2016年固体废弃物加工免烧砖项目建设可研报告(固体废物综合利用项目).doc

固体废弃物加工免烧砖项目建议书编写单位：某某县经济计划局建设单位：某某某某供热有限公司 二九年十一月 目录第一章总论3第二章市场需求与拟建规模8第三章 厂址选择与建设条件11第四章 原材料、能源需要量及供应15第五章 建筑工程16第六章 生产工艺及设备17第七章 环境保护18第八章 劳动安全与消防19第九章 机构组织、人员21第十章 进度计划22第十一章 投资估算及资金筹措23第十二章 效益分析25第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称固体废弃物加工免烧砖项目1.1.2建设性质新建1.1.3项目建设地点某某县西林吉镇1.1.4项目建设单位某某某某供热有限公司1.1.5项目建设单位法人代表历良阁1.1.6建设单位简介为了降低大气污染，净化空气，创建某某生态旅游名城。按照上级文件批复，2005年4月成立某某某某供热有限公司。厂址位于西林吉镇44区，占地面积4万平方米。其中锅炉房2500平方米，办公楼1300平方米，仓库500平方米，备用电站250平方米，燃料来源为古莲河煤矿，配备三台20吨/每小时锅炉（两用一备），供热能力在55万平方米，实际供热面积40万平方米。公司自成立以来竭诚为全县人民服务，力求节约能源，减少污染，努力使某某县的空气得到净化，让人们的生活更加温馨和谐。公司固定资产达5500万元，拥有职工98人，（其中：吸纳原物业分流的林业职工83人），公司领导成员学历均为大专以上，共有技术人员25名，其中：高级职称1名；中级2名；初级15名。某某某某供热有限公司以“服务树新风，让用户满意，构建和谐某某”为宗旨，实行供热、维护、收费一条龙服务。自供热以来，供热面积由原来的40万平方米，增加至现在55万平方米，收费额在1200万元以上。1.2项目提出的背景国家政策的出台，为项目建设供了良好机遇。1985年6月30日， 国务院环保委员会、国家经委颁布工业企业环境保护考核制度实施办法（试行）。办法规定：工业企业在利用能源和各种资源生产产品的同时，要积极采用无污染或少污染工艺，搞好综合利用，尽可能不排放或少排放污染物，避免对周围环 境的污染与破坏。2007年1月16日，国家发改委发布了“十一五”资源综合利用指导意见。指导意见提出：到2010年，我国矿产资源总回收率与共伴生矿产综合利用率在2005年的基础上各提高5个百分点，分别达到35%和40%。工业固体废物综合利用率达到60%，其中粉煤灰综合利用率达到75%，煤矸石达到70%。主要再生资源回收利用量提高到65%，再生铜、铝、铅占产量的比重分别达35%、25%、30%。木材综合利用率由目前 60%左右提高到70%左右。本项目产品是利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等（以上原料的一种或数种）作为主要原料，不经高温煅烧而制造的一种新型墙体材料称之为免烧砖。该产品符合我国“保护农田、节约能源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方针，符合国务院曾转发“严格限制毁田烧砖积极推动墙体改革的意见”，符合国家财政部国家税务总局曾发布的财税字（1996）20号文件“关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知”，该产品是属于全免增值税的建材制品。由于该种材料强度高、耐久性好、尺寸标准、外形完整、色泽均一，具有古朴自然的外观，可做清水墙也可以做任何外装饰。因此，是一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品。1.3项目建设的必要性1.3.1废弃物综合利用，发展循环经济的需要供热每年产生4.2万立方米固体废弃物（煤碴与煤灰），以此作为原料，渗加一定比例的砂子与水泥，制成免烧砖。免烧砖无需烧结，自然养护、常温蒸养均可，是废渣综合治理利用、消除环境污染、发展循环经济的理想产品。1.3.2节能减排，保护环境的需要。供热每年产生大量炉渣无处消耗，将严重污染环境，引进制砖流水线，将从根本上解除了这一难题，且制砖工艺为模具聚合一次成型，不用焙烧，节省了大量能源和节约土地资源，根据估算与烧制红砖相比年可节煤500吨。1.3.3开发新产品，推动建筑业发展的需要。随着某某县打造旅游名城步伐的加快，建筑业呈现蓬勃发展的态势，每年都有大量的建筑开工建设，但本地无制砖企业，用砖只能靠长途运输，使建筑成本增加，给建筑企业带来经济损失和不便，不利于建筑业的发展。本项目建设不仅可以增加地区财政收入，而且可为下岗职工和农民拓宽就业空间，拉动运输业等相关产业发展。l.4建设内容及建设场地1.4.1建设内容建设厂房500平方米，铺设水泥路面8300平方米，购置制砖设备一套，模具60万件。1.4.2建设场地某某县西林吉镇四十四区供热公司院内1.5编制依据1.5.1“十一五”资源综合利用指导意见1.5.2关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知1.5.3某某县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要1.5.4某某某某供热有限公司发展规划。1.6规划设计原则1.6.1严格遵循各项法规，总体设计方案力求科学合理。1.6.2力求在节省投资的前提下达到较高的建设标准，所需设备、仪器及配套设施尽可能选用国产优质产品。1.7主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位数量备注1建筑面积M25002占地面积万M21.5厂区3工作制度年工作日d254日工作班班1班工作时h84能耗装机容量KW70年用水量万M32.4采暖热负荷KW605总定员人306总投资万元535流动资金60万元7总投资收益率26.728资本金净利润率20.049投资回收期年3.74不含建设期1.8建议该项目具有一定的抗风险能力，有利于发挥人力资源和固体废弃物资源的优势，实现了对低值产品通过加工达到增值的目的，对私营企业的资本运营具有强有力的示范作用。该项目投资规模适度，具有较高的经济效益和社会效益，建议国家和地方各级政府尽快批复投资立项。第二章 市场需求与拟建规模2.1产品概况及发展趋势实心粘土砖在我国烧制使用已有2000多年的历史。据统计，全国共有12万多家砖瓦企业，年产标准砖6000多亿块， 取土143亿立方米， 相当于每年毁坏土地120万亩， 年生产能耗6000万吨煤， 占全国能耗的15%。由此可见， 对于土地、能源、资源严重紧缺的我国，如何树立科学发展观，更好地协调经济建设、生态平衡和环境保护等方面的关系，禁止使用实心粘土砖，发展环保、节能、节地型空心砌砖、免烧砖、路面砖，不仅是建筑产业现代化的需要， 更是国民经济、社会、环境、资源可持续发展的迫切需求。上个世纪50年代我国已经开始的混凝土空心砌块、免烧砖、路面砖，不仅是建筑产业现代化的需要，更是国民经济、社会、环境、资源可持续发展的迫切需要。上个世纪50年代我国已经开始的混凝土空心砌块生产技术由于受到了科研条件、生产力水平、设备水平的限制步履维艰。二十一世纪已预示知识经济的到来，我国政府从可持续发展的战略高度进一步加大了墙体材料革新步伐。目前，我国正处于城镇化进程逐年提高的阶段，城镇住房建设和市政交通工程都在迅猛发展。2006-2010年是中国国民经济“十一五”计划的时间段，住宅产业的发展和国办发（2005）33号文件禁用实心黏土砖瓦政策的支持，必将为免烧和混凝土砌块（砖瓦）等新型墙体材料带来巨大的市场空间。空心砌块和免烧砖瓦已成为建材行业新的投资热点。2.2市场需求及价格分析某某县无制砖规模较大的生产厂，某某建筑市场砖需求量又较大，建筑商只能去外地购买，外地购砖价格偏高，砖运抵后价格为0.32元/块，且质量不一，购进后无法更退，另外在长途运输中由于颠簸，许多砖严重破坏受损，给建筑企业带来经济损失和不便。某某某某供热有限公司是集中供热单位，每年产生4.2万立方米固体废弃物（煤碴与煤灰），加之某某境内煤矿产生大量煤矸石、尾矿渣，为生产免烧砖提供大量低价优质原料。公司引进制砖生产线，有效利用这部分废弃物，制成免烧砖等新型建筑材料，大大地降低制砖成本。产品制造工艺简便、成本低、环保、收效快，且砖坚固耐用、使用寿命长，强度高、重量轻、不变形，抗冻耐火、抗渗防水、保温性能高、售价低等诸多特点都非常适合北方高寒地区使用。某某县建筑业呈现蓬勃发展的态势，每年都有大量的建筑开工建设，经测算，某某县及周边县区每年市场需用砖的量为2000万块，因此免烧砖的销售有着很大的市场空间。免烧砖国内价格在0.33-0.36元之间。2.3生产规模年生产免烧砖1100万块序号产品名称单位年产能力年销售收入（万元）1免烧砖万块11003742.3产品销售方向免烧砖是现行建筑市场上经济、环保的砌体材料，竞争力强，具有良好的市场销售空间。产品主要销往某某县及周边县区。第三章 厂址选择与建设条件3.1厂址选择厂址位于某某县西林吉镇四十四区供热公司院内，厂址通讯设施完备，交通便利，厂区占地面积15000。3.2建设条件3.2.1原料供应条件供热每年产生4.2万立方米固体废弃物（煤碴与煤灰），加之某某境内煤矿产生大量煤矸石、尾矿渣，因此原料有保证。3.2.2自然条件地理位置：某某县位于大兴安岭山脉北麓，黑龙江上游右岸，中华人民共和国疆域的最北端，有中国“北极村”之称。地理位置坐标东经12007-12420；北纬5210-5333。东临塔河县，西接内蒙古自治区和大兴安岭呼中区一部分交界，北至黑龙江与俄罗斯隔江相望。全县人口94560人，幅员面积18233平方公里，边境线长245公里。县境内所辖西林吉林业局、阿木尔林业局，县域中心为西林吉镇。地质地貌：全境地层，以新生界第四系最发育，次则为中生界侏罗系火山岩。侵入岩在境内有大片出露，约占36%，但呈零星小块状分布。中生代火山岩喷发强烈，是构成境内区域地质构造的重要特征之一。境内变质岩80%为隆起区的中生代以前的产物。地质构造属巨大蒙古鄂霍次克地槽带的一部分，在地质构造上同属一构造单元的其它构造单元有共同特点也有不同之处。某某县地貌形态类型的空间分布和自然分化不受中生代及其前期垒地构造的控制，两者不相吻合。同一地貌单元要跨越几个中生代的构造区。某某县位于大兴安岭北部，属于内陆山系地区，群山连绵，沟谷纵橫，山顶平坦，河谷开阔。地貌成因类型以构造侵蚀地形为主，伴有构造剥蚀地形和剥蚀堆积地形。地形特点，造成阳坡与阴坡日照机会不同，日久天长，对地貌发展也起着很大作用。阴坡日照机会多，物理风化强烈，多形成陡坡，而阳坡则比较平缓。气候条件：某某县地处北温带，属温带大陆性季风气候。由于大陆及海洋季风交替影响，小气候变化多端，局部气候差异显著。冬季漫长，气候寒冷而干燥，夏季短促而湿热；降水集中，日照时间长，适宜耐寒生作物生长，但易发生洪涝和低温冷害，春秋两季气候多变。春季多大风，降水偏少，物燥干旱，易发生森林火灾，秋季降温急剧，常有早霜和冻害发生。全县年平均气温在-5，各月平均气温在0以下的月份长达8个月之久，平均无霜期为 86.2天，全年平均日照为6.5小时，平均年降水量460.8毫米，全年降水量70%以上集中在7月份。5-6月为旱季，7-8月为汛期。年日照时数为2377-2625小时，10的有效积温为1436-2062。寒冷是本县气候的主要特征之一，尤其冬季因受西伯利亚强冷空气的影响，气温低，严寒期长。水文地质：某某县在大的地质构造单元上，属于大兴安岭北部上黑龙江凹陷和额尔古纳隆起。由于受地壳运动的影响，地层形成一系列的褶皱与断裂，造成古岩强烈变质。在近期地质时期，一部分地区剧烈上升，成为今天的中、低山岭，另一部分则相对成为深切的河谷与山沟。山地壁峭松散，覆盖少而基岩裸露，承受大气降水的直接补给，并在岩层的风化裂隙中形成丰富的地下水。3.2.3交通运输某某县铁路、公路、水路三路畅达，嫩林铁路干线纵贯全县，可从齐齐哈尔、哈尔滨市直达某某县政府所在地，黑漠、嫩漠国防公路纵横交错，构成了四通八达的交通网络，水路辐射本省内陆，可通往哈尔滨市、佳木斯市、黑河市等地及周边省市。主要干道嫩漠公路在县域北部，向东向西通至洛古河。此外还有古满公路、二干线、干线、干线、一公路、一四公路等永久性运材公路，境域内交通网络格局已形成。3.2.4供热项目区为供热公司集中供热，新建建筑供热可得到保证。热媒为热水，出水温度为70。新增室外供热管线采用焊接钢管DN150聚胺脂保温=40MM沿地直埋，埋深1.4m。3.2.5给排水厂区内给水管道与原有深水井泵房相连接，水源供应充足，水质完全符合国家饮用水标准。原有排污井，排水系统完备。室外生活消防共用给水管线DN100钢管埋设总长100m。DN250钢筋砼室外排水管线埋设总长150m。3.2.6供电原有315KVA杆上变压器1台，与国电网络相连接，新建厂房后能够满足用电要求。第四章 原材料、能源需要量及供应4.1原材料供应主要原材料表序号原料名称单位年采购量1炉渣等万吨44.2供电本项目生产设备总装机容量为70千瓦，能耗62000KWh，厂区原有315千伏安变压器一台，生产供电可得到满足。4.3给水本项目排水排放至排污井。本项目生产免烧砖全年用水量为2.4万吨，利用深水井给水，原有给水设备，生产用水可得到保证。4.4燃料动力本项目投产后，原料收购汽车运输对外委托。产品发运，已有汽车二台，年需要油料约18 吨。4.6交通运输本项目位于西林吉镇，运输便利。本项目投产后，年需炉渣等4万吨，产品1100万块，可通过公路、铁路运输。第五章 建筑工程5.1厂区平面布置厂区正门设在东侧，生产厂房布置在厂区北侧。5.2土建工程概况生产厂房为单层建筑，层高4.2米。建筑物均为砖混结构，采用内、外墙抹灰刷涂料，屋顶采用珍珠岩保温，地面采用普通砼地面。基础设计视场地地质条件确定。初步设为钢筋混凝土独立式基础；墙体，外墙为370厚红砖墙并加苯板保温，内墙为240厚红砖墙；楼板及屋面板为现浇混凝土楼板。车间大门宽3米，窗户采用塑钢窗。序号建筑物名称单位面积1生产车间M25002砼地面M28300第六章 生产工艺及设备6.1生产工艺以水泥、炉渣、沙子为主要原料，辅加无机颜料、复合剂经模具聚合一次成型，免焙烧、坚固耐久、使用寿命长、 强度高、重量轻、不变形、抗冻耐火、抗渗防水、线条明快、施工方便、效率高、无毒、无放射性、环保。机械由北京中科拓创高新技术研究所提供，并负责机械安装和技术指导免烧砖生产线主要配套设备是免烧砖机，即俗称的压砖机或制砖机，是生产免烧砖的主要设备，免烧砖机具有广泛的材料适用能力，能够利用多种材料制备免烧砖；免烧砖机配套的材料搅拌和输运设备具有结构紧凑、压制力大、刚性强、全密封防尘，循环润滑，操作简单，产量高，经久耐用的特点。喂料机构变速、回转盘转动等部位采用最先进技术，传动力大，运转平稳，到位准确，维修率低等优点。主要用于压制粉煤灰、河沙、海沙、山沙、矿粉、炉渣等为主要原料的免烧砖、蒸养砂砖、耐火砖和空心砖的生产，是国家大力倡导的环保型建材设备。6.2生产设备制砖设备一套225万元、模具60万件（含安装费用）。第七章 环境保护7.1主要设计依据7.1.1中华人民共和国环境保护法7.1.2建设项目环境保护设计规定国环（87）002号文7.1.3环境空气质量标准GB309519967.1.4城市区域环境噪声标准GB3096937.1.5污水综合排放标准GB897819967.1.6地表水环境质量标准HZB1-20027.2建设地区环境现状建设地点按环境空气质量功能分区属二类区。厂区原有给排水设施，给排水可得到保证。7.3保护措施7.3.1废水处理废水为清洗水和生活用水，排入排污井。7.3.2废气（尘）处理废气主要是生产粉尘，车间及设备安装高效除尘装置。7.3.4噪声处理产生较大噪声的主要设备噪声。除尽可能的选用低噪声优质设备外，还应配置相应的消音减震或隔音降噪措施，白天的噪声水平55dB，夜晚的噪声水平45dB。第八章 劳动安全与消防8.1劳动安全设计依据8.1.1工业企业设计卫生标准TJ36798.1.2工业企业噪声卫生标准GB12348908.1.3关于职工劳动保护的规定国务院(1988)9号令8.1.4建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定劳动部(1996)第 3号8.1.5工业企业照明设计标准GB50034928.2劳动安全措施8.2.1建立健全各项安全操作规程并认真贯彻执行。8.2.2加强员工的劳动保护措施，防止和减轻生产机具作业中产生的噪音、震动及有毒气体等对作业人员的伤害。8.2.3健全各种生产设备的安全措施，在重点部门设置警示标志，并配置防护措施。8.2.4在用电集中的工序，各机具要有防护装置，严防漏电伤人。8.2.5生产车间设有安全疏散门，便于紧急情况下职工的撤离。8.2.6主要机电设备等操作人员必须先培训，后上岗实行定岗、定人定责。8.3工业卫生达标措施8.3.1定期发放劳动保护用品8.3.2在生产车间冬季有采暖、保温措施、夏季有降温通风措施保证空气流畅。8.3.3卫生所定期为员工检查身体，及时消除员工的健康隐患。8.4消防设计8.4.1设计依据（1）国发1984（069）号中华人民共和国消防条例实施细则（2）建筑设计防火规范GBJI687（3）建筑防雷设计规范 GBJ5783（4）黑公字214号关于建设单位、设计部门在建筑工程设计中必须贯彻消防技术规范的通知（5）建筑灭火器配置设计规范GBJ140908.4.2建筑防火生产车间应为三级防火建筑物，并配备相应的消防器具。第九章 机构组织、人员9.1企业组织企业实行总经理负责制，设总经理1人，副经理1人。企业设生产、供销、技术、财务及经理5个部门。生产指挥部：2人，财务部：2人，供销部:3人，业务技术人员：2人，生产工人：19人。 9.2企业人员本项目投产后，需要管理和生产人员30人，其中管理人员：6人，生产销售人员：24人。要根据生产经营实际需要，分批招聘，经培训合格后，陆续上岗。9.3职业培训人员培训工作总体思想实行全员培训制度，岗前与在岗培训相结合的原则，岗前培训为1个月。在岗短期培训为3个月，长期培训为12个月，长期培训采取脱产进修方式到各省、市先进企业进行培训。第十章 项目实施进度计划10.1项目实施计划本项目待可行性研究报告审批后即开展工程设计工作。该项目从设计到投入使用，计划历时10.5个月。10.2工程实施进度安排相关工程尽量同步安排，交叉平行进行，科学合理安排，以期及早投入使用。实施进度安排为：2009.10.01-2010.01.31-项目建议书、可行性研究报告编制及审批阶段2010.02.01-2010.04.30-初步设计、施工图设计及设备定货2010.05.01-2010.07.31-建筑施工、设备安装及调试2010.08.01-2010.08.15-验收2010.08.16-投入使用第十一章 投资估算及资金筹措11.1投资估算依据11.1.1国家发改委关于建设项目经济评价方法与参数（第三版）的有关规定11.1.2工程建设项目其他费用定额11.1.3参照近期黑龙江省各类工程造价指标11.2总投资估算总投资535.10万元，其中：固定资产投资475.10万元，流动资金60万元。建筑工程投资估算表序号建筑物、构筑物名称单位工程量单价费用合计（万元）（元）1建筑工程M28800141.851.1主体工程M2500451.1.1厂房M2500900451.2服务性工程M2830091.31.2.1砼地面M2830011091.31.3公用工程M5.551.3.1排水管线M1501502.251.3.2给水管线M1001801.81.3.3采暖管线M503001.5设备安装估算表序号安装工程名称单位数量指标安装费用（万元）（费率）1生产厂房设备套15.00%102模具万件605.26%3.5合计13.5总投资估算表序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计其中：外币比例（%）1工程费用141.85266.513.5421.8578.84 1.1主体工程45458.41 1.1.1厂房45458.41 1.2服务性工程91.391.317.06 1.2.1砼地面91.391.317.06 1.3公用工程5.555.551.04 1.3.1排水管线2.252.250.42 1.3.2给水管线1.81.80.34 1.3.3采暖管线1.51.50.28 2其他费用30.63 30.63 5.72 2.1建设管理费12.32 12.32 2.30 2.2可行性研究费3.00 3.00 0.56 2.3勘察设计费4.50 4.50 0.84 2.4场地及临时设施费8.70 8.70 1.63 2.5工程保险费2.11 2.11 0.39 3预备费22.62 22.62 4.23 4流动资金60.00 60.00 11.21 5总投资141.85266.513.5113.25 535.10 100.00 比例（%）26.51 49.80 2.52 21.16 100.00 11.3 资金筹措总投资中争取国家及省投资240万元，企业自筹295万元。第十二章 效益分析12.1 经济效益12.1.1项目计算期项目计算期为10年。投产第一年达到设计生产能力的100。12.1.2销售收入分析项目达产后年产免烧砖1100万块，参照同类产品的现行价格，考虑到产品在市场经济条件下，产品销售价格的不稳定性，确定销售价格0.34元/块，达产后每年销售收入374万元。12.1.3成本费用分析厂房及设备折旧按原值扣除5残值后，以直接折旧法计算，厂房计算期为二十年，设备计算期为10年，达产后折旧金额为35.86万元/年。生产及销售成本费用总额为231万元。12.1.4税金产品符合国家财政部国家税务总局曾发布的财税字（1996）20号文件“关于继续对部分资源综合利用产品等实行增值税优惠政策的通知”，属于全免增值税的建材制品。所得税按利润总额的25%计算。所得税为35.75万元。12.1.5财务分析项目达产后可实现销售收入374万元，年税前利润总额为143万元，年净利润107.25万元，项目总投资1200万元。总投资收益率（143/535.1）10026.72资本金净利润率（107.25/535.1）10020.04投资回收期3.74年（不含建设期）折现系数为I12 ，财务净现值FNFV=249.67万元财务内部收益率24.2012.1.6财务结论本项目工艺成熟，生产设备先进，销售渠道广阔，因此，在产销上是可行的。12.2社会效益本项目建设能够满足建筑行业的需求，并可以减少固体废弃物的排放，达到企业排放量的目标，减少了污染，保护当地环境，有利于生态建设，对促进循环经济的发展，建设资源节约型和环境友好型社会具有重大意义。同时，可以解决人员就业问题，增强社会稳定。因此加快此项目建设具有良好的生态效益和社会效益。 现金流量表基本报表1 单位：万元序号 年份项目建设期达到设计能力生产期1234567891011生产负荷（%）1001001001001001001001001001001现金流入 374 374374374374374374374374550.381.1建设单位投入资金1.2产品销售收入3743743743743743743743743743741.3回收固定资产余值 116.381.4回收流动资金 602现金流出4752912312312312312312312312312312.1固定资产投资475 2.2流动资金602.3经营成本195.14195.14195.14195.14195.14195.14195.14195.14195.14195.142.4销售税金及附加2.5所得税35.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.7535.753净现金流量-475831431431431431431431431431434累计净现金流量-475-392-249-106371803234666097521071.38折现系数为I12 ，财务净现值FNFV=249.47万元。财务内部收益率24.20