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鲑鳟鱼冷熏加工项目可行性报告
第一章 项目总论
第一节 项目摘要
一、项目名称：鲑鳟鱼冷熏加工项目可行性报告
二、项目主管部门：青海农牧控股公司
三、项目实施单位：青海省鲑鳟渔业有限公司
四、项目负责人：王猛 （经理 高级工程师）
五、项目依托单位：青海农牧控股公司
六、项目建设地点：西宁市南川西路131号
七、项目实施时间：2002年11月——2004年12月
八、项目总投资：总投资为197.8万元（其中申请资助50万元，企业自筹147.8万元）
九、项目建设规模：建设鲑鳟鱼冷熏加工生产线一条
十、项目生产能力：年加工冷熏鱼柳20吨

第二章 项目背景
第一节 项目提出的背景
国家实施西部大开发战略和科教兴农，发展特色农业的方针政策为青海省鲑鳟鱼养殖 业、加工业提供了极好的发展机遇。我省由于地处高寒、水体冷凉、水量充沛。适宜鲑、鳟鱼等大型名优经济鱼类的生长和繁殖。具有发展冷水性鲑鳟鱼的环境条件优势。青海省政府把发展冷水性鲑鳟鱼养殖业作为发展特色农业的重点工程和优势产业，纳入了青海省特色农业发展规划和十五渔业发展规划。作为渔业发展的重点。
鲑鳟鱼已成为目前世界上养殖区域最广，集约化程度高，养殖增长速度最快，市场成长最快的产品。鲑鳟鱼以其肉质细嫩、美味可口、营养丰富，含有丰富的ω3脂肪酸（EPA和DHA）。还含有丰富的维生素A和D以及维生素B6和B12，胆固醇含量低，高蛋白，低热值，是符合现代营养标准的保健食品，特别适合老年人食用。是欧、美、日、东南亚等国家和地区居民喜食的中、高档商品。鲑鳟鱼养殖业发达的国家和地区，已建立起面向世界的社会化服务体系和产品加工、储运、销售体系。
随着我国人民收入的增加，生活水平不断提高，对水产品的消费向多元化方向发展，注重营养卫生安全方便的绿色食品，对名、特、优、新水产品、鱼食品的需求不断增长，对鲑鳟鱼的年需求量已接近5万吨，国内鲑鳟鱼养殖业规模小、产量低、年产量仅为3000余吨，远远不能满足国内市场，供应缺口主要依赖进口，其产品主要是挪威、丹麦、智利等国家的冰鲜鱼、冰冻鱼、鲑鳟鱼柳、薰制品等。中国已成为渔业发达国家竞相开拓鲑鳟鱼的重要消费市场。
第二节 项目建设的必要性
青海省鲑鳟鱼业有限公司，承担全省鲑鳟鱼集约化养殖技术的配套研究、产品开发，市场调查和鱼产品加工等产业化建设综合技术体系，产品标准，加工工艺的研究、开发和推广应用，具备鲑鳟鱼集约化养殖和产品加工方面的优势。鲑鳟鱼鲜活鱼市场，以西宁市交通巷批发市场销售的鲜活鱼价格为22元\公斤，养殖成本加运输损耗后利润很低。而通过深加工后，可使产品附加值提高很多。以冷熏鱼柳为例，市场售价为：100元---140\公斤，2公斤的鲜活鱼可加工成1公斤的冷熏鱼柳。用中国传统的烹饪方法做鲑鳟鱼不仅破坏了鲑鳟鱼丰富的营养成分，且使鱼肉发硬影响口感，而通过冷熏加工后，能最大限度保持住鲑鳟鱼的营养成分，并附予其特有的风味、色泽和口感。李家峡渔业公司所生产的鲑鳟鱼，品质好、质量高，为冷熏鱼柳加工提供了可靠的原料基础，鱼品加工厂的建成和投产为提高鱼产品加工质量和品质奠定了过硬的技术基础。省鲑鳟鱼公司拥有一批专业程度高、经验丰富的科研技术人才，为鲑鳟鱼的养殖和加工提供了可靠的技术和人才的支持和保障。公司会把资源、技术、人才、环境优势真正转化为产品优势和经济优势，在社会化服务体系的支持和提供优质服务的条件下，开发生产市场适销的冷熏鱼柳，提高产品质量，降低生产成本，提高产品的竞争力和市场占有率。该项目的实施有先进、实用、成熟的成套技术。又有不断增长市场需求，项目建设技术先进，措施得力，资源基础雄厚，项目建设方案可行，在中国加入WTO后，具有广阔的发展空间和巨大的发展潜力。
第三节 承担单位基本情况
一、人员状况
青海省鲑鳟渔业有限公司现有人员17人，其中本科学历4人，专科以上学历8人，中专4人，具高级职称1人，中级职称2人，初级职称5人。
二、基础条件
鱼品加工厂占地约5000平方米，鱼品加工车间860平方米，现有设备：鱼柳加工生产线1条、5吨/日冻结库1座、烤箱2组、鱼丸机1套、可以供项目实施时使用。现有的《青海省虹鳟鱼产业化技术研究》中的鲑鳟鱼肉质改良、冷熏加工的技术成果可应用于本项目实施。

第三章 市场供求及行业发展前景分析
第一节 现状与前景分析
鲑鳟鱼由于营养价值高，肌间刺少，而成为欧、美、日等国主要消费鱼类食品。鲑鳟渔业作为优势产业已成为这些国家的渔业支柱产业，为了提高鲑鳟鱼的附加值，适应市场需求，这些国家都加大了对鲑鳟鱼产品深加工的开发力度。目前鲑鳟鱼产品主要有冰鲜鱼、冰冻鱼、冰鲜鱼柳、冷熏、热熏鱼柳的产品，而冷熏鱼柳由于其风味独特、营养价值高、口感好，深受消费者喜爱成为继冰鲜鱼之后的又一主导产品。李家峡渔业公司生产的鲑鳟鱼具有明显的成本优势，网箱养殖成本约为16元\公斤。加工冷熏鱼柳，有较强的市场竞争能力，青海特有的自然环境、丰富的冷水体资源，生产无污染，高品质的鲑鳟鱼产品具有特殊的高原风味，是具有很好保健性能的绿色食品，先进的设备和科学的加工工艺，生产出优质的熏鱼制品一定会在国内市场独领风骚。目前我国鲑鳟鱼市场产品也成多元化方向发展，产品由鲜活鱼、冰鲜鱼柳向深加工产品冷熏、热熏等转变。由于冷熏鱼产品风味独特，产品口味适合我国消费群体，冷熏鱼柳在我国迅速成为主导消费产品。
第二节 市场预测
由于鲑鳟鱼冷熏鱼柳对原料鱼的要求很高，尾重规格在2公斤以上，且必须为鲜活鱼，而国内能够进行鲑鳟鱼集约化养殖的地区又不太集中，限制了鲑鳟鱼的深加工产业发展。国内仅有的少数几家生产鱼制品的加工企业由于原料鱼来源有限，大多采用冰冻鲑鳟鱼，质量达不到规定要求，产品竞争力弱，市场占有率低。目前市场上的冷熏鲑鳟鱼柳被进口产品垄断，价格较高，每年进口量约在1000—2000吨以上，国际市场对鲑鳟鱼柳的需求量以每年10％的速度在增长，而国内的增长速度明显高于国际市场，预计到2005年冷熏鱼的年消费量将突破3000吨。市场主要集中在大城市，中心城市和沿海发布达地区，并迅速向中型城市和中西部地区扩散。城市消费主要集中在酒楼和中高档饭店。有需求就有市场，发展冷熏鱼柳具有良好的市场前景和发展空间，仅替代进口这一块就极具潜力。

第四章 项目选址及资源条件分析
第一节 项目区自然地理社会发展概况
鱼品加工厂位于西宁市南川西路131号，交通便利，水、电齐全。水源为南川水厂提供的地下水，水质洁净符合GB5749的要求。加工厂周围环境较好，没有其他污染源，厂区道路通畅，绿化良好，排水系统畅通，加工的各类鱼制品可从空中和铁路运输通道在5日内到达消费市场，可以保证新鲜和质量。该项目的实施具有优越的资源基础和良好的社会、经济条件，具备了生产优质、绿色食品的基础条件。1999年实施了《虹鳟鱼鱼品加工示范基地建设项目》，建成省内第一个鱼品加工厂和专用速冻冷库，年加工能力为500吨虹鳟鱼鱼柳和剖肚冰冻鱼产品。鱼品加工厂占地约5000平方米，鱼品加工车间860平方米，基础设施较好。现有设备：鱼柳加工生产线1条、5吨/日冻结库1座、烤箱2组、鱼丸机1套、可以供项目实施时使用。
第五章 工艺技术方案
第一节 技术来源及水平
青海省鲑鳟渔业有限公司是由省虹鳟鱼开发技术服务公司改制，改造后重新组建的股份制有限公司，是省内最早从事虹鳟鱼养殖技术示范、开发的公司，公司组织实施了《虹鳟鱼集约化养殖及工厂化育苗技术示范研究》、《虹鳟鱼亲鱼培育和人工繁育技术研究》、《虹鳟鱼产业化开发综合技术的研究》等科研项目，其中《虹鳟鱼集约化养殖技术示范项目》成果获青海省科技成果三等奖。1995—1996年省虹鳟鱼公司与挪威的挪撕曼公司合作完成虹鳟鱼肉质改良技术的研究，在鲑鳟鱼肉质改良方面，通过在饲料在添加无公害的虾青素，肉质着色取得突破，填补了国内养鳟的技术空白。通过项目的实施建立了虹鳟鱼产业化开发的综合技术体系和工厂化苗种繁育中心，网箱养殖基地（龙羊峡水库、李家峡水库两处网箱养鳟基地）和虹鳟鱼鱼品加工厂及速冻冷库，具备了虹鳟鱼产业化发展的初步基础，为虹鳟鱼规模化养殖和加工奠定了技术、管理和人才基础，为虹鳟鱼集约化养殖技术的推广应用和鲑、鳟鱼养殖产业的发展创造了良好的基础条件。青海省鲑鳟渔业有限公司与北京肉食品研究中心合作已成功开发出鲑鳟鱼冷熏产品。为该项目的实施提供了可靠的技术支持及保障。
第二节 主要技术工艺流程
按照水产品加工质量管理规范的要求，在低温条件下无菌加工，生产符合标准的熏鱼柳，鱼头、鱼籽、鱼排等。附产品可综合利用，分别按市场需求加工成各种绿色食品，提高附产品的价值。
原理　　熏制过程中，熏烟中各种脂肪族和芳香族化合物如醇、醛、酚、酸等凝结积在制品表面和渗入近表面的内层，从而使熏制品形成特有的色泽、香味和具有一定保藏性，熏烟中的酚类和醛类是熏制品特有的香味的主要成分。渗入皮下脂肪的醛类可以防止脂肪氧化，酚类和醛类还对微生物的生长有抑制作用。
进行冷熏加工时，采取以下工艺：
工艺 　 传统的熏制品主要为了提高制品的保藏性，但现代的熏制品加工逐渐转向以赋予熏制品特有的色泽和风味为主要目的，采用低温长时间的熏制工艺，熏烟温度大至在20Ｃ—35Ｃ之间，烟熏时间为1—2周，制品水分含量约在65%--75%左右，原料鱼须经腌制，脱盐等预处理后再行烟熏。用果木不完全燃烧时产生的烟熏制鱼柳，使之具有特有的风味色泽的加工法。技术关键为熏制温度的控制、腌制液的配制、熏材的选择。
工艺流程：
活鱼 -清洗 去头 -割肚 去内脏 -剖鱼柳 盐渍 盐渍调味液 沥干- 烟熏 成品 切片 包装 冷冻储运
以上技术是该项目的关键技术，是在引进、消化、吸收国际上养鳟业发达国家的先进实用技术，经配套研究，示范和应用，而形成的综合技术体系，其中虹鳟鱼肉质改良技术的研究是我省独立完成的技术创新成果，对项目的实施和产品质量的提高具有重要意义。

第六章 项目建设方案及内容
第一节 项目建设的目标及规模
该项目建设严格按照水产品加工质量管理规范的要求进行设计和建设。形成年产20吨熏鱼柳的生产能力，并根据市场需求变化进行调整，成为西北地区规模较大，设备工艺最先进的鲑鳟鱼加工综合利用基地。主要建设内容为：增加冷熏鱼柳加工生产线一条，通过改造现有厂房、设备，用平均1000克/尾—2000克/尾的活鱼个体，按中华人民共和国水产行业标准进行生产。项目建成投产后，年增渔业总产值204.35万元，新增销售收入204.35万元, 新增就业岗位10个。对于完善鲑鳟鱼产业链，将渔业养殖优势转变为经济优势具有重要意义。

第七章 投资估算与资金筹措
第一节 固定资产投资估算
一、估算
1、固定资产投资估算
1.1、设备购置投资估算
该项目设备费用总投资为60万元，其中设备购置费55万元，安装费2万元，运杂费3万元。
1.2二类费用投资估算
二类费用的投资为7万元，其中科技开发费4万元，不可预见费3万元。
1.3固定资产总投资估算
该项目固定资产投资一、二类费用合计为67万元。
2、流动资金
该项目建设的第二年开始试年生产，须流动资金的投入，整个生产周期共需流动资金130.8万元。
3、其他
该项目的建设期为3年，根据实施进度，第一年需投资30万元，其中企业自筹15万元、财政资助15万元，第二年，需投资90万元，其中企业自筹60万元、财政资助30万元，第三年，需投资77.8万元，其中企业自筹72.8万元、财政资助5万元。合计为197.8万元。
第二节 资金筹措
一、申请财政资金
该项目建设总投资为197.8万元，其中申请财政资金50万元，占总投资的25.3%,建设单位自筹147.8万元。
二、单位自筹能力分析
该项目建设单位自有固定资产净值为400多万元，虹鳟工厂育苗中心存有20余万元平均尾重50克／以上的鱼种，李家峡水库养有20箱商品鱼、平均尾重已达750克／尾以上，今年秋季全部可以上市销售，可以有160万元的销售收入。该公司的固定资产可以为项目建设所用；所有的科技成果全部可用于项目建设，为该项目的实施提供技术保障。建设单位自筹资金可以得到保证。
表7．1 鲑鳟鱼冷熏加工项目流动资金估算表(建设期内)
序号
项目名称
单位
数量
单价
（元）
金额
（万元）
备注
1
原材料费
吨
40
30，000
120

2
燃料动力费

2.1
燃料
吨
50
88
0.44

2.2
用电量

10000
0.36
0.36

3
人工工资

6

3.1
管理干部
人
4
4500
1.8

3.2
季节工
人
10
4800
4.8

3.3
福利费
人
4
1000
0.4

4
管理费
万元

4

合计

130.8

表7．2 项目建设总投资估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额
（万元）
备注
一
设备购置

60

1.1
设备购置费

55

1.2
设备安装费

2

21.3
设备运杂费

3

一类费用合计

60

二
其他费用

7

2.1
科技开发费

4

2.2
不可预见费

3

四
流动资金

130.8

合计

197.8
总投资

第八章 项目实施计划和进度
第一节 项目工期与项目实施进度安排

该项目建设期为3年,第一年购置设备;第二年进行设备调试改造、试生产；第三年投入生产、销售。

表8．1 项目建设进度表
序号
项目名称
2003
2004

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
项目申报及审批
▲
▲

2
加工设备购进

▲
▲
▲
▲

3
设备调试改造

▲
▲
▲
▲

4
试生产

▲
▲
▲
▲
▲

8
项目建成投产

▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
9
竣工验收

▲

第九章 组织机构与项目定员
一、机构设置
该项目建设单位青海省鲑鳟渔业有限公司是青海省农牧控股有限公司所属的科技型国有企业，现有职工17人，下设龙羊峡水库网箱养殖场，李家峡网箱养殖公司、青海省虹鳟鱼良种繁育中心和西宁市鱼品加工厂（配套有5吨速冻冷库一座）。公司设有计财科、销售科和经理办公室。
该项目建设和实施由公司统一进行建设和管理。并按现代企业制度的要求和青海省小型国有企业改革、改造和加强内部管理有关文件的要求，进行股份制改造后建立的股份制有限责任公司，具体做法是：
西宁鱼品加工厂改造成承包经营的加工企业，由总公司委派经理承包管理，加工人员从下岗的食品及制药企业职工中聘用，经培训后上岗操作，实行季节用工制度。技术骨干聘为长期管理工人，负责加工厂的日常管理和技术创新工作，并实行计件工资加奖励的工资制度。
二、劳动定员
青海省鱼品加工厂共编制管理人员和技术骨干共4人，加工季节需季节用工人合计为10年加工40吨活鱼，加工时间为100天，每日用工10人。
三、规模经营模式
该项目采取股份制公司的管理模式实行总公司统一管理、分级承包经营的经营管理制度。加工厂在公司的指导性计划指导下，实行承包经营，按管理目标责任制进行管理，总公司通过统一采购，实行成本控制制度和产品统一质量标准，统一加工销售的措施对子公司实行监督和管理，并采取超产奖，赔产罚的奖惩制度兑现奖赔，职工实行效益工资和基础工资相结合的工资制度，工资与成本挂钩，与效益挂钩，打破大锅饭，鼓励技术创新和勤俭办一切事业，反对铺张浪费，充分调动广大职工的积极性和创造精神，不断提高技术和管理水平，提高产品的市场竞争力。
四、技术培训及设备
该项目编制内的管理职工和技术骨干需要全员进行培训，竞争上岗，择优录用，季节工和一线操作工人全部都要经过培训后，考核合格后持证上岗，质量管理及检测人员都必须经过专门培训，持证上岗，冷库、加工厂及锅炉工都要经过专门培训。
需参加培训的共计14人（其中管理干部和技术骨干4人。一线操作工人10人，。共需培训经费0.76万元，并需置电教培训设备一套（包括电视机、VCD各1台，投影仪1台，幻灯机1台）；教学设备一套（包括课桌10只，座椅20把、黑板1块及教学工具等），共费投资1.10万元。鱼品加工的技术负责人及产品质量检验员共2名需送到上海市进行专门培训共需资金1.14万元。
以上三项合计共需技术培训费3万元。
表5．3．1技术培训经费估算表
序号
项目名称
单位
人数
单人经费（元）
金额(万元)
备注
一
人员培训

1.1
上岗培训
人
10
760.0
0.76

1.2
送上海培训
人
2
5700.0
1.14

二
设备购置
套
2
5500.0
1.10

合计

3

五、管理制度和措施
该项目由建设单位统一建设和管理，并实行承包经营，超奖赔罚，企业内部按公司法组建管理机构。为了提高企业对市场的应变能力，不断提高技术和管理水平，提高劳动生产力，提高产品质量，企业内部管理上实行成本控制制度、管理目标责任制和原材料对比采购制度，并实行财务公开，民主管理的制度和效益工资制，把职工工资与经营业绩，产品成本、节约情况、安全生产挂钩，奖勤罚懒、奖优罚劣，充分调动广大职工的积极性和创造精神，增强工作责任心，依靠全体职工的勤奋和创新精神，提高产量和质量，提高劳动生产率，降低经营成本，不断提高主导产品在市场上的竞争力，推动企业在产品上档次，经营上规模，增强整体素质和实力。
六、管理人员和经费
1、管理人员：4名，年均工资额为4500元／人，福利工资和津贴人均为1000元／人。
2、季节工工资：全年季节用工共10人，年人均工资为4800元／人。
3、管理费资金为5万元。
4、人员经费及管理费合计为11万元。

第十章 环境保护与劳动安全
一、主要污染与污染物
该项目的主要废弃物有冷库制冷气体的泄漏和鱼品加工厂的洗涤水及鱼粪鱼鳞等有机废弃物。鱼品加工洗涤水可用于灌溉，生活垃圾可经处理后转化为有机肥料。
二、对策和措施
鱼品加工厂的废弃物为生活垃圾，在综合利用的条件下，数量很少，可作为生活垃圾处理，也可经微生物发酵后作为有机肥料，用于草坪和树木的施肥，洗涤用水为生活污水，日排放量为4-5吨，经沉淀、过滤后排入化粪池，消化后，排入城市污水管道，对环境不会造成不良影响，洗涤用水经化粪池发酵处理后，也可直接用于草坪，饲料地的灌溉，不会对环境造成不良影响，也可在化粪池中加入微生态制剂进行发酵处理，可以经过光合细菌和有益微生物菌群的发酵作用，杀灭有害细菌，病毒或真菌，可以直接用于鱼池肥水，可以促进鱼类饵料生物的生长，减少鱼病的发生。
三、安全生产
该项目为加工项目。除鱼品加工环节以外，其生产环节都与机器设备打交道。特别是熏制阶段要注意安全管理，确保生产设施和作业人员的绝对安全。
1、要经常进行安全生产基本知识的教育和有关法律、法规的教育，增强安全生产的意识，牢固树立“安全第一”、“生产必须安全”、“安全就是效益”的思想，做到学习，教育到位。
2、根据各个生产环节的日常管理和作业实际，按岗位制定安全操作规范，与日常管理操作规程一并实施，一并检查，做到有章可循，有规可依，把安全管理的各项措施落实到各个生产、管理环节中去，做到制度到位，责任到人。
3、对安全制度的检查要定期进行，认真管理，并与产品质量，经营成本管理一样，进行管理，并纳入岗位责任制和各级管理人员的任期目标制，定期监督、检查、奖优罚劣，重奖重罚，按把全管理的制度、措施落到实处，杜绝安全生产事故的发生，做到管理措施到位。
四、劳动保护
要根据加工作业的特点和性质，为职工配备劳动保护用品，并按规定发给一线作业人员，确保职工的身体健康。
制冷、洗涤、司炉、加工等岗位的职工要按照国家和省级有关部门的规定提供劳动保护，确保职工的身心健康。
五、食品安全管理
按照国家食品卫生法的要求，制定操作规范，把质量标准中有关规定落到实处，严格纳入质量管理指标体系，分级管理，不合格产品一律不出厂。
要建立起绿色无公害鱼食品养殖、加工、贮藏、保鲜、销售等环节的质量管理体系，并通过绿色食品管理中心的认证，使用绿色食品标识，确保鱼食品的安全，提高产品的市场竞争力。

第十一章 效益评价
第一节 经济效益评价
一、经济效益分析
1、产品产量
该项目建成投产后每年可加工成鱼40吨，生产熏鱼柳20吨。
2、销售收入
全年销售收入为204.35万元，其中熏鱼柳收入为200.0万元，副产品销售收入为4.35万元(参见表11．1产品销售收入估算表)

表11．1 产品销售收入估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
销售收入（万元）
备注
1
熏鱼柳
吨
20
100000
200

3
鱼头罐头
袋
80,000
2.0
1.6

4
鱼籽罐头(软)
袋
50,500
4
2
200克/袋
5
鱼排
袋
50,000
1．5
0．75

7
合计

204.35

3、产品养殖加工成本估算
（1）依据：
副产品的成本核算只测算加工及包装成本。
产品其他费用根据销售收入进行测算。
成本测算价格按2001-2002年市场价格作为参考价格。固定资产折旧设备8年进行折旧，无形递延资产摊销按8年摊销，维修费按折旧费的40%估算；产品销售费用按销售收入的5%估算，包装材料费按销售收入的3%进行估算。
（2）估算：
鱼品加工成本为157.93万元（参见表11．2）
表12．4鱼品加工成本估算表
序号
项目名称
单位
数量
单价（元）
金额（万元）
备注
一
鱼片加工成本

157.93

1.1
原料鱼
吨
40
30000元/t
120

1.2
人工工资
人
10
6000元/人
6

1.4
包装费
吨
20
2000元/吨
4

1.5
固定资产折旧
万元

6

1.6
电费
KWH
5,000
0.45
0.18

1.7
燃料费
吨
20
300元/t
0.6

1.8
水费
吨
1000
1.5元/t
0.15
生活、加工用水
1.9
运费
吨
20
5000元/吨
10

1.10.
营销广告费

5

1.12
技术转让费

4

1.13
其他

2

合计

157.93

3、销售税金和销售利润
二、社会效益分析
该项目的建成和投产可培育和建立起初具规模的鲑鳟鱼产业链，并建立起市场销售网格和信息网络，为鲑鳟鱼加工产品走向国内大市场创造良好的条件。
该项目建成投产后，可把改制后的青海省鲑鳟渔业有限公司培育成龙头公司，公司集科技创新、生产、经营、市场建设于一体，拥有领先的实用技术和现代化的管理手段以及优质鲑鳟鱼种，拥有营销网络和产品销售信息。该项目的实施和营运可以把青海省冷水水体资源的优势，养鲑鳟鱼的技术优势，技术创新优势迅速转化为产品优势和经济优势，为青海省特色农业和优势产业的发展开辟新的途径，为青海农业现代化建设培育新的经济增长点，为农民和农村的小康建设开辟新的途径和发展空间。
虹鳟鱼产品在国内市场上供不应求，主要依靠进口，每年要消耗大量的外汇，该项目的实施和营运为虹鳟鱼的规模化生产和加工奠定了苗种、技术、管理模式和产品质量标准等方面的基础，将推动全省的鲑鳟鱼养殖业持续、快速、健康发展，加快青海省鲑鳟鱼养殖业的产业化、规模化发展，以质量求生存，拓市场、谋发展，在市场竞争中扩大市场销售份额，提高市场占有率，用优质产品替代进口产品，为国家节约外汇，进而可以出口创汇，把产品打入港、澳、台和东南亚市场。
三、生态效益分析
项目完成后，可以提高我省鲑鳟鱼深加工水品和产品附加值，增加养殖效益，完善鲑鳟鱼产业链，带动全省冷水资源的渔业开发利用，增加资源周边区域社会就业机会和农牧民收入，促进区域经济增长。

第十三章 结论和建议
该项目经济效益显著，抗风险能力强，集约化程度高，是一个高科技的集约化养殖项目，对青海省冷凉水体资源的开发和利用，对高养殖渔业实现两个根本性转变，培育新的经济增长点具有重要意义。
该项目的建成和投产可为青海省的名优冷水性养鱼业的产业化发展奠定技术、苗种、人才、市场等方面的坚实基础，把项目建设单位扶持培育成为鲑鳟鱼养殖产业的龙头企业，并为发展农户、下岗职工等群众性养鱼培训了技术骨干和科技示范户，推动鲑鳟鱼养殖业沿着产业化发展的轨道不断扩大规模，为青海省特色农业的发展培育新的经济增长点，为农民农村、牧区的小康建设开辟新的途径和发展空间，社会效益和生产效益良好，是一个集经济社会和生态效益于一体的多种经营的好项目，项目建设技术水平高，产品有广阔的销售市场。建议尽早论证立项，并给予扶掇，使项目能顺利实施。

第二节 社会效益评价 目 录

一、总论 1
（一）项目概况 1
（二）项目编制依据 6
（三）问题与建议 8
二、项目建设的背景和必要性 10
（一）政策背景分析 10
（二）项目区社会经济状况 14
（三）本行业及关联产业发展现状 14
（四）项目建设的必要性 15
三、承办单位概况 18
（一）概况 18
（二）研发能力 19
（三）财务状况 19
（四）法人代表基本情况 19
四、市场分析与销售方案 20
（一）市场分析 20
（二）市场竞争优势分析 29
（三）营销方案、模式及策略 33
五、项目选址与建设条件 38
（一）场址所在位置现状 38
（二）场址建设条件 39
六、建设方案 41
（一）建设规模与布局 41
（二）建设目标与功能定位 42
（三）产品质量标准 46
（四）构建绿色有机农产品流通体系 47
（五）土建工程 64
（六）主要设备 65
七、总图、运输与公共辅助工程 70
（一）总图布置 70
（二）公共辅助工程 70
八、节能减排措施 72
（一）能耗及污染分析 72
（二）单项与建筑节能工程 72
（三）节能措施综述 72
九、环境影响评价 74
（一） 环境影响 74
（二） 环境保护与治理措施 74
（三） 评价与审批 75
十、组织机构与人力资源配置 77
（一）组织机构与职能划分 77
（二）劳动定员 77
（三）经营管理模式 78
（四）经营管理措施 79
（五）技术培训 80
（六）劳动保护与安全卫生 80
十一、项目实施进度 81
（一）建设工期 81
（二）项目实施进度安排 81
十二、投资估算与资金来源 82
（一） 投资估算依据 82
（二） 投资估算 82
（三）资金来源 83
（四） 资金使用和管理 83
十三、财务评价 85
（一） 财务评价依据 85
（二）营业收入、营业税金和附加估算 85
（三） 总成本及经营成本估算 86
（四） 财务效益分析 86
（五） 不确定性分析 88
（六）财务评价结论 91
十四、社会评价 92
（一）社会效益分析 92
（二）未来发展潜力 93
十五、风险分析 96
（一）政策风险控制 96
（二）投资风险控制 96
（三）经营风险控制 96
（四）管理风险控制 97
（五）行业风险控制 98
（六）市场风险控制 99
（七）资金运用和管理的风险控制 99
（八）自然风险控制 99
十六、研究结论与建议 101
（一）结论 101
（二）建议 103

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