河西走廊豆科紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告.doc

河西走廊豆科紫花苜蓿繁育与推广
可行性报告

班 级： 种工（职教）121
组 长： 孙 成 学号 1251508132
组 员： 苏童童 学号1251508131
康国智 学号1251508112
蒙红娟 学号1251508126
王福娟 学号1251508136
刘娜娜 学号1251508119

目 录
第一章 总 论 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目概况 5
1.3 结论与建议 7
第二章 项目建设必要性分析 9
2.1项目规划的相关性 9
2.2项目建设的必要性 13
第三章 建设选址及建设条件 15
3.1 项目选址 15
3.2 资源条件 15
3.3 外部配套条件 16
第四章 项目定位及规划 18
4.1 项目客源市场分析 18
4.2定位与功能 19
4.3 项目规划及总体布局 20
第五章 建设内容与工程建设方案 25
5.1项目建设内容 25
5.2工程建设方案 25
第六章 环境保护 48
6.1 环境现状 48
6.2 环境保护设计原则 48
6.3 主要污染源、污染物及对环境影响的预测 48
6.4 环境污染治理 50
6.5项目建设期 50
6.6项目运营期 51
6.7 环境影响评价 53
第七章 节能减排 54
7.1节能减排的设计主要依据 54
7.2主要的能源消费的种类、来源及消费量 55
7.3建筑节能 56
7.4给排水节能 57
7.5 电气节能 58
7.6 暖通空调、动力节能 58
7.7太阳能热水系统利用 61
7.8结论 61
第八章 项目进度安排与实施管理 62
8.1 项目的组织及建设管理 62
8.2项目实施进度建议 63
第九章 投资估算、资金筹措 65
9.1 估算的范围和依据 65
9.2建设投资估算 66
9.3 建设资金筹措 66
第十章 项目财务评价 67
10.1评价依据 67
10.2财务评价指标 67
10.3财务评价结论 68
第十一章 社会效益分析 69
第十二章 结论与建议 70
12.1结论 70
12.2建议 70

河西走廊豆科紫花苜蓿基地建设项目可行性研究报告
一 .总论(孙成)
【摘要】：通过对民勤绿洲自然、社会、经济现状的分析评价,引进并筛选出了适应性强、光能利用率和产草量高、营养全面、饲用价值高、适宜河西荒漠绿洲区栽培的阿尔冈金、F310、金皇后等优良品种3个紫花苜蓿品种。在民勤绿洲灌溉条件下,年刈割4茬,年灌水3000m3/hm2,种植第3年分别取得18793,12953,14688kg/hm2的干草产量和3535,2474,3114kg/hm2的粗蛋白产量;光能利用率达1.77%,1.22%,1.38%。并组建草畜产业生产基地,进行了苜蓿人工草地建植、节水丰产栽培、产业化生产、改良土壤、培肥地力及种草养畜的配套技术研究、示范与推广。形成了以苜蓿草粉、苜蓿干草等草产品和小尾寒羊种羊及肥羔生产为格局的草畜产业,实现了苜蓿和家畜生产2个"S"型生长曲线的高效耦合,建立了干旱荒漠区特有的草地农业发展模式。指出只有建立草地农业系统,发展以苜蓿产业为主的节水型现代草地农业,才是干旱荒漠区可持续发展的关键。
（1）项目名称
河西走廊正大畜牧有限公司4.5万亩紫花苜蓿基地建设项目
(2) 建设地点 河西走廊紫花苜蓿基地占地45425
(3) 建设年限 2015年6月——2018年6月
(4) 建设规模
河西走廊共建设紫花苜蓿基地45424亩，基地实施新品种应用、平衡施肥合理密植、机械播种、病虫综合防治及精细管理等技术措施。按照“苜蓿有机种植规程”，种植阿尔冈金、F310、金皇后等优良品种，平均亩产鲜草4吨/亩干草1吨，年产有机鲜草169696吨，干草45424吨，可满足21200头奶牛的饲养需要。
（5）建设内容
项目对45424亩紫花苜蓿基地进行农田基本建设改造。
1.新建农田道路共82950米包括主干路38950米，田间路
44000米。
2.栽植农田防护林26万株。
3.新建42424亩苜蓿基地的喷灌设施，安装35KVA变压器
12台打机电井44眼，地埋主支管49162米，安装喷灌机共126组。
4.改良土壤45424亩。
5.新建贮草棚40处，每处2000平方米。
（6）产品方案
紫花苜蓿有“牧草之王”之称，其突出的优点表现为
1.产草量高
紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后2-5年的每亩鲜草产量一般在3000-6000公斤，干草产量600-1200公斤，在水热条件较好的地区每亩可产干草
800-1200公斤。
2.利用年限长
紫花苜蓿寿命可达30年之久田间栽培利用年限多达5-10年左右。但其产量在进入高产期后，随年龄的增加而下降
3.再生性强、耐刈割
紫花苜蓿再生性很强、刈割后能很快恢复生机，一般一年可刈割3-4次，多者可刈割5-6次。
4.草质好、适口性强
紫花苜蓿茎叶柔嫩鲜美，不论青饲、青贮、调制青干草、加工草粉、用于配合饲料或混合饲料，各类畜禽都最喜食也是养殖的重要饲料
（7）投资估算及效益分析
项目总投资16000万元包括建设资金14719万元,流动资金1281万元。申请银行中长期贷款8000万元,用于固定资产投资其余8000万元由项目单位河西走廊正大畜牧有限公司自筹,用于其余的固定资产投资和流动资金投资。
项目达产后年销售收入9333万元,总成本费用6325万元经营成本5674万元，新增营业利润3078万元,项目财务内部收益率项目的建设可增加优质紫花苜蓿的供给,促进有机奶产业
发展并有效治理农田的沙漠化、盐碱化、改善农业生态环境、促进农业的可持续发展，投资回收期(静)为4.4年。
（8）可行性研究报告编制依据及原则
1.可行性研究报告编制依据
（1）《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》中发„2012‟1号)
（2）《总结畜牧兽医工作部署2012年重点工作》(农业部副长部长高鸿宾在2011年全国畜牧兽医工作会议上的讲话 )
（3）《国务院关于进一步促进内蒙古经济社会又好又快发展的若干意见》国发”201121”号
（4）《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》2011年版
（5）《投资项目可行性研究指南》试用版
（6）《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)
（7）《巴彦淖尔市国民经济和社会发展第十二个五年规划》
（8）正大畜牧有限公司提供的相关资料
（9）国家有关行业标准和财务、劳动、卫生、环境等法规。
2.可行性研究报告编制原则如下
（1）符合国家和有关部委关于编制项目可行性研究报告的规定和标准。
（2）为促进奶业发展,建设 “振兴奶业苜蓿发展行动”的苜蓿基地,符合国家有关产业政策。
（3）利用较先进、成熟、可靠的紫花苜蓿标准化生产技术规范提高苜蓿及其有机原奶生产的科技含量和附加值。
（4）采取集约化经营规模化生产的组织形式成为现代化苜蓿生产基地的示范和样板。
（5）为社会提供大量优质的优质牧草及有机原奶产品做为劳动密集型产业提供较高的就业空间。
（6）带动农牧业产业结构的优化升级和农牧业增效、农牧民增
（9）项目可行性研究的内容和范围
1.项目背景
2.市场供求分析及预测
3.项目建设地点选择分析
4.项目总体方案设计
5.项目组织管理及运行
6.公用设施、环境保护、安全生产的研究
7.项目投资估算和资金筹措
8.项目盈利能力、偿贷能力和财务风险分析
9.结论与建议
10.相关附件
(10)主要技术和经济指标
表1.1 主要技术经济指标一览表
序号
内容
项目
单位
指标
备注
1
计算期
项目建设期
年
1

2
项目经营期
年
20

产品
方案
紫花苜蓿鲜草
吨
169696

紫花苜蓿干草
吨
169696

3

建设内容
农田道路
米
42424

农田防护林
株
82590

喷灌设施
亩
260000

地力设施
亩
42424

贮草棚
平方米
42424

4
投资规模
投资总额
万元
40000

其中：建设投资
万元
16000

流动资金
万元
14719

5
资金筹措
申请银行贷款
万元
1281

企业自筹
万元
8000

6

财务指标
年销售收入
万元
9333

年总成本费用
万元
6325

年经营成本
万元
5674

年营业利润
万元
3078

总投资收益率
%
19

投资内部收期（净）
年
4.4

财务内部收益率
%
31

净现值（I=10%）
万元
19426

二． 项目背景（苏童童）
(一) 项目由来
为了加快经济发展，提升总体经济实力，决定改造低产值土地利用率，进行紫花苜蓿种植，在改善草质的同时，增加植被覆盖率，提高经济效益。有利于周边环境改善和提高植被覆盖率，净化空气。少量的生产生活垃圾存放固定地点，科学处理。立足于当地资源优势和通过政策平台，及依托当地现有的资源及种植资源，建设大规模紫花苜蓿繁育基地，发挥本规模化产业的优势，已加工为龙头，形成规模化产业链条。
（1）培育大量优良品种 1955年以前，美国和加拿大仅有33个苜蓿栽培品种，而且半数品种是直接从欧亚和近东地区引进，这些品种的抗寒性对生产的影响非常大，农民只要见到苜蓿存活1年就非常满意，对苜蓿种植者来说，最重要的是选择品种。随着时间的推移，通过苜蓿育种工作者对苜蓿越冬能力和抗性的改进，苜蓿产量得到大幅度提高，种植苜蓿的效益也极大增加，巨大的利润进一步促进了对苜蓿品种的改良。进入20世纪70年代，科学家引入新技术、新方法进行苜蓿品种改良。首先是在l 972年通过组织培养技术首次成功地再生了苜蓿植株，随后抗病基因的转移、原生质体融合、单倍体育种、人工种子、细胞系抗盐抗旱筛选和高产植株大快繁等研究方面取得了重大进展，育成一批抗病、高产、优质的苜蓿品种。到目前为止，美国已有520多个苜蓿栽培品种经过鉴定获准生产注册，300多户改良苜蓿品种进入市场，这些品种的抗性得到提高，并具有越来越高的产量和越来越好的持久性。
（2）建立种子良繁体系 20世纪50年代以后，随着对苜蓿品种的改良，美国西部苜蓿种子生产与加工开始规模化、专业化和商品化。苜蓿种子生产严格按照专家种子： 一基础种子一登记种子一审定种子的繁育体系进行，确保了苜蓿品种在世代繁殖过程中所生产种子的基因纯度和一致性。据1 988年报道，美国苜蓿种子田面积达1 7．2万hm2，每年有大量的苜蓿种子销往亚洲、南美洲及墨西哥等国家和地区。 包括美国、加拿大、法国、西班牙和阿根廷在内的欧美发达国家，其苜蓿种子生产均已实行良种化、集约化、机械化、标准化、通过苜蓿优良品种划区栽培、田间检验、去杂去劣、放养传粉昆虫切叶蜂提高授粉率、收获时使用干燥剂和脱叶剂、利用专用设备清选分级等措施，进行高质量的苜蓿种子生产，为苜蓿生产提供良种的同时，进一步扩大种子出口。
(二) 项目建设必要性和重要性
1.中央针对全国环境日益恶化的现状，先后制定了《全国生态环境建设规划》《全国水土保持生态建设规划》，把生态建设作为一项重要内容来抓。包括：土地沙化，荒漠化处理，退耕还林及草地改良等。优良的牧草种子供给是保证改项工程顺利实施的基础条件。面对当前形势，利用本地资源，突出做好项目建设，才能更好地壮大集体经济，因此其对牧草种子的要求也是非常可观，通过近年来相关政策的鼓励和当地政府的大力支持，但本地区可利用土地资源仍未得到充分的利用，同时现有的产业规划不能满足当地市场的需求。结合本地区牧草种植土地资源的优势，其产品市场需求量大的特点，开展本项目的建设。市场前景看好。
2. 在畜牧业飞速发展时期，对优对优质紫花苜蓿的需求将越来越大，紫花苜蓿种植具有广阔的市场发展前景。
(三)紫花苜蓿国内为发展前景
1.重视苜蓿草田管理 美国西部11个州的苜蓿播种面积占美国的3 1％，这些地区的苜蓿大部分需要灌溉．其中75％得到了灌溉。在加利福尼亚，苜蓿还与一些高价值蔬菜如莴苣、洋葱、番茄和马铃薯进行轮作，栽培管理非常精细。为了提高农民种植苜蓿的管理水平，美国政府资助由州立大学实施多项苜蓿研究与推广计划，向农民提供大量的苜蓿栽培知识并帮助农民决策，大大提高了农民的刈割管理及施肥技术，使苜蓿草田栽培管理水平整体较高，产量得到大幅度提高。
2. 我国苜蓿生产中存在的主要问题 虽然苜蓿在我国已有2000多年的栽培历史，但苜蓿生产发展缓慢，目前苜蓿种植面积仅占人工草地面积的lO％，占全国草地面积的O．3％。建国50多年来，苜蓿并未形成一种产业，这与我国农业大国的地位极不相符，究其原因是多方面的，其中最主要的是种子问题，突出体现在以下方面。
（1）优良苜蓿品种短缺 截至2000年12月，全国牧草品种审定委员会审定登记的苜蓿品种只有36个，其中地方品种1 7个，国内育成品种1 7个，国外引进品种和野生栽培种各1个,和美国育成改良型品种多达300多个相比，我国苜蓿品种数量极少，难以满足苜蓿生产多方面要求。
(2)种子质量低劣 我国苜蓿种子一直作为草地副产品，以农户为基本生产单位，草田留种，人工收种，手工清选，产量低下。农业部牧草种子质量检验站的检验表明，国产苜蓿种子质量合格率仅为40％，发芽率低，其他植物种子含量严重超标。目前生产上用的大量种子是地方农家品种，品质退化，现已审定的一些良种，因产种量较小，加之良繁工作落后，品种混杂，生产上已丧失了其品种特性。当前西部种草缺乏品种概念，只限于不同牧草种类的区别，这一状况将对苜蓿产业化带来极大的不利影响。
(3)苜蓿种子繁育体系不健全，缺乏专业化种子生产田 不管是地方品种，还是育成品种或引进品种，由于缺乏种子繁育体系，基因纯度无法保证，所以生产的种子品种混杂，存在严重质量问题。可以说，现在国内还拿不出任何一个有一定批量且质量合格的品种。目前，生产中所用的种子绝大多数是草田生产的副产品，而不是专门．种子生产田所生产的种子，并未经过种子审定，且多局限于种群方面，即紫花苜蓿、黄花苜蓿或杂花苜蓿，具体不到品种。和国外的草种繁育体系相比，我国这方面的工作十分落后。随着人们生活水平的提高，在膳食结构中动物性蛋白摄食量的增加，必然要求有发达的畜牧业做保证。因此，畜牧业对蛋白质饲料的需求量也会越来越大，苜蓿产品作为可补充蛋白质的饲料，其需求量也会越来越多，苜蓿产业有可能成为获利最高、最有发展前景的饲料产业之一。
3.国内市场潜力巨大 随着畜牧业经济的发展，我国对苜蓿草产品的需求量开始大幅度增加，上海1998年就进口苜蓿草产品1万t，而广东省全年需求90万t，四川省每年至少需要30万t优质草粉。我国有1．4亿头牛和3亿头1只)猪(禽)都非常需要大量的苜蓿草产品。苜蓿在国内饲料市场前景非常广阔。
（1）苜蓿代替精饲料的发展前景 2000年全国绿色饲料需求量为1亿t，而国内目前苜蓿栽培面积约133万hm2．年产干草约500万t，仅占需求量的55％。以绿色饲料补充和替代精饲料，实现精、绿、秸饲料三结合，是实现当前饲料生产供求平衡的基本途径。苜蓿作为最主要的绿色饲料作物，具有广阔的发展前景。
（2） 苜蓿配合饲料的发展前景 我国1997年配合饲料产量为5500万-5800万t，以绿色饲料占配合饲料的5％估算，近期国内市场潜在的绿色饲料商品需求量为300万吨左右。随着我国配合饲料产量以每年1 0％的速度增长，要求草产品每年增加70万t，到20l O年需求则达1 000万t，苜蓿产业发展前景诱人。
（3） 苜蓿叶蛋白的发展前景 叶蛋白又称绿色蛋白浓缩物，是从新鲜牧草或其他青绿植物压榨液中提取的蛋白质浓缩物，其中苜蓿是最重要的叶蛋白原料植物。由于苜蓿叶蛋白属于植物蛋白又具有粮食蛋白成分互补的特性，它可替代大量的鱼粉和豆饼添加入饲料。苜蓿叶蛋白中蛋白质含主高达40％--656％,各类氨基酸含量接近动物蛋白，并富含叶黄素、叶绿素、胡萝卜素、维生素E及B和矿物质，近年来在医药、食品、饮料、化妆品、洗涤用品等产品上的用途越来越广泛。叶蛋白分离后的上清液还可提取超氧化物歧化酶(SOD)，其应用领域不断拓宽，发展前景良好。
（4） 出口前景 目前国外市场年需求苜蓿草产品500万t左右，而我国的年出口量还不到5万t，出口潜力相当大。随着我国加入WTO，不受国际市场价格冲击的是牛羊肉。我国已经成为世界主要的牛羊肉生产大国和消费大国，其中牛肉总产量和消费均占世界的l O％左右，仅次于美国、巴西和欧盟，全国平均社会净收益为1．22元，即每生产1kg牛肉可获得1．22元的利益，适于发展牛肉；羊肉占20％左右，排名世界第一。而且目前我国牛羊肉的生产成本和价格低于国际市场,2002年在国际、国内牛羊肉价格均上涨的趋势下，牛肉和羊肉国内价格分别比国际价格低30％和40％，因此我国牛羊肉有扩大出口的机会，草产品的市场需求将更加广阔。
（5）国际市场前景广阔近十年来，国际市场对苜蓿产品的需求量不断增长。亚洲已成为世界最大的苜蓿产品销售地，日本、韩国、新加坡、中国香港和台湾等国家和地区是主要苜蓿草产品进口国。以日本为例，1 986年各种苜蓿产品进口总量为1 57．9亿万t，1 990年为224．89万t．1992年达261．12Tt，进口量逐年增加，韩国每年进口20万～30万t苜蓿草产品由日本、韩国及台湾东亚苜蓿草产品市场年均总需求量为240万--,255万t，而草产品主要来自美国、加拿大和澳大利亚。由于运距长，成本高，到岸价为1 70-230美元／t。与美国、加拿大等苜蓿供应国相比，我国进入苜蓿产品国际市场具有先天的区位优势
（四）紫花苜蓿建设区的基本情况
1.紫花苜蓿种植项目建设用地自然情况
项目区气候条件优越，日照时间长，雨水适中，该区域盛产优质饲草，适合种植紫花苜蓿。
2.紫花苜蓿种植项目建设用地资源情况
项目用地属于国有土地，产权明晰，无争议。
3.紫花苜蓿种植项目建设用地人口情况
项目区所在地，根据该项目所使用地情况，个人承包，小组合或承包。
（五）该项目承担单位的基本情况
1.承担单位是一家专门从事牧草研究、开发、种植、加工、销售的产业化经营的民营企业，他们通过股份有限公司的企业制度，通过“校地合作”方式，建立了紧密的联系，并吸引了众多顶级专家加盟。
2.在公司＋科技＋农户＋基地＋中介”的方式，介入紫花苜蓿的种子选育、试种、商品草基地建设，在广元正式启动了紫花苜蓿基地建设。
3.乡村基层干部在项目运作中负责宣传、引导、发动、组织落实、协调等工作。
（1）效果、创新、经验
（2）未来发展目标
（3） 营养价值、经济价值、生态价值兼具的“牧草之王”
（4） 周期短、链条长、风险小、收益大
三.市场供求分析及预测（刘娜娜）
（一）.发现现状与前景分析
1.紫花苜蓿的发展现状与前景：随着逐年来的发展对牧草的需求大大增加，尤其是乳业的发展对牧草的需求逐步提升，推动苜蓿产业转型升级，推动苜蓿与乳业结合的有效模式，加大苜蓿草的奶牛营养配方研制推广，将优质粗饲料使用列入奶牛标准化饲养管理，推动苜蓿业乳业的紧密结合、健康发展。
(二)．现有生产能力调查与分析
加强安全教育，落实安全措施，搞好安全检测，确保安全生产，加强技术人员的管理和培训，为使各种机械与设备能发挥优质、高效低耗、安全的作用，技术人员必须做到三懂四家里会，最后赢改善劳动条件。
(三) ．市场需求调查与预测
当前，我国草种子出口多的是紫花苜蓿种子，占总出口量的50%以上。出口的第一目的地是韩国，占31%的市场份额。我国草种子对国外市场的依存度高达40%,且近年来呈不断上升趋势 。从近年来的进口趋势看，短期内我国草种子市场还将继续依赖国外市场，但从长期来看，随着草种子生产体系的不断改善，国内草种终将占据主体市场。
(四).产品市场竞争力
通过对国内外草产品和草种子进出口贸易情况及竞争力分析，结果显示近年来我国牧草产品进口量急剧增加，我国牧草产品由净出口状态转变，牧草产品出口增加主要源于出口市场集中和进口需求增长较快的国家和地区。
(五).市场风险性分析
较低的国际竞争力大大削弱了市场分布效益对我国牧草出口的促进作用建议在采取优惠措施提高牧草产品竞争力的同时，还需要进一步优化商品结构，应对国际市场的需求变化，实施多元化战略避免单一市场结构带来的风险。
（六）.产品营销策略
在商品经济环境中，企业要求根据市场情况，制定合适的销售模式，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争力。
1投资者分成，
2企业直销，
3国家部分收购，
4经销人代销及代销人情况分析。销售规划有：
（1）营销战略，
（2）销售模式，快速扩大销售业绩——稳定下客户关系，建立自主销售网络，发展区域销售代理商，发展区域代理商可进行定货供货到自主推销或我经销。

四． 紫花苜蓿建设地点的选择分析；(王福娟)
（一）.建设地点的位置；甘肃省河西走廊紫花苜蓿种子的建设在肃南裕固族自治县，他地处河西走廊中部，祁连山北麓，位于北纬38度到39度，东经之间97度12度之间，东临天竺藏族自治县，西接蒙古族自治县，北与凉州区，肃州区，嘉峪关，玉门关等毗邻，南与青海省门源自治县相连，东西长达650多公里，南北宽约120-200多公里，地形狭长，总面积为20174.7平方公里，有九个国有林牧场，气候属于大陆性气候，有显著的垂直地带性变化的高岭气候特点，其草操场则占全县总面积的70%，可利用草地面积为13966平方公里，放牧林地1336.6平方公里。
（二）紫花苜蓿种子建设的条件；
（1）地面积大，地形起伏剧烈，山多川少，肃南县总面级2017470公顷，山地起伏剧烈，山川比为14：1.
( 2 ).土地类型复杂多样，以牧草地为主，肃南县土地类型多样，牧草地站总面积的72%，
（3） 水热差异的地带性分异明显，肃南县是典型的垂直地带分布特征，构成了较大范围的季节性分异特征和多种家畜并存的序幕特征。
（4）水能资源丰富，开发潜能大，肃南县年出水量43.11亿立方米，蕴藏水能204.07万公顷，
（5）自然人文景观丰富，旅游品质好，肃南县有丹霞地貌，大漠戈壁地貌等自认生态旅游资源。
（三）.配套设施建设；
（1）机械配置；为保证种子基地的种植，采收等计划保质保量的完成，提高劳动上产率，减少劳动损失，对季节作业业务重机械设备进行配置，主要是拖拉机，播种机，种子收获机，清选称。
（2）配套设施建设；项目区主要设施有晒场，农机具房，种子库和种子初选车间
五． 项目总结方案设计；（王福娟）
（1）建设的指导思想和指导目标；河西走廊生态建设和退耕还草，退牧还草的有利时机，发挥地区优势，坚持优良种子生产与农业产业结构调整和草地生态建设相结合的原则，一科技为支撑，以提高市场竞争力和生态适应性为中心，以建设优良种子基地为目标，通过牧草繁育体系，牧草生产，加工与育产栽培体系，牧草种子质量监督与检测体系，牧草种子市场及流通体系及牧草种子技术服务与信息工程等体系工程建设，大幅度提高种子品质，以高产优质低成本参与竞争，使基地发展壮大为优良种植基地。
（2）建设内容与规模；项目建设总面积一万亩，其中品种试验田1000亩，种子生产田9000亩，打井22眼，修放渠道26公里，修支渠10公里。配套渠系建筑物；支渠闸22座，支渠桥10座，修建主干道一条，长度2.5公里，共布设机耕道6公里，建防护林900亩，购置各种机械18台。
( 3 )生产工艺技术方案。
机械设备；铁车654型拖拉机2台，牧草种子播种机4台，种子清选设备一套，康拜因2台，ITL-535挂犁2台，
配套设施；晒场1500平方米，机械具房1000平方米，种子库房800平方米，种子初选车间400平方米。
生产指标；效益估算，（1）产值：基地每亩生产紫花茵縮合格种子60公斤，甘草400公斤，每公斤20元，甘草0.2元每公斤，合计1152万元。（2）成本，主要物耗为化肥，农机，农药，植保水费和人工费等，每亩种子生产成本为510元，1000亩生产成本为510万元。（3）利润， 总是产值为1152万元，出产成本510万元，利润642万元。
项目建设年限为一年，2015—2016年。种子基地的生产在开发当年以和肥地为主，第二年为过度性生产阶段，开发第三年为稳定生产阶段
六．项目组织管理与运行(康国智)
（一）管理机构及职能
1， 项目经理
1.1 全面负责管理项目实施进程，认真履行推广项目文件，确保项目的顺利实施下去。
1.2 落实紫花苜蓿，黑叶草，的推广地块的需要。
1.3 监督各个部位人员的工作进度及工作质量。
2， 财物部
2.1负责资金筹措。
2.2 管理资金发放模式，管好每一笔钱财的去处。把握好财政大权
2.3监督资金的利用情况防止，严防个别人中饱私囊。
3，科技部
3．1负责培训农民，传授科学知识，必须要言传身教，不嫌麻烦。
3.2 把好进种关，防止假冒种子，影响农民积极性，影响推广。
3.3 积极下地，把握好黑叶草与紫花苜蓿的生长状况，一有疾病能够及时的治疗，保证正常的生长是科技部必须的职责，把握好采收时节，以及水分状况何时储藏，何时打包运输，以及运输技术。
（二）运行管理模式与运行机制
一是以政府农业推广部门为基础的推广体系，管理和实施全国的农业。推广工作
二是以大学为基础的农业推广体系，本次推广主要采用的推广体系。
三是附属农业推广体系，以一些附属开发的组织喂基础的推广体系。
本次推广项目是以大学为基础的推广体系为主要依据，同时结合政府农业推广部门为技术的体系和附属部门为基础的推广体系三者集合的推广体系，利用三者的推广体系的优点，摈弃其不足之处，争取做到长短结合，把本次推广能够落实到实处，使农民受益。不做片面文章，不做无病之呻吟。
3人员配置
本次推广项目需要项目经理1-2名，财务部2-3名推广人员15-18名，其中13名左右的专业技术人员，2-5名生活普及人员，而河西学院作为一所高校，具有大量的优良人才，是本次项目的主要人员来源地。
4 运行费用分析
本次推广费用主要有以下几个方面的消耗，第一对于推广地块主人的补贴。第二 推广人员的日常生活及工资补贴费用。第三，推广设施的采购费用。关于费用的管理财务部一定要把好关。
七 环境保护与安全生产
（一）项目区环境现状分析
张掖市地形环境复杂，由于本项目的推广地块主要是在沙漠边境的戈壁滩附近，该区环境夏季连续高温，干旱缺水，沙尘暴严重，风大作物生长困难，部分地块已然出现沙化迹象。当地部分地块已然被抛弃作物种族，内部骆驼刺等植物生长茂盛。
（二）项目运行对环境影响
该项目的运行不仅仅是增加农民的经济收入而已，更加能够抑制沙化进程，保护耕地的目标，也可以改善小区气候，增加降雨量，提升地下水位，减少沙城暴的次数，丰富本地动物物种，恢复原有的生态链。
（三）可能产生的危害及污染
我个人认为本项目的实施对本地环境基本毫无危害，因为紫花苜蓿，黑叶草本身抗病虫害能力强病虫害极少，唯一要预防的是紫花苜蓿地块的螳螂小蜂等捕食动物以及寄生昆虫与蝗虫等草食动物的比例，比例失调可能造成蝗虫危害周边农田。还有对于种子进行严格的安全监测，防止外地病虫的随种传播影响本地物种作物。
（四） 处理方案
严格把持好近种途径以及种子安检，对于虫害爆发必要时刻采取化学生物物理等防治措施。争取控制在可控范围以内。
（五） 环保标准及安全生产措施
5.1建立安全保证体系，专职安全负责人负责安全检查，履行保证安全的一切实施工作。
5.2利用各种宣传工具，采用多种教育形式，不断加强安全意识，使安全管理制度化，安全教育经常化。
5.3 各级人员经常下地检查，提出安全要求把安全生产贯穿到全过程中。
5.4 推广中机器的利用必须经行安全交底，进行安全利用考察，合格后方能投入到生产过程中去。

八 项目总投资和财物估算和资金筹措（蒙红娟）
(一)投资预算
8.1地块补贴 可以按照面积进行补贴，以每亩每年100元远到1000元的。
8.2 设备引进 此块需要大量的资金，根据当地的农用机械的价格估计在3元到5万保底实施。
8.3项目各级人员补贴 以每人买月2000元左右保底
8.4 药具种子资金 需要1万左右的投入，主要是种子的投入，药品需要量少，所需药品也是常见的便宜的药，所花费也少。
(二)财务状况及估算
财物状况现阶段是零起步，我们在开始实施前一月将资金筹措起来。保证正常按照原计划实施。
该项目财物估算按国家现行的《工业企业财务制度》，《农业企业财务制度》以及有关税收条例进行。
（三）资金筹措渠道
资金筹措渠道主要是三个方面。第一是政府部门，第二是产业链的附属单位，第三是自己筹措加农民自己筹措。
（四）资金筹措方案
资金筹措主要是以宣传筹措的方式为主，将紫花苜蓿。黑叶草的优点让众人知道，实施种植能够给农民带来的经济环境效益，以及此次项目实施的必要性。积极向政府有关部门申请，以及联系附属企业为其阐明事理，筹措这点资金将不再是难事。
九.效益分析
（一）经济效益
紫花苜蓿，黑叶草作为优良的饲料收到广大养殖户的热衷，草叶、杆，销售将不再是难事，而且一年能够收割三到四次，产草量大，加工干燥后的干草，粉，以及制剂销售供不应求。而且随着种植面积的增大，草籽需求量必将是一种紧缺的货物，草籽现阶段都高达30多元一斤，草籽又是农民的一大收入。
（二）社会效益
该项目的实施，可以为我省及西部地区提供优质牧草种子，使优良牧草种子推广面积得到扩大，紫花苜蓿已及黑叶草的种植有利于改良中国的种养殖业，尤其是养殖业，国内养殖业饲料普遍偏低，而紫花苜蓿和黑叶草刚好能够补缺这种短板。这两种草都是优良的饲料，提高养殖业的质量，改良人民的生活质量。而且这两种草的制品及干草不仅仅是陆地养殖能用，水产养殖依然能够取得很好的效果，正所谓别人所说的“万能饲料”。该项目建成后不但有力推动了草地畜牧业迅速发展，而且可成为建设社会主义新农村新的经济增长点和农牧民脱贫致富的新途径。
（三）生态效益
3.1防止水土流失，防风固沙。
3.2 改善土壤能力强，大面积种植不仅能够增加植被盖度，保持水土，涵养水源，改善生态环境，而且还可以培肥地力，提供牧草来源，促进农牧业良性发展，对生态农业建设，改善生存环境以及可持续发展战略都具有深远的现实意义。
3.3增加动物野外物种数量，由于不怎么用农药几乎是无毒无害，能够恢复本地物种，增加野生动物群落。
3.4 有利于建设连锁种养殖业，减少养殖业对于环境的危害增加农民收入，稳定社会环境。
3.5 提升地下水位，增加降雨量，发展旅游业。
十．结论和建议：（刘娜娜）
(一)，可行性研究结论及主要见议
（1）议该项目有较好的社会效益，建设内容，符合国家产业政策，建设尽早建设较益
（2) 项目内各种建设内容间密切相关，每个内容运行情况都影响整个项目效益，因而在建设过程中加强质量管理以确保项目建设和运行。
（3）加强资金管理，
（4）项目工程实施的监督管理，
（5）在作物品种良种繁殖体系中，过去一直注重品种创新，忽视新品种推广造成推广速度低下，或农民使用新品种，设掌握相应配套技术，无法发挥新品种优势，该项目实施应建设对农民培训力，项目建成后，建议国家或地区加大投入，保证种子扩繁生产能力的持续增加，以及良种推广效益的不断提高。
（二），需要深入解决的问题
（1）,需了解问题：近年来，我国草业发展的政策支持相对较小，因此在草业逐步发展、壮大的过程中，需要对草业发展的政策需求进行深入分析。通过分析当前政策对牧草产业发展的影响，研究牧草生产发展提供政策建议。
（2），优化方案的选择
优化方案：农牧结合。应用粮草轮作、林草间作、果草间作等生产模式，有利与实现农林牛结合，促进农林牧业协调发展，实现农业生产结构战略性调整及生产增收、增效和可持续发展。