衢州市柯城区鲟鱼苗种培育基地项目可行性分析研究报告.doc

扶持对象：农民专业合作社
项目类型：加工项目（粮油）
项目代码：3308011052

国家农业综合开发产业化经营财政补助项目
2010年浙江省
衢州市柯城区
农民专业合作社项目申报书

项目名称：衢州市柯城区鲟鱼苗种培育基地项目
项目单位：衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社
项目法人代表（负责人）：王益文
项目建设地点：衢州市柯城区万田乡坦上粉干加工园区

申报时间：二O一O年十一月十日

一、 合作社基本情况

1.1合作社概况
衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社成立于2007年12月。其发起人是衢州市柯城温流水产良种场王益文、衢州市柯城亿达水产养殖场等鲟鱼养殖大户组成，共有成员32人。成员以货币出资共50万元，王益文等3位成员出资5万元，分别占总出资额的10％；祝世祥4位成员等出资2.5万元，分别占总出资额的5％；其余25位成员各出资1万元，分别占总出资额的2％，出资构成合理。
按合作社章程规定，收益分配机制是，从当年盈余中提取20%的公积金，用于扩大生产经营、弥补亏损或者转为成员出资。提取的公积金按成员出资额20%与交易额20%相结合的方式量化为每个成员的份额，并记入每个成员账户。扣除当年生产成本、经营支出和管理服务费用，弥补亏损、提取公积金后的可分配年终盈余，经成员大会决定，按照下列顺序分配：（一）按成员与本社的业务交易额比例返还，返还总额不低于可分配盈余的百分之六十，具体比例由成员大会讨论决定；（二）按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员，并记载成员个人账户中。
衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社是衢州市“扶贫龙头企业”、柯城区区级规范化农民专业合作社、柯城区农业创业创新十大典范，衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社通过省级无公害农产品产地认定和国家级无公害农产品认证。由衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社生产的“海跃牌”鲟鱼获2010浙江省渔业博览会金奖。
合作社法人代表王益文，45岁，1986年7月毕业于浙江水产学院淡水渔业专业，大学毕业，中共党员。该同志专心水产事业，工作敬业，肯吃苦钻研，从事水产生产、经营及管理工作长达20多年，曾任市水利局下属的衢州市渔种场场长，诚信度高，积累了丰富的经验，具备较强的驾驭和拓展市场能力。无破产、无银行欠资等不良行为记录。先后自费引进并推广太阳鱼，鳜鱼，光倒刺耙，罗非鱼，淡水鲳，鲟等品种，在水产养殖、良种繁育、防病方面具有较高技术水平，2005年被被推选衢州市水产协会会长。2008年被评为衢州市“创业创新先锋”，柯城区“十佳乡土人才”。由王益文创办的衢州市柯城温流水产良场（衢州市级农业龙头企业）是一家利用巨化热电厂余热水进行罗非鱼、淡水白鲳等温水性鱼类的越冬保种的单位，年繁育种苗1000多万尾，其越冬规模居浙江省首位，鱼苗覆盖江西、浙江、江苏、上海、福建、安徽、山东等毗邻地区，年创产值300多万元，在业界享有很高的知名度。2005年引进鲟鱼试养并取得成功，解决南方鲟鱼养殖技术难题，2007年后扩大养殖面积并在衢州及周边地区推广，为农民指导养殖技术，带动150多户农户养殖鲟鱼致富，已建成鲟鱼基地冷流水养殖池180个、容积3.56万立方米，养殖60吨雌鱼7000尾（价值6000万元），养殖成品鲟鱼50万尾，培育苗种66万尾。素有“黑黄金”美誉的鲟鱼产业开辟我区农民增收的新渠道，逐步形成鲟鱼繁育、养殖、加工、出口、休闲五位一体的产业链。使鲟鱼成为当地效益最好的一条鱼，有力地促进了衢州市柯城区鲟鱼产业化发展，鲟鱼产业成为柯城区农村经济发的新亮点，是柯城区最具优势和潜力的产业，柯城区淡水产品产业列入浙江省特色优势农产品区域。
衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社管理机构设置理事长1名，副理事长1名，理事3名；设执行监事1名。有办公场所200平方米，办公室设施齐全，现有员工6人，其中大中专毕业生4人，配有管理人员、生产技术工程师、财务人员，合作社技术力较强，并具有钻研创新精神。合作社建立了一套较为完善的管理制度，如社员(代表)大会制度、理事会工作制度、监事会工作制度、社务公开制度等十二项。
1.2运营状况
1.2.1主业发展情况
衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社自2007年12月成立，以本社成员为主要服务对象，为成员提供农业生产资料的购买，农产品的销售等服务，组织采购、供应成员鲟鱼养殖所需的农业生产资料；组织收购、销售成员及同类生产经营者的鲟鱼。主导产品为鲟鱼，包括鲟鱼苗培育、商品鲟鱼养殖、后备亲鱼培育等。
对鲟鱼的试养探索从2006年就开始了，通过近几年的探究，合作社已成功解决养殖难题，掌握了一整套鲟鱼孵化、育苗、商品鱼养殖、鱼病防治等技术成果，建立冷流水集约化养殖示范基地，并制定了鲟鱼养殖标准。合作社已先后取得《水产种苗生产许可证》、《水生野生动物驯养繁殖（鲟鱼，不含中华鲟鱼）生产许可证》和《水生野生动物经营利用许可证》等三证，可以进行鲟鱼种苗规模化繁育和养殖。
在市场销售方面也做了大量工作，大、小规格的鲟鱼都有市场。鱼苗主要销往（关键是运输）广东、江西、山东等地，商品鲟销往杭州、上海、合肥、南昌等地，5—8斤销往越南等东南亚国家，后备亲鱼为鱼子酱公司代养，十多斤或更大的商品鲟鱼主要销往东北等地。经过两年多时间的不懈努力，花园鲟鱼专业合作社打下了扎实的基础，2009年实现主营业收入114.1万元，盈利10万余元。
1.2.2项目申报前一年度合作社的财务及分配情况
2009年末，合作社资产总额81.89万元，其中流动资产60.0万元，固定资产23.89万元，负债21.88万元，所有者权益60.01万元。全年实现经营收入114.1万元，年利润10.01万元，净资产收益率为16.7%，资产负债率为26.72 %。2009年实现盈余10.01万余元，经合作社成员同意，未进行分配，计划投入扩大养殖规模。
1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况
合作社以前年度未争取财政扶持资金。

二、项目立项背景

2.1必要性分析
2.1.1项目建设是促进合作社经济发展和农民增收的需要
衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社项目建成后当年实现苗种培育能力160万尾。花园鲟鱼专业合作社经济将会有一个大的提高，同时推动了柯城鲟鱼产业实现跨越式发展。
衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社推行了“基地+农户+标准化”示范养殖模式，给鲟鱼养殖产业带来了规模效应，周边养殖大户已从两年前调整养殖品种结构，试养了一部分商品鲟鱼，如今该养殖户已经全部改养商品鲟鱼。区内同时新增多家鲟鱼养殖小区，并与衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社签订了苗种供应、商品鲟鱼养殖协议，由衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社统一供苗、统一供料、统一养殖标准与防病，并以市场保护价统一收购，保证了鲟鱼养殖农户的效益最大化，并解决了养殖者的后顾之忧。以此促进鲟鱼产业的可持续发展，建立稳定的产业发展体系，促进广大渔农持续养殖致富与增收。
2.1.2项目建设是我省鲟鱼产业持续发展的需要
科技是第一生产力，浙江省衢州市柯城区鲟鱼苗种培育综合开发及产业化项目建设是我省鲟鱼产业持续发展的基础领域，是实施渔业战略性结构调整的物质基础和技术攻关重点，是加快效益农业的发展，加强区域特色产业培育，充分发挥现代农业示范区的示范和辐射作用，实现确保水产品安全供给，确保渔民持续增收，促进渔业可持续发展，促进渔区社会和谐发展的必然选择。
2.1.3项目建设是推进我省渔业产业结构调整与养殖结构优化，确保渔民持续增收的必然选择
根据我省渔业产业发展及渔业战略性调整的指导思想，种子种苗作为养殖业的基础产业，其发挥的作用和产生的影响非常重要。传统的养殖品种已不能适应和满足国内外市场需求的变化。开发和改良具有地方特色的当地品种，通过引种驯化、繁育、制种，推进养殖品种的良种化、多样化和无公害化，将是今后较长时期我省乃至我国水产养殖业的主要增长点之一。通过本项目的实施可防止鲟鱼鱼苗出现种质退化的情况，将解决鲟鱼类全人工繁育技术的规模化生产，满足鲟鱼类养殖业对优质鱼苗鱼种的市场需求。同时，推动浙江省经济欠发达地区淡水渔业的发展，建立“基地+农户+标准化”的示范推广与技术培训机制，本着“先易后难、合理布局、逐步推进”的方针，促进优质淡水鱼类——鲟鱼产业在浙江省丰富的宜渔冷水水域扎根发展，通过3年左右的时间培育建立“千户、千池、千万元”的优势鲟鱼养殖产业，为鲟鱼产业的可持续发展提供物质基础与保障。
2.1.4项目建设是鲟鱼养殖产业化发展的迫切需要和重要的物质基础
经过十余年的发展，鲟鱼养殖业已向养殖品种良种化、养殖面积规模化、养殖规模集约化、养殖过程产业化，产品销售品牌化的产业化方向发展，已成为全省水产养殖业最重要的一个新兴产业。随着水产养殖业的迅猛发展，现有养殖品种近亲繁育的现象和规模已开始显现，出现种质退化，具体表现在个体性成熟提早，怀卵量明显下降，个体规格偏小，抗病力降低等，致使商品质量下降。因此，鲟鱼种质资源保护与良种培育已刻不容缓。本项目的实施将进一步增强我省鲟鱼育苗和养殖以及鲟鱼产品的综合生产能力，对我省农村产业结构调整，发展特色高效高技术现代农业均有重要意义。
2.1.5项目建设是提高鲟鱼制品在国际上竞争力，拓展国际市场的需要
我国加入WTO后，农林产品国际市场竞争更趋激烈，如何面对全球经济一体化的新形势，降低成本，提高品质，提升科技含量，开发新产品，开拓国际国内两个市场，是政府和企业共同面临的问题。农业部在制订《全国渔业发展第十一个五年规划》时，已将鲟鱼列入我国渔业发展十一五重点发展支持的品种之列，正是看好鲟鱼产业特别是加工产业的建立与发展，将培育一个正真与国际接轨，具有国际竞争力的出口创汇渔业朝阳产业。全国《水产原良种工程建设规划（2008-2012年）》，更是将鲟鳇鱼的发展列入了我国水产良种体系建设的主要扶持品种之列。公司初步发展成为鲟鱼苗种繁育的龙头与示范企业，较好地推动了鲟鱼养殖产业在我国的建立与发展。本项目的建设将进一步提高我省鲟鱼在国际市场的竞争力和抵御市场风险的能力，为拓展国际市场奠定重要的苗种基础。
2.1.6项目建设是水产品质量安全的需要
苗种是水产养殖的重要源头。如果苗种源头使用过违禁药物，因某些药物残留周期非常长，或以代谢物的形式存在，如硝基呋喃类药物、孔雀石绿等，也将影响水产品质量安全。因此苗种质量极其重要，如果养殖种质退化的品种，将导致渔业病害增多，用药也随之增多，水产品质量安全的潜在风险也就加大，势必会严重影响和制约我国水产品的出口及水产养殖业的稳定发展。因此本项目的建设也是水产品质量安全的需要。
2.2优势分析
2.2.1资源优势
柯城区水资源十分丰富，境内的乌溪江上游有两座高坝型水库，一座是湖南镇水库，库容16.7亿立方米；一座是黄坛口水库，库容0.912亿立方米。两座水库的水均为国家一级水资源。出于下游的黄坛口水库发电的尾水经2条人工引水渠被引来作为衢州市居民饮用水、巨化集团公司生活生产用水、沿线农田灌溉和工业用水。一条是巨化引水渠，引水流量21立方米/秒；一条是东干渠，引水流量38立方米/秒。柯城区的石室乡和花园街道位于2条引水渠的渠首，渠水常年水温保持在25℃以下。2002年9月，中国水产科学研究院院长王衍亮一行对衢州市柯城区水资源进行考察，提出了利用乌溪江上游两座高坝型水库的发电水发展冷水及亚冷水鱼类的建议，2003年衢州市柯城区渔业产业协会会长王益文到北京市房山地区发展鲟鱼养殖进行了实地实习，认为在衢州市柯城区花园、石室二乡可利用乌溪江上游的二级梯型水库（小湖南、黄坛口）发电后的水经乌溪江引水工程、巨化引水渠养殖以鲟鱼为主的亚冷水性鱼类。2005年4月柯城区渔业产业协会会长王益文在柯城区花园街道缸窑村开始试养殖鲟鱼，2005年10月杭州千岛湖鲟龙科技开发有限公司租用王益文在石室二村水产养殖基地养殖鲟鱼，2006年2月王益文在缸窑村试培育鲟鱼苗种。经过二年的实践，证明柯城区利用乌溪江上游的两座高坝型水库发电水发展鲟鱼养殖和在柯城区培育鲟鱼苗种，其水温、水质、地理环境完全符合。
2.2.2柯城区鲟鱼养殖列为浙江省鲟鱼产业示范区
衢州市柯城区政府、区水利局，通过充分调研论证，及时准确地提出了以建设社会主义新农村为指导思想，全面落实科学发展观，以贯彻执行《中华人民共和国渔业法》等法律法规，因地制宜地开发利用柯城区境内丰富的冷流水资源，利用乌溪江国家一级水资源，打造全国最大鲟鱼养殖基地，带动农民增收。本着“一条鱼、一个产业”的发展战略，以鲟龙公司为龙头，形成“基地+农户+标准化”的产业化经营模式，以渔业增效、农民增收为目标，加快鲟鱼的产业化进程，建成国内一流的鲟鱼养殖、加工、出口、休闲为一体的产业基地，成为柯城区渔业经济跨越式发展和农民收入新的增长点。
项目建设符合地方渔业产业发展规划，属于政府积极扶持的水产朝阳产业项目。2006年12月，衢州市柯城区与中国水产科学研究院签订技术合作协议，合作建设中国最大、世界一流的鲟鱼产业化基地，2007年我区被农业部授予“科技成果转让示范基地”。2008年5月柯城区人民政府为了发展鲟鱼产业化下发了柯政办发[2008]41号文《柯城区人民政府办公室关于加快鲟鱼产业化发展的实施意见》，明确了扶持政策和领导小组，规划鲟鱼养殖产量将达2000吨，年出口额1亿元，实现出口鲟鱼鱼子酱20吨，新增农业综合产值3亿元。预计未来几年，鲟鱼富民养殖产业将在衢州鲟龙公司和衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社示范带动下，得到壮大发展。
2010年７月柯城区鲟鱼养殖示范区被列为浙江省鲟鱼产业示范区。
2.2.3技术优势
项目依托衢州市水产技术推广站，并与衢州市柯城区水利局水产技术推广站签订技术合作协议。每年举办二期苗种培育和商品鱼养殖培训班。主要技术来源中国水产科学院92年农业部重点科研项目《史氏鲟幼鱼人工饲养》，95年《鲟鱼的胚胎发育和细胞遗传学研究》，96年《史氏鲟鱼种人工繁育及养殖技术研究》和《史氏鲟南移驯养与繁育技术的研究》等研究成果，并经北京水科院房山鲟鱼基地，湖北宜昌鲟鱼网箱养殖基地、天峡鲟业公司等地的考察，通过技术整合，及自场几年的养殖探索。项目养殖技术达到国内先进水平。
2.3市场分析
鲟鱼类是最古老的鱼类之一，主要分布在北半球的我国、前苏联和伊朗，有二亿年左右的进化史。鲟鱼类在研究生物进化、动物地理及生物多样性等方面具有重要的学术价值。鲟鱼类是淡水中个体最大的水生动物，具有生长快、抗逆性强等特点。鲟鱼的全身都是宝，除作为食用鱼外，还应进行鲟鱼深加工开发。一是作为药用和保健品：鲟鱼在我国《本草纲目》中记载：“其肉补虚益气，令人肥健，籽状如小豆，食之肥美，杀腹内小虫”，从鲟鱼软骨提取的硫酸软骨素，鲟鱼的皮、鳃、脂肪等都具有特殊的药用价值，鲟鱼在医药上具有巨大的开发潜力。二是制作鱼籽酱：鱼籽酱为国际上传统的高档食品，生产鱼籽酱可获得很高的经济效益。三是用于制革：鲟鱼皮革具有坚韧、美观、强度高等特点，优于鳄鱼皮，市场前景看好。鲟科鱼类以其名贵的黑鱼籽酱而闻名于世，其养殖的适应性和较短的投资回收期，广阔的市场前景和国际竞争力以及潜在的经济价值，使之迅速发展成为水产养殖业中首选的能够与国际接轨的优质淡水养殖新品种和我国当前品种结构调整的优选品种之一。
我国的鲟鱼养殖业和科研工作起步于1998年，2000年以前，国内养殖量稀少，商品鲟市场售价曾高达400元/kg以上。通过国家科技攻关等科研项目的支持，基本攻克了鲟鱼苗种人工繁育和人工养殖的技术难题，鲟鱼规模化养殖与苗种示范推广工作才得以开展。经过短短十余年的发展，我国的鲟鱼养殖品种已有10多种，除开发了史氏鲟、达氏鳇和杂交鲟（达氏鳇×史氏鲟）等土著鲟鱼品种外，还引进了西伯利亚鲟、杂交鲟、俄罗斯鲟、小体鲟和匙吻鲟等，养殖范围广，遍布全国20多个省、市、自治区地区，年养殖产量也几百吨增加到现在的3万余吨的规模（FAO资料），每年养殖生产约1000万余尾的商品鲟，2009年商品鲟市场价40-70元/kg，年产值达10亿元，成为水产养殖新的支柱产业之一。
鲟鱼养殖方式有流水集约化养殖、网箱养殖、工厂化养殖、池塘静水养殖、水库大水面粗放养殖。主要品种为西伯利亚鲟、史氏鲟、匙吻鲟和黑龙江鳇及其杂交种。目前我国鲟鱼养殖的苗种主要来源于野生亲鱼繁殖、进口发眼卵、全人工自繁殖。来源于野生亲鱼的鲟鱼苗除受制于亲鱼的野生资源外，还受制于黑龙江的气候条件的影响。从国外引进鲟鱼发眼卵，不可避免地会受到价格、孵化率和数量的影响，从而也影响了国内养殖户的经济效益，也容易受到国外三倍体杂交鲟鱼(为不育系)品种的影响，对稳定发展鲟鱼产业不利；从国外引进鲟鱼发眼卵还会受国际濒危动植物物种公约组织(CITES)的政策影响。全人工自繁的鲟鱼苗主要存在数量和质量不稳的问题，苗种供应短缺制约了鲟鱼养殖业的发展。
衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社培育的苗种主要销往浙江、江西、福建、广东、湖南、安徽等各省市，产品供不应求。
2.4合作社成员对申请项目的支持情况
衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社于2010年9月15日召开了合作社成员大会。会上合作社理事长王益文对农业综合开发产业化经营财政补助项目鲟鱼苗种培育项目做了介绍，成员们对此热情很高并积极支持。会上，成员们纷纷发言、积极讨论，主要包括项目申报、实施方案、筹资方式、收益分配等，形成相关决议。

三、 项目目标
1、项目目标
项目生产的主要产品为鲟鱼苗种。建设鲟鱼苗种培育基地面积20亩，年产良种鲟鱼苗160万尾，培育后备亲鱼5000公斤。
2、季节安排
全年正常安排生产，分三期，12批次，每批生产量10-20万尾。
有大订单时另行安排培育。

四、 项目建设方案

4.1主要建设内容
4.1.1建设地点
项目建设地点位于衢州市柯城区花园街道缸窑村，该村位于风景秀丽的乌溪江畔，距离上游二级水库——黄坛口水库约2公里。该水库主要有两个排水渠道，其中一个渠道供衢州市城市生活用水——巨化引水渠，另外一个渠道经过乌引管理局电站水力发电后排入乌溪江。基地建于缸窑村，紧靠引水渠，养殖用水主要引用该渠道的自流水，进水流量0.6立方米/秒。冬季最低水温10℃，夏季最高水温25℃。水中溶解氧7.6毫克/升。水质优良无污染，符合国家一级饮用水标准。经过基地一年的试验养殖，该水系天然水质非常适宜鲟鱼的养殖生产，无度夏和越冬困难。
项目区距离市区5公里，道路直通场区，距杭金衢高速公路20分钟的车程，距杭州市2个小时车程，交通十分便利。
占地面积30亩，土地来源是由柯城区花园街道缸窑村承包而来，承包期为20年。社员参与方式为股份制，主要养殖品种为鲟鱼苗种培育和鲟鱼商品鱼养殖。
4.1.2技术路线及流程
4.1.2.1技术方案
合作社鲟鱼苗种培育基地利用高质量的鲟鱼发眼卵进行培育，在适合的温度、水流、水质条件下进行培育。
孵化：将高质量的鲟鱼发眼卵经脱膜变成小鱼苗（水花）。此环节在温室中并严格控制水温。关键点：受精卵的受精率、控温、供气、计数。
开口：水花经一定时间的发育，吞食外源食物的过程。此环节在温室中并严格控制水温。关键点：给食时间点、控温、清污、计数。
转口：开口苗经驯化改吃人工饲料的过程。此环节在温室中并严格控制水温。关键点：训食时间点、训食方法、控温、清污、计数。
标粗：将小规格鱼种养成大规格鱼种的过程。关键点：喂食四定原则、鱼病防治、鱼种搬运、清污、计数。
4.1.2.2鲟鱼苗种培育技术流程

水丝蚓 专用饲料
孵化
开口
转口
市场
养殖户
后备亲鱼
鱼籽酱企业
收购

受精卵 水花 开口苗 仔鱼 鱼种 商品

鲟鱼标准养殖技术流程
图4—1

4.1.3设备购置
表4-2 设备选型及投资估算表
设备名称
型号
数量
单价（元）
金额（元）
油浸式潜水电泵
QY100-6-3
2台
1000
2000
增氧机
LY-1.5
6台
1400
8400
GF系列叶轮鼓风机
1100；750
10台
1000
10000
电磁式空气泵
ACO-008A
8台
375
3000
高效节能热水炉
2000
4台
10000
40000
备用联合发电机组
25KW
1台

8000
检测设备

1套
10000
10000
气管、皮管、气石、阀门

8600
合计

90000
4.1.3.2主要设备来源
（1）抽水机、增氧机、鼓风机、气泵、备用发电机在衢州市场购买。
（2）热水炉在江苏购买。
4.1.4设施建设
计划按照标准化设施渔业的要求，建设现代化的鲟鱼繁育基地，主要建设内容初步计划为：鲟鱼育苗养殖车间1500㎡，室内苗池700㎡，水处理池80㎡，鲟鱼室外育苗池3000㎡，后备亲鲟鱼池1000㎡；道路、围墙与绿化2亩。新增养殖设施规模10吨，为新增优良品质鱼苗繁育260万尾/年提供设施
实现生产能力：年育苗160万尾鲟鱼种。后备亲鱼1万公斤。
项目工程建设目前已具备1栋二层楼（生活办公），宿舍2间，进场的路基坚实，水、电、路到场地。
表4-2 设施建设内容及投资估算表
序号
项目
建设面积
（㎡）
单位造价
（元/㎡）
投资额
（万元）
1
主体工程（生产设施）

165
1.1
育苗用房
1500
500
75
1.2
室外育苗池
3000
140
42
1.3
后备亲鲟养殖池
1000
140
14
1.4
大型蓄水池
3500

10
1.5
砂滤井一座
1

4
1.6
仓库及生产用房
400
500
20
2
辅助工程（辅助设施）

40
2.1
遮阳设施
5500
40
22
2.2
围墙

8
2.3
进、排水渠道
200
200
4
2.4
进、排水管道
500

3
2.5
道路
150
200
3
3
其它工程（其它设施）

3
3.1
绿化

2
3.2
水处理

1

合计

208

4.1.5科技措施
项目依托衢州市水产技术推广站，并与衢州市柯城区水利局水产技术推广站签订技术合作协议。每年举办二期苗种培育和商品鱼养殖培训班。主要技术来源中国水产科学院92年农业部重点科研项目《史氏鲟幼鱼人工饲养》，95年《鲟鱼的胚胎发育和细胞遗传学研究》，96年《史氏鲟鱼种人工繁育及养殖技术研究》和《史氏鲟南移驯养与繁育技术的研究》等研究成果，并经北京水科院房山鲟鱼基地，湖北宜昌鲟鱼网箱养殖等地的考察，通过技术整合，及自场几年的养殖探索。项目养殖技术达到国内先进水平。
4.1.6其它措施
4.2主要技术参数
鲟鱼孵化率50%、育苗成活率90%、商品鲟鱼养殖成活率95%、后备亲鱼成活率98%。具体按照《衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社无公害西伯利亚鲟，第1部分：苗种繁育技术规范》。
4.3项目涉及的相关环保措施
本项目鲟鱼养殖主要采取水泥池流水养殖方式，根据目前国内其它地区的养殖数据及本区现有养殖试验表明，若按养殖面积30亩，年产鲟鱼25吨计算，则养殖区最高用水量为0.2立方/秒，而乌溪江引水渠道及巨化引水渠道的平均流水量为51立方/秒，本项目养殖用水约占总流水量的4‰。因此，本规划确定的养殖区用水量对乌溪江及巨化引水渠道的总水量影响很小。
据有关研究，一般鱼类养殖若饲料蛋白质含量32％，饲料系数2，每1000公斤饲料被鱼摄食利用后，将产生7公斤废弃磷溶入水中。若按本规划确定的培育鲟鱼160万尾鱼种，亲鱼养殖规模10吨，以饵料系数1.2计，相应投喂饲料以18吨计，将产生有机物近7.2吨、总氮0.63吨和总磷0.12吨。乌溪江大坝多年平均流量26.2亿计。国际上一般认为磷含量达0.02毫克/升，水体即被认为富营养化。根据我国GB3838－2002 《地表水环境质量标准》中的湖库总磷（TP）含量标准为Ⅰ类水质为小于0.01毫克/升，Ⅱ类水质0.025毫克/升，Ⅲ类水质0.05毫克/升。当柯城区鲟鱼养殖年产量2000吨时，磷污染强度为Ⅰ类水质湖库磷含量指标的6.4%、Ⅱ类水质湖库磷含量指标的2.6%，大大低于国际水体富营养化磷含量指标。同时，考虑养殖设施建有沉淀池，物理过滤和生物处理系统等，因此，本规划确定的鲟鱼养殖规模不会造成附近水域富营养化。达标排放，对环境基本上污染。
环保措施：建沉淀过滤水处理池一个，用于收集育苗用水后的产生的排泄物。
4.4项目组织与管理
4.4．1建设期机构设置及职责：
本项目建设期合作社建立项目领导小组，领导小组对项目建设过程中的重大问题进行决策，落实配套资金，协调各部门和单位之间的关系，监督和检查项目的实施。领导小组下设项目实施小组，由理事长负责，职能包括：负责项目建设的财务管理、往来资金的结算工作，贯彻和执行国家农业综合开发政策；代表建设单位与设计、监理、施工单位的工作联系，负责项目的工程招标，并协调处理工程的有关问题（如工程进度），组织工程竣工验收；及时解决工程质量中的技术问题、设备质量；负责项目的技术管理，新技术、新品种的引进和开发应用以及技术培训工作；负责在建设过程中所需要物资材料的采购及日常工作的管理。保证项目按时完成，并经项目综合验收。

项目领导小组

项目实施小组

项目监督小组
财务专项管理

资料汇总
工程管理
生产管理
资金管理

图4—1组 织 结 构 图
4.4.2运营期机构设置及人员配备
运营期机构常设机构有理事会、监事会和经营管理层，合作社理事会在农业综合开发办和经管部门的指导下运行。经营管理层设办公室、生产技术部、质量检测部、市场营销部。由生产技术部负责基地培训，组织无公害化生产和采后商品化处理；质量检测部负责质量把关，无公害生产基地质量认证和品牌打造；市场营销部负责市场开拓、负责为社员提供产、加、销一条龙的服务体系。
成员（代表）大会

监事会
理事会

生产技术部
质量检测部
办公室
市场营销部

各部门人员力求精简、精干、高效。部分工作由基地内技术人员兼部。
项目基地定员10名，具体定员组成如表：
表4-3 组 织 定 员 表
序号
名 称
定 员
合计
备 注
管理人员
技术人员
技术工人
1
办公室
2

2
主任、财会、档案
2
质量检测部
1
1

2
育种、病害、水质分析
4
市场营销部
1

1
营销经理
5
生产技术部

1
4
5
技术、基地管护及生产

合 计

10

4.4.3进度安排
项目建设期2010年12月—2011年12月。项目实施包括以下几个阶段：项目审批、勘察设计、设备订购、土建施工、设备安装、人员培训、调试生产、竣工验收等。具体实施进度安排2010年12月—2011年6月完成育苗用房、室外育苗池、进、排水渠；2011年7月—2011年12月全面完成项目其它建设内容。
表4-4　　　　　　项目实施进度计划表
建设期
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1项目审批
▲
▲

2勘察设计
▲
▲

3设备订购

▲
▲
▲

4土建施工

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲

5设备安装

▲
▲

6人员培训

▲
▲
▲
▲

7调试生产

▲
▲

8竣工验收

▲

4.4.4管理措施
（1）建设期管理措施
项目建设阶段，成立项目实施小组，以理事长为组长，由各专业技术人员参加的工程建设实施小组，负责项目的施工管理，项目施工进度，项目施工质量监督，及时解决项目建设中出现的各种问题，确保项目工程进度和工程质量，有专职工程施工人员进行管理，并对苗种房、养殖池、水电路等单项验收。财务制度上要设立农业综合开发项目专帐，核算项目建设资金，自筹资金先投入，财政资金实行县级报账制，做到会计凭证规范齐全。并及时做好完工后的项目竣工验收工作。
（2）运行期管理措施
按照规范化合作社管理模式进行运作，项目建成后拟采用合作社+基地+农户的经营模式，发挥合作社的功能，主动承担起带动农户任务，解决好分散农户小生产与大市场的对接。设立1名专职技术员负责良种示范和技术推广工作。
建立并完善种鲟鱼培育场各种管理制度，包括生产岗位责任制、产品销售制度、日常操作规程等，明确分工、职责、要求，并对苗种培育，商品鱼养殖做水产养殖三项记录，严格投入品管理制度以有效控制生产和经营活动，为实现经营目标提供有力保障。
通过引进人才，不断提高合作社经营管理水平。依靠科技进步力量，推进技术开发，促进优良鲟鱼品种、新技术尽快转化为生产力，要充分运用最新技术，自主创新，确保鱼苗产品高质量，高品质，优越竞争对手，技术培训工作在项目竣工前先期启动，技术工人培训分批进行，送专业技校或科研机构培训，培训2-3个月，取得有关证书，为合作社健康稳定奠定基础。
项目建设重点是抓好农民技术培训，积极推广鲟鱼冷流水集约化养殖技术，由合作社水产技术人员专人负责，按生产季节进行培训，骋请水产养殖专家讲课和现场指导相结合，每年农民技术班培训500人次。

五、投资估算与资金来源
5.1总投资估算
项目估算总投资377万元。其中：建设投资277万元，占项目总投资73.5%；流动资金100万元，占项目总投资26.5%。
建设投资277万元，建设内容的投资估算：土建工程208万元，占建设投资75.09%；设备及工具购置9万元，占建设投资3.25%；科技投入新品种后备亲鱼引进、技术培训和示范60万元，占建设投资21.66%。
5.2资金来源
1.中央财政资金：申请国家农业综合开发中央财政资金50万元
2.地方财政配套资金：省财政配套资金40万元，市、区政给予配套10万元。浙江省财政、衢州市及柯城区财政均具备配套能力。
3.自筹资金及来源：自筹资金277万元，其来源由合作社营业收入及社员筹措。经合作社成员大会决议，由理事长王益文筹资49万元，衢州市柯城区亿达水产养殖场筹资48万元，其他30名成员每人筹资6万元。该项目建设的自筹资金来源有保障。
5.3财政补助资金使用和管理
5.3.1财政补助资金主要支持的环节
财政补助资金主要支持的环节：养殖基地建设所需的灌排设施、农用道路及输变电设备等，种苗繁育、品种改良设施，养殖基地生产设施，废弃物处理及隔离环保设施，质量检测设施，新品种、新技术的引进、示范及培训等。
（1）、养殖基地建设所需的灌排设施7万元，农用道路3万元；
（2）、种苗繁育、品种改良设施：育苗房30万元，鲟鱼室外育苗池15万元，遮阳设施7万元；
（3）、养殖基地生产设施：后备亲鲟养殖池5万元，大型蓄水池3万元；
（4）、水处理环保设施1万元，质量检测设施1万元，
（5）、新品种后备亲鱼引进20万元
（6）、新技术的引进、示范及培训8万元
5.3.2财政补助资金的管理
项目实施过程中将建立健全财务管理制度，项目建设资金实行专户储存，对资金实行法人负责、专帐核算、专人管理。区财政监督，对资金的来往实行跟踪审计。严格报账管理，合作社按财政资金使用范围提供相关合同或协议、支出发票等有效的原始凭证和复印件，向财政局、农发办提出报账申请，经项目建设进度和资金到位情况进行检查和审核，按项目建设进度报账。合理安排，精打细算，以确保项目建设的顺利实施。
5.4自筹资金的使用和管理.
项目建设资金实行专户管理，自筹资金交入专户，做到专账专款专用，依据《衢州市柯城区花园鲟鱼专业合作社管理制度》之资产财务管理制度执行。2011年投入自筹资金177万元，用于项目土建和设备购置。项目所需流动资金项目所需流动资金，由合作社依据生产负荷逐年追加投资：2012年投入自筹资金60万元，用于流动资金；2013年投入自筹资金40万元，用于流动资金。

六、 效益分析
6.1经济效益
6.1.1项目投入产出情况
（1）产出量
本项目建设期为13个月，投产第一年达到设计产量50%，销售鲟鱼苗种80万尾；第二年达到设计产量100%，销售鲟鱼苗种160万尾。
（2）销售收入
鲟鱼苗种市场平均销售价格3.1元/尾，年销售收入496万元。
（3）总成本及经营成本估算
①经营成本
a、项目正常年直接生产成本包括原辅材料费（鲟鱼受精卵、苗饲料、药费）为307万元，燃料及动力费9万元。
b、工资及福利费
根据该社现有工资水平及该项目实际情况，该项目新增定员10人，年工资福利按人均25000元计算，为25万元
c、修理费按设备折旧费的20%计 2万元。
d、其它费用
其它费用包括租地费、营销及管理费和技术服务费等，合计为99.9万元。
②折旧和摊销
固定资产折旧费：折旧按年平均折旧法计算，房屋砖混结构折旧率限为20年，残值率取5%，设备按10年。固定资产估算中的其它费用进入递延资产进行摊销。土建工程（固定资产）投资208万元，设备投资9万元，年折旧费11万元。
摊销费：项目列入无形资产和递延资产投资60万元，按10年摊销，年摊销费为6万元。
③产品总成本费用为380万元，总成本费用测算详见附表4-2。
（4）利润
项目利润总额117万元，所得税29万元；
税后净利润：87万元；
项目平均投资利润率为23%；
静态投资回收期(税后)4.6年。
6.1.2成员增收情况
参与项目农户生产环节的增收情况：
①鲟鱼苗种培育项目税后盈余87万元，员工工资收入25万元，参与项目的合作社成员农户增收112万元。
②项目优质鲟鱼苗种和新技术推广后，养殖户商品鱼成活率可增加5%，养殖户可增加产量5-10%，产品质量也有所提高。
6.1.3可分配盈余及分配情况
①税后盈余87万元，公积金17万元，可分配盈余70万元。
②从可分配盈余70万元中，拿出42万元按成员股金比例返还给成员。
③可分配盈余70万元中剩下的28万元，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，按比例分配给本社成员，并记载成员个人账户中，作为再发展资金。
6.2社会及生态效益
6.2.1项目建设对当地主导产业发展的影响
该项目建成后，有利于壮大衢州水产养殖产业，可促进当地农业产业结构优化升级，柯城区鲟鱼苗种培育基地项目建设对进一步促进当地鲟鱼产业的发展将起到积极的作用，养殖上规模上档次，良种覆盖率大幅度提高。大力推广鲟鱼冷流水集约化养殖技术，推动衢州市鲟鱼养殖产业的发展，利用三到五年左右的时间，衢州市柯城区将形成3亿元的淡水养殖优势产业，成为国内最大和世界一流的鲟鱼产业化基地。鲟鱼苗种培育基地建设可直接增加农民收入，促进渔业增效、渔民增收，将有力地推进农业现代化和社会主义新农村建设。
6.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况
鲟鱼苗种培育基地项目建成后辐射区域包括浙江衢州及周边地区和南方各省市，通过“合作社+基地+农户”的运作模式，提供免费技术服务，引导农户从种苗、养殖、运输到市场销售各个环节要紧密配合，相互协调，建立双赢的