某厂年生产6万吨塑料制品可行性研究报告.doc

目 录第一章 总论第一节 概述第二节 项目建设的必要性及有利条件第三节 可行性研究的范围第四节 主要技术经济指标第五节 研究结论第二章 市场需求及预测第一节 国内生产现状第二节 国内外市场的需求及预测第三章 建设规模和产品的方案第一节 建设规模第二节 产品方案第四章 工艺技术方案第一节 工艺技术路线选择第二节 工艺流程说明第三节 主要工艺设备第四节 主要原材料供应第五节 公用工程及消耗第六节 装置的控制水平第五章 厂址及总图运输第一节 厂址自然条件第二节 总平面规划方案第三节 运输及仓贮第六章 土建及公用工程第一节 土建第二节 给水排水第三节 消防设计第四节 供电及通讯第五节 通风与空调第六节 热力第七节 动力第七章 环境保护第一节 概述第二节 “三废”排放及治理第三节 绿化第八章 职业安全与工业卫生第一节 安全卫士设计依据、标准及原则第三节 职业安全卫生防护措施第九章 管理体制及定员第十章 工程建设进度计划第十一章 投资估算及资金筹措第一节 投资估算第二节 资金筹措第十二章 财务评价第十三章 综合评价第一章第一节 概述 为了适用日新月异的城乡建设发展的需求，进一步开拓相应的产品市场，有效地强化企业的生存与竞争能力，徐州市xxxxxxxxxxx公司拟投资建设年产4万吨PB、PE-RT、PE、PPR新型管材项目。项目总投资xxxxx万元。徐州市xxxxxxx公司概况如下：拟投资项目名称：徐州市xxxxxxx公司 法定地址：xxxxxxxx 项目投资人：xxxx xxxxx徐州市xxxxxxx公司年产4万吨PB、PE-RT、PE、PPR新型管材项目由xxxx投资兴建，项目总投资xxx万元，注册资本金额是以人民币现金投资，其中xxxx出资xxxx万元，占注册资本xx，xxxx出资xxx万元，占注册资本xxx。项目选址在xxxxxx。第二节 项目建设的必要性及有利条件一、项目建设的必要性 PB、PE-RT、PE、PPR新型管材广泛用于城镇、农村自来水管道系统、城镇燃气输送管道、工业原料输送管道。园林绿化供水管网、污水排放用管材、矿砂、泥浆输送、农用灌溉管道、农村沼气管道以及各种建设用途。尽管国内PB、PE-RT、PE、PPR管材行业近年发展很快，但随着我国对城乡基础设施建设的投入的增加，仍然跟不上发展和需求的增长速度。PB、PE-RT、PE、PPR新型管材项目可达到投资少，技术水平高，经济效益好的目的。 目前，我国早已加入WTO，城乡建设日异月新，人们生活水平日益提高，为了增强企业的市场竞争能力，提高企业的经济效益，充分依托新沂区位优势、资源优势等有利条件，建设具有一定规模的PB、PE-RT、PE、PPR管材项目显得尤为重要和迫切。二、企业自身有利条件1、区位优势徐州市xxxx公司位于南依霍连高速公路，北靠龙海铁路及新长铁路，东临京沪高速公路，连接京杭大运河的新戴运河贯穿全区，205国道横贯东西，新沂交通区位独特，市区位置优越，紧靠亚欧大陆桥东桥头堡，距徐州、连云港、淮安、宿迁、枣庄、临沂六市均在100公里左右。境内铁路、公路三纵三横，水路纵贯南北，航空便利快捷，构成了“铁、公、水、空”四位一体，优越的区位条件，发达的交通网络，优雅的人文环境，丰富的物产资源，扎实的经济基础，优惠的招商政策已经成为企业抓住商机，兴业发展的市场。2、企业的信誉该公司的投资者具有多年的企业管理经验，社会信誉高，资金积累丰厚，不仅具有很好的社会关系，同时具有较好的银企关系，其良好的信誉取得各家银行的信任。3、人员素质徐州市xxxx公司拥有一批经验工程技术人员和熟练的操作人员，人员素质高，为本项目建设提供了人员及技术保证。综上所述，我国PB、PE-RT、PE、PPR管材企业面临着严峻的挑战，同时也带来了发展机遇。现实迫使该行业不得不面对新的市场动态，进一步深入地调整产品结构，采用先进技术、先进工艺降低成本，以期在激烈的竞争中求得生存空间，求的发展壮大。第三节 可行性研究的范围本可行性研究的重点为：一、 市场需求：二、 建设规模及产品方案：三、 生产技术路线的选择：四、 设备国产化的方案：五、 建设投资和经济评价。第四节 主要技术经济指标序号产品名称单位年产量1建设规模吨PB、PE-RT、PE、PPR（20以上）吨400002主要原材料消耗年用量高密度聚乙烯吨/年40000聚丁烯3公用工程消耗（1）电气装机容量KW5000用电量度/天2000（2）水（循环）吨/天1004定员人5505占地面积亩606建筑面积平方米300007总投资万元12000其中资本金万元5000建设投资万元9000流动资金万元30008年销售收入万元380009年销售税金万元340010销售利润万元370011投资回收期（动态）年3.2412投资利润率%41.113销售利润率%9.73第五节 研究结论一、 项目的建设是必要的 由于我国国民经济的发展人们生活水平的提高，尽管国内PB、PE-RT、PE、PPR管材工业近年来发展很快，但仍然跟不上需求的增长速度，大力发展PB、PE-RT、PE、PPR管材仍是我国未来多年管材业发展的任务。二、 建设规模的合理本项目生产能力为年产4万吨PB、PE-RT、PE、PPR管材，规模大，单位投资小、成本低、企业经济效益好、市场竞争能力强，投资风险小。三、 工艺技术先进可靠本装置采用国产化设备，已实现了装置国内总成套，部分关键设备进口，主要设备由国内设计，国内制造。产品质量达到国际同行业先进水平。实践表明，国产化技术是先进的，也是成熟可靠的。四、 依托条件好本项目充分利用xxxx开发区的地理位置、基础设施以及公司的人才、技术、资金、管理、市场和品牌等方面优势，缩短建设周期，节省基建费用，实现投资省，速度快，效益好的目标。五、 经济效益好本项目新上PB、PE-RT、PE、PPR管材各10条生产线，年产值 xxxx万元，经济效益良好，且有一定的抗风险能力。综上所述，本项目在技术及经济上是可行的。第二章 产品应用范围及市场需求预测PB、PE-RT、PE、PPR管卫生无毒、不结垢，非常适合城市及农村供水主干管和埋地管，安全、卫生、经济、施工方便，使用寿命长;由于具有较好的抗蠕变性和经济性，以逐步取代墨筑管用于城镇燃气输送；可置换水泥管、铸铁管和钢管，用于旧网改造工程，不用大面积开挖，施工方便，造价低，可广泛应用于老城区官网改造。园林绿化需大量输水管，改产品具在柔韧性好和低成本等优势，使之成为最佳选择；具有独特耐腐蚀性能，可用于工业废水、污水排放，成本及维修费用低；具有高度抗应力、耐磨损和耐腐蚀性，可广泛应用于输送矿砂、煤灰及河道清淤泥浆；内壁光滑、流量大、可跨道路施工，抗冲击性好，是农用灌溉理想管材；质量轻、连接方便，可广泛应用于大型船舶内部给排水；具有较好的经济性，正被大面积地使用于农村沼气工程。其中的原材料聚丁烯（PB）是1-丁烯-辛烯共聚物，它具有很高的耐温性、持久性、化学稳定性，无毒、无味、无嗅是目前世界上最尖端的高分子材料之一，有“塑料黄金”的美誉。综上所述，PB、PE-RT、PE、PPR管材产品质量好，档次高，交易及时，在市场上有相当大的潜力，因此前景是乐观的。第三章 建设规模和产品方案第一节 建设规模本项目新上PB、PE-RT、PE、PPR管材各10条生产线。年均操作天数为333天（8000小时）。第二节 产品方案产品方案：产品名称设备台数（台）年生产量PB线 1030000万米PE-RT线1030000万米PE线1030000万米PPR线1030000万米合 计40120000万米第四章 工艺技术方案第一节 工艺技术路线选择工艺流程图:自动上料原料熔融挤出真空定径成管卷取覆带牵引在线标识打印风干成品质量检测包装第二节 主要工艺设备主要工艺设备一览表序号设备名称单位数量单价（万元/台）价格（万元）1PB生产线 线1016016002PE-RT生产线线1016016003PE生产线线1016016004PPR生产线线101601600合 计406400第三节 主要原料供应主要原材料为聚乙烯（高中密度粒状）、聚丁烯（高密度）。目前，可在国内市场上采购解决。第四节 公用工程及消耗1、 供电：5000KW电源供电。2、 供水：每天生产用水量100吨。生活用水由开发区自来水厂供应。第五节 装置的控制水平设备自动化水平较高，可以在生产过程中进行自动化控制。第五章 厂址及总图运输第一节 厂址的自然条件一、 厂址徐州市xxxx公司所在地江苏地处黄淮平原，是新兴工业城市之一。该市东面与风景秀丽的滨海城市连云港市相邻，西面与五省通衢的历史名城徐州市接壤，北是山东省临沂市，南面是与本省宿迁、淮安二市相连。市距连云港市与徐州市均为90KM，京沪高速公路，霍连高速公路，徐海公路，东陇海铁路，新长铁路，都在新沂市交汇，具有良好的区位优势。二、气象条件 xx市位于北纬34 006 34 026、东经117 059 118 039，属暖温带湿润性气候。1、气温 多年平均气温 13.7 一月份平均气温 -0.8 七月份平均气温 26.8 极端最高气温 39.9（1966年7月19日） 极端最低气温 -22.4（1969年2月5日）2、降雨量 多年年平均降雨量 904.4mm 最大日降水量 176.5mm（1972年7月6日）3、风向 常年主导风向 东北风偏东风 夏季主导风向 东风 风速 平均风速 3.4m/s4、湿度 年平均相对湿度 72%5、最大积雪厚度 20cm（1964年2月15日）6、最大冻土深度 33cm（1967年1月18日）7、厂址水文资料 历史最高洪水水位：27.00m 历史最低水位： 25.5m 历史平均水位： 26.00m26.5m8、地震烈度： 8度。第二节 总平面规划方案一、总平面布置 总平面布置严格遵照国家和地方的有关规程、规定和规范要求。总平面布置以生产工艺流程为主导，综合考虑厂址所在地的自然气象条件，地形、地貌，交通运输等因素，力求总平面布置功能分区明确，工艺流程合理，交通运输通畅。 厂址可用地范围：征用土地。二、道路布置 为满足厂区运输和消防要求，主要生产车间周围均设环状砼道路。厂区道路型式为城市型，路宽48米。第三节 运输及仓贮一、工厂运输1、运输方式及设施 本项目厂外运入原料及成品外运均采用汽车或汽车槽车运输。厂内运输采用叉车运输。 本工程生产运输所需车辆均考虑租用社会运输设施来解决，本项目仅配备生活用车及厂内运输叉车。 小汽车： 1台 面包车： 1台客货两用车：2台叉车： 2台（2吨）二、厂外运输 本项目建设地点在xxxx，xx市具有良好的交通优势，京沪高速公路、徐连高速公路、徐海公路、陇海铁路、新长铁路经过，由此可见与全国公路。铁路运输网相连，因此本企业的运输条件十分便利。三、仓贮设施成品库，原料库以满足生产需要为前提。第六章 土建及公用工程第一节 土建一、建筑 本着实用、经济、兼顾美观的原则，厂房力求平面布置合理、立面简洁、朴素大方。采用先进技术、新型材料，使建筑物满足生产使用。二、结构 1、结构选型：主要生产装置根据工艺生产要求，采用框架结构，辅助生产用房则分别采用混合结构和框架结构，详见下表。 2、抗震：抗震设防烈度为8度，按现行国家标准建筑抗震设计规范进行建、构筑物抗震设计。 3、地基基础：根据地质报告及当地施工情况，采用柱下独立基础。建、构筑物一览表序号项目名称建筑面积m2结构形式备注1原料库2000钢筋砼框架2成品库6000钢筋砼框架3生产车间20000钢筋砼框架4办公及其他2000钢筋砼框架小 计30000钢筋砼框架第二节 给水排水本项目所需要的生产用水、生活用水及消防用水由开发区地面水厂供给。本项目所产生的生产用水和生活用水属于无污染水，可直接与雨水排至厂区外的雨水管道。一、给水（一）给水系统的划分根据各用水部门对水质、水压的要求，给水系统划分如下：1、 生产、生活给水系统2、 消防给水系统二、排水（二）系统划分根据各用水部门的排水状况，按清污分流的原则，排水系统划分如下：1、 生活水系统2、 生产水系统3、 雨水系统第三节 消防设计一、消防设计原则 执行建筑设计防火规范（GBJ16-87 2001版）等有关规范的规定。 本项目厂区设置室外消火栓，车间内设置室内消火栓。二、消防给水系统 本项目厂内设有消防水泵，向喷水织机装置供给消防用水，消防水泵供水能力为65升/秒。平时采用生产生活水泵维持管网压力，当接到火警信号后，自动启动消防水泵向室内、外消火栓系统供水。三、急救消防设施 根据建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）的规定，在本项目各建筑内均配置一定数量的灭火器，以及时扑灭初起火灾。第四节 供电及通讯一、电源情况工程建在无锡-新沂工业经济开发区内，由开发区管委会提供一10KV专用架空线供电。二、装机容量、用电负荷等级5000KVA，负荷属于二级负荷。三、主要电气设备选型：高压开关柜 金属铠装中置开关柜绝缘电力电力变压器 全密封油浸变压器低压配电柜 抽出式低压开关柜电力电缆 10KV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 1KV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆第五节 通风与空调一、通风 生产车间内自然通风条件不利的部位设置机械排风，充分排除生产区域内的余热和生产过程中产生的气体，满足生产和劳动保护要求。 在有热湿气体散发的房间，均在外墙上安装轴流风机或设屋顶风机进行排风。二、空调主要在办公区内设置分体式空调器。第六节 动力主要为电力第七章 环境保护第一节 概述本工程建设时，将严格执行中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理办法和基本建设的有关规定，详见表。 实现与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。序号法规、标准或规范名称标准号1法规1.1中华人民共和国环境保护法1.2中华人民共和国大气污染治理法1.3中华人民共和国大气污染防治法1.4中华人民共和国固体废物污染环境防治法1.5建设项目环境保护管理办法2标准和规范2.1环境空气质量标准GB309519962.2地面水环境质量标准GB3838882.3城市区域环境噪声标准GB3096932.4土壤环境质量标准GB1561819952.5生活饮用水卫生标准GB5749852.6污水综合排放标准GB8978962.7保护农作物的人气污染物最高允许浓度GB9137882.8渔业水质标准GB11607892.9工业企业厂界噪声标准GB12348902.10火电厂大气污染物排放标准GB1322319962.11大气污染物综合排放标准GB162971996第二节 “三废”排放及治理一、废水装置的废水主要来自生产中所产生的生产水循环使用以及冲洗设备和地面的排水，基本无废水，废水直接进入开发区的排污管网。二、废气无废气三、废渣无废渣四、噪声可产生一定噪声低于85db以下。第三节 绿化绿化除具有美化环境、遮阳防风、调节气候等作用外，对保护环境、防治污染具有重要意义。本项目在厂区道路两侧和建筑物周围种植适当的乔、灌木和花草植物，既提高绿化率，又美化环境。第八章 职业安全与工业卫生第一节 安全卫生设计依据、标准及原则一、设计依据劳动部颁发的劳字（1988）48号文关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定二、主要设计标准工业企业噪声控制设计规范 GBJ8785建筑抗震设计规范 GBJ1189工业企业设计卫生标准 TJ3679生产设备安全卫生设计总则 GB508385三、设计的主要原则（一）职业安全卫生设计的主要原则本项目的设计充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中易燃、易爆、有害物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防治事故的发生。（二）工业卫生设计的主要原则本项目的工业卫生设施设计，贯彻“预防为主”的卫生工作方针，并严格执行国家、地方及行业主管部门多颁发的工业卫生设计标准及规范的规定，力求做到一级预防，使生产环境达到卫生标准的要求。同时在工作环境和生活设施的设计中，保证操作人员的作业和生活环境，满足规定的卫生要求。第二节 职业安全卫生防护措施一、生产工艺的安全措施 选用先进合理和成熟可靠的工艺流程，在成产过程中，设置必要的报警、联锁、自动控制系统，当有事故发生时，个安全系统动作，使生产按要求停车或排除故障。二、电气安全措施（一）所有电气设备及照明灯具的选型、安装和电气线路敷设均根据设备提供商提供的有关标准进行设计。（二）对生产厂房等钢筋混凝土结构的多层建筑、烟囱等采用避雷网防止直接雷击和其他避雷措施，主控制室单独设接地系统。（三）为确保夜间生产的安全，在各主要操作面、操作点、操作平台和过道等处均设有照明系统，以保证达到规定的照度要求。（四）选择技术先进，防护等级合理的高低压开关设备，合理选择电缆规格和型式，部分采用耐火或阻燃电缆。主要生产装置设应急照明。三、消防安全措施 本项目的消防设计根据纺织企业设计防火规范有关规定进行设计。四、工业卫生和劳动保护（一）噪声防治在设计中选用低噪声设备，使噪声降至85db以下。（二）通风设施对于需要排除厂房环境内的余热、蒸汽及粉尘等，设计空气调节通风设施，使作业环境保持适宜的温度、湿度，确保各装置符合国家工业卫生标准的规定。（三）其他安全措施 工程设计和生产管理中，对于成品货物运输应限高堆放，限量运输，确保运输及操作安全，对于各岗位操作人员，未达到安全教育要求者，不得上岗位操作。第九章 管理体制及定员一、管理体制（一）公司按照股份公司章程设立执行董事。公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设总经理，副总经理，总会计师，总工程师，总经济师。总经理由董事会聘任，其余由总经理提请聘任。内部实行装置、工段、班组的管理体制。（二）装置内直接生产人员按三班二运转配备，部分辅助工段按二班或长日班配备，装置的管理、技术人员一般为长日班。（三）全年生产时间按333天（8000小时）计，出勤率按国家规定不低于93%，直接生产人员缺勤的补员按7%配备。二、定员序号名称定员备注1总经理12副总经理33工程技术人员164生产管理人员805生产人员450第十章 工程建设进度计划工程建设期为4个月。具体项目的实施进度计划如下：1、 设立公司及项目可行性研究报告，xx年7月xxx年8月；2、 项目土建开工，xx年9月；3、 设备安装，xxx年3月4、 项目试生产，xxx年4月5、 正式投产，xxx年6月第十一章 投资估算及资金筹措一、概述本项目为徐州xxx公司新建。主要设备在国内采购，部分关键配套设备从国内引进。项目总投资估算xx万元，其中：建设投资xxx万元；流动资金xxx万元。项目建设期x个月，投资回收期3.24年。二编制依据（一）国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第二版）。（三）中石化项目可行性研究技术经济参数与数据。（四）国家发改委、建设部工程勘察设计收费标准（200年修订版）。三、主要参数（一）引进设备材料价格参考外商以往报价及国内相关装置引进设备价格估算。（二）国内配套设备参考厂家报价格。（三）土建工程按当地近期土建造价水平。（四）基本预备费人民币部分按固定资产投资的人民币部分的8%，外汇部分固定资产投资外汇部分的4%计取。四、总投资估算（一）工程总投资xxx万元，其中： 建设工程费 xx万元 设备及安装费 xx万元 流动资金 xxx万元 五、流动资金流动资金为xxx万元。第二节 资金筹措自筹资金xxx万元。第十二章 财务分析（一） 项目投资估算本项目固定资产总投入xxx万元，主要构成如下：（1）建筑工程费 xxx万元 (2 ) 设备及安装费 xxx万元（3）流动资金 xxx万元合 计 xxx万元预测依据：1、 建筑工程费以企业建设施工预算额为依据。2、 国内设备费以企业设备订货合同为依据。3、 设备安装费包括应本厂支付的设备运费、以安装材料现行价格计算的材料费用、安装工人工资、劳务费等其他安装费用，以设备价款的30%计算。 该项目投资少、产品成本低、附加值高，是以内涵为主的加工生产项目。在整个投资中建筑工程费占25%，设备投资占75%，投资结构较为合理。（二） 流动资金需求预测：1、 根据国家发改委与建设部建设项目经济评价方法与参数（第二版）对资金估算要求。2、 考虑企业自身的经营情况及生产要求。3、 根据上述原则及依据，本项目所需求的流动资金为xxx万元。（三） 资金来源预测:企业自筹xxx万元。（四） 工程计划进度：工程在xxx年9月开工建设，项目建设期6个月，xxx年4月试生产，xxx年6月正式投产。（五） 财务指标：项目投资回收期为3.24年投资利税率为：59 %投资利润率为：41.1%第十三章 综合评价通过财务评价计算及以上分析，得出以下结论：一 、本项目如能按计划实施，约需要总投资xxxx万元。其中：土建投资xxx万元，设备投资xxx万元，流动资金xxx万元。二、 以上计算结果看出，本项目经济效益较好，全部投产后实现年平均销售收入xxxx万元；平均销售利税约xxx万元。三、 建议企业加强管理，降低生产成本，提高产品的抗风险能力，确保项目投产生的效益。第八节 目 录第九节 第一章 总论1第十节 11项目单位基本情况1第十一节 12项目建设方案3第十二节 13投资结构及资金来源4第十三节 14项目效益4第十四节 15可行性研究报告编制依据5第十五节 16综合评价6第十六节 第二章 背景及必要性8第十七节 21项目建设背景8第十八节 22项目建设的必要性10第十九节 第三章 建设条件13第二十节 31项目区概况13第二十一节 3. 2项目建设条件优劣势分析15第二十二节 第四章 市场分析与销售方案18第二十三节 41市场分析18第二十四节 42营销策略、方案、模式20第二十五节 4. 3市场风险分析21第二十六节 第五章 建设方案23第二十七节 51产品方案和建设规模23第二十八节 52建设规划和布局24第二十九节 53建设标准和产品标准25第三十节 54工艺(技术)方案25第三十一节 55设备方案37第三十二节 56建筑方案38第三十三节 57节能减排措施40第三十四节 58实施进度安排40第三十五节 第六章 环境影响评价42第三十六节 61环境影响42第三十七节 62环境保护与治理措施42第三十八节 63评价与审批43第三十九节 第七章 项目组织与管理44第四十节 71组织机构与职能划分44第四十一节 72劳动定员44第四十二节 73经营管理措施44第四十三节 74技术培训45第四十四节 75劳动安全、卫生与消防46第四十五节 第八章 投资估算与资金来源47第四十六节 81投资估算依据47第四十七节 82投资估算47第四十八节 83资金来源48第四十九节 84资金使用和管理49第五十节 第九章 财务评价50第五十一节 91财务评价依据50第五十二节 92销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算51第五十三节 93总成本及经营成本估算51第五十四节 94财务效益分析53第五十五节 95不确定性分析54第五十六节 第十章 社会效益分析57第五十七节 101社会评价基本结论57第五十八节 102农业产业化经营57第五十九节 103农民增收、农业增效评价59第六十节- 29 -