农业开发土地治理项目建设可行性研究报告.doc

目      录

第一章      项目概要
第二章      项目概况
第三章       项目建设的必要性和可行性
第四章                        水资源评价及供需平衡分析
第五章                        规划设计
第六章       开发任务和建设内容
第七章      投资估算和资金筹措
第八章      综合效益分析
第九章      组织实施和运行管护
第十章                        环境影响与评价
第十一章                结论与建议

第一章 项目概要

一、项目背景
崇仁县地处江西省中部偏东，抚河支流崇仁河流域，抚州市西部，位于东经115049/至116017/30//，北纬27025/18//至27056/20//范围内。东北接临川，东南毗宜黄，西南邻乐安，西北连丰城。全县总面积1520平方公里，地界呈长方形，南北长57公里，东西宽42公里。全县辖7镇8乡，3个乡级垦殖场，有145个村委会，18个居委会总人口31.59万人，其中农业人口25.54万人。
农业综合开发是政府支持，保护农业发展，改善农业资源状况，优化农业结构，提高农业综合生产能力，实现农业持续稳定发展的战略性政策措施。在上级党政及开发部门的关心支持下，我县圆满完成了一至六期的农业综合开发项目实施，使我县农业生产条件得到了较大改善，农业发展后劲得到了显著的增强，农业生产能力得到较快的提高。为促进我县农村经济健康、快速稳定的增长，农民收入较大幅度的提高做出了积极的贡献。
我县二○○八年度农业综合开发土地治理项目计划是以县委、县政府制订的”十一五”国民经济和社会发展”十一五”规划为蓝图，以上级开发部门下达我县二○○八年农业综合开发土地治理项目总投资和开发任务为依据，坚持以改造中低产田为重点，集中力量支持建设旱涝保收、稳产高产基本农田，着力提高粮食综合生产能力；注重规模开发，扶持优势农产品产业开发；加大科技投入，提高项目建设科技含量；充分尊重农民意愿，听取农民的意见，把农民开发积极性作为选项的重要条件。
二、项目范围、规模、内容与工期
经县委、县政府及县农业综合开发领导小组反复研究，确定我县白陂乡、郭圩乡为2008年度农业综合开发计划项目实施范围，项目开发期限为一年,全年开发任务为改造中低产田1.4万亩，
项目实施主要内容有：

1、白陂水库渠系配套工程: 园田化2300亩,U型槽护砌14.595km，机耕道1.675km，桥涵闸343座，干支渠道护砌4.24km，更新20T启闭机1台,钢闸门1扇,曹石村新农村建设渠系配套等。
2、王司垅水库维修加固工程：平斜涵翻建,大坝土方加高加固,砍杂，草皮护坡,新建反滤层。
3、红旗水库维修加固工程：大坝灌浆进尺424m，迎水坡护坡，新建反滤层，斜涵翻修,大坝土方加高加固,草皮护坡。
4、宝水渠三支渠改造工程：干渠护砌2.0km,干渠附属建筑物22处。
5、孤岭水库维修加固工程：迎水坡翻建护坡，新建反滤层。
6、霍陂水库渠系配套工程：干渠护砌1.3km，双坑陂维修。
7、熊家排涝闸工程：重建八字墙扭面,新建消力池,堤岸护坡120米,铺草皮，更新闸门1扇，启闭机维修1台，雷坑水库大坝加高加固,竹仔山陂维修。
8、何下垅水库维修加固工程：迎水坡护坡，新建反滤层，平斜涵翻修,大坝土方加高加固,草皮护坡,安前水库维修加固。
9、巧姐妹水库维修加固工程：迎水坡护坡，大坝土方加高加固,坝顶防浪墙及路面护砌,平涵化补。
10、机电井工程：航埠、白路、上付、汀桥、花园、安仁、南门、庙上、红壤、七分、熊家、花树、邹坊、水北、江上、石垦、袁坊、上南排、沙洲等村共新打机井62眼、配套水泵62台套、380V线路6.2km。
11、卫平农林立体开发基地：江黄桥水库大坝加高加固,草皮护坡，迎水坡护坡，涵管接长及更新;打机井8眼,机井配套机电设备8台套, 10KV高压线路架设1.5km，30KVA变压器1台；信木红心柚基地建设,购苗木3.36万株,翻耕整地、挖沟、埋基肥、回填作畦、苗木栽植800亩；树莓基地建设，购苗木4.04万株,翻耕整地、挖树坑、埋基肥、苗木栽植200亩；作业机耕道修建2km。
12. 蛋白饲料新技术开发：蛋白饲料新技术引进及推广
13、技术培训：培训农、水、畜牧水产技术人员农户技术人员带头人0.42万人次。
14、仪器设备: 购办公用自动化等设备8台套。
15、U型槽推广: U型槽机械设备更新等投资。
16、项目管理费: 项目评估、项目考察、工程招投标、项目公示及项目验收。
三、投资估算及资金构成
2008年度农业综合开发估算总投资824万元，其中：中央财政投资412万元，地方配套资金206万元（其中省164.8万元、市20.6万元、县20.6万元），自筹资金206万元（其中投工投劳折资190万元）。
四、效益
项目实施后，项目区可新增灌溉面积0.3万亩，改善灌溉面积1.1万亩，年新增粮食产量175万公斤，合计年均增加效益245万元。
五、组织领导和管理
为了搞好二○○八年度农业综合开发土地治理项目，我县一是端正指导思想，加强对项目的组织领导。在组织实施项目时，对重点项目工程进行招投标，并实行项目监理制，对工程项目的实施进度、工程质量、资金运用和劳力调配等具体事务全权处理和全面负责，从而可确保项目的实施进度和质量。二是正确选择项目，突出开发重点。对农业综合开发项目，我们始终坚持以本地资源为依托，以开发效益为根本，十分注重项目开发的可行性和政策性，切不可为开发而开发，特别是不能因开发而破坏生态环境，破坏自然资源等，对重点项目实行集中领导、集中技术力量、集中劳力和确保资金物质需要的“三集中”、“两倾斜”的原则，以重点带一般，促进全面完成开发任务。三是狠抓项目管理、提高项目效益。项目管理是一项基础性工作，科学管理就能产生巨大效益，项目效益则是项目的生命。四是加强组织领导。为了切实加强二○○八年度农业综合开发项目的选择和实施，经县农业综合开发领导小组研究，成立了二○○八年度农业综合开发项目专家评估组，由县委副书记、县农业综合开发领导小组副组长担任组长，副县长、领导小组副组长担任副组长，县开发办、财政局、水利局、农业局、畜牧水产局等单位负责人和科技工程专业人员为成员，参加二○○八年度农业综合开发项目的评估论证工作。
六、自然灾害
项目区内自然灾害主要是水旱灾害，风灾，冻灾等灾害发生几率较小。水灾成因主要是降水年内分配不均，暴雨集中的4至6月份洪水泛滥成灾，经常冲毁灌溉防洪设施，造成作物受淹；旱灾主要有伏旱、伏秋旱和秋旱等。旱灾成因主要是降水量少，蒸发量大，渠道渗漏严重，渠水大量流失，来水无法满足灌溉要求。旱灾主要发生在灌区的中下游。

第二章 项目概况

一、自然概况
（一）地理位置及范围
项目区位于崇仁县中部，崇仁河流域，范围包括白陂、郭圩二个乡（镇）,气候温和，雨量充沛，日照充足，是我县稻谷、棉花、蔬菜的主产区，耕地种类主要是水田和旱地，项目区国土总面积143.5平方公里，耕地面积 3.86万亩，其中，中低产田面积3.09万亩，开发潜力巨大，具有很好的开发价值。
（二）水文气象
项目区属抚河崇水，区内属亚热带气候湿润季风气候区,四季分明,日照充足,雨量充沛,气候宜人,年平均气温17.50C,日照时数1743.2小时,无霜期年平均266天,多年平均降雨量为1773.6毫米，多年平均蒸发量1011.6毫米。
（三）地形地貌及土壤
项目区内西部及东北部地形地貌属中、低山丘陵区，区内山峦重叠，地形复杂，四周低山耸峙，为剥蚀残丘地貌，中部及南部为冲积平原，系河流冲积堆积地貌，地层主要出露第四系地层及白垩地层，第四系地层又以全新统冲积土层为主，其次为中更新统残、坡积土层。主要下伏基岩为泥质粉砂岩及砂岩，上部为冲积层为粘性土、中细砂、中粗砂及砂砾（卵）石；残、坡积层以壤土透水性较强。区域内地震烈度为Ⅵ度以下。
1、第四系全新统冲积层：
土层一般具二元结构，上部为粘性土，以灰黄色、褐黄色粉质粘土（壤土）为主，可塑状，层厚1.0-4.0m，其表层约0.4m为灰黑色耕植土；下部为中细砂、中粗砂及砂砾（卵）石，层平均厚度约6.0m，全新统冲积土层，主要分布在崇仁河两岸的冲积阶地上。
2、第四系中更新统残、坡积层：
以黄褐色～褐红色壤土为主，次为砂壤土，土层具网纹状结构，呈硬塑状，层厚一般大于3m，残、坡积壤土层分布在主干渠以南带丘地上。砂壤土层则分布在张家陂一带，土层中多含砾。
3、白垩系上统南雄群
为紫红色泥质粉砂岩、砂岩及砂砾岩，砂砾岩分布在渠首河在山体上，基岩裸露明显，且呈强～弱风化状，河左岸则出露砂岩，岩呈全～强风化状，泥质粉砂岩及砂岩为灌区主要下伏基岩。
（四）水资源
本项目区属亚热带季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，光照充足，无霜期长。降雨类型主要有峰面雨和台风雨。据崇仁气象站1959年～2000年实测资料统计，多年平均降水量为1564mm，年最大降雨量为2234mm（1970年），年最水降水量为920.3mm（1963年），降水量年内分配不均匀，4～6月降水量为870.5mm，占全年降水量的55.7%，7～9月降水量为366.4mm，占全年降水量的23.4%；区内多年平均蒸发量为1011.6mm(E20)，7～9月蒸发量为441mm，占全新蒸发量的43.6%，最大年蒸发量为1195.7mm（1987年），最小年蒸发量为662.8mm（1977年）。
（五）耕地种类、数量及开发潜力
项目区共有耕地面积3.86万亩，有效灌溉面积3.01万亩，耕地种类主要是水田(3.54万亩)和旱地(0.32万亩)，尚可开发的荒山荒坡1.3万亩,开发潜力巨大，具有很好的开发价值。
二、社会经济状况
（一）人口及劳力
项目区共有14个村委会,158个自然村， 2005年末项目区人口2.39人，其中农村人口2.07人，农村劳力1.12个。
（二）土地利用现状
项目区内现有中低产田面积3.09万亩，
（三）农业生产水平
项目区粮食总产量2426.3万公斤,农林牧渔业总产值4898.6万元。
（四）地方财政与农民收入
项目区乡（镇）财政收入480万元,农民年人均纯收入为3780元。
（五）农业科技服务体系状况
项目区土地利用较高，农民农业生产水平有一定的基础，地方财政现状较好。农业科技服务体系较为健全，是一个较理想的项目开发区。
三、基础设施
（一）水利工程现状
项目区共有中小型水库 座，其中中型水库1 座，总库容1082立方米，有效库876万立方米；小（一）型水库2座，总库容878立方米，有效库424万立方米；小（二）型水库14座，总库容303.63立方米，有效库215.76万立方米；机电井40眼。
（二）田间工程现状
项目区耕地面积中，大部分灌溉渠道为土渠，排灌未进行分开，护砌的渠道也占极少数。
（三）农业机械及农机服务设施
（1）给水管：采用内筋嵌入式衬塑钢管，内衬PP,卡环
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十三、结论

注射成形产品在国内外市场上具有巨大的潜力，有广阔的市场前景。同时项目承担单位经过多年的努力，已具备了雄厚的研究开发基础，在装备制造、生产工艺、产品开发等方面拥有许多自主知识产权和专有技术，形成了一支高水平的研究开发和产品生产队伍。项目的经济分析表明本项目具有较高的盈利能力，所有的建设资金均为自有资金，财务风险很低，此外， 项目的盈亏平衡点较低，敏感性分析也表明项目具有较好的抗风险能力。
所以，本项目在技术上和经济上是完全可行的。综上所述，本项目具有良好的可行性，建议予以支持。
砌石方工程5.5%×基本直接费
砼工程5%×基本直接费
钢筋制安工程4.5%×基本直接费
模板工程4.5%×基本直接费
钻孔灌浆工程5%×基本直接费
疏浚工程4%×基本直接费
其他工程4.5%×基本直接费
设备安装工程45%×人工费
(3)间接费率：   土石方工程5%×直接费
砌石方工程5 %×直接费
砼工程4.5%×直接费
钢筋制安工程4%×直接费
模板工程4%×直接费
钻孔灌浆工程5%×直接费
疏浚工程4%×直接费
其他工程4.5%×直接费
设备安装工程50%×人工费
(4)企业利润率：7%×(直接费＋间接费)
(5)税 金：3.22%×(直接费＋间接费+企业利润+主要材料价差)
建筑工程综合费率＝(1＋其它直接费率＋现场经费率)×(1＋间接费率)×(1＋企业利润率)×(1＋税金率)
土石方综合费率＝1.2385
砌石工程综合费率＝1.2443
砼工程综合费率＝1.2326
钢筋制安工程综合费率=1.2210
模板工程综合费率=1.2210
钻孔灌浆工程综合费率=1.2385
疏浚工程综合费率=1.2153
其他工程综合费率=1.2269
5 其它费用取费标准
(1)工程质量监督费：按建安工作量的0.18%计。
(2)工程监理费：按建安工作量的2%计。
(3)勘察、设计费：按建安工作量3%计。
(4)工程定额测定费：按建安工作量0.2%计。
(5)建设管理费：按建安工作量2%计。
(6)项目管理费:财政资金500万元以内的按3.5%提取, 财政资金500万元以外的按1.5%提取
（二） 投资估算
根据项目建设的工程量和工作量的初步概算，要完成上述开发任务需要投资824万元，在总投资中采取中央投资、地方配套、自筹资金相结合的方式，申请中央财政投资412万元，地方配套资金206万元，自筹资金206万元。
二、资金筹措方案
县级财政配套资金和自筹资金的解决方法，县级财政配套资金全部列入县财政预算予以安排，自筹资金采取建设单位的积累和受益群众按受益面积上交的资金和财物的办法解决。
三、群众投工投劳
群众投工投劳严格根据国家有关政策，按照自愿的原则，采用“一事一议”的方式来进行。2008年度计划群众投工投劳5.4万个,折资190万元
四、还款计划及措施
2008年度无有偿资金借入，不需作此项计划。
第八章 综合效益分析
一、经济效益
通过本次土地项目开发治理，预计可新增粮食生产能力175万公斤，新增种植业总产值245万元。
二、社会效益
项目建成后，可新增灌溉面积0.3万亩，改善灌溉面积1.1万亩，增加机耕面积0.3万亩。
三、生态效益
项目实施后，项目区水利条件得到了改善，结合其它部门水土流失整，发展林、果业，可基本控制水土流失，改善生态环境，促进生态系统的恢复。
四、经济（财务）评价
本项目国民经济评价指标计算三项：即财务内部收益率、财务净现值、经济效用费用比及投资回收期。
固定资产余值：按固定资产总投资的15%考虑。
年运行费：37.79万元。其中①工资及福利：管理人员按12人计算，工资人均8000元，福利按工资14%，合计10.95万元；②材料、动力：按固定资产总投资的6‰计算4.94万元；③维护费：按固定资产总投资的1.6%计算13.18万元；④其它费用：按（①+②+③）×30%=8.72万元。
流动资金：按运行费10%计算3.78万元。
（一）、财务盈利能力
1、财务内部收益率EIRR
本项目的经济内部收益率采用下式计算
 n
∑（B-C）t(1+EIRR)-t=0
t=1式中： B　　年效益（万元）
C　　年费用（万元）
n　　计算期（年）
t    计算期各年的序号（万元）
（B-C）   第t年的净效益（万元）
2、财务净现值ENPV
本项目的经济净现值采用下式计算：

 n
ENPV=∑（B-C）t(1+Is)-t
       t=1
式中：Is     社会折现率，这里Is=12%，其它符号同前
3、经济效益费用比EBCR
n           n
EBCR =[∑Bt(1+Is)-t]÷[∑Ct(1+Is)-t]
       t=1         t=1
     式中： Bt      第t年效益（万元）
Ct    第t年的费用（万元）
经济内部收益率EIRR=24%
经济净现值ENPV=510.81万元
经济效益费用比EBCR=1.53
4、投资回收期
本年度土地治理项目投资回收期为4.96年,符合农业综合开发土地治理项目6年的基准回收期
 投资回收期（Pt）＝〔 累计净现金流量开始出现正值年份数 〕-1
      上年累计净现金流量的绝对值
＋〔                            〕
         当年净现金流量
从国民经济盈利能力的计算成果来看，本年度土地治理项目的经济内部收益率大于农业综合开发土地治理项目8%的基准收益率,也大于12%的社会折现率，经济净现值大于零, 经济效益费用比大于1,国家为本年度土地治理项目付出代价后,除得到符合社会折现率的社会盈余外，还可以得到510.81万元净现值的超额社会盈余，所以该项目在经济上是合理的，是可以接受考虑的。

国民经济效益费用流量表（增量投资）       单位：万元
序号
项目
年份

施工期
生产期
1
2
3
4
5
6—14
15
一
增量效益流量
0
245
245
245
245
8×245
372.38
1
增量灌溉效益
0
245
245
245
245
8×245
245
2
增量流动资金回收

3.78
3
增量固定资产余值回收

123.6
二
增量费用流量
824
41.57
37.79
37.79
37.79
8×37.79
37.79
1
增量固定资产投资
824

2
增量年运行费

37.79
37.79
37.79
37.79
8×37.79
37.79
3
增量流动资金

3.78

三
增量净效益流量
-824
203.43
207.21
207.21
207.21
8×207
21
334.59
四
累计净效益流量
-824
-620.57
-413.36
-206.15
1.06
1865.95
2200.54
五
计算指标

1
经济内部收益率（EIRR）
24.00%

2
经济净现值（ENPV）（Is=12%）
510.81

3
经济效益费用比（EBCR）（Is=12%）
1.53

4
投资回收期（Pt）
4.96

（二）有偿资金偿还能力
2008年度土地治理项目无有偿资金借入，故该项可不预考虑。
第九章   组织实施和运行管护
一、          织机构设置
为了切实加强我县二○○八年度农业综合开发项目的组织实施，县委、县政府成立了县农业综合开发领导小组，组长由县长担任，县委副书记、县政府副县长为副组长，县开发办、财政局、审计局、农业局、畜牧水产局、水利局等单位主要领导为成员，县农业综合领导小组下设办公室，属县政府直属科级事业单位，负责贯彻执行上级的农业综合开发方针、政策，拟定全县农业综合开发资金管理和项目管理办法等制度，统一部署，综合协调，组织实施，督促检查和验收全县农业综合开发实施项目。
二、实施管理
为了管理好农业综合开发资金，我们建立了一套完善的管理服务体系。一是建立了严格的项目资金拨付制度，做到农业开发资金由县财政部门列入县财政预概算，实行设立专户，建立专帐，专户储存，专款专用，专人管理的制度。项目实行县级报帐制，具体拨付资金由县开发办和县财政局对开工项目进行调查，提出资金分配方案，报领导小组研究批准。根据项目实施进度，实行分期分批拨付，严格把好资金分配关；二是建立严格的资金管理制度，实行项目资金县级报帐制，所有项目资金由县建立专户统一管理，建立专帐，分项目核算，项目开支单据一律报县开发办主任审批，由专户统一记帐，严格把住资金使用关；三是建立严格的有偿资金借贷制度和回收制度；四是抓好项目工程单位，把好项目质量关，维护计划的严肃性，严格按照项目设计采用招标承建的办法，指派专业技术人员现场指导进行质量监督，严格执行项目竣工验收制度，对不符合设计质量要求的，不予验收并责令补课或返工重做，直至完全符合设计要求才予验收；五是加大科技投入，增加项目的科技含量，以科技促进开发；六是加强部门之间的协作，增强开发合力，农业综合开发是一项复杂的系统工作，牵涉到方方面面，因此，我们在工作中十分注重加强与财政、审计、农业、水利、畜牧水产等有关部门的联系，充分发挥各有关部门的职能，为农业综合开发出谋献策，各司其职，相互之间密切配合，同心协力形成强有力的农业综合开发的合力，共同为搞好全县农业综合开发而努力工作。
二、          运行管理与维护
本次项目开发区内的各个项目，本着“谁使用谁受益谁管理”的原则，将各个项目落实到各乡（镇）、村及有关实施单位，建立健全管护制度，落实有关责任人和管护资金，做到“经常养护、随时维护、养重于修、修重于抢”。
第十章 环境影响与评价
一、环境现状分析
项目区工业化程度较低，工业污染源较少，环境污染较轻，空气中含硫、铅、粉尘等有害物质较低，大部分水质达到国家地面水标准。全县现状植被较好，林木覆盖率达56 %，水土流失程度为较度水土流失。
二、目实施对环境的影响
本期项目的实施过程中，会不同程度地扰动原地貌，破坏植被，在工程施工中土石方开挖将
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产生大量的弃土弃渣，裸露的开挖面及疏松的堆弃渣在多雨季节极易产生新的水土流失，导致泥沙淤塞渠道，致使水利工程作用大大降低，甚至失效。
三、对策及措施
在本期项目的实施过程中，拟采取以下措施防止因工程建设引起的水土流失：
1、对项目实施地进行绿化。
2、合理选择施工季节，避开雨季。
3、对土方开挖、回填综合考虑，填挖应相互结合，以减少施工中的弃土弃渣量。
第十一章   结论与建议
一、可行性研究结论
通过以上论述，本可行性研究报告切实可行，请予以立项。
三、          问题与建议
当前农村经济基础还比较差,底子薄,加上外出务工人员较多,自筹资金难以全部落实,建议上级减少群众自筹资金比例, 加大国家财政投入。

　附件：