树状金银花基地建设项目可行性研究报告.doc

贵州省XX县金银花基地建设项目可行性研究报告

第一章 总 论
一、项目背景
（一）项目名称
XX县树状金银花基地建设项目
（二）项目类别
中药保健类
（三）建设性质
扩建
（四）建设地点
XX县长坝乡长坝村、尖山村、碑记坳村、三合场村
（五）项目主管单位
XX县发展和改革局
项目主管单位负责人：胡国权
（六）项目承办单位
XX县长坝苗族土家族乡
项目承办单位负责人：邵剑锋
（七）项目承办单位概况
XX县长坝苗族土家族乡，原名XX县民族事务委员会，1996年改设为XX县民族宗教事务局，2005年12月更名为XX县民族事务局，加挂XX县宗教事务局牌子，内设4个职能股室：办公室、经济建设股、政法文教股、宗教股，下设股级事业单位XX县民族馆（挂XX县民族研究所牌子），现有职工24人。XX县民族（宗教）事务局是主管全县民族宗教事务工作的政府工作部门，主要职责是：贯彻执行民族宗教法规，管理民族宗教事件，协助培养民族干部，协调民族宗教关系，处理民族宗教事件，发展民族经济，指导民族乡和少数民族发展科技、教育、文化、体育、卫生等社会事业。
（八）项目建设的背景及过程
1、项目提出的背景
XX县位于贵州省东北部、铜仁地区中西部，地处湘西丘陵向云贵高原过渡的梯级大斜坡地带，地理位置东经107052/—108027//北纬27032/—28009/，东西宽约56公里，南北长约67公里，海拔高度350—1481米，整个地势呈现“V”字型轮廓。乌江从南向东北穿县而过，县境流段78公里，另有六池河、龙底江、清渡河、箱子溪河等支流，全属乌江水系。东邻国家级保护区梵净山，西依红色革命圣地遵义，南靠石阡，北顺乌达重庆涪陵，是黔东北联系湘、渝、川的水陆交通要塞。全县土地面积2230.5平方公里，辖13个镇14个少数民族乡，有汉、土家、苗、仡佬、蒙古等17个民族，总人口65.37万人，其中农业人口60.47万人，少数民族31.317万人，占总人口47。4%，是一个多民族聚居的农业大县。县境内生态环境优良，民风纯朴，社会治安良好。
XX属中亚热带湿润季风气候区，冬无严寒，夏无醋署，适应各种植物生长。全县耕地面积105万亩，其中田60万亩、土45万。土壤主要为黄壤、黄棕壤、砂壤、土壤结构疏松。全县森林覆盖率33.13%、县境内无大型工业厂矿，无“三废”污染源，是一个生态环境极好的山区农业县。
境内基础设施比较完善。全县通车里程达30000公里，实现乡乡通公路、电信，移动及邮政业务遍布全县各个乡村。供电设施进一步加强、全县小电站全部并入国家电网，2007年发电量22110万千瓦小时，投资73亿元，总装机安量100万千瓦的思林电站第一台机组今年已发电运行。
2008年，全县国内生产总值完成17.56亿元，其中农林牧渔生产总值14.37亿元，财政总收入9488万元，农民人均纯收入1926元，农作物总播种面积125万亩，粮食作物总播种面积90万亩，粮食总产量25.5万吨。
XX县金银花生产历史悠久，近年来，县委、县人民政府非常重视金银花产业的建设与发展，并提出了“用生态化理念发展金银花产业，用产业化方式建设生态金银花”的新理念，努力促进资源优势转化为经济优势，将该产业做成支撑全县经济发展，实现富民强县的支柱产业。
XX县有“黔东首郡”之称，是红二十五军军长、川陕省临时革命委员会主席旷继勋烈士的故乡，也是现任中央军委委员，后勤部部长廖锡龙将军的家乡。XX县旅游资源丰富，有规模庞大的XX石林、有出水温度高达53摄氏度的鹦鹉溪温泉，有至今保存最完好的郝家湾清代民居等等。但近年来因地理区位差的原因，其域经济自我发展能力弱，在发展自然经济变资源优势为经济优势，帮助农民增收，财政增效等方面，需要国家给予支持和帮助。
2、项目建设提出的过程
XX县地处武陵山区的乌江中游，是贵州省东北部金银花产区。全县年平均气温17.40C，≥100C积温4600—50000C，年降雨量1100毫米以上，少有冻害和高温热害、在金银花生长期，降雨丰富，空气湿润，而且云雾较多，光照适中、多为散射光和漫射光，常出现多云间晴或阴天，有利金银花的生长。从统计看，全县80%以上的土壤呈微酸性，PH值4.5—6.5，肥力适中，保水保肥，排水透气性好，适宜金银花生长，适合创建速成、丰产、优质高效金银花园区。
全县公路里程达3000公里，实现乡乡通公路，境外通道有：向东经印江至梵净山82公里，至铜仁大兴机场200公里，向南经石阡至湘黔铁路150公里，向西直通遵义190公里，向北水路经沿河到重庆等大中城市。今年即将开工修建的杭州—瑞丽高速、镇远—XX—沿河—酉阳高速将经过XX，增加了XX对外的联通渠道。移动通信与互联网遍布全县、邮政通信全程全往，乡乡通程控电话、村村通移动电话。供电设施进一步加强，县内拥有装机容量100万千瓦的电林电站第一台机组已发电，小水电站21座，装机容量10.06万千瓦,220KV电站1座。35KV交电站12座，全部并入国家电网。建有日供水3万吨的自来水厂。这些设施为金银花产业发展奠定了基础。
二、项目概况
（一）地理位置
该项目实施地点拟定在河东、河西两个片区、其中河东分别是板桥苗族土家族乡、三道水土家族苗族乡；河西片区分别是：长坝苗族土家族乡、香坝土家族苗族乡、合朋溪镇、青杠坡镇，这些乡镇远离城市污染，植被覆盖好，空气清新，山色秀丽，冬无严寒，夏无酷署，立体气候明显，土地适合树状金银花生长，自然条件相对较好。
（二）建设条件
1、自然条件：
XX县位于黔东北乌江中下游，东经107052/—108027/,北纬27032/—28009/；地处贵州高原向湘西丘陵过渡的大斜坡地带北部边缘，武陵山脉与大娄山山脉之间，整个地势东缘和西北部较高，中部乌江河谷及各构造盆地较低，呈“V”型基本轮廓，海拔250—1481米，地貌以山地、丘陵为主，分别占县域面积48.5%和39.78%，与岗盆、谷坝、河流相互参杂，受乌江及其支流的切割和地质断层影响，境内山峦起伏，河网密布切割强烈，气候冬无严寒、夏无酷暑、春季气温回升早、雨热同季、雨日雨量多、雾大湿大、立体气候明显，属中亚热带季风湿润气候；年平均气温在14.9—17.8摄氏度，日照时数1248—1371小时，年总积温5000摄氏度以上，≥100c积温在40000C以上，雨日数162—249d，年降水量1047.9—1361.9、无霜期290天以上，土地自然肥力较好，适合各种农作物和植物生长。
2、 地质土壤条件：
该项目实施区均属典型的喀斯特地质、地貌，无滑坡，泥石流现象，土壤中以中性土为主，有泥地、泥沙地、红油沙、黄泥地、火石地等，坡地大部份在300左右，适宜树状金银花种植。
3、交通条件
项目实施区：河西片区，青杠坡镇位于304省道上XX至凤岗交界处思方8公里，合朋溪镇、长坝苗族土家族乡、香坝土家族苗族乡通乡油路已经改造结束，已于2007年底投入使用，河东片区，板桥苗族土家族乡203省道穿行其中，三道水土家族苗族乡县通油路提级改造在2008年底竣工并交付使用，所有该项目实施乡镇，交通便利。
4、 项目产品加工设施建设
项目实施地区中心长坝乡，由贵州省石阡益民农业综合开发有限公司投资近20余万元的加工设备、已于2009年5月建成投产，日加工生产5000斤干花，完全能满足该项目实施后所生产采集的全部生花。
5、环境保护
该项目的实施，对种植的荒坡、荒土将产生绿化、固土的作用，具有防止水土流失、涵养水源、净化空气功能。
6、 社会条件
XX县委、XX县人民政府对发展该项目高度重视，并将此作为新的经济增长点、继烤烟、茶叶产业之后的又一后续支柱产业来抓，且做了大量的前期调研和试种工作，党政主要领导亲自到项目实施乡镇调研、了解民意，与试种农户技术员进行座谈，对该项目实施所生产的产品销售其及市场前景展望进行了解，并提出了许多建设性意见。同时，该项目的实施可解决返乡农民工在本地就业，在家就业。
7、 项目所需耕地条件
该项目生产用地，主要由种植农户利用自己承包的土地荒山，也可采用土地流转承包租赁方式。弃耕土地的重新利用等。
（二）建设规模
项目用地面积15000亩、种植树状金银花3000000株
（三）总投资及建设资金来源
1、总投资
项目总投资2000万元，其中树状优质金银花苗1800万元，项目其它费用200万元。
2、建设资金来源
本项目共需筹措资金2000万元，计划申请异地帮扶资金1800万元，地方政府配套200万元。
（四）社会经济效益
1、经济效益
优质树状金银花一次性投入，生长期与见效期要达20—30年，18个月投产。按初期亩产2000—3000元产值计算，15000亩产值将达到3000—4000万元，2—3年进入旺产期后产值将达到8000万元以上，可带动上万人脱贫致富，进入盛产期后每亩纯收入将达到4000—6000元。
2、社会效益
15000亩优质树状金银花展实施后，可以为我县大量的农民工及富余劳动力提供大量的就业岗位，为我县长久以来富余劳动力的转移打下坚实的基础，为我县特色产业的发展走向规模化、效益化作出贡献，从而改变我县多年以来工业基础薄弱、农业以传统产业为主、农民增收困难、各级政府机构压力过大的局面，为我县今后特色产业的发展壮大打下坚实基础，为我县后续财源的建设，壮大我县的财政收入提供更多可靠途径。
3、生态效益
15000亩优质树状金银花的种植发展，使我县大量的荒山、荒地得到更好的利用，改变了我县的生态环境，防止了水土流失，有效地防止了石漠化进程，净化了空气，美化了家园。
（五）建设内容
（1）优质树状金银花苗。
（2）项目用地整地、栽培技术培训。
三、可行性研究报告编制说明
（一）研究范围
本项目可行性研究报告的研究范围，包括：项目概况、建设背景和投资必要性分析、项目现状与市场分析；确定项目建设范围，分析项目建设条件，拟定项目建设工程及建设方案；研究确定拟建工程的建设规模和主要功能作用；分析环境状况，制定项目实施进度计划；提出项目建设的投资估算及筹资方案；提出项目招投标方案，项目财务分析及社会综合效益分析等。
（二）编制的原则
1、坚持构建和谐自然环境，发展农村经济、合理利用土地和持续利用相结合的原则。
2、该项目的工程布局与建设，要符合XX县的经济发展要求。
3、切实将中央扩大内需，促进增长各项要求在农业农村经济领域中落到实处。为进一步解决三农问题发挥积极的作用。
四、主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如表1所示：
表1 主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
指标或内容说明
备注
一
项目建设规模

1
总种植面积
亩
15000

2
种植树状金银花苗
株
3000000

二
项目总投资
万元
2000

1
树状金银花苗
万元
1800

2
项目其他费用
万元
200

三
投资来源
万元
2000

申请异地帮扶资金
万元
1800

地方自筹
万元
200

四
主要技术经济指标

优质树状金银花苗及种植
万元
2000

1
18个月投产初期产值
万元
3000

2
2-3年旺产期产值
万元
8000

第二章 金银花现状

树状金银花针、又名忍尽花，是多年生常绿滕木植物，以花蕾入药，其味甘温无毒，具有清热解毒之功效，是防暑解热之良药，对风热感冒、咽喉肿痛等疾病有良好的疗效，我县地域广阔，气候温暖湿润，是树状金银花最适合生长区，长期以来我县市场上流通的金银花主要是藤状野生花为主，由于产量低，采摘困难，市场上的野生金银花逐年减少，而市场需求量日益增大，野生金银花已远远满足不了市场的需求，而我县对培植金银花的种植正处在起步阶段，以往有零星的藤状金银花种植，由于该花产量不高，花期短，采收困难，需要投入大量的人力物力，老百姓对该品种的种植积极性不高，难以成规模化推广，而树状金银花每亩只需栽种180—200株，一次性投入，投产周期可达20—30年，投产初期亩产鲜花可达800—1000斤，进入旺产期每亩可稳产鲜花2000—3000斤以上，采收容易，一人一天可采鲜花300多斤，管理方便简单，对劳动力要求不高，该花花期长，遇阴雨天气，10多天不会出现落花烂花现象，由于该品种金银花根系入土较深，能有效防止水土流失，可利用我县大量的荒山，闲置土地栽种，所以该品种在我县推广之初，以其良好的土壤及气候适应能力，抗病能力，老百姓栽种简单，管理方便，产量高，深得广大种植户的信赖，是一个及具竞争力的优良金银花新品种，该品种在我县的种植推广，有利于改善我县的气候环境，促进老百姓增收，加快加大我县后续财源的培养，有利于改变我县多年以来财源结构单一的局面，该产业在我县的发展壮大还直接关系到我县对中药材的开发利用，该产业的发展具有广阔的市场前景，是一个产业结构调整新产业。

第三章 项目建设的必要性
一、项目建设的必要性
XX县是一个农业比较发达的县，其第二产业和第三产业的发展都较滞后，特别是以旅游为主的服务业发展较缓慢，产业结构不合理，2008年XX县农民人均纯收入为2176元，而长坝乡、香坝乡、板桥乡、三道水乡、合朋溪镇、青杠坡镇的总人口122936人，其中少数民族56345人，占总人口的45.8%，人均收入要低于全县的平均水平。经济发展的落后，使农民增收的任务艰巨。近年来，县委、县人民政府非常重视金银花产业的建设与发展，并提出了“用生态化理念发展金银花产业，用产业化方式建设生态金银花”的新理念，努力促进资源优势转化为经济优势，从而大大改善XX县和当地的产业结构，拓展资金投资渠道，改善少数民族农民收入和生活环境，真正做到种植一片、富裕一片，为地方脱贫致富找准了一条良好的路径，促进当地经济的发展。
二、效益分析与评价
1、合理开发金银花产业，是落实党中央、国务院关于加快农业农村产业调整的相关精神，是发展生态农业，观光农业，特色农业的一项重要举措，使之成为我县继烤烟，茶叶之后的又一后续支柱产业，成为我县又一新的经济增长点。
2、是农村富余劳动力和少数民族返乡农民工就业的又一有效途径。树状金银花生产种植作为一项目新的产业，在目前由于受国际经融危机影响，农民工纷纷返乡、无工可做的情况下无疑是解决返乡少数民族农民工和富余劳动力就业的一条切实可行的路子。金银花生产周期长，一株树状金银花在移栽一年半后可开始产花，即产生经济效益产花期长达二十余年，每年采摘一次，管理主要是除草，施肥。劳动强度不大，老少皆宜。
3、经济产效益明显，持续时间长。一株树状金银花自移栽18个月开始产花，单株第一次生花在2.5—4.5公斤，每公斤生花最低保护价10左右，且产花量呈逐年递增。按每亩200株计算，每亩可达6000余元收入。经济效益明显。
项目资金投入实施后，既可作为青杠坡镇四野屯景区喀斯特地质保护区观光旅游，长坝苗族土家族乡石林景区观光旅游，板桥苗族土家族乡郝家湾清代民居观光旅游的又一附属品牌—观光农业，又是一条促进农民增收致富之路。树状金银花在产花期清香宜人，景色秀丽，成品金银花可作旅游商品馈赠亲友。

第四章 市场分析与预测
一、金银花的市场潜力
1、药品市场
中医药已有几千年的历史，中医药学是中华民族的瑰宝，是我们引以骄傲和自豪的文化遗产。但在全球中药材交易总额中，我国只占有15%。而土地资源和植物资源比我们小得多的日本和韩国各占20%，西德占15%，其他国家占30%。这对我们来说，一方面让我们看到了希望：市场前景广阔，大有潜力可挖；另一方面让我们看到了差距：国内药材生产、加工和包装质量都不高。金银花药用历史悠久，早在3000年前，我们祖先就开始用它防治疾病，《名医别录》把它列为上品。传统经验及近代药理实验和临床应用都证明金银花对于多种致病菌有较强的抗菌作用和较好的治疗效果。金银花作为一种常用的中药，同时又是无毒植物，一定会受到医药界的欢迎，其贸易量和贸易额都必定会大幅度上升。国外要的是质量符合标准的，具有明确化学成分的，是经过提取和高科技含量的产品。
2、金银花的保健品市场
金银花中除含有绿原酸和异绿原酸外，还含有丰富的氨基酸和可溶性糖，有很好的保健作用。李时珍指出：用它煮汁酿酒，服之，有"轻身长年益寿"之效。金银花是一种无毒性的药用植物，随着国际市场的开放和种植的规范化，金银花及其保健制品的需求量将会增加。市场上常见的用金银花为原料生产的保健产品有：忍冬酒、银花茶、忍冬可乐、金银花汽水、银花糖果和银仙牙膏等。用金银花制成的金银露，清凉爽口，是夏季清热解暑的好饮料；以它为主要原料的银仙牙膏，防治口腔疾病也有较好效果。这些产品除供应国内，优质品还远销国外。
3、 金银花的花卉市场
金银花品种资源丰富，全国各地均有生长，对环境要求也不太严格。一年四季只要有一定的湿度，一般气温不低于5℃，便可发芽，春季芽萌发数最多。根系发达，细根很多，生根力强，插枝和下垂触地的枝，在适宜的温湿度下，不足15天便可生根，十年生植株，根冠分布的直径可达300～500厘米，根深150～200厘米，主要根系分布在10～50厘米深的表土层。须根则多在5～30厘米的表土层中生长。金银花耐盐碱，适宜与其他高大的木本药用植物间作，适于攀附于庭园围篱起绿化作用，其柔韧的藤还能随意扎成新颖别致的造型，老茎可用为盆景制作，适于种植的地区也比较广阔，是集生态、观赏与经济价值为一体的绝佳品种。不仅如此，金银花根深，枝叶茂盛，生长也快，能防止水土流失，净化空气，适宜在荒山、田埂、堰边、堤坝、盐碱地、房前屋后及城市空地种植。据研究，金银花对氟化氢、二氧化硫等有毒气体有较强的抵抗力，随着环境污染的加重，金银花必将越来越受到人们重视，金银花作为观赏花卉必将从室外园庭进入到室内盆栽。农村庭院和城市居室种植金银花，一则可以美化环境，二则可以净化空气，三则可以获得一定的经济收入。金银花适应性强，种植管理方便，作为庭园种植和盆栽花卉，发展前景广阔。
4、 金银花的饲料市场
金银花内含有丰富的氨基酸、葡萄糖和维生素、微量元素，是一种良好的饲料营养成分。金银花主要药效成分绿原酸等有抗菌消炎的作用，对兔、鸡等牲畜有防病治病的功效。金银花作为饲料添加剂，具有广阔的前途。 还可作化妆品 ，从金银花干花蕾和鲜花中提取的两种精油中，分别鉴定出27个和30个化合物，主要为单萜和倍半萜类化合物。这些化合物分别占两种精油含量的67.7%和81.66%。其主要成分有芳樟醇、香叶醇、香树烯、苯甲酸甲酯丁香酚、金合欢醇等。两种精油化学组成基本一致，仅主要成分的含量有所差异。芳樟醇、香叶醇、丁香酚香气浓郁，还可作高级香料。据对山东种植金银花不同发育时期挥发油含量的研究，挥发油从花蕾到开放过程有逐渐增加的趋势，出干率顺序为三青＞二白＞大白＞金花＞银花。还有藤茎和修剪掉的茎叶都是可以用来提取绿原酸和挥发油的原料。此外，还可以用金银花中的有效成分来生产植物农药，既可保护环境，又可杀虫抗病。
二、市场分析
由于该品种的花蕾成蕾花针状形，长久不开，该花药用价值高，其绿原酸含量最高可达4.19，远高于国家2.3—2.5，用途广泛，目前由于国内市场野生金银花流量很少，对家种金银花的需求日益增大，产品供不应求，在国内该品种除用于传统中药外，其产品广泛用于制药、香料、化妆品、保健食品、酒、饮料、牙膏和花卉等领域，其国外市场对金银花的需求缺口在800万吨以上，由于金银花产品稀缺，一直以来国内及国际市场常常出现缺货少货现象，随着科学技术的发展，对金银花产品的开发利用，还会进一步提高，其用途将更加广泛，在未来5-10年内金银花的需求将还会出现供不应求的情况。

第五章 项目选址
一、场址选定
该项目实施地点拟定在河东、河西两个片区，其中河东分别是板桥苗族土家族乡、三道水土家族苗族乡；河西片区分别是：长坝苗族土家族乡、香坝土家族苗族乡、合朋溪镇、青杠坡镇，这些乡镇远离城市污染，植被覆盖好，空气清新，山色秀丽，冬无严寒，夏无酷署，立体气候明显，土地气候均适合树状金银花生长，自然条件相对较好。
二、建设条件
（一）自然条件
（一）自然条件：
XX县位于黔东北乌江中下游，东经107052/—108027/,北纬27032/—28009/；地处贵州高原向湘西丘陵过渡的大斜坡地带北部边缘，武陵山脉与大娄山山脉之间，整个地势东缘和西北部较高，中部乌江河谷及各构造盆地较低，呈“V”型基本轮廓，海拔350—1481米，地貌以山地、丘陵为主，分别占县域面积48.5%和39.78%，与岗盆、谷坝、河流相互参杂，受乌江及其支流的切割和地质断层影响，境内山峦起伏，河网密布切割强烈，气候冬无严寒、夏无酷暑、春季气温回升早、雨热同季、雨日雨量多、雾大湿大、立体气候明显，属中亚热带季风湿润气候；年平均气温在14.9—17.8摄氏度，日照时数1248—1371小时，年总积温5000摄氏度以上，≥100c积温在40000C以上，雨日数162—249d，年降水量1047.9—1361.9、无霜期290天以上，土地自然肥力较好，适合各种农作物和植物生长。
（二）地质土壤条件：
该项目实施区均属典型的喀斯特地质、地貌，无滑坡，泥石流现象，土壤中以中性土为主，有泥地、泥沙地、红油沙、黄泥地、火石地等，坡地大部份在300左右，适宜树状金银花种植。
（三）交通条件
项目实施区：河西片区，青杠坡镇位于304省道上XX至凤岗交界处思方8公里，合朋溪镇、长坝苗族土家族乡、香坝土家族苗族乡通乡油路已经改造结束，已于2007年底投入使用，河东片区，板桥苗族土家族乡203省道穿行其中，三道水土家族苗族乡县通油路提级改造在2008年底竣工并交付使用，所有该项目实施乡镇，交通便利。
（四）项目产品加工设施建设
项目实施地区中心长坝乡，由贵州省石阡益民农业综合开发有限公司投资近20余万元的加工设备、已于2009年5月建成投产，日加工生产5000斤干花，完全能满足该项目实施后所生产采集的全部生花。
（五）环境保护条件
该项目的实施，对种植的荒坡、荒土将产生绿化、固土的作用，具有防止水土流失、涵养水源、净化空气功能。
（六）社会条件
XX县委、XX县人民政府对发展该项目高度重视，并将此作为新的经济增长点、继烤烟、茶叶产业之后的又一后续支柱产业来抓，且做了大量的前期调研和试种工作，党政主要领导亲自到项目实施乡镇调研、了解民意，与试种农户技术员
进行座谈，对该项目实施所生产的产品销售其及市场前景展望进行了解，并提出了许多建设性意见。同时，该项目的实施可解决返乡农民工在本地就业，在家就业。
（七）项目所需耕地条件
该项目生产用地，主要由种植农户利用自己承包的土地荒山，也可采用土地流转承包租赁方式。弃耕土地的重新利用等。

第六章 建设内容及规模
一、建设规模
该项目建设为15000亩，建设地点涉及全县6个乡（镇）38个村（组）
二、建设内容
种植金银花3000000株。具体建设点：长坝苗族土家族乡：5000亩、香坝土家族苗族乡：2000亩、板桥土家族苗族乡1500亩、三道水土家族苗族乡：2500亩，合朋溪镇：2000亩、青杠坡镇：2000亩。

第七章 加工厂建设
按项目建设分布对工厂建设地点安排如下：长坝乡、香坝乡、合朋溪镇、青杠坡镇共建设一个大型加工厂在长坝。板桥乡、三道水乡、建一个中型加工厂在板桥。

第八章 组织机构与人力资源配置
一、项目实施管理机构
为使项目顺利实施，XX县民宗局成立该金银花基地建设项目办公室，由县人民政府分管副县长任组长，发改、公安等相关部门法人代表为成员，对项目的实施进行宏观管理与指导。
由县民宗局牵头，会同县财政局、发展改革局组成项目管理机构，接受领导小组领导，并受领导小组委托，对项目实施进行具体管理。
本项目由民宗局组成技术管理机构，对项目建设的技术指导负责。
（一）组织管理措施
1、本项目建设严格实行项目法人制。为确保项目顺利建设，先由民宗局组建项目建设班子，负责项目建设重大事项的决策，指导项目建设，并对项目建设的质量、进度、投资及规模控制负全责。
2、本项目建设严格执行招投标制。本项目建设中施工单位及金银花苗供应商的选择，严格按照有关规定择优选定。
3、工程监理制。按照国家有关规定，工程建设实行工程监理制。
4、合同管理制。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。合同违约方要承担相应的责任。
二、人员配置
1、定员数量及技能素质要求
扩建XX县金银花基地建设项目按实际需要，需配置管理及技术人员10人，可通过内部调任或从外面聘请专业技术人员，从而达到整个金银花基地建设项目人力资源配置计划，达到合理配置，合理设岗，优化人力资源配置。
（三） 职工工资福利
职工工资福利享受国家现行行政事业机构人员工资待遇。
1、职工来源
XX县民宗局现有人员及聘用人员。
2、项目管理
（1）项目管理组织形式
为了保证项目顺利实施，成立项目实施领导小组。在项目实施领导小组的领导下，由县发改、财政、监察等部门对项目实施进行监督和指导。同时，成立项目法人，工程质量终身负责制对项目实施有效管理。
（2）项目实施管理机制
严格按照项目法人制，质量监理制、工程招投标制、项目合同制，对项目实施管理。
①、认真做好规划，确定项目规模及可行性。
②、工程招标，坚持公开、公平、公正原则，严格按照国家有关规定及相关法律法规，对工程项目实行公开招标。
③、工程质量监督，实行工程项目监理制，对工程实行分段验收和总体验收相结合的验收方式。工程实施全过程实行施工记录，确保工程质量，严格按照国家有关标准验收。
④、财务管理，严格按结算程序进行财务结算，按财经制度进行专门管理，根据工程进度和相应质量要求付款，预留保证金。
⑤、建立监督机制，在项目实施的全过程，接受发改、财政、审计部门以及公众舆论、新闻媒体和群众的广泛监督，保证项目顺利实施。

第九章 投资估算与融资方案
一、投资估算
由于我县工业不发达，是一个典型的农业大县，老百姓以种植传统农作物为主，效益低，农民增收困难，经济基础差。在我县拟发展15000亩优质树状金银花种植，每亩种植200株，1亩地需要投入资金1200元，但农民投资困难，需要国家资金投入带动，15000亩共需投入资金1800万元；金银花面积落实种植后将建设一个半成品加工厂，占地面积达10亩以上，建厂房及安装设备需投入资金200万元以上。该项目总投资2000万元，其资金来源采取申请异地帮扶资金1800万元，当地政府配套200万元。
二、项目总投资
经估算，本项目总投资为2000万元，其中：优质树状金银花苗款1800万元、工程建设其他费用200万元。
三、投资使用计划
根据项目拟定的建设进度和投资使用计划，所有建设资金在项目建设期内使用完毕。

第十章 项目实施进度与计划
一、建设工期
本项目建设工期拟定主要整地、栽培、管理、防虫、采收、加工。工期确定为2年。
二、实施进度安排
根据本项目特点初步拟定的项目实施进度安排如表1、表2所示。
表1 金银花基地实施进度表
（2009年8月—2010年11月）
序号
工程名称
88
月
39月
410月
511月
612月
71月
82月
93月
14月
15月
16月
17月
28月
39月
410月
511月
1
工程招投标

2
整地

3
技术培训

4
移栽

5
管理

表2 金银花基地实施进度表
（2010年12月---2011年7月）
序号
工程名称
112月
21月
32月
43月
54月
65月
76月
87月
98月
19月
110月
111月
112月
6
管理

7
采收期

8
加工期

第十一章 财务效益分析
优质树状金银花一次性投入，生长期与见效期要达20—30年，18个月投产按初期亩产2000—3000元产值计算15000亩产值将达到3000—4000万元，2—3年进入旺产期后产值将达到8000万元以上，可带动上万人脱贫致富，进入盛产期后每亩农民纯收入将达到5000—6000元。
。
第十二章 社会效益综合分析

一、合理开发金银花产业，是落实党中央、国务院关于加快农村农业产业调整的相关精神，是发展生态农业，观光农业，特色农业的一项重要举措，使之成为我县继烤烟，茶叶之后的又一后续支柱产业，成为我县又一新的经济增长点。
二、是农村富余劳动力和返乡农民工就业的又一有效途径，金银花生产种植作为一项目新的产业，在目前由于受国际经融危机影响，农民工纷纷返乡，无工可做的情况下无疑是解决返乡农民工和富余劳动力就业的一条切实可行的路子，金银花生产周期长，一株树状金银花在移栽一年半后可开始产花，即产生经济效益产花期长达二十余年，每年采摘一次，管理主要是除草，施肥。劳动强度不大，老少皆宜。
三、经济效益明显，持续时间长。一株树状金银花自移栽一年来开始产花，单株第一次生花在2.5—4.5公斤，每公斤生花最低保护价10左右，且产花量呈逐年递增。按每亩200株计算，每亩可达6000余元收入。经济效益明显。
四、该项目实施后，可作为青杠坡镇四野屯景区喀斯特地质保护区观光旅游，长坝石林景区观光旅游，板桥郝家湾清代民居观光旅游的又一附属品牌—观光农业。树状金银花在产花期清香宜人，景色秀丽，成品金银花可作旅游商品馈赠亲友。

第十五章 结论与建议
一、结论
1、 扩建XX县优质树状金银花基地是必要的，项目规划选地址是适宜的。
2、本项目区域明确、布局合理，经济合理、符合XX县产业调整布局要求。
3、本项目总投资2000万元，是按同类市场价格进行估算的，是实事求是的。
4、本项目建成后，将会提升政府形象，改善干群关系，产生较为良好的社会、经济效益。
5、项目建成后，对保持民族地区社会稳定和促进民族团结进步起到不可代替的作用。
综上分析，XX县金银花基地建设项目可行，建议上级有关部门予以支持。
二、建议
1、继续做好项目实施的前期准备工作；
2、建议项目单位在下一步工作中，一要加强对项目建设工程质量、财务管理的监督和检查；二要继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合资源，配置好项目所需的人员、装备和相关设施，以便使项目更好地发挥功能。
目 录
一、总 论 1
1.1 项目名称和承办单位 1
1.2 承办单位概况 1
1.3 编制依据、原则及范围 2
1.4 项目概况 4
1.5 结论、问题与建议 6
二、项目建设背景、目的、意义及必要性 8
2.1 项目建设背景 8
2.2 项目建设目的 12
2.3 项目建设意义 13
2.4 项目建设必要性 14
2.5 项目建设可行性 17
三、技术路线 19
3.1 改建规模、内容及生产方案 19
3.2 企业原有生产状况 20
3.3 技术方案路线 20
3.4 改造项目主要生产设备方案 27
3.5 公用、辅助设施 30
3.6 场地建设方案 31
四、节能分析 32
4.1 企业能源管理情况 32
4.2 项目实施前用电状况 32
4.3 项目拟采用的节能技术措施 32
4.4 项目节能量测算和监测方法 36
6.2环境影响分析 26
6.3环境保护与治理措施 26
6.4 环境影响评价 27
第7章 项目管理及组织运行 28
7.1机构设置与职责 28
7.2经营管理模式 29
7.3经营管理措施 29
7.4技术培训 31
7.5劳动安全、卫生与消防 31
第8章 项目投资估算与资金筹措 33
8.1投资估算依据 33
8.2投资估算 33
8.3资金来源与筹措 35
8.4资金使用和管理 35
第9章 效益分析与综合评价结论 36
9.1经济效益分析 36
9.2社会效益分析 39
9.3生态效益分析 40
9.4综合评价结论 40

五、建设条件 41
5.1 主体工程概况 41
5.2 项目建设条件 41
六、环境保护及消防 46
6.1 环境保护 46
6.2 消防工程 47
七、劳动定员及安全卫生 48
7.1 劳动定员 48
7.2 劳动安全卫生 48
7.3 评价 50
八、项目保障措施及实施进度 51
8.1 项目实施保障措施 51
8.2 项目实施年限 51
8.3 计划安排 52
九、项目招标方案 53
9.1 招标工作原则 53
9.2 招标方案 53
十、投资估算及资金使用方向 55
10.1 投资估算 55
10.2资金使用方向 56
十一、节能财务评价与效益分析 57
11.1 节能财务分析 57
11.2 社会效益 64
11.3 环境效益 64
十二、项目风险分析及对策 65
12.1 技术风险 65
12.2 政策风险 65
12.3 结论 66
十三、结论 67
13.1 结论 67

25