天堂海子草原旅游度假村冰雪可行性论证报告.doc

张北县
天堂海子草原旅游度假村冰雪

项目建议书
（代可行性研究报告）

项 目 名 称：天堂海子草原旅游度假村冰雪项目
项目主管单位：张北县人民政府
项目承办单位：张北县旅游局

目 录

一、项目概要
二、项目建设的可行性及必要性
三、项目建设的有利条件
四、项目建设的思路及内容
五、投资估算
六、效益估算及分析
七、环境保护

一、项目概要
（一）项目背景
张北县位于河北省西北部，内蒙古高原的南缘，锡林郭勒大草原的延伸地带，与北京的最近距离仅200Km，而海拔却高出1500m，河北坝上地区既是沙源，又是内蒙古浑善达克地风沙南侵的通道。该区被列为京津风沙源治理和退耕还林工程的重点工程区，从2000年开始该区作为试点开始进行生态退耕还林还草。因此，发展生态旅游成为坝上地区调整产业结构，促进经济发展的重要选择。
张北县南临京津，处于华北内地链接内蒙的咽喉地段，为坝上第一县，总面积4185平方公里，总人口37.2万人，2008年全县生产总值38.4亿元，三产增加值10.3亿元，城镇居民年人均可支配收入9980元，农民年人均可支配收入2785元。具有四大资源（风能资源、矿产资源、农牧资源、生态旅游资源）两大优势（交通、区位优势），自古有“坝上重镇”之称，具有发展旅游的极大优势。
张北县历史悠久，自北魏始置怀荒镇（公元520年）历经燕子城、抚州城、柔远县、中都、兴和城、张北县，至今有1500年历史，文化积淀深厚，号称坝上首县。重大历史事件表明，张北不仅是草原游牧民族进入中原的历史走廊，也是中国古代北方民族融合的摇篮。作为丝绸之路草原路的枢纽，张北延续继承了蒙汉经济社会文化交流的传统，至今仍然具有不可替代的优势。此外，张北“两保”北京（国防屏障、生态屏障）的战略地位和两小时经济圈的区位，使张北与京津旅游市场具有天然联系。
张北具有丰富的旅游资源，距北京230公里，誉为北京“家门口”的草原。1992年来旅游发展累计投入建设资金18.6亿元，现已初步形成中都草原旅游观光带、海子洼冰雪运动旅游观光带、坝头军事旅游观光带（规划中）、仙那都欧洲风情旅游观光带（规划建设中）、桦皮岭高原植被旅游观光带五大特色观光带格局，并倾力打造“美丽草原、魅力商道、神秘中都、六代长城、湿地风车、天堂氧吧、绿色蔬菜、欧洲风光”八大品牌。张北现有景点11个，正在建设中的两个。2007年被列为河北省旅游强县，旅游业取得了长足发展。
（二）区位交通
天堂海子草原旅游度假村位于河北省张家口市张北县张北镇，毗邻京张客源市场，市场区位优势明显，交通条件好。度假村距张家口市45公里，距北京230公里。207国道、张化、张沽等六条国省干线和张石高速公路与此辐射，构成了以县城为枢纽，北连南接的交通运输网络，北京到张家口的京张城际铁路已基本确定将在2009年8月份开工建设，该铁路运行通车后，北京到张家口的时间也将缩短至1个小时以内，张北到北京的时间也将缩短至2小时以内。
天堂海子草原旅游度假村距县城仅为3公里，紧邻张化公路和杨哈公路，到中都原始草原度假村、安固里草原旅游区等张北县主要旅游景点的时间在半小时以内。因而，具有与县城以及县域其他景点的联动发展的良好区位条件。
（三）自然环境
度假村位于张北县的中都草原区，地势西高东低，地貌类型丰富。西部为低山丘陵地，最低海拔1384米，最高海拔1467米，地势落差87米，7000亩杨树林覆盖；中部海子洼湖泊，水域面积3000亩，北部、南部均为滩地草场约20000亩，视野开阔；东部为原中都游牧源度假村，滨湖自然滩地50亩。
度假村地处坝上高寒区，属东亚暖温带亚干旱大陆性季风型气候，表现为高寒、干旱、多风，无霜期短，昼夜温差大。这种特点对度假村建设的有利之处主要是夏季凉爽，最高气温28摄氏度；冬季寒冷，存雪期约5个月，年降水量300毫米左右，年平均气温2.6摄氏度，适宜开展冰雪旅游。
二、项目建设的可行性及必要性
一是《河北省环京津休闲旅游产业带发展规划》，把张家口市的市区、张北、沽源、赤城、崇礼等八个县，定位为京西北运动康体休闲区。以张家口市为中心城市，构建以避暑和冰雪为特色、运动康体为主题的四季休闲旅游目的地。张北县与崇礼县相邻，自然条件相近，四季分明，昼夜温差大，夏季最高气温不超过28℃，冬季最低气温不低于零下25℃，年均气温3.4℃，这种独特的气候适宜夏季训练避暑，冬季滑冰、滑雪，发展冰雪项目极具优势。崇礼滑雪已成为全省乃至华北地区冬季旅游的亮点，我县发展滑冰项目可与崇礼整合资源，协同发展。
二是我县自然条件受气候季节的限制，形成传统草原旅游的淡旺季瓶颈，严重影响旅游产业的投资积极性。预解决我县旅游瓶颈问题，唯一出路就是实施“双驱发展”战略：既要重视夏季绿色旅游，也要抓好冬季银色旅游---冰雪旅游。崇礼县的成功经验已经推动了《河北省滑雪旅游产业发展总体规划》的编制。我县天堂海子度假村既有中都草原旅游资源，又有湖泊、温泉及冰雪资源，是实施“双驱发展”战略的最佳项目。
三是依托我县发展冰雪项目的气候、交通、区位、旅游品牌的优势，尤其处于环京津休闲产业带中，是距北京最近的发展冰雪项目的区域，因此在张北重点开发冰雪和温泉资源项目势在必行。将天堂海子草原度假村打造成为坝上地区品质最高，最精致的冰雪温泉度假村，进而提升张北冬季旅游吸引力，延伸张北旅游产业链条，推动我县旅游跨越式发展。
四是天堂海子草原旅游度假村规划建设目标不仅符合《河北省发展总体规划》、《河北省旅游业“十一五”发展规划纲要》、《河北省环京津休闲旅游带规划》、《张家口市旅游业发展“十一五”规划纲要》和正在编制的《河北省滑雪旅游产业发展总体规划》的要求，也对落实我县“大旅游、大产业、大发展”战略，实现四大战略目标（坝上及周边地区商贸物流中心，国家百万级风电场，国家重点绿色基地，国家重点生态旅游景区），2010年建成全国旅游强县具有重要意义。
五是坝上以及张北县许多景区、度假村效益较差，客观上有夏季太短等自然条件的影响。但从产业本身分析，是业态不合理，产业链太短所致。从草原观光休闲，冬季滑雪滑冰，延伸到温泉养生、康体水疗雪疗、雪地娱乐、林海雪原观光、餐饮购物、乡村旅游、文化旅游等，有利于我县形成一个业态饱满、产品丰富、收益稳定的旅游产业链条。
六是张北具有悠久的历史和深厚的文化积淀，作为游牧民族进入中原的历史走廊，中国古代北方民族融合的历史摇篮，这里形成了古代草原丝绸之路的一部分---张库大道的枢纽，明清以来长城马市东口，坝上蒙汉经济文化交流和农耕文化与草原文化的交汇点，由此产生了坝上独特的民族融合---多元文化。应当摒弃以往盲目追随的“草原风”，大力发掘坝上文化内涵，鼓励文化部门和民间人士，积极发展文化产业，以此从根本上提升张北旅游品味。天堂海子度假村建设能够从软、硬两个方面积极的贯彻了这一战略。
七是张北坝上是京津地区重要的生态保障。度假村位于张北中都草原生态敏感区，已经形成的湖泊海子、杨树林、草原等自然资源不但是旅游发展的根基，也是宝贵的生态财富。度假村旅游的开发建设通过科学的生态承载力和旅游容量计算，控制开发强度，严格保护了草原、湿地、山林、湖泊的生态安全，把长期的生态保护作为可持续发展的首要任务，做到生态效益、社会效益和经济效益平衡。
八是天堂海子草原旅游度假村具有良好的资源、区位、市场和开发前景，在目前坝上地区尚无超大型、综合性、中高端景区或度假村的情况下，应把该度假村作为张北甚至坝上旅游形象工程、中都草原旅游区的品牌项目来建设，作为张北旅游的第一品牌推向京津市场。
九是随着经济的快速发展，人民收入水平和消费观念的不断提高，将有更多的人追求更加舒适、健康、休闲的旅游生活方式，人们渴望返朴归真，回归大自然的要求更加强烈，这必将有利于我县旅游业的发展，我县的生态旅游、冰雪旅游和温泉旅游必将受到大量旅游爱好者的青睐。
三、项目建设的有利条件
第一，旅游业作为朝阳产业，发展势头迅猛，方兴未艾，已成为经济、社会发展的一个重要方面，为此国家加大旅游开发力度，对旅游的投入逐年增长已经成为我县旅游业开放开发的首要条件；我县适时提出了“大旅游、大市场、大产业、大发展”的工作思路，把旅游业作为第三产业重点来抓,推进旅游强县的跨越式发展成为发展县域经济的首要目标，不仅予以政策倾斜，而且给予了大量的资金支持，极大地加快了旅游产业规模的发展。
第二，始终坚持保护、利用、开发、治理并举的原则，以草原文化、中都文化为底蕴，突出生态特色，形成产业优势，目前张北草原生态旅游已被列入《河北省环京津休闲旅游产业带发展规划》中。
第三，海子洼滑雪场是我县主要的两个滑雪场之一，是天堂海子草原旅游度假村冬季旅游的主要项目。主要为大众滑雪旅游者提供滑雪运动、雪地娱乐和其它冰雪户外运动，在这里也可以举办滑雪比赛，是河北省滑雪旅游产业发展总体规划中的一个大众旅游滑雪项目。滑雪旅游产业已经成为张家口市旅游业转型升级的主要拉动力。 因此市委、市政府对张北发展冬季冰雪项目十分关注， 把我县旅游列入张家口市十一·五规划重点扶持项目之一。围绕建设京西北运动康体休闲区，坝上地区建设冰雪项目势在必行。
第四，天堂海子草原旅游度假村项目具有独特的开发优势。这里湖、山、林、草、冰雪资源组合度高；地表水资源丰富，能为建设生态型度假村提供良好的建设用地条件和绿色清洁能源条件，同时能为度假村冬季造雪提供水资源；到北京全程高速，路况好，仅需2.5小时；位于县城附近，基础设施建设条件便利；度假村位于前往中都草原和安固里草原的必经之地，便于吸引中途停留的游客。
第六，我县的旅游客源市场主要以北京、天津和张家口市居民为主。我们针对北京周边旅游度假市场需求进行了分析调查，调查表明，无论从旅游时间、选择出行方式，还是旅游产品消费方面分析，都能够得出了以下结论：张北县天堂海子草原旅游度假村都较好的适应了京津张短程旅游市场需求，具有发展为环京津休闲旅游带上重要节点和旅游目的地的潜力。
四、项目建设的思路及建设内容
（一）总体思路
该项目以草原、湖泊、山林以及清新的空气等良好的生态环境和景观资源为载体，深入挖掘蒙汉民族交融的坝上文化，设计休闲的游憩方式，开发多元产品，以落实环京津休闲旅游产业带发展规划，实现四季旅游，丰富旅游内容，做大旅游产业，促进县域经济发展，把张北建成环京津休闲旅游强县。
（二）项目建设内容
1、燕子城（高端商务公务酒店）。公元980年，辽萧太后在张北造燕子城，因此张北又名“燕子城”。燕子城是张北历史的缩影和民族融合的见证。燕子城是天堂海子度假村一期建设项目的核心，占地40000平米。独立系统的全功能湖滨温泉度假酒店，提供住宿（50—80个房间）、餐饮、温泉、室内造浪泳池、演艺娱乐、抗体养生、会议、草原观光、湖滨休闲、户外休闲运动。高端商务公务接待、会议、度假、婚庆节事活动。可接待50—100人会议。室外辟有园林式温泉、园林景观、燕子城空中花园和历史主题雕塑景观。
2、钟金哈屯（三娘子）温泉度假大酒店。16世纪前期，明朝北方崛起了一股新的蒙古势力---土默特部，首领俺答汗是成吉思汗黄金家族直系达延汗之孙，佣兵数十万，其妻三娘子是蒙古奇喇古特部落首领之女，蒙古名叫钟金哈屯。此酒店用她的名字命名。占地面积20000平米。为滑雪、滑冰、赛马、骑乘、草原观光、高尔夫运动、湖泊娱乐等一般旅游者、旅游团体提供住宿、餐饮、娱乐、温泉、室内泳池、演艺娱乐、抗体养生、会议、度假、婚事节庆活动服务。可接待300—500人会议，总体客房数量200间。
3、中都御马苑。公元1307年，元武宗海山在张北建立中都，张北利用中都历史文化，打造中都御马苑，作为坝上草原旅游的核心吸引力。面积1600亩。1000米赛道的赛马场，环度假村越野马道，马厩和马具房、马文化餐厅等。可提供绕桶赛、圈赛、越野赛马、驾勒勒车等赛事。可举办马术表演、盛装骑乘、驯马、草原文化节事和草原越野骑乘等旅游活动。
4、海子洼滑雪场。雪场入口建设雪具房和休息厅，提供咨询、雪具租赁、茶饮、快餐、滑雪教练等服务。雪场有3条初级滑雪道（600米—800米），一条越野滑雪道（1.5公里）和雪地娱乐区。增加雪地娱乐项目，丰富体验方式，雪地娱乐配备雪圈、雪橇、雪爬犁、雪车、高台跳滑、单板滑、双板滑、雪地卡丁车、雪地摩托车、雪地自行车等项目，山顶设观光休息厅，开辟特定人群的雪地项目，如雪地拓展训练区，设置“冰上拔河”、“步步为营”、“兄弟连”等多种类型的集雪地趣味娱乐与熔炼团队、提升自身能力于一体的项目。
5、游牧人家。中都御马苑的延伸区，有5—10户蒙古族牧民在此生活。牧民同时经营旅游。游牧人家主要为旅游者提供一个草原观光休闲度假真实草原环境和氛围。设有精致的蒙古包、辽阔的草原、放牧的羊群、勒勒车、生活情景中的牧民。可以在游牧人家蒙古包住宿、吃手把肉、喝奶茶、饮马奶酒，在草原举办篝火晚会，看蒙古民族歌舞表演。面积约800亩
6、天堂海子乐园。面积3000亩，冬季适宜开辟大型的滑冰场，拥有湖滨风景道，露天野浴场，海子码头湖泊游乐场和冰场设施。可以开展划船、游泳、滑冰、划水等户外运动项目，同时开展造浪球、戏水翻斗乐、水喷淋等湖上娱乐活动。
7、高尔夫球场（9洞）和高尔夫旅游产地。位于海子洼南部草地，面积600亩。设置高尔夫打位练习场、9洞高尔夫球场和高尔夫旅游产地（700亩）。
8、神龟温泉。根据地勘资料，张北处于火山熔岩地层，具有良好的地热前景，并且海子洼当地有巨灵神龟传说，温泉命名为神龟温泉，增加神秘色彩和文化内涵。温泉主要为燕子城和钟金哈屯酒店提供温泉泳池、汤池、水疗等，温泉取水口建设亭廊，神龟雕塑，利用雾化技术造成热气腾腾的温泉喷涌效果，成为度假村一大独特景观。。
9、库伦街。库伦，今蒙古乌兰巴托，是张库大道的终点。由明末清初的店铺组成的小街区，街区约50米—100米长，为旅游者提供坝上特色小吃、张北旅游商品、民俗观光、表演以及其它夜间文化消费。
10、张北旅游自驾车营地和停车场。张北据北京仅200多公里，是坝上旅游最便捷的目的地。其中多数客源为自驾车。张北又是自驾车旅游者去往沽源、尚义、崇礼、多伦、太仆寺旗和锡盟的必经之地或枢纽。而度假村辽阔的草原和湖滨环境也为建设自驾车营地提供了最佳的条件。面积53000平米。包括自驾车营地、房车营地、汽车影院、汽车快餐、汽车维修保养和度假村停车场。
五、投资估算
该项目总投资合计约1.5亿元，其中冰雪旅游场（含用具）投资900万元，滑雪场功能设施投资550万元，燕子城酒店需投资1400万元，基础设施配套投资300万元，滑雪场景观、草地景观、海子洼水面恢复共需投资310万元，滩地生态保育、水上游乐园、汽车营地建设、风力发电、马场和马匹等共需投资2000万元，温泉酒店需要投资3600万元，高尔夫旅游产地投资5000万元。
六、效益估算及分析
1、项目建成后，将成为我县第一个集草原观光休闲，湖泊水上娱乐，温泉度假，滑雪、滑冰、马术，高尔夫等户外健康运动，坝上文化体验，自驾车旅游营地，会议、商务活动，餐饮、娱乐、购物等为一体的大型中高端旅游度假村，5A景区，坝上冬季冰雪旅游娱乐区，河北省环京津休闲旅游带上的一个重要节点。
2、项目建成后，将极大程度地带动交通运输、餐饮服务、农产品增值、房地产开发等各行业的长足发展；可以更好地发挥旅游业保护环境，吸纳就业、增加当地居民收入的产业优势，对我县提升区域经济竞争力和现代服务业水平、加快经济增长方式转变、促进我县经济更好更快发展具有重要作用。
3、项目建成后，可以提高度假村周边村镇人民的文化素质、修养水平、对人居环境的欣赏水平，激发自觉建设家园的积极性，有效带动乡村生态游和农家游，推动社会主义新农村建设，帮助农民早日脱贫致富。
4、项目建成后，可以使我县旅游从单一的传统观光旅游向观光和休闲度假、康体、体验相结合的复合型旅游转变，弥补了冬季旅游产品不足的缺憾，推动旅游季节结构调整，延伸我县旅游产业链条，吸引众多海内外的高端游客，扩大张北旅游的知名度和影响力，进而吸引更多的外来投资。
5、项目建成后，为进一步整合旅游资源，开辟旅游线路，丰富旅游内容提供了基础，延长了游客的停留时间，促进我县接待规模和水平上档升级。
七、环境保护
旅游业是一种阳光产业、清洁产业，是一种符合科学发展观的可持续发展产业。我们在谋划旅游项目工作的同时，要以科学发展观为指导，以持续、高效与环境友好为主导原则，认真把旅游项目筹建和生态环保有机结合起来，严格遵守国家、河北省有关法律法规，严禁对环境造成负面影响的项目，并且在项目筹建过程中积极推广各种节能环保技术、宣传生态环境保护意识。本项目是生态建设与保护的重要方式与途径，项目建成后将大大促进本旅游区域内生态环境的改善并且对当地居民及游客生态环境保护意识的提高有极大帮助。
目 录

1 总 论 1
1.1 项目概况 1
1.2 建设单位概况 3
1.3 项目提出的理由与过程 3
1.4 可行性研究报告编制依据 4
1.5 可行性研究报告编制原则 4
1.6 可行性研究范围 5
1.7 结论与建议 6
2 项目建设背景和必要性 9
2.1 项目区基本状况 9
2.2 项目背景 11
2.3 项目建设的必要性 11
3 市场分析 14
3.1 物流园区的发展概况 14
3.2 市场供求现状 16
3.3 目标市场定位 17
3.4 市场竞争力分析  17
4 项目选址和建设条件 19
4.1 选址原则 19
4.2 项目选址 19
4.3 场址所在位置现状 19
4.4 建设条件 20
5 主要功能和建设规模 22
5.1 主要功能 22
5.2 建设规模及内容 26
6 工程建设方案 27
6.1 设计依据 27
6.2 物流空间布局的要求 27
6.3 空间布局原则 28
6.4 总体布局 29
6.5 工程建设方案 30
6.6 给水工程 33
6.7 排水工程 35
6.8 电力工程 38
6.9 供热工程 46
6.10 电讯工程 47
7 工艺技术和设备方案 51
7.1 物流技术方案 51
7.2 制冷工艺技术方案 67
8 节能方案分析 73
8.1 节能依据 73
8.2 能耗指标分析 73
8.3 主要耗能指标计算 74
8.4 节能措施和节能效果分析 76
9　环境影响评价 83
9.1 设计依据 83
9.2 环境影响评价应坚持的原则 83
9.3　项目位置环境现状 84
9.4　项目建设与运营对环境的影响 84
9.5　项目建设期环境保护措施 84
9.6 项目运行期环境保护措施 86
10 安全与消防 87
10.1　安全措施 87
10.2　消防 88
11 组织机构和人力资源配置 92
11.1 施工组织机构 92
11.2 基建项目部的主要职责 92
11.3 运营管理 93
11.4 人员来源、要求及培训 94
12 工程进度安排 96
12.1 建设工期 96
12.2 工程实施进度安排 96
13 投资估算与资金筹措 98
13.1 投资估算 98
投资估算包括建设项目的全部工程，主要内容有：主体建筑工程、道路硬化工程、绿化工程、其他费用及基本预备费。 98
13.2 资金筹措 99
14 财务评价 102
14.1 评价依据及方法 102
14.2 基础数据与参数选取 102
14.3 营业收入及总成本费用估算 103
14.4 利润总额估算 105
14.5 盈亏平衡分析 105
14.6 财务评价 106
15 综合效益评价 107
16 招投标管理 108
16.1 编制依据 108
16.2 招标原则 108
16.3 招标方案 109
16.4 评标要点 110
17 结论及建议 111
17.1 结论 111
17.2 建议 112