屠宰设备升级改造及冷库项目可行性研究报告.doc

第一章 总 论

一、项目基本情况
项目名称：屠宰设备升级改造及冷库建设项目
项目承担单位：XX旗清真肉业加工厂
项目单位法人：XXX
主要建设内容：屠宰设备、制冷设备购置安装、冷库建设
建设规模：年加工牛1万头，羊5万只。
投资规模：150万元，其中固定资产投资 136.67万元，流动资金投入13.33万元。
资金筹措：企业筹60万元，申请财政服务业发展专项资金90万元。
项目效益：正常年份实现销售收入70万元，正常年份获利润22.78万元，项目投资利润率为20.25%，项目投资回收期为5.66年，财务内部收益率为20.04%，财务净现值为80.18万元。
建设期：6 个月
二、项目单位基本情况
XX旗清真肉业加工厂是由通辽市价畜管理领导小组和XX旗人民政府批准，始建于2005年，并通过了市旗两级管理部门验收合格的XX旗唯一一家清真牛羊定点屠宰加工企业，2007年12月被全国民族贸易和民族用品联合会议办公室评为《全国民族用品定点生产企业》。负责全旗的牛羊屠宰任务。企业注册资本金为200万元，资产总额为300万元，企业厂址在XX镇南山，企业占地面积5000平方米，建筑面积800平方米，企业职工23人，主要是来畜加工，实行定点屠宰，定点检疫。由于企业生产设备落后，而且没有冷藏设施，现在年加工牛5000头，羊2.5万只，年实现屠宰加工收入35万元，年上缴税金2.1万元。年实现利润11万元。
三、编制原则
本可研依据以下规范、标准、规程、规定进行编制。
国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参考》（第三版）
国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》
国家现行的财会、税收政策。
国家有关技术标准及规范。
建设单位提供的其它有关资料
采暖通风与空气调节
建筑电力设计规范
工业企业照明设计标准
建筑物防雷设计标准
爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
建筑给排水设计规范
四、可行性研究的工作范围
受项目承办单位XX旗的委托，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在项目承办单位已有工作的基础上，根据经济发展规划，按照《建设经济评价方法与参考》、《可行性研究与项目评价》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。本可行性研究报告编制的范围包括：
（1）项目建设的必要性
（2）建设规模
（3）建设条件
（4）建设方案
（5）环境保护与消防
（6）项目实施进度
（7）投资概算与资金筹措
（8）经济效益分析

第二章 项目建设背景及必要性

一、项目建设背景
为进一步加强牲畜定点屠宰工作，切实保障人民群众的身体健康和生命安全，为了进一步贯彻落实国务院《加强食品等产品安全监督管理的特别规定》(国务院第503号令)、国务院《加强产品质量和食品安全工作的通知》(国发[2007]23号)及国家工商行政管理总局等七部委《关于进一步加强猪肉市场管理的紧急通知》(工商市字[2007]162号)、国家商务部等六部委《关于全国猪肉质量安全专项整治行动方案通知》(商运发[2007]357号)精神。
在我厂的屠宰、储藏设备以不能适应国家的有关要求，为了让广大群众吃上放心的肉，我公司决定建设该项目。
二、项目建设的必要性
肉食品是“菜篮子”骨干商品，也是我旗“菜篮子”放心工程建设的重要组成部分，供应的好坏直接关系到群众生活、经济发展和社会稳定的大局。为保证全区肉食市场在发生重大异常和突发性事件的情况下，保持肉食供应的基本平衡， 坚持以人为本思想，充分发挥市场基础作用，以发展肉食生产安全，确保肉食市场的安全与稳定。
肉品消费是否安全，关系到人民群众的身体健康和生命安全。党中央、国务院领导多次作出重要批示，要求有关部门采取切实措施，加强市场管理，维护市场稳定，解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。该项目的建设对加强猪肉市场管理，为市场供应放心肉，提高广大群众生活质量，促进广大群众健康水平的不断提高具有重要意义。

第三章 项目建设条件

一、自然条件
XX旗位于内蒙古自治区东部，属黄山余脉与科尔沁沙地的过渡带，地理座标为东经122°09′－122°12′，北纬42°12′－43°18′。全旗辖六个苏木镇、187个行政村（嘎查）、16个居委会，全旗总人口17.77万人，主要民族有蒙、汉、满、达斡尔、朝鲜族、回族等11个民族，其中蒙古族占总人口的56％。全旗总面积为4716平方公里，（人均占地40亩），其中耕地面积138万亩，林地面积230万亩，草牧场面积290万亩。
1、气候条件
XX旗属温带半干旱大陆性季风气候，春季干旱少雨，夏季雨热同步，秋季凉爽干燥，冬季漫长而寒冷。从1959年到2004年46年气象资料记载，年平均气温6.2℃－6.8℃，历年最高气温为39.8℃（1974年5月27日），历年最低气温为－30.3℃（1966年1月19日），平均年积温为3220℃。全旗光能资源丰富，太阳总幅射在5190.64－5441.80MT/m-2之间，年平均日照时数在2960－3110小时之间。年平均无霜期为134－156天，最长的179天，最短的116天，年均湿润度按伊万诺夫分级标准，Ｋ值在0.33－0.36之间，属半干旱区。年均风速在3.7－4.4米/秒之间，日平均风速≥3米/秒的日数为211－279天，历年平均大风日数为35.7天，多年平均降水量为370－450mm之间，年最大降水量652mm（1986年），由于我旗处在半干旱地带，所以旱天发生时间长，强度大的特点，春旱频率达到6.4％，秋吊频率达到47％，由于雨季分布不均，降雨主要集中在6－8月份，占全年降水量的70％。因此在雨量集中的季节常发生涝灾。
年平均气压986mbqv，最大冻土深度为1500mm，最大积雪厚度为26mm。
2、地形地貌
XX旗这块土地，在距今约两亿三千万年前，经过华力西运动上升为陆地，又经过燕山运动等数次变迁，成为阴山东西复杂构造带和新华夏系松辽沉降带的复合部位。XX旗的养畜牧河为界，两大构造带分界较明显，具有东南高、西北低之特点，海拨最高度为626.50米，海拨最低高度为191米。
（1）养畜牧河以北地区为沙丘坨甸区。该地区包括茫汗苏木、额勒顺镇，由风积冲积波状及河谷冲积平原组成，固定或半固定沙丘连结成片的风积细沙和亚沙土组成，仅靠河之北岸有一条带状流动沙丘固定沙丘和半固定沙丘面积为328.1万亩，被称之为“塔敏查干沙漠”。
（2）养畜牧河以南及上游大部分铁牛河以北为沙化漫岗区；主要包括XX镇、六家子镇，该地区为剥蚀堆积地形，包括部分山前台地，呈微波起伏，风蚀作用强烈，冲沟发育，多为黄土状亚沙土组成，为沙化漫岗区。
（3）铁牛河以南、扣河子河两岸及北地区为石质浅山沟壑区，主要包括白音花镇、扣河子镇，该地区为构造剥蚀地形，切割强烈，多为黄土状土堆积覆盖，河谷呈Ｖ或Ｕ形，高差较大，部分基岩裸露，剥蚀强烈，丘陵起伏，本地区包括黄土，丘陵沟壑地区和石质浅山丘陵地区。
3、水文地质
（1）松级岩类孔隙水
分布于养畜牧河以北和新开河两岸的河谷平原及波状平原，含水层由全新统细砂、中砂、上更新统顾乡屯细砂，中更新统大大青沟组细砂、中砂、粗砂、砾砂、砂砾石和砾卵石组成。
A，水量丰富，分布于养畜牧河以北，单井涌水量在1000－5000吨/日，水量中等的分布于养畜牧河下游及新开河两岸一级阶地上，单井涌水量100－1000吨/日。水位埋深大约10米，潜水变幅在0.5－1.5米之间，水化学类型主要为重碳酸钠钙，重碳酸钙镁和重碳酸钙钠型为主，矿化度较低，一般低于0.5克/升，ＰＨ值在7－9之间，硬度多小于25德国度。
B、黄土裂隙孔潜水
分布于养畜牧河以南丘陵和黄土台地上，含水层由中上更新统黄土状亚砂土组成。
中等水量的单井涌水量100－500吨/日，位于下庙河和漠河沟河之间。
水量下等的单井涌水量10－100吨/日，位于黄土台地及丘陵的边缘地带。
（2）基岩裂隙水
分布在养畜牧河以南的丘陵及部分黄土台地上，根据地下水的赋存条件，将基岩裂隙水分为两个亚类。
A、网状风化裂隙水
风化裂隙中赋存有水量极贫乏的网状风化裂隙水抽降5m单井涌水量小于10吨/日地下水埋深一般为2－5m或大于10m。
b、构造裂隙水
位于丘陵区由于冲沟和河流切片割至潜水面以下，地下水向冲沟排泄，补给地表水。另外由于含水层厚度小，使其蓄水性较差，地下水埋深大于10m，变幅在0.5－2.0。水化学类型主要存在重碳酸钙钠，重碳酸钙镁和重碳酸钙型水，矿化度小于1克/升。
（3）碎屑岩类裂隙孔隙水
分布于丘陵以外的地区，含水层为砂岩，砂砾岩和砾岩。
水量贫乏的单井涌水量10－100吨/日，岩石胶结差，透水性较好。
水量极贫乏的单井涌水量＜10吨/日。
水化学型为重碳酸型水，矿化度小于0.5克/升，水质较好，唯富水性差异甚大。
4、水资源条件
（1）地表水
XX旗境内有较大河流三条，即养畜牧河、新开河、铁牛河均属辽河水系，流域面积2860km2，河流总长度312.9km，平均径流深81.5mm。旗内多年平均径流量2.3314亿m3，75％保证率，年径流各河基本情况分述如下：
养畜牧河发源于我旗西部扣河子境内的打鹿山西下沟，河道全长113km，流域面积1224.5km2，自扣河子镇的西沟流径六家子镇，XX镇的勿兰好牧西南汇入新开河，年径流量13293万m3。
铁牛河发源于本旗中部XX镇的翁格山，沙巴台河，河道全长54.7km，流域面积417.5km2，自XX镇流经白音花再入XX镇的勿克稿汇入新开河，年径流量2498万m3。
新开河发源于奈曼旗境内的朝阳沟，河道全长145.2km，流域面积2405km2，XX旗境内1218km2，年径流量7523m3。
XX旗共有水库59座，其中中型水库2座，小Ⅰ型水库15座，小Ⅱ型水库42座，塘坝43处。
（2）地下水
全旗地下水资源量为25102万m3，可开采量为12551万m3，2003年全旗地下水开采量为4153.13万m3，扣除基流14617万m3，全旗实际水资源总量为48416万m3。
5、工程地质条件
XX旗地貌主要分三大类，即南部石质浅山丘陵沟壑区，中部沙化漫岗区和北部沙丘坨甸区，石质浅山丘陵沟壑区和沙化漫岗区，地基稳定性好，地质构造为表填土，粉土，细砂；地耐力为160kpa，地震烈度为6度，沙丘坨甸区地质构造为风沙土，地耐力98kqa，地震烈度为6度。
6、矿产资源情况
XX旗境内现已发现有各种矿产27种，其中金属矿8种，有铁、铜、锌、钨、金等，非金属矿15种有高岭土、石灰石、大理石、粘土、石英石、莹石、页岩等，能源矿有3种，有煤、泥炭、石油等。共有矿床矿点，矿化点70多处，其中已探明储量的矿产品有：石灰石矿2处，分别是三家子石灰石储量6894万吨，品位为53.8％，扣河子烧锅地石灰石储量为4810万吨，品位在55.03％，高岭土矿点3处，储量48.1万吨，硅石矿2处，储量350万吨，铁矿2处，储量210万吨。扣河子窝力图锌矿以探明储量为1500万吨，平均品位在6%以上。在我旗的茫汗苏木和额勒顺镇境内发现了优质石油，现华东油田正在进行勘探。
7、电网现状
目前XX旗共有66千伏输电线路5159.08公里，现有66千伏二次变电所7座，主变12台，总容量67450千伏安，10千伏配电线路共22条，总亘长1269.1公里，共有配电变压器1095台60755千伏安。
目前在建工程有220千伏一次输变电工程，输电线路已完工，项目建成后，主变容量为90000千伏安。
8、交通、通讯便捷
旗内省县级公路五条，与沈阳、阜新、通辽等地相通，旗所在地XX镇距沈阳230公里，距阜新110公里、通辽140公里、锦州港口250公里。交通方便。通讯网路以覆盖全旗。
二、社会经济情况
XX旗二〇〇八年地区生产总值为23亿元，同比增长47.4％，其中：一、二、三产分别达到6.7亿元、8.2亿元、8.1亿元，同比增长分别为63％、67.3％和44.6％。地方财政收入12629万元，同比增长35.3％。城镇居民人均可支配收入8500元，同比增长9.6％。农牧民人均纯收入3200元，同比增长10.7％。全旗社会消费零售总额为4.6亿元，同比增长21.1％
三、项目建设现有基础条件
企业现有占地面积5000平方米，屠宰车间及其他用房800平方米，现有水井一眼，100立方米的化粪池一座，现有的屠宰生产线以不能满足现在的要求。电源是使用农电局的公用变压器。
四、资源条件
XX旗是农牧结合的经济类型区，2008年，黄牛16.5万头，其中当年出栏5.2万头；羊45万只，其中当年出栏30万只；生猪24.8万口，其中当年出栏19万口。

第四章 建设规模、主要建设内容及特色

根据现在XX旗对牛羊肉的需求，计划建设规模为年屠宰牛1万头，羊5000只。
该项目的主要建设内容为：现代化的屠宰生产线一条，150吨的冷库一座。
项目的特色：该项目建设投产后，设备得到了升级改造，可改变过去的生产条件，能使企业实行冷链加工，使牛羊的屠宰更加先进、卫生。

第五章 项目实施方案

一、生产工艺
生产工艺流程图见附图。
二、设备选择
根据生产工艺及生产规模，选择以下设备：
设备选型表
单位：万元
序号
设备名称
单位
数量
单价
金额
一
屠宰设备

26.62
1
电动葫芦
台
1
0.5
0.5
2
预剥双滑轮输送机
米
22
0.07
1.54

驱动装置
台
1
0.8
0.8

涨紧装置
台
1
0.36
0.36
3
预剥操作台
（上）
台
1
0.8
0.8

镀锌预剥操作台（中）
台
1
0.75
0.75

预剥操作台（下）
台
1
0.7
0.7
4
洗手刀具消毒器
台
5
0.12
0.6
5
转挂操作台
台
1
0.97
0.97
6
电动葫芦
台
1
0.4
0.4
7
双滑轮手推线
米
113
0.003
3.39
8
扯皮机
台
1
5.8
5.8

前腿固定架
台
1
0.25
0.25

扯皮升降工作台
台
2
1.6
3.2
9
出红白脏操作台
台
1
1
1
10
开胸锯
台
1
0.7
0.7
11
红内脏滑槽
台
1
0.26
0.26
12
卫检台
台
1
0.27
0.27
13
白内脏滑槽
台
1
0.41
0.41
14
劈半锯
台
1
1
1

牛扎脚链条
挂
30
0.006
0.18

牛用双滑轮
台
60
0.009
0.54

分割工作台
台
6
0.3
1.8

轨道
米
50
0.008
0.4
二
冷冻设备

57.5
1
中冷、立冷储氨器
套
1
12
12
2
单机双级式压缩机
台
1
13
13
3
立式风机
台
1
3.5
3.5
4
冷风暮
台
5
0.7
3.5
5
辅流风机
台
5
0.3
1.5
6
冷冻管道

24
三
其他设备

6.5
1
配变电（50KVA）
套
1
5
5
2
柴油发电机（30KVA）
台
1
1.5
1.5

合计

90.62

三、供电
（一）概述
设计各生产车间及锅炉房等的动力照明配电设计、厂区变配电设计、厂区电力外线设计等。新增50KVA变压器一台及相应配套供电设施。
（二）配变电
配电变电室为独立式，分高、低压配电室，变压器及值班室（带维修）、高压侧选XGN2－10型高压开头柜，高压为单母线不分段单位。低压侧选用GGD2型低压电屏和GGJ1型低压电容器屏，屏内选用DW15型和DZ20自动空气开关进行过电流和速断保护。供电每一回路均装设电度表，做为车间用电计量。
（三）车间配电及照明
车间各工段选用XL－21型动力配电箱，配电箱装设在车间配电室或动力设备较集中的操作现场。控制可采用集中和就地相结合的控制方式，容量大于45KW以上的电动机采用降压起动。
照明按照工艺要求进行配置，生产车间以荧光灯为主，锅炉房及水系统车间选用防水防尘灯。照明配电箱选用XMR－7型，灯具开闭集中控制。
生产车间内及其他附属车间的动力及照明配电线路均选用BV－500型导线穿保护钢管暗敷。
（四）电外线及道路照明
10千伏电源架空引入厂区后由终端杆引下，用YJV22型电力电缆直埋引入变配电室。由配电室到至车间及锅炉房等动力及照明干线选用VLV22型电力电缆直埋地敷设。
厂区道路照明选用高压钠灯，路灯控制在配电室，照明电压为380／220伏。
（五）防雷及接地保护
变配电室设接地装置，变压器低压侧中性点直接接地，接地电阻小于4欧姆。供电线路在车间入口处做重复接地，接地电阻小于10欧姆。
所有用电设备采用接零保护，接零线选用BV－5004mm2导线，也可利用线路保护钢管。
锅炉房及其烟囱和高于15米以上的建筑物均设避雷带进行防雷保护，其冲击接地电阻均小于10欧姆。
四、供热
项目供热主要是冬季取暖。现有一台供热面积为300平方米是小锅炉，满足冬季取暖的需要。
五、给排水
（一）概述
本项目给排水专业设计的主要内容有：厂区室内外给排水系统、室内外消防给水系统。本项目生产用水主要是清洗用水，厂区内现有一眼120米深井，出水量为40m3/小时，可满足生产、生活用水需求。
（二）水源及配水系统
采用自来水管网提供的自来水，水质满足国家饮用水卫生标准。
厂区给水管网采用生产、生活、消防同一道供水，管网成环状布置，主管为DN150给水铸铁管，直埋敷设。
（三）排水
1、污水排放
厂区排水采用分流制，清净排水直接排入厂区排水管网；汇集后排至界区外低洼处。
2、雨水排水
厂区雨水设明沟排水，明沟沿厂区道路设置。
（四）消防给水系统
根据《建筑设计防火规范》（GBJ16－87），本项目室内消火栓用水量10L／S，室外消火栓用水量25L／S，同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间2小时，消防时总用水量252m3。
厂区消防给水采用临时高压消防给水系统，消防供水与生产、生活同一管道供水，管网成环状布置，主管为D150给水铸铁管，上设地下式消火栓10个。
生产车间内DN65消火栓，消火栓箱处设直接启动消防泵的按钮。
六、土建工程
（一）设计依据
1、《建筑抗震设计规范》GBJ11－89；
2、《建筑地基基础设计规范》GBJ7－89；
3、《混凝土结构设计规范》GBJ10－89；
4、《建筑设计防火规范》GBJ16－87；
5、《建筑结水设计规范》GBJ15－88；
6、《低压配电装置及线路设计规范》GBK54－83。
本设计以XX旗工业园区建厂地点进行建筑结构方案的选型，其选型主要依据本工程的项目建议书，建设单位的指导性意见，国家现行的有关规范和规程，国家提倡的“技术先进、经济合理、安全适用”的设计原则，以及当地建筑材料，建筑构件的生产能力等因素进行设计。
（二）建筑工程
本项目主要建筑物为：冷库建筑面积为48平方米。
（三）设计基础数据
基本雪压 200N／㎡
基本风压 550 N／㎡
标准冻深 1.5m
地震基本烈度 7度
(四)建筑设计
1、建筑标准
本工程主要新建项目的建筑设计中，力求与原有建筑整体协调的前提下选用建筑材料和标准，来达到美观、大方、色彩新颖，体现新型现代化企业的风貌的目的，内装修力求做到工作环境舒适，工作效率提高，满足工艺要求，方便工人操作。
2、平面和空间布置
平面布置主要以满足工艺生产为主要目的设计，同时结合规范要求，行业的卫生标准，合理的设置出入口、通道、伸缩缝、门窗尺寸、消防通道和公共卫生设施。建筑空间主要以满足生产工艺要求结合当地的自然条件和各种建筑物的特点，考虑通风、采光、供暖及高跨比等因素确定。
3、主要建筑做法
建筑做法以方便施工、保证质量、经济适用为主要考虑因素，以“华北地区建筑统一做法标准图集”为依据，尽量选用构造合理，方便施工，适合当地情况的方案，外墙面采用防冻性能较好的涂料结合面砖达到立面美观的效果。
4、建筑材料的选用
常规建材如砂石砖等均以当地生产为主，钢材水泥必须结合当地的交通运输条件选择国家指定的生产厂家的产品。水泥以硅酸盐水泥为首选，其它建筑材料及建筑配件要通过正常的市场渠道购买国家指定的知名度较高、产品信誉较好的产品。
5、建筑防火规范
严格按照《建筑设计防火规范》的要求，根据建筑物的特点和储备物品的特性选用耐火等级为一至二级的材料，承重墙体采用耐火极限不低于2.5小时的非燃烧体，并按规定配制消火栓和其它灭火装置。
（五）结构设计
1、结构形式及柱网的确定
本工程结构设计是在遵守国家提倡的设计原则的前提下，同时考虑确保质量、方便施工、加快建设速度等因素，因此结构方案多选用结构体系受力明确，整体强度较好的形式，主要生产性车间采用钢筋砼柱，现浇梁板的框架结构开间及柱网以统一模数制为基础，并以能够直接采用标准构件来确定，经济技术指标较好且施工速度快。
2、地基处理方案
根据当地实际情况，采用天然地基作为持力层，不考虑砂土液化问题。
3、对施工单位的要求
建议选用施工技术装备较好的施工企业来承担本项目的土建工程的施工任务，以确保工程质量和进度，使其按计划投入生产。
4、抗震设防
本工程所在地区抗震烈度的划分为7度近震区域，根据本工程特点抗震设防按7级防震考虑，其具体构造措施按相应的抗震规范处理。
七、消防
（一）设计依据
1、《建设设计防火规范》；
2、《建筑防雷设计规范》；
3、《建筑灭火器配置设计规范》。
（二）消防给水系统
根据《建设设计防火规范》（GBJ16－87），厂区产生的火灾危害险情属丙类，室内消火栓用水量10L／S，室外消火栓用水量25L／S，同一时间火灾次数为一次，火灾延续时间2小时，消防时总用水量252M2。
厂区消防给水采用临时高压消防给水系统，消防供水与生产、生活同一管道供水，管网成环状布置，主管为D150给水铸铁管，上设地下式消火栓10个。
1、生产车间，内设DN65消火栓，消火栓箱处设直接启动消防泵的按钮。
2、从设计角度考虑，总图留足防水距离。
土建工程依据防火规范，车间没有两个出入口。
3、电器采用防尘电机具，电缆选用阻燃的设备接零，建物作防雷设计。
4、厂内严禁烟火，对职工进行经常不懈的防火灾的安全和实战训练，使职工掌握防火灭火的知识与技能。

第六章 企业组织及劳动定员

一、企业组织机构
有限责任公司，实施公司制度，项目实施后，实行董事会领导下的总经理负责制，根据企业规模和发展要求，合理设置职能科室，建立业务衔接，相互制约，协调运作的组织机构。
二、劳动定员
本项目企业定员为23人，其中技术工人10人，刀师傅1人销售其他人员8人，管理人员4。录用实行合同制，干部实行聘任制，用工优化组合，择优录用竞争上岗，主车间实行两班制。
三、人员培训
投产前生产车间的操作人员和相关技术人员需进行1个月的专业技能学习的培训，了解生产操作规程、设备性能，熟练掌握岗位工作技术。对一般生产工人应进行相应的技术培训，合格后方可上岗。

第七章 职业安全卫生

一、设计依据和采用标准
1、中华人民共和国劳动部令第3号《建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定》
2、《企业职工劳动安全卫生教育管理规定》
3、《生产设备安全设计总则》（GB5083－85）
4、《工业企业设计卫生标准》（JT36－79）
5、《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ87－85）
6、《爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范》（GBJ58－83）
二、生产过程中的不安全因素
1、在运转设备操作或维修过程中，因接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，可能造成的机械损伤。
2、在有电器设备或电线的地方，可能发生的触电事故。
3、在有加热设备及管道的地方可能造成的烫伤。
4、在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。
5、由于粉尘、湿气可能对职工身体的影响。
三、不安全因素防范措施
1、所有设备操作人员都应接收和通过安全操作规程的培训，未经过相应安全技术指导的工人不许操作设备，所有的技术安全及卫生都有专人负责，严格遵守劳动纪律，禁止设备带病运转，禁止运转设备无人看管或委托无操作证人员照看。禁止在设备运转时检修。运转电机设备应加防护罩。
2、所有电设备均应作接地保护装置，凡在进行设备检修时，要切断电源，并派人看守，并在设备开关上挂上“有人在检修、严禁扳动电源”的牌子，以确保安全。
3、凡加热设备及管道，均设保温隔热措施，以节约能源，防止人员烫伤。
4、生产设备应符合我国有关噪声控制标准，对于不得已而选用超标准设备时，设计时采用降低噪声减振措施，以达到国家标准。
5、在蒸气大的工序加强通风排风，给操作职工发放防潮湿器具。
另外对厂内高建筑物及设备和锅炉烟囱等设防雷装置，操作平台设有护栏。车间操作面积的人行道及设备检修空间均按国家有关规定留足。人车混流地段，设有醒目标记和声光信号，以保证职工安全。

第八章 　环境保护

一、环境概述
建设地点环境现状
该工企业建在，厂区地势平坦，周围无污染源，环境状况良好，地表土壤为综钙土、粉土及细砂，大气及土壤均未被污染，因此对本工程要求，不破坏周围的现有环境。
二、编制依据
项目环境保护编制是依据国家计委、国家环境保护委员会1987年7月（87）国环节2号文，关于颁发《建设项目环境保护设计规定》的内容进行的。
所采用的标准有：
1、《环境空气质量标准》GB3095－1996
2、《城市区域环境噪声标准》GB3093－93
3、《大气污染物综合排放标准》GB16296－1996
4、《工业企业厂界噪声标准》GB12348－90
5、《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》GB／T3840－91。
6、《污水综合排放标准》GB8978－1996
7、《锅炉大气污染物排放标准》GB12371－91
8、《生活饮用水卫生标准》GB5749－85

三、主要污染源污染物及治理
（一）废气
本工程锅炉排放烟尘废气经除尘器处理，大大减轻了对空气的污染，在燃煤含硫高时，燃烧时添加一定量的石灰等以减少烟气中含硫成份。经处理后的烟尘排放情况如下：
SO2 允许排放量 200mg/Nm3(30m烟囱）
实际排放量 80mg/Nm3(30m烟囱）
烟尘 允许排放浓度 0.3mg/Nm3
实际排放量 0.15mg/Nm3
(二)废渣
生产过程中经湿法排渣定期用车运到厂外指定废渣场进行综合利用。
（三）噪声
生产车间各种运转设备运转时都有不同程度的噪声，其中以锅炉鼓、引风机等噪声为烈，均超标。为减轻噪声对环境的污染，在设计时，运转操作噪声是设备选择重要的考虑因素之一，优先选择符合国家噪声标准的设备对鼓、引风机等超标设备，采取加消声器和减振等措施以达到减噪目的，使厂界噪声符合国家V1类标准，即昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)
（四）废水
企业现有一座100立方米的化粪池，项目所产生的废水经化粪池沉淀后通过城市污水管道排放。

第九章 节能

一、编制依据
随着我国的经济建设的飞速发展，能源供应日益紧张，节约能源是造福子孙的大事，也是我国可持续发展战略的重要措施。本项目可行性研究报告的编制，从工程方案设计到建筑材料，设备选型等都严格贯彻了国家的有关规定，使总体能耗水平有效地降低，达到规定标准。
本章编制依据为：
1、中华人民共和国节约能源法。
2、建设部颁发的民用建筑节能管理规定。
二、节能措施
1、建筑物造型和平面布置都充分考虑采用自然光既有利于各类人员的身体健康，又节省照明用电。
2、建筑物的窗户、玻璃、屋顶及墙体采用节能保温的新型建筑材料，尽量减少热能的损失，以利节能。
3、用电设备选型采用高效节能设备，提高用电效率。
4、采用节水用具，达到节约用水的目的。
5、加强节能教育管理，制定严格的管理制度，防止跑、冒、滴、漏现象的发生，并将此作为一项重要的工作内容，加强节约能源教育，提高全体人员的节能意识。

第十章 项目建设进度

该项目建设期为6个月。
2009年5月—2009年6月项目前期工作及资金筹措。
2009年7月—2009年9月土建工程建设。
2009年8月—2009年10月设备订购及安装。
2009年11月1 日竣工投产。

第十一章 项目投资估算及资金筹措

一、估算依据
1、采用概算指标法计算。
2、主要设备价格参考设备生产厂家提供的报价。
3、土建工程费用按项目建筑构筑物结构和生产要求，结合当地建筑工程预算，估算工程造价。
4、其他费用按项目所在地有关价格计算。
5、估算以人民币为货币单位。
二、固定资产投资的估算
该项目建设投资136.67万元，其中设备投资90.62万元，土建投资6.57万元，安装费6.7万元，设备运费2.6万元递延资产投资30万元。详见下表：
投资估算表
单位：万元
序号
项目及
费用名称
其 中
合计
设备费
建筑费
安装费
运费
其他费
一
基本费
90.62
6.75
6.7
2.6

106.67
1
屠宰车间
26.62

2.1
0.8

29.52
2
冷冻车间
57.5
6.75
4.6
1.8

70.65
3
配电
6.5

6.5
二
递延资产

30
30
1
项目前期费

5
5
2
基本预备费

10
10
3
工器具

15
15

合计
90.62
6.75
6.7
2.6
30
136.67

三、流动资金估算
采用扩大指标法对本项目的流动资金进行估算，项目正常年份需流动资金13.33万元。
四、资金筹措
该项目总投资为150万元，其中企业自筹60万元，申请财政服务业发展专项资金90万元。。

第十二章 财务评价

一、财务评价的依据和说明
1、《建设项目评价方法与参考》（第三版）
2、《建设项目评价方法选编》
3、现行的财务税收政策
4、建设单位提供的有关的基础数据。
二、基础数据
1、项目建设期为6个月，计算期15年。
2、加工费价格为：牛45元/头。羊5/只。
3、项目营业税税率6％。
4、城市维护建设税率为6%。
5、教育费附加为2%。
6、项目企业所得税25％。
7、基准收益率10％。
8、企业折旧按固定资产原值6％的综合折旧率计算。
9、递延资产摊销年限为5年。
10、该项目建设期为6个月，当年达产20%。第二年达产100%。
三、产品成本的估算
（一）有关说明
年折旧费为：106.67×6%=6.4万元。
摊销费为：30÷5=6万元
（二）总成本费用的估算
根据附表一计算得出，正常年份年总成本费用为35.1万元，正常年份年经营成本为28.7万元。
四、销售收入及销售税金的估算
根据附表二计算得出，项目第一年可实现销售收入14万元，正常年份年实现销售收入70万元。正常年份年实现销售税金4.35万元。
五、盈利能力的分析
根据附表三计算结果，企业正常年份年实现销售利润30.37万元，正常年份年实现所得税7.59万元。正常年份企业可实现可分配利润22.78万元。
六、财务指标分析
该项目投资利润率为：20.25%；
项目投资利税率为：23.66%；
项目净现值为：80.18万元；（详见附表四）
项目财务内部收益率为：20.04%；（详见附表四）
项目投资回收期为：5.66年。（详见附表四）
七、不确定性分析
在对项目进行评价时，所采用的各种数据多来自预测和计算，由于资料和信息来源的有限性，将来的实际情况可能与此有较大的出入，即评价结果具有不确定性，这对项目的投资决策会带来风险。为了避免或尽可能减少这种风险，要分析不确定因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目在经济上的可行性。这项工作称为不确定性分析。
（一）盈亏平衡分析
任何企业不是一经投入就能产生利润，只有达到一定的规模才能盈利，这就要对企业进行盈亏平衡分析，确定项目最低生产能力及销售水平。盈亏平衡分析实质上就是分析产量、成本、盈利三者之间的关系，反映技术产品规模选择是否恰当以及技术的有效期。
在本项目中，我们计算盈亏平衡点的生产能力利用率，并以15年平均数做为计算基础。
根据以上分析以及有关固定成本、销售收入、变动成本、销售税金等财务预测数据，可算出本项目盈亏平衡点的产能力利用率为26%，就可盈亏持平。
（二）敏感性分析
敏感性分析是一种有广泛用途的分析技术。通常它是指研究与分析一个系统周围条件发生变化，而引起其状态或输出结果变化敏感程度的办法。运用到项目企业上，敏感性分析是通过分析和预测项目主要因素发生变化时，对财务及经济评价指标的影响，找出敏感因素并确定其影响程度，分析该因素的变化趋势可能对项目产生的影响。其基本目的是考察一个项目分析结果的稳定性。
对项目全部投资进行敏感性分析，基本方案财务内部收益率为20.04%，对建设投资作提高10%和下降10%单因素变化，经营成本、产品销售收入分别作提高10%和降低10%的单因素变化对内部收益率的敏感性分析。见《敏感性分析表》
敏感性分析表
序号
不确定因素
变化率
基本方案
变化率
10%
0%
-10%
1
建设投资
17.88
20.04
22.6
2
经营成本
17.82
20.04
22.39
3
产品销售收入
25.73
20.04
14.14
通过分析表明，产品销售收入对本项目主要指标的影响最大，当单独出现销售收入降低10%时，项目投资财务内部收益率降低为14.14%，在财务上仍然是可行的。经营成本和建设投资的变化对该项目的经济效益没有较明显的影响，项目均具有比较理想的盈利能力指标，说明该项目具有较强的市场适应性，抗风险能力是较强的。
八、财务评价结论
通过上述分析，正常年份实现销售收入70万元，正常年份获利润22.78万元，项目投资利润率为20.25%，项目投资回收期为5.66年，财务内部收益率为20.04%，财务净现值为80.18万元，该项目财务盈利能力强。项目生产能力利用率平衡点为26%%，通过敏感性分析，经营成本、产品销售价格和建设投资的变化对该项目的经济效益没有较明显的影响，都高于基准收益率，该项目具有较