者停车率对交通量可能存在停车需求进行测算，但对于景区而言，大部分旅游出行需求都是必须停靠每一个主要景点，同时必须在固定地点休息足够的时间。因此，就某种程度而言，以上旅游出行交通量的停车率是100％。在预测得到一段时期内景区未来旅游出行交通量之后，结合景区景点分布特征以及路网布局特点便可进行景区未来旅游出行车辆分布情况预测，并在此基础上得到各个景区及接待中心的停车需求情况。计算中，我们以长时旅游停车需求规模测算主要接待中心旅游停车需求的大致规模，而以短时停车需求测算各景点旅游停车需求的规模。具体结果见表4-2
表4-2 停车需求预测结果
2015年
2020年
高峰日停车需求
年均日停车需求
高峰日停车需求
年均日停车需求
1200
271
1932
760

（二）景区停车场规模计算
在得到景区停车需求规模之后，便可根据不同车型停车（本项目景区内主要为12座和19座的节能环保游览车为主）需求进行景区停车场规模的计算。由于停靠时间较长，长时旅游停车需求及地方交通量停车需求应保证其与停车位数之间一一对应，即长时旅游停车需求及地方交通量停车需求的总体规模即对应了未来景区满足以上需求所需要的车位数。短时旅游停车需求则由于保持着较高的周转率，其停车需求与停车位数之间应有所转换。
短时停车需求场地规划借鉴了现有停车位数计算的方法，并对其中部分参数进行了修改。考虑到景区接待时间有限以及各个景区游玩时间的不同，我们将周转率指标用作景区开放时间与游客平均游玩时间的比值作为替代，具体公式如下。

其中：
——特征年j所需的短时停车车位数（辆/日）；
——特征年j的预测交通量（辆/日）；
——特征年j，景点的开放时间长度（小时），即景点
——游客在景区某一景点的停留时间（小时）。
根据以上公式，整理得到****古镇接待中心停车场规模预测指标近期标准车位为1200个，建筑面积32000平方米。
四、旅游服务中心建设规模
根据****古镇现有游客接待设施，本项目游客接待中心建筑面积3139平方米，游客换乘中心2450平方米，包括旅游信息咨询区、景区风光展示区、售票区、旅游商品销售区、餐饮住宿区、导游服务区及其他服务区；修建游人码头80米，码头连接公路100米，码头管理用房60平方米以及码头停车场200平方米；购置节能环保观光游览车40辆，观光游船7艘。

第五章 项目选址与建设条件
一、项目选址
（一）选址原则
1、旅游服务中心的选址要受景区游人容量布局的影响。一般游人容量相对集中的地点主要在景区的入口处，景区内部交通换乘处和重要的节点处。因此，旅游服务中心也多座落于此，便于向游客提供服务同时也可使更多的游客了解景区及相关情况。
2、旅游服务中心的选址，应注意到水源、电能、环境保护、地理条件、抗灾等基础条件是否具备，因旅游服务中心是人口聚集区，能源和安全保障尤为重要，同时应靠近交通便捷的地段，便于人流疏散，依托现有服务设施及城镇设施，既节约费用也可以原有服务设施连为一体。
3、旅游服务中心的选址应避开易发生自然灾害和不利建设的地段，同时还要分析检测所选位置的自然生态环境，应因地制宜，使旅游服务中心与周围环境相互协调，尽量充分顺应和利用原有地形，最大限度地减少对自然环境的损伤或改造。尤其对于自然保护区、旅游风光区等以自然风景取胜的景区，更要引以为戒。
4、旅游服务中心是景区的主要的服务场所，集信息发布、风景展示和对客服务三大功能于一体，旅游服务中心往往会聚集大量人群，所以，应具备一定面积的空旷的广场，这不仅便于人群出入和疏散，而且利于旅游车辆的停放。在选址时，应选择地势平坦、面积较大、空间广阔的地方，使其能够容纳大量的游客和车辆。
（二）实施地点
项目选址于****城区、四面山及****古镇的交汇处——游渡河大桥两侧，距离****古镇仅几分钟的车程，是四面山——****的必经之路，位置十分重要。因此，在桥头附近设置具有一定规模的旅游接待中心，使其成为各路游客的中转站，为整个区域以及****古镇带来了更多的机遇。
二、社会、经济条件
（一）自然概况
****区****镇是****市十大历史文化名镇之一，地处****区南部山区，渝、川、黔三省市交界处，东临蔡家镇，西接四川省合江县先滩镇，南靠四面山风管委，北连蔡家镇，北距****市区128公里，****区城区60公里，是典型的山区镇，重点的林区镇之一。
（二）社会经济条件
全镇幅员面积156平方公里，辖6个农业行政村和1个社区居委会，38个经济合作社，6个居民小组，总人口29056人，其中农业户8232户，农业人口24857人，农业劳动力14477人。耕地面积21356亩，农民人均占有耕地0.86亩，粮食亩产651公斤。
在全镇旅游驱动战略的带动下，近几年，****镇经济出现快速发展状态，2008年地区生产总值实现27599万元，同比增长28。6%；在旅游业的带动下，全镇三产业发展迅猛，全年生产总值7423万元，同比增长30。6%。农民人均纯收入达4790元，比上年增21%；财政收入完成147万元，同口径增长32.4%；固定资产投资12228万元,比上年增长52.1%。
三、自然条件
气候：属亚热带东南季风气候，特点是：冬暖、春旱、夏热、温度高、云雾多、秋多绵雨、冬短夏长、盛夏连睛高温多伏旱。全年无霜期341—253天；平均气温18.4—13.9摄氏度,极端最低气温为2.3摄氏度;年积温6744.3—4966.8摄氏度；全年日照843.6小时。
水文：流经****古镇的主溪流笋溪河，是由四面山飞龙河、茶坝河水系和境内的白水口、黑神庙支流汇集而成，属长江水系，径流年际受降水影响，起伏变化大。年降雨量930—1550毫米，降雨量集中在5—9月，占69%雨量充沛。
地质条件：****古镇山体属“蓬莱镇组”地层，是干燥氧化环境下的浅水湖河相泥砂岩沉积。出露的地形单一，为侏罗纪上统蓬莱组。地层岩性为单一的砂岩和页岩互层，风化后形成紫色，紫红色壤土、粘土、沙壤土等，多黄化、呈酸性。
地貌：****镇辖区地势南高北低，最高海拔1493米，最低海拔230米，平均海拔高度为861.5米，相对高差达1263米，系丹霞地貌。
第六章 项目建设方案
一、建设思路
（一）指导思想
1、科学发展，统筹规划，同步设计，整体与局部相统一；
2、维持古镇整体风貌，保护古镇老街历史文化特色；
3、投资少，质量好，效益高，可持续发展；
4、国民经济效益、社会效益、生态效益、环境保护相协调。
（二）建设目标
本项目将加强建设古镇游客接待设施、停车场等基础设施建设，加强配套服务设施建设，引进节能环保观光车，以保护古镇生态环境，合理开发古镇旅游资源，改善古镇设施条件、旅游环境，增强景区吸引力和市场竞争力，推动古镇旅游业发展。
（三）建设思路
1、人车分流, 规划将车行交通入口设于北侧, 原有的通道保留为步行入口, 用以分流进出的大量交通, 并且避免了与进出步行道的人流交织;
2、交通车辆分类管理,限制社会车辆进入古镇, 游客如要乘车, 须按照游览线路乘坐统一购置与管理调度的节能环保车 ( 12 座和19座) , 有组织观光, 这样既可大大减轻汽车尾气排放, 改善空气质量, 减少车辆数量, 又有利于交通安全;
3、规划根据需求数量设立节能环保车辆和社会车辆停车场, 节能环保车辆统一调度, 循环运营, 社会车辆在停车场等候;
4、游客服务中心设于古镇老街入口一侧, 可以为游客办理乘车、 候车、 咨询、 购票、 宣传等各种服务活动。
二、建设规模及内容
1、游客接待中心：建筑面积3139平方米，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。
2、游客换乘中心及停车场：换乘中心建筑面积2450平方米，标准停车位1200个。功能：售票、车辆调度、侯车、卫生医疗、修理、洗车、员工休息等。
3、游人码头设施：修建游人码头80米，码头连接公路100米，码头管理用房60平方米以及码头停车场200平方米；购置游船7艘。
4、购置节能环保游览观光车40辆。
5、配套建设水、电、气及环境基础设施。
6、项目建设用地面积46666平方米。旅游服务中心用地面积1331平方米。
三、旅游服务中心建设方案
（一）规划布局的原则
旅游服务中心的规划布局应依据景区的性质和具体条件进行设计，并应遵循下列原则：
(1)恰当处理设置于各级景点的旅游服务中心与景区结构的关系；
(2)设计时，应使各级游客服务中心的作用、设计风格、布局特点有机结合并相互补充；
(3)适时调整旅游服务中心的布局，使之有利于景区了良好发展，并能使两者相互促进，使旅游服务中心更好的发挥作用；
(4)设计独特，能够体现本景区和旅游目的地的特点；
(5)旅游服务中心的规模、功能、配套设施、开发状况要与旅游景区的级别匹配。
（二）功能分区
根据旅游服务中心的功能，主要分为以下几个功能区域：
1、旅游信息咨询区
这是一个提供综合性信息的服务区，起到咨询和解答的作用，主要是为游客提供旅游景区内的相关信息，包括旅游景观介绍、当地历史文化风土民情、景区游览路线、服务区点分布、提供旅游景区手册、景区内的交通工具的乘坐使用、求救电话等各方面关于旅游景区的信息。
2、景区风光展示区
此服务区主要是向游客展示景区的优美风光，引导游客对景区进行游览。主要是展示风光图片、播放风光片等，值得说明的是，此功能区起着很好的广告宣传和教育游客的作用