广德县利德照明有限公司led装饰照明生产线(二期)建设项目可行性研究报告.doc

LED装饰照明生产线（二期）建设项目
备 案 报 告

一、总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
项目名称：LED装饰照明生产线（二期）建设项目
项目地点：广德县经济开发区
1.1.2项目法人
法人名称：安徽广德县利德照明有限公司
法定地址：广德县经济开发区
法定代表人：xxx
1.1.3建设性质：新建
1.1.4建设期限 1.5年
1.1.5投资规模: 3000万元
1.1.6经营范围: LED装饰照明元器件生产和销售。
1.2项目提出的背景和必要性
1.2.1项目提出的背景
　 近几年来，随着新材料、新工艺的不断发现和应用，发光二极管的发光强度有了很大的提高，发光效率也超过了白炽灯，随着LED亮度的不断提高，特别是超高亮度的LED的出现，使得其应用领域得到进一步的拓宽，从传统的用作仪表信号指示，发展到广泛应用于交通信号灯、汽车灯、室内外装饰照明、手机背光源、显示屏等领域 ，并正向通用照明领域深入。作为半导体照明领域的一部分，城市景观照明及室内外装饰照明的霓虹灯具必将逐步被具有节能、环保、寿命长、可靠性高及可实现全彩变化的LED灯具所取代。目前，在装饰照明领域中用LED制作的各类灯具正被逐步推广，预计在不久的将来会单独形成一种产业。
随着我国经济的持续发展和人民物质生活质量的提高，人们对于居住的城市的环境要求越来越高，“白天需要绿常色。晚上需要灯光”。尤其是城市夜晚的景观灯光，已成为一个重要的部分。城市夜晚的灯光，已从早期的简单照明正在演变为城市夜晚的景观照明。这就是说，城市灯光正在从照明向着多姿多彩的动态效果演变，灯光的亮丽与否，已成为城市夜晚一道靓丽风景线。
城市景观灯光这一时代特征，极大地刺激着照明工业，人们在不遗余力寻找高效节能，长寿命低维护，环保型无污染，多色彩的新颖光源，来取代传统的白炽灯和充气光源。这就给LED光源带来机遇，LED作为半导体固体“冷”光源，具有节能、环保、寿命长、可靠性高及易于控制等特点点，正好符合上述要求。用LED 制作的各类照明灯具现已进入装饰照明领域并逐步取代现有的荧光灯及白炽灯。本项目正是利用了LED的易于控制及可实现全彩变化的特点，设想通过将照明光源、灯具及控制系统各部件形成标准化、系列化产品，并根据所使用的场合不同而方便地将各标准组件施行组合，形成所需的全彩LED装饰照明系统。该系统可广泛应用于城市亮化及景观照明系统工程、大型广告显示系统、室内外装饰照明及大型舞台的灯光系统等领域，因此具有广阔的市场前景。随着LED技术的不断进步与发展，其产品成本将变得越来越低，价格也越来越具有竞争力，LED装饰照明光源及灯具必将最终取代现有的传统装饰照明灯具，并促使其尽快形成一个独立的产业。
1.2.2项目提出的必要性
LED是国家重点开发的高新技术产品；体积小，用途相当广泛，特别是家用照明、通讯、网络、PC等信息类产品、各类装饰照明，市场前景广阔。改革开放以来，特别是中央提出加快两个根本性转变以来，我国推进增长方式转变取得了积极进展，资源节约和综合利用取得了一定成效。“十一五”是我国全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化的关键时期，必须统筹协调经济社会发展与人口、资源、环境的关系，进一步转变经济增长方式，加快建设节约型社会在生产、建设、流通、浪费各领域节约能源，提高资源利用效率，减少损失高消耗，以尽可能少的资源消耗，创造尽可能大的经济社会效益。而安徽广德县利德照明有限公司拟上的LED装饰照明元器件生产线二期建设项目符合国家政策导向和产业发展方向，是我县未来（“十二五”时期）发展的支柱主导产业之一，因而该项目是切实可行的。
安徽广德县利德照明有限公司是LEDUP Enterprise，Inc. 下属生产企业。。LEDUP Enterprise，Inc.是由来自中国大陆、香港的学生、学者创立，专业从事LED装饰照明和LED普通照明产品的外商独资企业。被誉为“照亮未来技术”的LED（Lighting Emitting Diode）即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。LED照明产品就是利用LED作为光源制造出来的照明器具，具有节能、环保、寿命长、体积小等特点，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。目前LEDUP公司的LED装饰照明产品已成为北美地区最重要的品牌之一。公司拥有完全独立的知识产权，拥有美国专利一项，等待批准专利５项，中国专利８项。基于LEDUP公司专利，在LED装饰产品方面成为GE北美地区唯一指定供应商。公司参与美国能源部制定的LED装饰产品的质量标准，目前正参与制定美国LED普通照明产品标准。　
“安徽广德县利德照明有限公司”成立后，立足于在LED装饰照明、LED普通照明、LED与太阳能的集合应用技术等生产领域，积极推进绿色照明技术的发展。本公司拟建的装饰照明二期建设项目，将标志着广德县LED装饰照明灯器具发展的良好开端，为做大做强广德县LED高新技术产业，促进广德县区域经济和谐发展做出自己的努力。
1.3项目依据和范围
1.3.1目编制依据
1.3.1.1《国家产业结构调整指导目录》
1.3.1.2《安徽省产业结构调整指导目录 》
1.3.1.3《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》
1.3.1.4《广德县产业发展指导目录》
1.3.1.5《广德县国民经济和社会发展十一五规划纲要》
1.3.1.6《广德县加快新型电子元器件产业发展奖励扶持办法（试行）》
1.3.1.7广德县经济开发区产业规划布局
1.3.2项目书编制范围
本项目备案报告编制内容限定于LED产业研究、使用和LED装饰照明产品（元器件）的生产，计划总投资人民币3000万元，二期项目工程建设及其所需要的必要配套设施范围内。

二、LED光源应用于装饰照明的领域
2.1 LED装饰照明含义
在照明工程设计中通常把工厂车间、学校、教室、办公室、实验室及体育场所等，以功能性照明为主的照明系统，称为普通照明或一般照明。而把宾馆酒店、广告、橱窗、舞厅、餐厅等以装饰性照明为主的照明系统，称为装饰与艺术照明(简称装饰照明)。
2.2 LED应用装饰照明的领域
2.2.1室外装饰照明：
2.2.1.1建筑物的立面照明;
2.2.1.2庭院照明;
2.2.1.3广场道路照明;
2.2.1.4喷泉及造型照明。
2.2.2室内装饰照明：
2.2.2.1大堂、客房、餐厅、咖啡厅、酒吧宴会厅、健身娱乐、舞厅、会议厅等;
2.2.2.2艺术装饰品照明(如雕塑、浮雕、壁毯、壁画等)和重点目的性照明;
2.2.2.3办公室、厨房等。

三、LED光源应用于装饰照明的优势
从照明光源的装饰功能和节能功能分析， LED(发光二极管)光源具有以下明显的优势：
3.1 LED结构简单。属于固体光源，不需要充气，不需要玻璃外壳，也不存在气体密封等问题，而且耐冲击，耐震动，不易破碎。
3.2 LED是冷光源。可控性好，响应时间快，可反复频繁亮灭，不会疲倦。
3.3 LED光源的色彩纯正、丰富。LED光源的色彩纯正、丰富胜过彩色金卤灯，还可演变任意色彩，其装饰性无与伦比。
3.4 LED体积结构小巧。光源轻质结构(环氧树脂封装)，体积小巧，能适应多种几何尺寸和不同的空间大小，对灯具强度和刚度的要求比其他电光源的要求低，因此适用范围广，可用于常规的景观灯， 如庭院灯、步道灯、草坪灯、壁灯、建筑物轮廓灯、小型射灯、道路分道灯、地埋灯、水下灯等等。
3.5 LED光源精巧，柔性化好，可形成多种点、线、球、面等形状，而且通过微机智能化控制技术，控制闪变(闪烁)，形成“点、线”效果;控制渐变(柔变)，形成“面”效果;控制动变(跳跃)，形成图案的纵向、横向动感变化效果。另外，以上三种变化还可形成球体的旋转效果，也能做到单灯控制和群灯控制。
3.6 LED的能耗低。单管功率只有0.03～0.06W，且驱动电压低(1.5～3.5V)，电流小(15～18mA)，在形成同等照明效果的情况下，它的耗电量只有白炽灯的八分之一、荧光灯的二分之一，节能效果非常明显。
3.7 LED 光源的使用寿命长，其寿命是白炽灯的100倍、荧光灯的20～30倍，免去了频繁维修之苦。
LED光源应用在装饰照明中的优点
表-1
指标名称
LEDLED
霓虹灯
冷阴极管
发光片EL
白炽灯
卤素灯
彩色卤素灯
能耗
低
较低
较低
低
高
较高
较低
寿命
长
较长
较长
长
短
一般
长
可控性
响应快，可频繁亮灭
响应快，可频繁亮灭
响应快，可频繁亮灭
响应快，可频繁亮灭
响应快，可频繁启动
响应快，可频繁启动
启动需一定时间
装饰性
色彩丰富，任意演变
制作灵活，色彩多样
制作灵活，色彩多样
色彩丰富
需采用滤色片
需采用滤色片
有多种颜色
耐冲击性
耐冲击，耐振动
耐冲击性较差
耐冲击性较差
防震性好
耐冲击性较差
耐冲击性较差
防震性好
应用范围
适用范围很广
一般用于广告照明
建筑轮廓，室内暗槽
适用范围广
应用广泛
应用广泛
应用广泛
应用效果
可形成点线面效果
动感强，效果佳
动感强，效果佳
图案细腻，动感强
光色和集，光性能好
光色和集，光性能好
可实现较大面积泛光

四、LED光源应用于装饰照明的前景分析
2010年照明市场大幕已经开启，随着全球经济持续转暖以及中国对于低碳产业投入的持续增加，经历了2009年的蛰伏之后，2010年中国照明产业特别是绿色照明产业必将迎来一个新的突飞猛进的发展时期。

4.1 LED装饰照明市场现状
LED近年来得到了广泛应用，并引发了投资热潮。过渡的的投资将引发产业过剩，LED产业的竞争将进入一个更高的层次。LED装饰照明作为LED产业重要组成部分在城市夜景中得到了大量的使用，LED装饰照明为城市带来了美丽与繁荣，但LED装饰照明的同功能、同质化令城市的区域特色、历史文化得不到彰显。LED装饰照明需要赋予文化内涵，只有以光文化为中心，为光文化提供文化元素，LED装饰照明才能继续发展。
LED装饰照明的市场现阶段是户内、外装饰照明市场，消费群体消费量排列依次为政府单位、房地产商及娱乐、饮食、大型商场机构。政府单位消费是城市夜景工程项目，重大 节日庆典项目，目的是美化城市，增加节庆气氛，具有季节性及不确定性。房地产消费是装饰其发展的房产项目，目的或是促进房地产的销售，或是提高房地产项目的品味与档次。娱乐、餐饮、酒店、大型商场的消费则主要是装饰其经营场所，目的非常明确，就是吸引顾客。在这六类主要消费群中，政府占据了相当的市场份额，包括部分商业街区，也是由政府机构主导建设，政府消费是LED装饰照明超常规发展的发动机。但是这一消费是不确定的，或者说这一发动机是不规则间歇运动的。房地产、娱乐、餐饮业的消费是保障LED照明发展的基础市场，酒店及商业楼宇消费是其重要的补充。以上消费群体的消费目的各不相同，而从南国厦门到北国佳木斯，从东方明珠上海到西域重镇乌鲁木齐，所看到LED装饰项目却大体相同，这些为LED所装饰的街道、公园、河岸、湖围等公共场所，酒店、娱乐、商业楼宇甚至体育场馆、桥梁等建筑物大都是五颜六色，百城同景、千街同色、万楼一面的状况。
4.2 LED照明将是效能与成本之战
　　在打造节能环保的低碳经济思路下，中国正在做大半导体照明产业蛋糕。据相关机构分析，2010年，中国LED产业产值将超过1500亿元;较2008年总产值翻倍，2008年总产值约700亿元。
　　我国是全球第一大照明光源和灯具生产国，但主要生产中低端产品，约占全球18%的市场份额。在产业链上，LED外延片跟LED晶片约占行业70%的利润，LED应用约占10%-20%;LED封装则低于10%。
　　在照明市场，LED照明渗透率急速扩大，市场价格战正酝酿于2010年开打。然值得关注的是，由于LED照明颠覆传统灯具与光源分开的销售模式，加上定制程度高，在LED照明厂商成本压力吃紧之下，口袋若不够深，将无法兼顾产品品质与价格竞争力，且恐落入被并购或市场淘汰的命运。
　 2010年LED照明市场势将演变为成本的战争，特别是群雄逐鹿的主照明领域，其中，产品效能与价格将是市场的致胜关键，并非一味抄袭可得。
　　由于LED产业供应连发展成熟，进入的门槛不高，因此吸引不少厂商蜂拥而至，形成小厂林立的局面。不过，有别于传统灯具规格已标准化，可降低制造成本，LED照明定制程度高，导致产能利用率低;此外，LED的点光源特性，致使LED照明灯具须与灯泡整合出售，加高LED灯具商的成本风险。另一方面，传统灯具品牌大厂飞利浦(Philips)、欧司朗(Osram)及GE也迎合市场形势，早已竞相透过垂直整合或策略联盟布局，积极占领LED主照明市场。无论是毛利率经过层层剥削或强敌环伺，小厂皆难逃生存空间挤压的宿命。
　　LED照明产业供应链厂商较传统灯具更为复杂且家数众多，最下游的灯具供应商所须支付的费用将会提高，且不论灯具设计或价格皆大同小异，因此能掌握产品差异化与成本的LED厂商才有机会胜出。特别强调的是，传统品牌灯具大厂打下的通路以及多元化产品线的优势，是新进或规模较小的LED照明业者所难以超越的，一旦规模庞大且作风强势的规模灯具企业大打价格战，小厂将难以存活。
4.3 2010年家居照明市场将平稳向上
2010年，家居照明市场究竟会出现什么样的态势?这是众多家居照明企业正在研究和预测的课题。要想得到一个较为准确的答案，我们就必须从2010年房地产市场的需求走势来分析，因为房地产市场的景气与否直接关联到家居建材市场的冷暖。
　　根据对国内20余家大型房地产公司及国家对房地产市场政策的调研和综合分析，基本上可以得出一个结论：2010年，中国房地产市场发展对家居照明商品的需求较2009年依然会保持稳定上升态势。第一、第二两个季度的一手房住宅市场对装修建材的需求仍会在09年的基础上，保持一个相对稳定的幅度。但应该要值得关注的是，到了第三、第四季度，房地产市场对装修建材产品的需求集中度预计会向三四级正在发展的潜力市场转移。
　　因此可以预计，至少在未来一两年，中国的房地产市场不会出现较大幅度的向下发展态势，那么，它对装修建材市场的拉动还是依然会保持着一定水平的效应。家居照明企业还会随着这一态势而享受内需订单。
　　对房地产市场的发展态势做了初步判断后，再对家居照明产品需求类别做进一步的分析。哪些家居照明类产品会成为市场需求的热点呢?在一二级市场，个人住房对装饰照明(如水晶灯、花灯等)需求还是会延续下去，大宗精细装修房则会对定型类家居照明产品的需求较大(如吸顶灯、玻璃灯等);在三四级市场，大方、简约性家居照明产品装饰类灯饰产品预计会明显攀升，因为这个区域内的消费者的消费观念和习惯，决定了他们的装修投入或选择。
4.4室内外装饰照明市场十分看好
为装点城市，美化居住、生活环境，大堂、客房、餐厅、咖啡厅、酒吧宴会厅、健身娱乐、舞厅、会议厅等室内装饰照明以及建筑物立面、庭院、广场道路、喷泉及造型艺术装饰等室外装饰照明越来越普遍，使用LED装饰灯具（元器件）越来越广泛。
LED是一种亮度高，寿命长、驱动和控制较霓虹灯简易，能闪烁，能变色，所以用超高亮度LED做成的单色、多色乃至变色的发光柱配以其他各种形状的发光单元，很适合于用作各种景观灯饰。装饰高楼建筑、桥梁、街道及广场等景观工程效果很好。随着我国城市化建设中众多的亮灯工程实施以及桥梁公路照明工程的建设，景观灯饰市场将非常巨大，估计年需求量将在30亿以上。北京2008年奥运会，北京市政工程斥资3000—4000亿人民币来执行亮灯工程，其中有5%也就是150—200亿人民币采用了LED灯饰。LED装饰照明市场十分看好。
 4.5 LED照明技术在灯光环境中的应用
         由于LED光源具有发光效率高、耗电量少、使用寿命长、安全可靠性强，有利于环保等特性，近几年来在城市灯光环境中得到了广泛的应用。目前已应用于数码幻彩、护栏照明、广场照明、庭院照明、投光照明、水下照明系列。许多城市利用LED光源照明技术应用于城市灯光环境建设中，产生了良好的效果，积累了丰富的的经验。如广州电力大厦、广州鹤洞大桥、广州工商行大厦、珠海迎宾南路灯光工程、东莞中心城区灯光工程、郑州河南医科大立交桥、上海延安路灯光工程、湖南常德市丹阳天桥、南通市通讯塔灯光工程等。
         随着全国城市化的进一步发展，灯光环境（包括路灯、景观灯、艺术灯等）建设领域将不断扩大，LED光源的应用也将不断发展。LED作为第四代新光源，在城市景观灯建设领域中已得到了有效的应用，但要在路灯建设和维护中取代大功率的高压钠灯、高压汞灯、金卤灯等光源，还需进一步的研究和探讨，认真解决LED光源在照明应用中存在的技术问题，还需LED光源生产厂家结合路灯行业的实际情况，生产符合路灯建设和维修所需的新产品，使第四代新光源在城市照明建设中发挥更大的作用。

表-2 中国LED固态照明产业发展蓝图
技术指标
LED 2004
LED 2005
LED 2007
LED 2010
LED 2015
白炽灯
荧光灯
发光效率lm/W
20
30
60
100
200
16
85
寿命(khr)
5
20
30
50
100
1
10
输入功率
1
3
5
8
10
75
40
单灯成本(元)
41.5
41.5
33.2
33.2
24.9
2
14
每百万流明小时总成本(元)
374
29.34
11.27
6.36
3.28
40
7.4
可渗透的照明市场
低光通量领域
白炽灯
白炽灯
荧光灯
所有照明领域

五、项目选址与建设条件
5.1项目选址
LED装饰照明元器件生产线建设项目选址于安徽广德经济开发区规划区内，项目用地地块完整，易于项目规划布局，可降低运输成本，厂区内现有供电等基础设施配套齐全，为本项目的实施提供了良好的基础条件。
项目用地面积30亩，已纳入广德经济开发区产业发展区域布局总体规划，该地块符合城乡发展规划要求。
5.2 建设条件
5.2.1主要原材料及动力来源
该项目主要原材料是以基板﹑金线、银胶、管芯和硅胶为主，国内外有丰富的资源和较高的加工水平，完全有能力供应合格的原材料。经原材料市场调研，基板、管芯、金线、银胶、国内市场和国际市场都可提供，如台湾竞国科技有限公司、美国Cree公司电子有限公司、本田中（TANAKA）、台湾（宜美）、道康宁或东芝公司等，这些原材料制造商均有多年的生产经验，且产品均达到国际制定的标准，全部通过国际电工产品安全认证。
电动力方面，开发区可保证项目所需电力供应，同时该设备不涉及水供应情况。
5.2.2 技术来源
公司聘用一些国内外高层技术骨干和高级管理人员作为依托，更好地保证生产和产品的质量。
安徽广德县利德照明有限公司在一期项目建成投产经营中，培养了一批技术骨干力量，为本公司二期项目生产经营储备了强有力的技术保障。
5.2.3公用工程设施
开发区地平、路通、水通、电通，内外道路纵横交错，配套设施完善，共享性程度较好。交通运输十分便利，可以节省大量投资，缩短建设周期，大大降低项目建设成本，为早日投入生产出成品准备了必要的基础条件。

六、项目建设内容与规模
6.1 项目拟建内容
本项目拟建内容：建设LED装饰照明灯器具生产线二条，包括生产厂房、配套设施等，建立LED装饰照明灯器具生产基地，实行LED装饰照明灯器具批量化生产。
6.1.1主体土建工程
6.1.1.1配料车间；
6.1.1.2生产车间；
6.1.1.3检测车间；
6.1.1.4组装车间；
6.1.1.5职工宿舍；
6.1.1.6办公用房；
6.1.17食堂等设施
6.1.2辅助工程设施
6.1.2.1消防设施；
6.1.2.2环保设施；
6.1.2.3其 他。
6.1.3主、辅设备
6.2建设规模
该项目规划用地30亩，年设计能力为：年生产各类装饰照明灯器具10000万件，总建筑面积（不含辅助设施工程）11000㎡。其中：
6.2.1土建工程10500㎡
6.2.2辅助工程设施500㎡
6.2.3主、辅设备

七、项目实施进度安排
本项目拟建设期限1.5年。其中：
项目筹备期2个月；
编制《LED装饰照明（二期）建设项目备案被告》1个月；
项目立项1个月；
规划设计1个月；
土建工程期为11个月；
设备采购、安装调试2个月；
总共为1.5年时间。
项目进度应合理制定实施计划，部分项目可以同时进行。

八、环境保护
项目建成后，将严格按照国家颁布的《行业技术规范》、《环保排放标准》、《工业企业节能标准》等相关规范标准要求组织生产，项目选址符合当地总体发展规划，产品和生产工艺均属于国家允许范围内。本项目生产过程中所用的原材料是基板、金线、银胶、管芯和环氧树脂，均为装配加工过程，无污染，且原辅助材料本身无毒性，工艺设备技术先进，噪音低，无粉尘和有害气体产生，因此对环境不存在任何污染。
生产过程中产生低噪声经过减振、降噪处理后，在厂工作区域的噪声远远低于55dB，对周围影响较小。公司对产生过程中遗留下来少量的所有固废均进行有效的收集集中处理，不外排。项目其它污染物如生活污水等均处理达标后排放，对当地的大气、地表水和声环境不会造成任何的影响。

九、 设备选型与生产工艺
9.1设备选型
根据产品生产工艺流程和生产规模要求，同时结合公司生产情况需要确定设备选型与设备购置，从而确保产品质量。
本项目选购设备要满足以下要求：
9.1.1技术性能上满足装饰照明电子元器件的要求；
9.1.2 生产速度上满足年产LED装饰照明元器件规模的能力；
9.1.3 生产设备的质量和性能具有技术上的先进性和效益上的经济性。见下表：
主要生产设备清单（仅供参考）
序号
设 备 名 称
单位
数量
单价
总价
备注
01
全自动固晶机（AD892-06）
台
3

02
全自动金线机（iHawk）
台
3

03
全自动分类机（TH-2000-128）
台
2

04
自动点胶机
台
4

05
高精度自动点胶机
台
1

06
全自动编带机（TR-2000）
台
2

07
手动金线机
台
1

08
LED标准机
台
1

09
烤箱（四门）
台
3

10
烤箱（单门）
台
3

11
干燥柜
台
2

12
显微机
台
3

13
试验室设备
套
2

14
其它设备
套
3

合 计
台
33

9.2生产工艺流程

PCB板 晶片 银胶
↓ ↓
进料检验 进料检验
↓
晶片扩张
↓

QC巡检 ↓ 固晶
↓ ↓
QC巡检 固化 金线
↓
返工 NG IPQC
↓
模造 ← 进料检验 ← 硅胶
↓
QC巡检 → 固化
↓
QC巡检 → 切割 入库
↓ ↑
外观检查 OPQC NG 返工
↓ ↑
QC巡检 → 固化 包装
↓
QC巡检 → 分光

玻璃清洗
IR UV Oven
前工序工艺流程
涂感光胶
预固化
曝光
显影
图案检查修复
主固化
酸刻
脱膜
后清洗
图案检查
OK
NG
修复
中工序

中工序流程

TOPCOAT
预固化
UV固化
主固化
TOP Coat
清洗
PI印刷
PI预固化
PI主固化
摩擦
US清洗
印刷边框环氧胶
印刷导电胶
预固化
喷粉
组合
热压固化

后工序工艺流程

切割
断条
注LC
整平/封口
断粒
烘烤
目测
电测
贴偏光片
装PIN
检查包装
磨边
清洗
目测
电测
COG/TAB
邦定
硅胶/热固化胶
贴偏光片
动态测试
包装

清洗

十、组织机构、劳动定员及安全生产
10.1组织机构
 LED装饰照明灯器具生产线（二期）项目建设单位为安徽广德县利德照明有限公司。该公司实行董事会领导下的总经理负责制和逐级管理、逐级考核的直线分层次管理体系，建立完善的组织机构和健全的规章制度，依靠有效的激励机制和制约机制，坚持自主管理，以人为本、以质量为中心、以责任为纽带，鼓励自主创新。公司组织管理机构视公司生产经营需要可设置：
10.1.1管理层：董事会和董事长、总经理、副总经理若干名、总会计师和审计师。
10.1.2机构设置
办公室、财务部、生产部、人力资源部、销售部、后勤保障部。
公司管理机构的设置，由公司根据公司经营管理工作需要适时调整和增减。
10.2劳动定员
本项目建成投产后，是一家劳动密集型企业。可以解决一定量的就业工作岗位。初步定员为100人，其中管理与技术人员20人，生产人员80人。
为了搞好劳动安全和劳动保护工作，对新招收的工人和转岗工人进行上岗前的安全培训和安全教育，进行专业技术培训和教育，并取得相应的合格证书，方可上岗操作。操作工按照有关规定享受应有的劳动保护。
10.2.1班制安排：管理人员、生产人员均为常班制，作业班时以生产要求安排，实行计件工资制度。以人为本，节假日占用休息时间的，由公司视生产情况安排轮休。
10.3劳动保护
和安全生产
10.3.1加强项目区保护措施，建立完善的安全生产作业管理制度。
10.3.2认真做好职工的防暑降温与防寒保暖工作。
10.3.3建立健全劳动保护措施。对特殊岗位作业职工，严格安全生产和劳动保护工作责任制，规范安全操作规程和制定生产安全保护措施，做到“安全第一、劳保第一、预防为主”，把一切不安全隐患消灭在萌芽状态。
10.3.4建立健全消防防护措施，完善消防设施，确保项目区消防安全落到实处。

十一、投资概算及资金筹措
11.1 投资概算
该项目概算总投资3000万元，其中固定资产投资2750万元流动资金投资250万元。项目投资强度100万元/亩。
11.1.1固定资产投资
11.1.1.1土建工程1700万元
11.1.1.2辅助工程设施100万元；
11.1.1.3土地费用240万元
11.1.1.4主、辅设备710万元
11.1.2流动资金250万元
11.2资金筹措
本项目总投资3000万元，其主要资金来源为项目投资业主自筹。250万元流动资金部分，拟申请银行贷款70%。

十二、经济效益分析
12.1销售收入估计
销售收入根据项目的生产能力（各类装饰照明灯器具10000万件/年）按每年生产的产品产量及销售价格计算，产销率为100%，产品销售价格按1.0元/只计算，达产年销售收入为10000万元。

12.2成本分析
⑴原材料及辅助材料的需要根据产品消耗定额、生产工艺需要和该项目单位的生产技术水平具体确定。本项目按销售收入40%估计原材料费用。
⑵水电费：水、电年需要量根据市价按销售收入5%计算。
⑶工资及福利费（定员100人）：
①年平均工资，职工按3.0万元/人标准计算，行管人员按6万元/人计算。
②福利费：按年工资总额等的20%提取。
⑷折旧费：按直线分类法计算。设备平均使用寿命为12年，预提5%净残值；房屋及建筑物折旧按20年计算。
⑸土地费用摊销：摊销期按50年计。
⑹修理费：按折旧费的20%计算。
⑺管理费用：按销售收入的0.008元估算。
⑻销售费用：按销售收入的0.01元估算。
⑼销售税：按12%估算。
总成本费用见附表-1《项目总成本估算表》

项目总成本估算表
附表-1 单位：万元
序号
项目
金 额
50%负荷
80%负荷
100%负荷
1
原材料及辅助材料
2000
3200
4000
2
燃料动力
250
400
500
3
人员工资
180
288
360
其中：行管人员工资
120
120
120
4
提取福利费用
72
72
72
5
折旧费
146
146
146
6
修理费
30
30
30
7
销售费用
50
80
100
8
管理费及摊销费
85
85
85
9
税金及附加
600
960
1200
10
贷款利息支出
--
--
--
11
总成本合计
3413
5261
6493
12
固定总成本
453
453
453
13
可变总成本
2960
4808
6040
14
经营总成本
3267
5115
6347
12.3项目受益分析
12.3.1 项目销售利润=10000－6493=3507万元
12.3.2 项目税后利润=3507×（1－25%）
=2630万元
12.4 财务相关分析
12.4.1盈亏平衡分析
生产能力盈亏平衡点（%）=453÷（10000－6040－1200）=16.4%
即年生产能力利用率达到16.4%即可实现收支平衡，保证企业正常运转。
12.4.2 投资回收期分析
①静态投资回收期T=2750÷3507=0.78（年）
②动态投资回收期T = [㏒B0－㏒(B0－Gi)]÷㏒(1+i)
=[㏒3507－㏒(3507－2750×8%)]÷㏒(1+8%)=1.1(年)；
12.4.3 投资利润率（%）=87.6
12.4.4 投资利税率率（%）=117
12.4.5敏感性分析：
在对项目进行可行性分析时有必要对产品的敏感性进行分析，即当经营成本提高i和经营收入降低i的经济状况。
当成本提高10%时，则 总成本为：6493万元×（1+ 10%）=7142万元；当销售收入降低10%时，则总收入为：10000万元×（1-10%）=9000万元，此时利润为9000-7412= 1588万元，敏感性系数为：1588÷7142=22.2%.

十三、结论及建议
通过以上各个方面的综合分析，本项目在国家产业政策上得到大力扶持，在区域布局上规划合理，在技术上切实可行，在企业效益方面十分可观，在经济社会发展方面效果十分明显。
LED装饰照明灯器具，应用领域广阔，发展前景看好，具有较强的抗风险能力和较大的盈利区间，因此生产线项目是完全可行的。该项目对提供更多的就业岗位，延伸和壮大广德县电子元器件产业链，调整提高优化业产业结构，进而推动县域经济发展，具有十分重要的意义。该项目除具有可观的宏观经济效益外，将同样产生良好的社会效益。建议有关部门能予以支持，使该项目尽快组织实施。

二0一0年八月

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