计划生育服务中心综合楼改扩建项目可行性研究报告.doc

某某市某某镇计划生育服务中心综合楼改扩建项目可行性研究报告第30页目 录第一章 总 论31.1项目概况31.1.1项目名称31.1.2项目地点31.1.3建设内容和规模31.1.4建设进度31.1.5项目建设投资31.1.6资金筹措41.1.7项目评价41.2项目法人及概况41.2.1项目法人41.2.2建设单位基本概况41.2.3建设单位组织结构及运作模式51.3项目建议依据和范围61.3.1项目建议依据61.3.1.1法律依据61.3.1.2文件依据61.3.2项目建议书范围7第二章 项目背景及建设必要性82.1项目建设背景82.2项目建设的必要性82.2.1项目建设是促进qq带承接产业转移示范区建设的需要82.2.2项目建设是改善城市面貌和人居环境的需要92.2.3项目建设是进一步规范社会管理秩序的需要92.2.4项目建设是构建和谐社会的需要10第三章 项目场址和建设条件113.1项目场址113.2建设条件113.2.1自然条件113.2.2交通及基础设施条件123.2.3经济条件143.2.4材料供应条件143.2.5建设条件评价15第四章 建设规模和建设标准164.1建设规模164.2建设标准17第五章 工程方案185.1 总体要求185.2 工程方案185.2.1定灯位185.2.2挖沟及埋管185.2.3浇注路灯基础185.2.4敷设电缆工程195.2.5路灯安装工程205.2.6配电装置与控制工程235.2.7变压器、箱式变电站安装工程235.2.8 安全保护26第六章 组织机构和人员编制276.1实施原则与步骤276.2项目建设的管理机构276.3人员编制28第七章 建设工期和进度安排297.1建设工期297.2进度安排29第八章 投资估算及资金筹措308.1投资估算308.1.1估算范围308.1.2估算依据308.1.3项目总投资估算318.2融资方案33第九章 工程效益评价349.1社会效益349.2环境效益349.3经济效益34第十章 结论与建议3510.1结论3510.2建议35第一章 总 论第一节 项目背景 1、项目名称：某某市某某镇计划生育服务中心综合楼改扩建项目2、承办单位概况本项目承办单位为某某市某某镇计划生育服务中心。该服务中心始建于1992年，位于某某镇文卫街22号。该中心现占地面积2432平方米，拥有建筑面积848平方米，其中业务用房面积848平方米，危房面积848平方米，均属于D级危房。该中心现开放床位9张，利用率100%，固定资产120万元，现设一个门诊部，12个业务科室。该中心现有干部职工7人，其中中高级专业技术人员4人，拥有现代化医疗设备15台（B超机4台，电子阴道镜1台，高压消毒锅2台，普通显微镜3台，电动吸引机2台，乳腺透视仪1台、波姆光治疗仪1台，高频电刀1台，蓝氧治疗仪1台），总价值40余万元。某某镇计划生育服务中心开展的业务有：人流、取上环、优生检测、妇科疾病查治、血液常规检查、B超三查等生殖保健技术服务。近年来，该中心工作先后多次受到上级部门的表彰，2002年被某某省计生委授予甲级计划生育服务站荣誉称号，2003年被某某市计生委授予优质服务站荣誉称号，2004年-2006年被某某市人口计生委授予先进单位荣誉称号。2006年5月被省计生委被为示范服务站称号。该中心现辐射服务人口近12.6万人，但因业务用房陈旧简陋、年久失修，大大影响了医疗业务的正常开展，不能有效发挥其应有的职能。3、可行性研究报告编制依据 某某省发改委、某某省人口计生委联合下发关于请编报2009年和2010年全省中心乡镇计划生育站建设项目建议方案的通知；农村计生基础设施建设标准；计划生育服务站机构形象规范；国家发展计划委员会办公室委托中国国际工程咨询公司编写的投资项目可行性研究指南；国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法和参数；“十一五”期间农村基层计划生育服务体系建设规划某某市人口和计划生育“十一五”规划；某某市某某镇计生服务中心提供的其它资料。4、项目提出的理由与过程 计生服务机构是直接为广大育龄群众提供计划生育、优生优育、生殖健康服务的主要阵地。为了有效控制人口增长，稳定低生育水平，更好的开展计划生育技术服务，2007年6月某某省发改委、某某省人口计生委联合下发了关于请编报2009年和2010年全省中心乡镇计划生育服务站建设项目建议方案的通知。2008年至2010年国家继续安排中央预算内专项资金（国债）用于支持中西部地区农村计划生育服务设施建设，以进一步提高农村计划生育服务网络的服务能力和服务水平。中央专项资金主要支持中、西部地区的县级和中心乡（镇）计划生育服务站建设。某某市某某镇计生服务中心始建于1992年，至今已有16年的历史，由于年久失修，房屋老化严重，加之面积小、技术设备相对落后、配套服务设施不够完善，给全镇计划生育技术服务工作带来不便，同时也在一定程度上阻碍了该镇计划生育事业的全面发展。根据国家政策，结合某某镇实际，某某市某某镇计划生育服务中心提出了“某某市某某镇计划生育服务中心综合楼改扩建项目”，拟全面改善其业务用房简陋、狭小的现状，全面提高当地计划生育服务水平，促进当地经济社会全面协调发展。第二节 项目概况 1、拟建地点该项目拟建地点位于某某市某某镇文卫街22号某某市某某镇计划生育服务中心院内。2、建设规模本项目计划改扩建面积850平方米，总投资75万元，拟改扩建原计生服务业务用房及辅助用房，并完善水电、消防、绿化及道路等配套设施。3、主要建设条件 由于该项目选址位于某某镇文卫街22号某某镇计划生育服务中心院内，其广播电视、电信设施及交通状况良好，市政公用系统配套比较完善，地势比较平坦，地基良好，有利项目建设。4、项目投入总资金及资金筹措本项目计划总投资为75万元。资金来源：争取国家专项资金17万元，项目单位自筹58万元。项目建成后，将大大改变计生服务中心房屋破旧、服务条件差的面貌，有效提高该镇的计生服务能力，推动该镇计生工作的全面发展。该项目作为社会公益性建设项目，具有较好的社会效益。第二章 需求分析与建设规模第一节 项目发展历史八十年代初，为了应对我国人口急速增长的严峻形势,适应计划生育工作需要，我国的计划生育技术服务网络开始创建并逐步发展。由于当时条件有限，建设仓促，县、乡服务站基础设施普遍比较简陋。然而在简陋的条件下，县、乡站承担和完成了艰巨而繁重的计划生育“四术”任务，每年完成手术量占计划生育总量的80%以上，为有效遏制人口过快增长、大幅度降低人口出生率做出了历史性贡献。进入九十年代后，全国计划生育技术服务网络建设进入巩固和快速发展时期。各地加强了服务网络的规范化管理，进一步完善基层服务网络，提高服务能力。县乡站服务领域进一步拓宽，由过去单一的避孕节育技术服务，拓展为围绕生育、节育、不育开展系列化生殖健康服务。县乡服务站担负着落实计划生育技术服务和保障育龄群众的生殖健康的双重职责。随着生殖健康的深入开展，广大育龄群众的生殖健康需求量逐年递增，对县乡站的建筑面积、服务流程、医疗设备提出了更高的要求。此时，各地县乡站进入了缺乏统一要求的自我调整、自我改造的发展阶段。进入二十一世纪后，全国建有县级计划生育服务站2400多个，乡级计划生育服务站34000多个，初步形成了“以县站为龙头，以乡中心站为骨干，以乡站为依托，以村服务室为基础,以流动服务车为纽带”的计划生育技术服务网络建设格局。特别是2004年以来，县乡计划生育服务站建设引起了中央领导的高度重视。温家宝总理在政府工作报告、国务院工作要点、人口资源环境座谈会中连续三次提出“完善基层计划生育基础设施和服务体系”，“继续加强基层计划生育服务网络和信息化建设，重点加强县乡两级计划生育服务站建设，提高技术装备水平和服务能力”。国家人口计生委于2004年9月召开了全国计划生育服务站工作会议，国家发改委给予了国债项目支持。十一五期间，国家仍将继续加大对农村计生服务基础设施的建设投入。全国计划生育技术服务站伴随着我国计划生育事业经历了曲折的历程之后，终于在人口和计划生育事业取得伟大成就之时，顺应新时期工作的需要，迎来了规范化、标准化发展建设的辉煌时期。第二节 需求分析及建设规模某某市属汉江河谷地带，东北为大洪山，西部为鄂西的荆山支脉，中部沿汉江为汉江河谷平原的一部分，境内东部和西部是山丘地区，中部沿汉江两岸自北向南缓缓降低，是典型的河谷平原。本项目所在地某某镇是某某市四大古镇之一，某某镇位于某某市的大西门，与某某市东宝区接壤，该镇版图面积315平方公里，耕地面积67300亩，总人口50300人，其中农村人口39000人，是一个典型的农业大镇。2007年某某镇实现国民生产总值5.74亿元，财政收入457万元，实现农民人均纯收入5050元。该镇有丰富的矿产资源和水产资源。计划生育服务属于公共服务，其主要服务的对象是健康人群，这是计划生育服务不同于一般医疗服务的一个特点。县乡计划生育技术服务站是农村基层开展计划生育服务不可或缺的阵地，它通过宣传教育、技术服务、药具发放、信息咨询等手段，在改善群众生殖健康状况、稳定生育水平中挥了十分重要的作用。县乡计生服务站承担着本辖区内计生工作八项基本任务：1、提供避孕节育及知情选择方面的宣传、教育、培训和发放有关科普资料；2、提供避孕、节育医学检查和季普查服务；3、提供和指导使用计划生育药具；4、实施避孕、节育手术；5、对使用计划生育药具及接受计划生育手术的群众进行随访；6、对计划生育药具不良反应、计划生育手术并发症进行诊断、治疗和转诊；7、提供避孕节育紧急救助；8对影响避孕节育措施落实的影响生殖道健康疾病进行诊断治疗等。县乡计划生育服务站通过优质服务创建活动的开展,将查环、查孕与查病相结合，普及避孕节育、优生优育、性病/艾滋病防治等生殖健康科学知识，积极为农村育龄妇女提供计划生育生殖健康服务，受到了农村育龄群众的广泛欢迎。某某市某某镇现有人口50300人，其中农业人口39000人，根据国家人口计生委主编，国家建设部和国家发改委发布的农村计划生育服务机构基础设施建设标准，农村计划生育服务机构基础设施建设的规模应以辖区人口数量（包括流动人口）为基本依据，兼顾人口密度、经济、地理、交通和服务半径等因素合理确定，结合某某市某某镇基本情况，某某市某某镇计划生育服务中心应为中心乡（镇）计生服务站。根据农村计划生育服务机构基础设施建设标准，农村计划生育服务机构各类功能用房应具备宣传教育、技术服务、咨询培训和药具管理及辅助用房。宣传教育用房应包括：视听室、服务大厅、人口学校（包括青少年性教育室）、宣传品制作室（县级）等。咨询培训用房应包括：女性咨询室、男性咨询室、培训教室、示教室等；技术服务用房应包括：男女诊室、男女治疗室、女性检查室、更衣室、洗手间、手术准备室、各类手术室、术后观察室、康复室、手术器械室、治疗室、B超室、乳腺诊断室、检验室、心电图室、X光室、理疗室、计费室、微机室、档案资料室、消毒室、污物处理室、非避孕药品库、医护办公室、护理室、会诊室等；药具管理用房应包括：药具展示自助室、药具发放室、药具库房等；辅助用房应包括：办公及备餐室、车库、配电室、锅炉房等附属用房。农村计划生育服务机构的装备应包括：视听、电教、检测、手术、临床服务、电子信息、药具储存等相关设备及机动服务车。综合考虑以上因素，参照农村计划生育服务机构基础设施建设标准，确定某某市某某镇计划生育服务中心按照中心乡（镇）计划生育服务站规模建设，考虑其现有848平方米辅助用房尚有部分可利用，其改扩建后规模确定为850平方米。第三节 建设规模该项目建设规模方案：建筑结构型式为砖混结构，建筑面积850平方米，建筑层数三层，使用功能包括宣传教育、技术服务、咨询培训和药具管理及辅助用房等。详情见第四章建筑方案设计。第三章 项目选址第一节 项目选址现状 该项目选址位于某某镇文卫街22号某某镇计划生育服务中心院内,不需拆迁和新征土地，拟利用该院内空置土地在原有基础上进行改扩建，建设条件较好。第三节 项目区选址条件1、环境条件2、政策支持该项目是农村计生基础设施建设项目，符合国家政策，其建设和运营对全市人民的计划生育和人口质量保障关系重大。因而，该项目的建设将得到相关部门的大力扶持，支持该项目尽快建成。3、原材料供应4、施工条件某某市拥有资质等级的建筑公司较多，它们有较强的房地产开发能力和十分丰富的房地产开发经验；同时为了便于项目的快速建设，某某市某某镇计划生育服务中心将采取公开招标、政府采购、询价采购等多种渠道和形式进行项目的建设，国家有关部委驻我省的各大建筑公司及我省的各大建筑公司届时都有可能参与该项目的建设，可充分保证项目建设的质量。该项目区目前通路、通水、电力电讯也均十分畅通，且该地场地开阔，适宜机械化作业，施工条件完全具备，项目施工建设条件优越。第四章 建筑方案设计第一节 建筑设计指导思想与原则1、建筑设计指导思想通过该项目实施，改变原某某市某某镇计划生育服务中心业务用房面积过小，房屋结构老化，项目不齐全，不能适应新时期计划生育技术服务发展要求的现状，经过统筹规划、精心设计，达到功能齐全，设施配套，流程合理，安全卫生的建设要求，建成具有宣传教育，技术服务，人员培训，信息咨询和药具管理“五位一体”服务特色的计划生育服务站，更好地满足广大人民群众的服务需求，促进人口计划生育工作发展2、建筑设计原则2.1 满足广大育龄群众的服务需求和计生工作的发展要求。按照农村计划生育服务机构基础设施建设标准的要求，对某某市旧口镇计划生育服务中心进行改扩建，以项目齐全，设施配套，建筑布局和设计合理，服务流程规范的设计，实现“以人为本，亲切温馨”的服务理念，满足广大育龄群众的服务需求和人口和计生工作的新要求。2.2 规范建设，规模适宜。按照农村计划生育服务机构基础设施建设标准和有关文件的要求，以辖区人口数量为基本依据，兼顾经济、服务功能等因素合理确定建设规模、内容和项目组成，做到规模适宜、功能齐全、装备适度，经济合理。2.3 实事求是，因地制宜。力求项目建设与区域国民经济和社会发展水平相适应，与人民群众的服务需求相协调，满足人口与计生工作的新要求。针对本项目的主要建设内容，拆建后的计划生育服务中心将拓展业务范围，改善服务环境，更好地满足广大育龄群众需求，促进人口计划生育工作发展。2.4 在房屋布局上满足农村计划生育宣传教育、技术服务、优生监测、培训指导、药具管理、计划生育事故求助以及转诊服务等全程服务的需要，总体上达到外观形象规范，内部配套齐全。第二节 建筑方案1、总平面布置要求根据建设、使用、管理、卫生等方面的要求，本计划生育服务中心的总平面布局，应结合建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。本项目的总平面布局应符合下列要求：1.1 按服务功能和技术流程要求进行布置，做到分区合理，流线通畅，各种服务对象流线、内部工作人员流线、污物流线清晰便捷，互不交叉。1.2 使宣传教育、技术服务、优生监测、培训指导、药具管理等功能区域相对独立，又联系便捷，方便管理。1.3 设置停车场，对外连通主要交通道路，保障急救车等机动车辆顺畅出入。1.4 药具储存用房应有良好的通风并符合药品经营质量管理规范的要求。1.5 康复室应有良好的朝向和通风、采光条件，每室床位不宜超过3个，可内设卫生间，室内均采用自带壁柜。1.6 住院、手术、功能检查等用房应有安静的环境；1.7 病室、诊疗室等主要医疗用房应是当地的最佳朝向；1.8 有利于夏季获得良好的自然通风；1.9 对废弃物的处置，应按有关规定做出妥善安排；1.10 充分利用现有地形和空间，搞好环境和绿化建设。2、功能要求2.1本计划生育服务中心建设工程应按照经济水平和地域条件合理选择建设方案，满足内部功能和外形规范要求。2.2 本项目建筑材料和结构形式的选择，应符合建筑耐久年限、防火、抗震、防洪、建筑节能、保温隔热及施工等方面要求。2.3 项目建筑采用砖混结构，建筑层数设计三层，建筑结构的安全等级不应低于二级。2.4 监测、诊疗、手术消毒等用房应符合综合医院建筑设计规范的有关规定。2.5 宣传教育用房应具备装置视听设备的条件；2.6咨询室应满足隐秘、温馨的要求，满足育龄妇女、成年男子、青少年等三种类型服务对象的心理需求，创造出满足不同服务对象的私密性、亲和性心理需求的空间形态布局。2.7培训用房参照成人教育教室要求设置。2.8项目建筑在自然通风条件下，室内净高应符合下列规定：一是诊查室2.83.Om，病房3.03.2m；二是业务科室应根据设备需要确定。2.9业务用房的首层室内外地面高差，不应小于 450mm。2.10建筑装修应体现人文关怀和计划生育、生殖健康的特色，与周围环境相协调并有明显标识，内部装修应符合卫生、环保、亲切、温馨的要求，具体应符合下列规定：一是医疗用房的墙面、顶棚应便于清扫、不起尘、易维修；手术间、产房墙面可采用瓷砖或其他便于清洗的材料；二是地面用材应采用防滑、宜清理的材料；检验用房的地面材料还应耐腐蚀、宜清洗；部分医疗设备用房应按其设备要求防静电；三是化验台、操作台等台面均应采用洁净、耐腐蚀、易冲洗、耐燃烧的面层，相关的洗涤池和排水管亦应采用耐腐蚀的材料；四是放射科、功能检查等用房应有相应的防潮、防辐射、绝缘和漏电保护等设施；五是供应、药房(库)等应有防虫、蝇、鸟、鼠及其他动物侵入的设施。2.11 外墙饰面主要采用涂料、面砖等价格较低的装饰材料。2.12 供电应符合设备和照明供电要求且应具有应急供电。2.13本服务中心宣传教育、技术服务、培训指导、行政办公等用房，应充分利用天然采光和自然通风，不宜阳光直接照射的用房应有遮阳设施。2.14本计划生育服务中心用房面积分配应满足服务功能、业务技术及设备装备的需要，其使用面积分配应符合下表4-1规定，建筑参数应符合表4-2规定。中心乡镇计生服务站功能用房使用面积分配表表4-1序号类 别面积（平方米）备 注1宣传教育50-70包括服务大厅、人口学校等2咨询培训50-70包括男女咨询室、培训教室等3技术服务480-510包括问诊、检查、手术、护理等用房4药具管理30-40包括药具展示、管理及库房等5辅助用房90-110包括办公及锅炉、配电、备餐等附属用房使用面积合计（平方米）800-1000注：表中所列各项功能用房面积指标，可根据实际需要在总面积指标范围内作适当调整。各类用房建筑参数 表4-2项目类别建议采用尺寸(中-中)M走廊病房2.7门诊单侧候诊2-1双侧候诊2.7手术室2.7病房三人病房3.66.0辅助用房进深3.64.5门诊诊室3.34.2诊室3.34.5手术室大间6.06.0中间4.56.0小间4.24.82.15该项目改扩建后本计生服务中心在维持原有功能及业务的基础上新增业务科室和服务项目四项：一是不孕不育诊断治疗新项目，二是宫颈癌早期筛查和治疗新项目，三是建立蓝氧治疗中心，四是高标准宣传教育培训中心。2.16建筑用地应根据建筑要求因地制宜、科学合理确定用地面积，建筑覆盖率不宜大于30、容积率宜按0.51.0计算。绿化面积应符合当地城乡绿化面积指标的规定。第三节 主要建设内容根据国家建设部、国家发改委2005年发布的农村计划生育服务机构基础设施建设标准，本项目某某镇计生服务中心属中心乡镇计生服务站，其建筑面积宜控制的800-1000平方米。本项目改扩建后综合楼面积为850平方米，建筑层数三层。项目辅助用房及配套设施(给排水、供电、供热、燃气、通风、空调等)本次不再新建，沿用原有设施。第五章 节能节水措施第一节 能耗指标分析和节能措施1、能耗指标分析本项目属一般耗能项目，项目运营后，在能源的运用上，主要是电。平均耗电量约为50度/天，每年1.83万度左右。 2、节能措施本项目节能方案按照国家相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求设计。其单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能均以国内先进能耗水平或参照国际先进水平为依据。所选设备工艺流程采取节能新技术、新工艺和新设备。搞好余热、余压的回收利用。对设备装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。尽可能避免所用设备中能量的不合理转换。第二节 节水措施及水耗指标分析本项目不是高耗水项目，主要是清洁用水，日用水量约5吨，全年用水量约1750吨。在节水措施上一是要加强节水意识的宣传教育，二是尽可能使用节水器材，以达到较好的节水效果。第六章 环境影响评价 第一节 环境现状本项目选址远离幼儿园、学校等人员密集的公共设施和场所，同时项目区已建设了比较完善的给排水、电力、广播电视、通讯宽带等市政公用系统，完全符合项目建设的要求。第二节 项目建设与运营对环境的影响该项目在建设过程中只会产生少量建筑垃圾和较低的噪声污染，对周边环境不会产生较大影响。在项目建成运营后，会产生少量医疗垃圾和污废水，污废水应进行单独消毒、无菌处理后排入总排水系统，医疗垃圾须经焚烧炉焚烧消毒后密闭运往垃圾处理厂。所有医疗垃圾和污废水经专业处理后不会对周边环境产生任何影响。第三节 环境保护措施1、项目工艺设计应积极采用无毒无害或低毒低害的原料，采用不产生或少产生污染的新技术、新工艺、新设备，最大限度地提高资源、能源利用率，尽可能在生产过程中把污染源减少到最低限度。2、建设项目的供热、供电规划设计应根据条件尽量采用热电结合、集中供热的建设方案。3、环境保护工程设计应因地制宜地采用行之有效的治理和综合利用技术，避免或抑制污染物的无组织排放。其污染物必须符合国家或某某省颁布的排放标准和有关法规后，方可向外排放。其具体设计如下：污水。考虑到污水污染特征，拟采取“WSZ地埋式污水设备+消毒装置”方案，经处理后，能稳定达到国家规定的水质标准。固体污染物。固体废物主要来自医疗垃圾，医疗垃圾全部送焚烧炉进行无害化处理。第七章 劳动安全及卫生消防 本项目实施和运营中要认真执行国家关于劳动安全、卫生与消防方面的法律法规，自觉接受有关部门的管理和监督，杜绝一切危害因素的发生，保护国家财产和人民生命的安全。无论是在项目工程的建设期，还是在项目的运营期都要建立相应的组织管理机构，分析各种不利因素，明确责任，把工作责任制落实到人，同时对于容易产生不安全的程序、环节、工作段面都要固定专人具体负责抓落实。加强全体工作人员安全卫生知识教育，提高全院员工安全意识。本项目设计、施工、运营中都要考虑安全卫生、消防设施的资金投入，充分考虑安全危害程度，在防护设施上要充分运用“加大倍功率”的方法，搞好安全设施定点定位布置。消防安全也是本项目运作中不可忽视的问题。重要地段设消防灭火栓，设消防通道，配备沙箱、化学灭火装置，张贴消防警示牌。按照国家对消防设施的有关规定和要求，另设消防水池、泵房，泵房内设消火栓给水加压泵二台（一用一备），同时设置室内消火栓给水系统及灭火器等，确保各建筑物的消防安全。具体消防措施有待在初步设计中详细设计。 第八章 组织机构与人力资源配置 第一节 组织机构该建设项目完工后，某某市某某镇计划生育服务中心的组织机构仍按现行的管理体制不变，主要机构设置：主任副主任工会主席副主任流动服务室技术服务服务服务服务 咨询服务宣教药具管理办公室人事科财务科门诊部医技科室信息中心第二节 人力资源配置项目建成后，根据减员增效的目标，所需人员由某某计生服务中心统一调配，不增加新的工作人员。 第九章 项目实施进度 第一节 建设工期 根据有关规定和项目建设需要，本项目建设工期为5个月。第二节 项目实施进度安排本项目建设实施进度安排为：2008年6-7月进行可行性研究、施工图设计及工程招投标等前期准备工作。2008年8月2008年10月，正式开工，并进行业务用房的土建工程。2008年10月2008年11月，房屋室内装修，水、电安装及设备调式。2008年11月底工程竣工验收，投入正常运营。第十章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算1、投资估算依据套用2006年全国统一建筑工程基定额某某省统一基价表。套用2006年某某省建筑安装工程费用定额。材料价格参照某某市建设工程造价管理站发布的季度建筑材料市场价格信息。建设性收费参照某某市物价局颁布的建设项目收费文件汇编。2、建设投资估算本项目估算总投资为75万元，其中：建安费用61.21万元；前期费用3.11万元；辅助工程费用4万；各项收费3.76万元；其他费用2.92万元。（详见附表-投资估算表）。第二节 资金筹措方式本项目计划总投资为75万元。资金来源：争取国家专项资金17万元，项目单位自筹58万元。第十一章 项目管理第一节 项目管理机构为加强对该项目的管理，某某市发展和改革局、某某市人口和计划生育局联合成立“农村计划生育服务站基础设施建设项目办公室”，具体负责项目的准备、可行性研究报告的审批以及工程组织、项目实施、监督检查等工作。第二节 工程管理项目建设严格按照国家基本建设程序进行管理。在项目建设和管理过程中，实行行政领导负责制，法人负责制、招投标制、社会监管制和合同管理制。项目施工实行经理负责制，并选派专业工程技术人员直接负责工程施工管理，并抽出专人组成项目建设办公室，全面具体负责项目建设工作，主要完成项目实施的准备，配套资金筹集、技术方案、勘察设计、设备选购、施工直至竣工验收和交付使用。行政管理：负责日常行政工作及项目建设单位的接待联络工作。计划财务：负责项目的财务计划和实施计划安排与项目建设单位办理合同、协议等手续以及资金的使用安排和收支手续。施工管理：负责项目的土建与安装施工的协调与指挥、施工进度与计划安排、施工质量与施工安全的监督检查以及工程验收工作。设备材料管理：负责工程的定货、采购、保管、调拨等工作。第三节 项目监理工程监理是我国深化基本建设管理体制改革，建立社会主义经济体制的重要举措。根据某某省工程建设监理管理办法，项目实施过程中进行全面质量监理。工程监督实行工程监理和质量监督，报请政府质量监督管理部门，并委托有相应资质的社会监理公司进行质量监督。第四节 资金管理1、制定资金管理办法，严格项目资金管理。项目批准后，到位的各项资金根据资金来源、性质，按上级有关规定在专业银行开设专户，实行统一管理、统一调度。2、切实贯彻国家方针、政策，严格执行国家的法令制度。在项目资金的筹措、 投入与使用的过程中，严格按照财政部门的要求进行，接受财政部门的调节、控制、监督，有计划地组织、协调、控制、监督项目资金的运用，讲求财政资金的使用效果。3、财政管理的主要内容。制定建立、健全法规和制度。监督项目计划的拟订、审查和批准项目实施方案。执行拨付投入、信息反馈和调整控制等一系列工作。监督管理：一是项目的监督机构由某某市发展和改革局、人口和计划生育局等单位组成，主要监督资金的拨付及运用情况，确保专款专用和工程的顺利实施；二是定时向主管部门及上级有关部门上报监督和进度报告及项目竣工总结等，第五节 项目招标管理本项目为国家投资建设项目，依据中华人民共和国招标投标法及国家发展计划委员会第3、5、9号令有关规定，本项目须进行招投标。本项目招标范围为全部招标，由于使用国家国债资金，项目招标方式必须采取公开招标，项目招标组织形式拟采取委托招标。本项目招投标事项的核准由某某市发展和改革局核准。第十二章 财务评价该项目为社会公益事业项目，主要表现为社会效益，这里对经济效益不作详述，也不作财务评价。项目建成后年服务对象由现在的8万人次可增加到15万人次，年业务收入由原来的40万元可增至90万元。第十三章 社会评价 该项目为社会公益事业项目，具有较好社会效益。1、项目建成后，一方面可及时有效地为某某市某某镇及其周边育龄人员服务，满足服务对象在生殖健康方面的专业需求，另一方面，通过专业的健康教育课程，为服务对象提供更便捷、更个性化的宣传咨询服务场所，提供全天候、全程式、个性化的服务，搭建起一条计划生育与医疗卫生之间的“绿色通道”。2、项目建成后，以“面向群众、深入乡村、服务上门、方便服务”的方式，“坚持以人为本的服务宗旨，紧紧围绕生殖保健服务，突显计划生育技术服务特色，确立计划生育技术服务健康品牌，实现服务功能齐全、配套设施完善、服务流程合理、服务环境温馨，将进一步完善该中心的计生服务功能，促进该镇计生事业的全面发展。第十四章 研究结论与建议 计划生育是我国的一项基本国策，在人口资源管理、控制生育水平等方面，取得了举世瞩目的成就。我国是一个有近13亿人口的发展中大国，正处于并将长期处于社会主义初级阶段，解决好人口资源环境问题是一项长期的艰巨的任务，人口资源环境工作仍然面临着一些亟待解决的突出问题，相当严峻。而在实际工作中，计生工作如何开展，将直接影响到这一基本国策的落实。某某市某某镇计划生育服务中心由于部分房屋陈旧落后，结构不尽合理，已不能适应计生事业的发展，为此，我们编制了某某市某某镇计划生育服务中心综合楼建设项目可行性研究报告。该项目的实施，必将加快某某市计生服务网的形成，满足广大育龄人员的基本需求。建成后的某某市某某镇计划生育服务中心，将以改进计划生育管理和服务为重点，以最大限度满足广大育龄群众的需求为目标，以优质服务的理念和运作方式推进新的管理机制的建立和落实，全面提高某某其周边计划生育管理水平和服务质量。该项目为社会公益性建设项目，具有整合资源、优化配置、风险小、见效快、社会效益显著等特点，符合国家有关产业政策，项目建设科学可行，建议及时做好项目前期工作，以便项目尽早开工建设。