凉州区农家乐旅游设施项目可行性研究报告.doc
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1、凉州区长城乡 “农家乐”旅游设施建设项目建议书 目录第一章项目基本情况一、旅游概况二、项目概况三、项目的必要性四、项目的可行性第二章建设内容及投资估算一、主要建设内容二、投资估算第三章资金来源及实施步骤一、资金来源二、项目实施步骤第四章项目效益评估及分析一、经济指标二、经济效益分析三、社会效益第五章综合评价及结论第一章概况一、旅游概况凉州区地处河西走廊东端,地域辽阔,地形复杂,历史悠久,人文荟萃,素有“四凉古都”之称,是全国历史文化名城,现以中国旅游标志铜奔马而闻名于海内外。全区地势西南高,东北低,有“金盆养鱼”之称。近年来,在区委、区政府的正确领导下,我区旅游业以十六大精神和“三个代表”重要
2、思想为指导,紧紧抓住西部大开发战略机遇,始终围绕建设旅游大区这一总体目标,坚持走先导性产业主导性产业支柱性产业的发展路子,大力开发旅游资源,着力打造“中国旅游标志之都”、“中国葡萄酒的故乡”、“西藏归属祖国见证地”等旅游品牌,初步形成了适应不同层次旅游消费者需求的行、游、住、食、购、娱相配套的一条龙服务体系,旅游业已成为全区经济发展新的增长点和对外开放的窗口性行业。区内旅游资源丰富,有奇异壮美的自然风光,悠久灿烂的历史文化,丰富多彩的文物古迹。由于地域辽阔,地形多样,气候特殊,形成了沙漠、绿洲、浅山、高峰四大自然景观区,为发展沙漠探险、滑翔、休闲、高山攀援、雪峰寻奇,创造了得天独厚的条件,由于
3、其独特的干旱气候,保存了丰富的历史文物资源,有可供游览观光和研究的古建筑群、古遗址等文物景点160多处,馆藏文物4万件,其中国家级文物保护单位2处,省级文物保护单位29处,汉简、汉代木雕、铜奔马、西夏碑、西夏文书是全国首屈一指的稀世珍宝,百塔寺、天梯山、文庙、雷台、海藏寺、古钟楼等名胜已成为丝绸之路旅游线上重要的景点。近年来,以感受大漠风光、戈壁绿洲为主的沙漠特色旅游逐渐成为新的旅游热点,凉州以渠路林田、大棚种植、特色养殖等相配套的观光农业迅速发展,极大的带动了“农家乐”旅游的发展,成为城镇居民一种崭新的旅游休闲方式。“十五”期间凉州区规划的重点项目武威城东生态农业观光旅游区,区内涉及旅游资源
4、23处,其中既有国家级重点文物保护单位西藏归属祖国版图历史见证地白塔寺遗址和“石窟鼻祖”天梯山石窟,全国最早建立的沙漠公园,也有全省精品旅游线和古丝绸之路上的重要旅游景区莫高葡萄庄园和沙漠景观,以及设施农业景观等,这些旅游资源的开发建设和发展在全区旅游业中占有十分重要的地位。经过多年开发建设,目前,区内各旅游景区(点)逐步建成并产生效益。形成以体验农家生活、观赏田园风光的新的旅游景观。凉古路沿线已开发与沙产业有关的旅游景区(点)8个,“农家乐”旅游接待点26家,其中神州荒漠野生动物园和沙漠公园已初具规模,以桃园山庄、吉祥农庄和秦家羊肉馆为代表的“农家乐”旅游接待设施已形成特色,以莫高葡萄庄园和
5、皇台葡萄基地为主的葡萄长廊已形成规模。2002年,武威城东生态农业观光旅游区正式成立,2004年7月,威龙集团公司集生产加工、观光旅游、休闲娱乐为一体的庄园式工厂威龙城堡项目引进并开始动工建设,2005年10月,武威城东生态农业观光旅游区顺利通过国家旅游局全国工农业旅游示范区终审验收,并被定名为国家级武威沙漠生态旅游示范点,一个集游、住、吃、娱为一体,以葡萄种植、沙漠探险、农业观光、美食娱乐为主要内容的城东沙漠生态旅游区初步形成。二、项目概况凉州是一个农业大区,自古就是水草丰美、土地肥沃、物产丰富的富庶之地,人文历史积淀深厚,围绕农业生产发展旅游业得天独势。河西志中曾有“凉州畜牧甲天下”的记载
6、。汉代开辟河西四郡后,推行了“徙民实边”和屯田制,农业生产进一步发展,大片草原牧场变成了肥沃良田,粮食产量大幅度增加,一度出现了“嘉苗布原野,百卉敷时荣”的繁荣景象。魏晋时期,凉州出产的葡萄、皇献梨已成为贡品。隋唐时期,由于开通了西域商道,中外商旅往返跋涉于沟通中西亚直达欧洲的丝绸之路上,商业的发达、需求的增长,刺激了农业生产的发展,凉州成为了“唐之盛时,河西、陇右三十三州,凉州最大,土地沃物繁,而人富其地”。明清时期,由于采取了移民屯田,兴修水利,开垦荒地等措施,使农业经济重新起步,为今后凉州农业的发展奠定了坚实的基础。近年来,随着旅游业的发展,公路沿线的部分乡镇村组围绕旅游景区和生态农业做
7、文章,积极发展地方特色产业,推出各种农家特色风味小吃和“农家乐”体验活动,走出了一条借农家休闲旅游发展农村经济的“农家乐”之路。长城乡全乡总面积98平方公里,其中耕地面积24623亩,全乡辖11个行政村,101个村民小组,总人口15560人。2005年全乡国内生产总值达9786万元,其中乡镇企业增加值484万元,农民人均纯收入达到3400元,年递增400元。农家乐修闲娱乐以绿色、自然、健康为内容,突出田园特色,参与采摘、农耕、饲养等农事活动。娱乐项目社火、贤孝、棋牌、民俗体验:一起过节,年夜饭;六月六晒衣节,全寨子老老少少都出动,漂亮的彩衣飞舞;八月十五团圆节,团团圆圆的幸福。农业活动体验:跟
8、我们去干农活长城乡“农家乐” 特色餐饮菜谱:主食:黄毛菜籽面、山药搅团、凉面、沙米凉粉、荞珍子面、山药米拌汤、米汤油馓子 、臊子面、大滷面、干拌面、炸酱面、行面、牛肉菜面、面皮子、煎饼、包子、饺子、鸡汤馄饨、韭菜合子、锅盔、炉盔、清真大饼、花卷、葱油饼;凉菜:腌咸菜、泡菜、沙葱、沙盖、凉拌海带丝、凉拌苦瓜、凉拌菠菜、鹿角菜、凉拌苦苦菜、凉拌地卷皮;热菜:爆炒土鸡、清炖土鸡、爆炒野兔、清炖牛蹄子、红烧肉、手抓羊肉、黄焖羊羔肉、菜锅子、胡萝卜炖羊肉;汤:西红柿鸡蛋汤、绿豆冬瓜汤、补气羊肉汤、紫菜虾皮蛋花汤、羊杂碎;套餐: 景观游览活动: 带你游遍城东美景。文艺活动: 看看听听我们歌舞,感受农家风情
9、 户外体验活动: 徒步沙漠考验体力,户外爱好者不可错过哦 三、项目的必要性1、旅游业发展的需要。当前,回归自然,走近农家生活已成为现代旅游业发展的必然趋势,借助现有的农家庭院经济开发“农家乐”旅游项目,既可丰富天梯山风景区旅游功能,为旅游者提供体验农家生活、返朴归真的旅游场所,还能展示我区农村小康住宅建设取得的先进成果,符合旅游业发展的需要。2、天梯山风景区旅游基础设施建设的需要。天梯山风景区旅游业发展多年来,已在国内外旅游市场树立了一个良好的旅游品牌,但是,由于各方面因素,风景区一直存在基础设施不完善,旅游功能薄弱等问题,游客反馈意见基本都是旅游精品少,可参与性节目少等,因此,利用天梯山现有
10、旅游资源开发“农家乐”项目有利于天梯山风景区旅游基础设施建设。3、当地经济发展的必然趋势。中路乡灯山村村民生活方式历来以农业生产为主,但是,由于村民所耕作的土地位于黄羊河水库周围,部分还属淹没区,农业发展潜力不足。当前,全区提出建设农村小康住宅,为此,按照区上的整体部署,利用小康住宅开发“农家乐”旅游项目,发展旅游业,已成为当前增加农民收入,丰富景区旅游功能的重要渠道。四、项目的可行性1、天梯山风景区建设已形成规模。市委、市政府、区委、区政府十分重视天梯山风景区的开发建设,多次组织有关人员到天梯山风景区实地调研,拟定了景区规划,旅游景区建设初具规模,在本省已家喻户晓,并具有较高的知名度和市场认
11、知率。农家乐项目的开发对充实景区旅游功能、保持和提高旅游景区知名度具有重要意义。2、当地资源优势明显,开发条件基本具备。天梯山风景区旅游发展已近十年时间,当地居民已充分认识到旅游业带来的巨大经济效益和社会效益,开发旅游产业积极性很高,加之农家乐旅游项目开发又切合当地居民实际,具有投资少、见效快的特点,项目开发完全可行。第二章客源市场分析一、客源市场分析凉州区的国内旅游近年来出现了迅速发展的趋势,游客数量成倍增长。1999年达70万多人次,较1998年增长了19.39%,高于全省的平均增长速度,游客数量在本省名列第五。对凉州区及周边居民来说,旅游目的地一般为近郊旅游景点,出行周期随节假日变化较大
12、,消费重点多集中在饮食、娱乐等方面。天梯山风景区“农家乐”旅游项目的开发建设,必然会吸引部分人前来此旅游观光。另外,从旅行社外联情况看,近年凉州区旅行社接待的多日游的游客很少,接待一日游的游客年均20多万人次。来凉州区旅游的外地游客多是过境客,在凉州区的停留时间短,消费重点主要集中在饮食、住宿、观光和交通等方面。消费额在180元左右,对接待设施和服务要求较高。天梯山风景区“农家乐”旅游项目的开发建设,将极大的丰富风景区旅游功能,延长这部分旅游者前来旅游观光的时间,提高天梯山风景区的旅游收入。二、项目客源预测近年来,凉州区旅游行业接待人次和营业收入稳步递增,旅游客源结构以国内旅客为主,旅游方式为
13、散客与团队并重,逗留天数为0.51天,旅游动机以休闲娱乐、朝圣、度假、考察等为主,以2002年为例,2002年接待国内外旅游者56万人次,如果其中有10%的旅游者前来天梯山风景区参与“农家乐”旅游活动,每年将为天梯山风景区增加5.6万人次。从旅游时间和市场选择趋势而言,双休日为当地和周边地区居民提供了一至二日游的机会。以2002年“五一”黄金周期间凉州区接待旅游人次为例分析,接待旅游者5.01万人次,其中省内游客居多,由此可看出区域内、省内短途旅游已逐步成为当地和周边地区居民重点选择的目标,受到社会的普遍肯定。说明随着“五一”、“十一”等中长假“黄金旅游周”的规范化和区域化发展,凉州的客源市场
14、的发展也逐步扩大。若全武威地区196万人口有3%前来天梯山风景区参与“农家乐”旅游,每年将为天梯山风景区增加5.88万人次。总之,以上几个方面的分析表明,“农家乐”旅游项目潜在客源市场开发潜力巨大。第三章建设内容及投资估算一、主要建设内容1、修建农家庭院6座,每座占地面积500平方米,其中:房屋各8间,占地240平方米,为砖混结构,四合院式,院地面积260平方米。2、修建停车场1处,占地面积600平方米。3、硬化村内道路1公里,全部铺设地砖。4、购置配套设施设备。二、投资估算该项目总投资56.07万元,其中:修建农家庭院39.12万元,修建停车场1.2万元,硬化村内道路2万元,购置相关设施设备
15、6万元,人员培训费1万元,宣传费用2万元,不可预见费5万元。天梯山漂流项目投资估算表第四章 资金来源及实施步骤一、资金来源按照谁投资,谁收益的原则,中路乡政府补助10万元,中路乡灯山村自筹20万元,当地村民以工代资26.07万元。二、项目实施步骤项目建设期为一年,分二个阶段进行。第一阶段(2003年11月2004年6月):完成项目工程图纸设计小康住宅修建等工作;第二阶段(2004年2月2004年5月):完成相关设施设备购置、人员业务培训等工作。第五章项目效益评估及分析一、经济指标1、预测方法经过比较选择,本建议书选用预见性较强的旅游人次增长预测和游客人均消费增长预测结合的预测方法。计算公式:P
16、n=Po(1+a)n-1Mn=Mo(1+b)n-1Sn=PnMnPn本项目规划期末年旅游人次Po本项目规划期初年旅游人次Mn本项目规划期末年游客人均消费额Mo本项目规划期初年游客人均消费额a规划期内旅游人次消费年增长率b规划期内游客人均消费年增长率Sn本项目各规划期末年旅游直接收入(2)预测发展指标根据甘肃省旅游业发展“十五”规划纲要对全省“十五”期间和20062015年国内旅游人次增长率分别确定为15%18%和8%10%,入境旅游人次增长率预测分别确定为12%15%和6%9%;鉴于凉州区“九五”期间旅游总人次年均增长率34%及“九五”初期旅游人次基数较低使增长率较高;也充分考虑到“十五”期间
17、凉州区旅游开发将加大力度等基本情况,将本项目规划期间(2003年2008年)旅游总人次的增长率确定为11%。凉州区“九五”期间游客人均消费在100元左右,人均消费年增长率为4.7%,鉴于国内游客收入正在不断增长和凉州旅游产品开发将拉长游客逗留时间,也考虑到入境旅游人次目前较低及规划期间必将有较大增长等情况,将本景区规划期间(2003年2008年)旅游人均消费的增长率确定为10%。二、经济效益分析(1)旅游收入项目2004年6月建成,当年即产生效益,按每天接待60人,每人平均消费30元,接待天数180天计算,预计2004年总收入32.4万元。(2)成本费用A、人工工资,按每人每年0.6万元计,年
18、费用9万元;B、管理费用,按收入5%计,年费用1.62万元;C、水、电、暖费(包括灌溉、绿化、用水)5万元。D、年折旧及维修费(按固定资产48.32万元计)1.93万元。折旧匀限25年;E、年利息按8%计算,年利息4.49万元。(3)营业税参考服务行业税率6%计征,年交税1.94万元。(4)营业利润年均为8.42万元。(5)投资利润率为15.01。(6)投资利税率21.01。(7)盈亏平衡点盈亏平衡点=固定成本/(营业额可变成本税金)100 =13.04/(32.491.94)100=61.63以上是2004年盈亏平衡计算,当盈亏平衡点61.63时,该项目产生效益。(8)投资回收期投资回收期=
19、出现盈余年份出现盈余当年资金偿还额/出现盈余当年收益总额=414.79/32.07=3.54(年)项目规划期间效益估算表从以上分析可看出,该项目具有较高的投资回报,投资回收期短,产生效益快。三、社会效益项目建成后,将成为凉州旅游业新的经济增长点,既丰富了天梯山风景区的各项接待设施和功能,又解决了部分人员的就业问题,同时还带动了周边地区经济、交通及其他相关产业的发展。第六章综合评价及结论1、本项目符合国家产业政策和省委、省政府关于切实加强旅游产业的要求及武威市凉州区旅游产业规划要求,具有较高的旅游观光价值,有利于促进地方经济的发展。2、项目建成后,将对沿线乡镇经济产生巨大的影响,迅速推出天梯山风
20、景精品旅游线路,逐步拉长各功能区的产业链条,不断完善旅游项目和基础配套设施,培育全区旅游产业新的经济增长点,经济效益和社会效益十分显著。3、本项目具有较好的开发价值和开发前景。经济效益、社会效益和生态效益突出。建议有关部门及单位,切实加强对项目实施的协调与领导,在资金、政策上给予大力支持,并鼓励和动员全社会力量参与项目的开发和建设力争使本项目早实施、早见效。二、项目基本情况1、自然及地理条件:腾格里沙漠位于城东23公里处的长城乡,也称八十里和四十里大沙。海拔1500-1600米左右,以红水河为界,靠红水河沿岸多呈新月形沙丘和沙链,沙丘迎风坡朝向西北,坡度5-20,背风坡坡度28-34,沙丘比高
21、2-5米,沙漠内多呈固定沙丘,比高可达20米。东北部的邓马营湖已干涸成为盐碱地和沼泽地。其内遍布沙生动植物,旅游项目尚待开发,具有良好的沙漠探险开发价值。2、气候条件:沙漠区气候干旱,降雨稀少,蒸发强烈,日照时间长,热量丰富。年平均气温7.5-8.0,最热月平均气温21.7,最冷月平均气温-8.5,干燥度4.5-5.0。夏季干燥无风,春秋风沙大。3、项目选址及建设条件:该项目拟建在长城乡红水河东岸,占地面积约300公顷。规划项目布局呈东西长,南北宽。其中,项目建设集中地段红水河以东5公里范围内,沿岸为葱郁的杨树林,沙漠区遍布各种沙生植物,由于近年来防风固沙、种草植树,沙层基本被巩固,该地段沙下
22、均为土质层,适宜进行开发建设和生态建设。第二章项目开发建设的必要性和可行性一、必要性1、符合国家投资方向和有关政策。随着西部大开发战略的实施和旅游业的蓬勃发展,国家提出了向生态旅游、西部旅游、扶贫旅游倾斜的国债投资政策,重点扶持西部地区的生态建设、旅游基础配套设施的建设,很有必要利用这一项目引进国债资金,改变当地经济面貌。2、丰富的资源优势为人们旅游和休闲娱乐提供了更多的选择。但是,多年来由于人为破坏和自然灾害的双重作用,城东生态环境日益恶化,保护植被、防风治沙、阻止荒漠化进程已成为当前工作的的一项重要任务。沙漠旅游作为凉州区特色旅游项目之一,其开发利用和生态保护意义重大,对我区保护生态环境,
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