商南县城关镇富家沟村中心幼儿园项目投资可行性研究报告.doc

商南县城关镇富家沟村中心幼儿园建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1项目概况1、项目名称：商南县城关镇富家沟中心幼儿园2、建设地点：商南县城关镇富家沟*组3、项目性质：新建教育基础设施4、项目主管单位：商南县教育局5、项目实施单位：商南县城关镇人民政府商南县城关镇富家沟村委会6、项目基本情况新建幼儿园设置托班、小班、大班、中班及学前班各三个，共计15个班，幼儿500人左右，教职工定编51人。主要建设内容包括幼儿园的园舍建筑、户外活动场地设施以及公共辅助工程，同时购置相应教学、娱乐、玩具等设备。园舍建筑由活动及辅助用房、办公及辅助用房以及生活用房三部分组成。幼儿园占地面积10.8亩，总建筑面积4991m2。主体建筑采用框架结构设计，抗地震级别8.0级。本项目总投资估算838.00万元，其中主体建筑工程599.00万元。资金来源为计划建设单位自筹688.00万元，申请银行借款150.00万元。本项目建设期需10个月，计划2011年3月竣工验收并投入使用。1.2报告编制情况1.2.1报告编制单位本项目可行性研究由商南泰佳工程服务有限责任公司组织进行，并负责可行性研究报告的编制工作。1.2.2报告编制依据1、国务院关于基础教育改革与发展的决定；2、国家教育事业发展十一五规划纲要；3、教育部关于加强业务教育的有关规定；4、国家计委建设项目经济评价方法与参数；5、幼儿园建设标准（1988年7月14日）（88）教基字108号及托幼建筑设计规范；6、商南县关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定；7、商南县教育事业十一五发展规划；8、商南县城乡建设规划；9、其他相关资料； 1.2.3主要研究范围及编制内容按照本项目总体规划和建设方案要求，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、幼儿来源、建园规模及建设内容、园址选定及建设条件、建设方案、幼儿园运行管理及编制、工程施工管理及进度、投资估算及资金筹措、经济运行费用及财务效益、社会及环境效益等进行分析研究，并提出研究结论。1.3主要经济技术指标表序号项目单位数据或指标备注1项目性质新建基础教育设施2幼儿规模人5003教职工编制人514总建筑面积m249915占地面积亩10.86投资规模万元838.007自筹资金万元6888银行借款万元1509年均运行费用10年均效益11借款偿还期年4.04 第二章 项目建设背景及必要性2.1项目提出的背景近几年，随着国家实施“科教兴国”和“西部大开发”战略，城关镇经济社会取得了全面突破发展，“城镇带动”战略的效益逐步显现，社会稳定，经济繁荣。但是，城镇的发展带来城镇人口的不断增长，使城关镇的结构功能与人民群众的教育需求的矛盾日益显现，如何合理布局幼儿园、优化配置资源已是城镇教育发展迫切解决的问题。因此，中共城关镇党委、人民政府高度重视，积极推进“科教兴镇”战略，确保“教育优先发展”地位，在充分调察研究的基础上提出新建一所一级二类幼儿园，以满足人民群众日益增长的接受学前教育的需求，加快教育事业的发展，促进全镇经济社会全面协调进步。2.2项目建设的必要性1、是实施商南县教育发展第十个五年计划的必然要求。商南县城关镇素有关心重视教育事业发展的优良传统，历届镇党委、政府都大力推进“科教兴镇”战略，确保“教育优先发展”地位。在商南县国民经济和社会发展第十一五规划中和新一届政府工作报告中，已明确指出：合理布局教育结构，优化教育资源，加快教育事业发展，提高人民文化素质，促进经济社会全面协调发展。所以加快教育事业发展是经济社会全面协调发展的必然要求。本项目建设也完全符合中共中央、国务院颁发的中国教育改革和发展纲要以及中华人民共和国教育法的要求。因此本项目的建设是符合国家教育发展政策的。2、是满足城镇人口增长对教育需求的需要。目前，商南县城区人口近4.5万人，城关镇有人口2.8万人。随着社会经济的快速发展，城镇人口将达7-10万人。现有的幼儿园分布不均，给群众带来极大不便，特别在塘坝新区开发住宅区，需要配套建设相应基础设施，周边急需一所幼儿园。合理布局建设幼儿园，已成为商南县城关镇教育事业的当务之急。只有这样，才能真正为城镇幼儿提供一个接受学前教育的优良场所，才能真正体现“科教兴镇”发展战略，满足社会需求。 3、是优化教育资源、实现城镇功能的需要。本项目符合商南县“五大带动战略”的总体规划要求，是城关镇实施“教育强镇”的重大举措，是提升城镇教育水平的重要步骤，符合全镇人民群众的根本利益和长远利益。在镇内建成一所幼儿园，可与其它幼儿园形成相互竞争之态势，必将提高教学质量，提升城镇品味，完善城镇教育功能，发展教育产业，带动城镇发展。4、本项目的建设有利于促进城关镇基础教育的发展，提高教育水平。近年来，随着“移民搬迁”和“ 城镇带动”政策的实施，又加之务工人员大量涌入城镇，集镇人口增多，幼儿人数随之增多，而幼儿园建设没有及时跟上，现有幼儿园压力很大。新建一所高标准幼儿园，将彻底改变目前幼儿园爆满、设施落后、管理难度大的局面，能有效促进城镇居民、干部职工和务工子女享受优质教育资源，使广大幼儿在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展，有利于提高城镇的学前教育质量，有利于提高幼儿的综合能力，有利于幼儿身心健康发展。同时，也可以形成园际间的良性竞争局面，提高教育水平。从长远讲，为义务教育的均衡发展、“双高普九”创造有利条件。第三章 幼儿来源预测3.1 商南县教育发展基本情况商南县位于鄂豫陕三省八县结合部，是陕西的东南门户，也是陕西改革开放的重要窗口。基本地理状况是“八山一水半分田半分道路和庄园”，是国家扶贫开发重点县。全县总面积2307平方公里，辖16个乡镇，164个行政村，3个社区，总人口23.83万人。2008年商南县实现生产总值16.96亿元，完成固定资产投资11.88亿元，完成财政总收入1.22亿元，其中地方财政收入6369万元；农民人均纯收入达2408元，城镇居民可支配收入达10587元；招商引资到位资金5.5亿元。商南县现有中小学校169所，其中高级中学1所，职业高中1所，初级中学17所（含6所九年制学校），小学149所。教职工2803人，在校学生43750人，其中普通高中5697人，职业高中2498人，初中16187人，小学19368人。多年来，商南县坚持“教育优先发展”不动摇，义务教育有了长足发展，为地方经济建设做出了积极贡献。3.2幼儿来源预测随着改革开放的不断深入和国民经济持续发展，我国城镇化的进程将大大加快，现在处于较快发展时期。根据商南县“十一五”规划和“十一五”突破发展规划提出的奋斗目标，预计到2010年，我县城镇化水平由现在的28.8%提高到33%左右，人口和经济越来越向城镇集中，经济社会活动日趋集约化和社会化，城镇的地位和作用显得更加突出。目前，商南县拥有人口23万多人，其中城镇人口5万多人，到2010年，城镇人口将达到6万多人，城镇人口增长0.99万人，其中至少有0.1万农村人口通过产业转移、移民搬迁等方式成为城镇人口，实现就业，县城幼儿园的压力越来越大。因此合理布局建设幼儿园已成为县城配套设施建设的需要。城关镇富家沟村现有200户2000人，周围的幼儿园分布不均，给群众带来极大不便，特别在塘坝新区开发住宅区，需要配套建设相应基础设施，周边急需一所幼儿园。经统计预测数据，结合发展需求，商南县城关镇富家沟村中心幼儿园幼儿人数来源按500名左右考虑是积极稳妥的。第四章 建园规模及建设内容4.1幼儿园定位及建设规模幼儿园将按国家一级一类幼儿园标准要求规划建设，形成以基础教育为主的具有竞争力的现代化幼儿园，在办园规模、层次、结构、质量、模式和方向上取得新的发展。根据城关镇幼儿园布局和幼儿来源情况，结合社会发展需求，办园总规模拟定为15个班，共计幼儿数500名左右，教职工51人，分别设置托班3个班、小班3个班，中班3个班，大班3个班，学前班3个班。4.2主要建设内容根据规划要求，幼儿园主要建设内容包括幼儿园的园舍建筑、户外活动场地设施以及公共辅助工程，同时购置相应教学、娱乐、玩具等设备。园舍建筑由活动及辅助用房、办公及辅助用房以及生活用房三部分组成。幼儿园占地面积10.8亩，总建筑面积4991m2。 第五章 园址选定及建设条件5.1科学选择校址幼儿园选址直接影响到幼儿园的长远发展、城镇规划建设格局和教育经济的形成等问题，所以必须科学选择校址，合理规划建设，要符合以下几个原则：1、要符合城镇总体建设规划和教育发展规划的要求集镇总体规划是指导城镇未来发展的总纲，幼儿园的建设完全符合城镇规划和教育发展的要求。新建幼儿园应避免各种城市噪声的干扰和污水、废气、尘埃的污染，与各类污染源和易燃、易爆源的距离应符合国家有关防护距离的规定。2、交通便捷、信息灵通原则幼儿园是培养基础教育人才的重要基地，是开放的而非封闭的。对外交通的便捷和信息灵通是现代学校发展的一个重要条件，因而中心幼儿园址应设在人口密集区和主交通线上。3、中长期规划和可持续发展原则城关镇是商南县政治、经济、文化中心，面向未来，城镇的发展对教育提出了更多更高的要求，所以园址的选择则要作中长期的考虑，一是园址占地面积适当，二是将来学校面积有拓展的可能。所以幼儿园的规划和建设应具有超前性和可持续发展。根据以上原则，结合建园规模所需占土地面积，幼儿园地址初选在*。这里道路通达、水源充裕、电力便捷、地表坚实，周围环境非常适宜建设学校。而且还有进一步拓展空间，发展潜力巨大。5.2 建设条件商南县城关镇富家沟村中心幼儿园，位于*，完全具备实施工程建设条件。 1、气候、气象条件: 商南县地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地区，处于北亚热带与暖温带的过度地带，属北亚热带湿润气候区。坐标介于东经11024-11101之间，北纬3306-3344之间。年平均气温14.6，最低气温-12.1 最高气温40；年降水量803.2毫米；年平均日照1973.5小时；无霜期217天；最大积雪厚度14cm ；最大冻土厚度14cm；全年主导风向为东南风，最大风速 16米/秒。总体气候特征是：雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温和。2、交通、供电、供水条件: 园址地理位置优越，北边西南铁路、南边312 国道和沪陕高速公路横贯东西，形成十字交汇状。交通十分便捷。商南县已基本实现高压农网改造，电力供应有保障。县河流经城关镇，四季常流，完全能够满足本项目工程施工和生活用水需要。3、工程材料的供应：商南县物资市场供应丰富，完全能够满足本项目所需工程物资如砂石、木材、水泥、钢材等的供应，工程物资有可靠保证。第六章 建设方案6.1项目建设的指导思想 坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以贫困山区教育设施改善为重点的教育工作方针，深化教育体制改革，加大贫困山区教育投入，优化贫困山区教育资源配置，满足人民对优质教育需求，从整体上提高人民群众的教育水平和生活质量，逐步缩小与发达地区的教育差距，促进教育事业协调发展。6.2总图布置新建中心幼儿园占地10.8亩，总建筑面积4991m2。在现有建设条件下合理布局本项目主体工程，充分利用现有空间，预留一定空间，形成活动场地，并进行绿化，营造良好的娱乐学习环境。项目用地详见建设用地平衡表建设用地平衡表 单位：m2幼儿园规模建筑用地绿化用地（集中）室外游戏场地合计用地面积折合亩15班49911463744719810.806.3建筑结构及功能布局设计幼儿园园舍建筑由活动及辅助用房、办公及辅助用房以及生活用房三部分组成。本项目的主体建筑是教学活动用房，要充分体现以服务幼儿为核心的设计理念，遵循“先进、美观、环保、安全、卫生”等原则，严格按照托幼建筑设计规范进行设计，以底层建筑为主，框架结构设计，抗地震级别8.00度。 6.4公共配套设施1、给水幼儿园生产、生活用水全部由自来水供给，拟增铺一根管径约为DN100mm的总引水管到大楼并安装进水总表，分流水管约为DN25mm。在室外给水管网上设置室内消火栓，绿地附近设洒水栓。2、排水室外排水管采用雨污分流制。楼房集中设置一个化粪池，生活污水全部经化粪池处理后再排入总污水干管，再集中处理后排入城市污水管网。污水干管的管径按远期规划，当管边坡度为0.005时，总排出管管径大致为DN200mm。雨水干管顺地势布置，集中在一处排入城镇雨水管网。3、电气供电来自城市供电网，根据计算总负荷选择新增变压器，引户线采用高压电缆埋地引入。室内楼外照明均按标准配置，楼外照明适当增加照明观赏设施。4、弱电在原来基础上增设电话系统、闭路电视系统和宽带系统，所有电缆均按标准敷设。5、通风楼房通风系统设计按1015次/时换气次数设置机械排风。会议室设置机械排风系统和空调系统。6、消防本工程消防设计按照建筑设计防火规范及其它有关规定执行，建筑物耐火级别为二级。在总平面规划设计中，按标准合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源。设置消防栓、水龙带及专用消防器材。7、防雷接地本工程属民用建筑，按三级防雷建筑设计防雷设施，建筑屋面设避雷针，引下线利用结构内主钢筋，按地体利用结构基础，构件内钢筋的连接点应焊接，各构件钢筋必须联成电气通路。接地电阻不大于4欧姆，共同接地装置时接地电阻不大于1欧姆。8、环保及卫生防疫幼儿园位于塔坡公园西，自然环境较好，空气清新。周围为居民区，没有产生对空气、水源造成污染的部位。生活污水经化粪池处理达到国家二级排放标准后排放。院内集中设置垃圾收集站，每天由清洁人员定时清理汇聚外运处理，学校定期对垃圾收集站及园舍进行消毒处理。9、绿化绿化区域由外围绿化、中心绿化、内部区域绿化三个层面构成，绿地率达到30%，以生态绿化带为主的外围及周边绿化对外界的干扰因素起渗透过滤作用，保证幼儿园的相对独立与安静。中心绿化是为绿化体系的核心部分，起到人“肺”的作用，为幼儿提供清新的空气和优良的视觉景观。内部区域绿化则以建筑之间庭院绿化、活动场绿化等将整个绿化系统渗透于建筑群体内部，实现幼儿园园林化。6.5娱乐教育设备配置严格按照一级二类幼儿园建设标准配置相应娱乐教育设备，满足要求。第七章 环境影响评价园区建设要针对项目建设对环境影响，采取必要的措施，按照“三同时”要求建设施工，达到保护环境的目的。7.1环境影响本工程的实施对周围环境的主要影响是施工期间产生的建筑垃圾、污水、噪声、粉尘的影响。这种暂时的影响将随工程竣工而消失，施工期间采取一定的措施加以控制，以减少对居民生产生活的影响。园区建成后，将产生生活垃圾、污水等，这种污染通过配套垃圾、污水处理设施解决。7.2环境保护措施1、施工期间严格控制或减轻水土流失在水土保持规定的范围内取土、取砂、取石，保护好植被，防止水土流失。2、规划设置好料场规划设置好土方临时堆放场所、建筑材料料场和建筑施工弃渣场。文明施工，不得随地抛弃建筑垃圾，排放污水。3、施工期间噪声的控制严格工作时间，作好施工的组织协调工作，文明施工，减少噪音、粉尘污染。不需在中午、夜间加班施工，以免影响周围居民生活休息。4、做好施工期间的临时道路、防洪及排水设施。5、配套解决园区垃圾及污水处理设施。第八章 幼儿园人员配置与管理8.1人员配备1、配备园长以及足够数量的专任教师、保育员、医务保健人员和工勤人员，详见人员配置表。人员配置表序号岗位人员数量备注1院长32管理人员33教师304保育员85医务保健人员26工勤人员57合计512、园长应具有大专及以上学历，5年以上教育工作经验；持有适用的教师资格证，幼儿园高级及以上职称，取得省级教育行政部门核发的幼儿园园长岗位培训合格证书；具有较强的业务能力和管理能力；具有较强的教育教学研究能力，有课题研究成果或论文发表。 3、幼儿园教师队伍整体素质高，结构合理。100%的专任教师持有适用的教师资格证；70%以上专任教师具有学前教育专业大专以上学历；所有合格的专任教师都有机会参加职称评定；15%以上的教师具有幼儿园高级及以上职称；专任教师三年流动率不超过20%。4、医务人员具有中专卫校毕业以上文化程度，经过专门培训；保健人员具有高中毕业以上文化程度，经过卫生保健专业培训,并取得上岗证；保育员具有初中以上文化程度、55周岁以下、受过保育专业知识培训，并取得上岗证；财会人员具有高中以上文化程度并获得会计人员从业资格证书；食堂主要炊事员受过烹饪专业技术培训，并有相应的等级证书；门卫人员是50周岁以下、初中文化以上的保安人员。8.2园务管理8.2.1行政常规管理1、有正确的办园指导思想和培养目标，有幼儿园发展的整体规划与具体实施措施；坚持保教结合，全心全意为幼儿和家长服务。2、坚持依法办园，实行园长负责制和目标管理（民办幼儿园实行董事会领导下的园长负责制和任期制）；行政、教学、后勤等管理组织机构健全；建立民主平等、科学有效的决策机制（如园务委员会、教职工代表大会、家长委员会等）；幼儿园章程和各项管理制度健全。3、领导班子高度重视对教育教学工作的管理与指导。园长每周带班或兼课时间合计不少于半日；园长每学期跟班观摩及指导教育活动不少于20次，业务副园长不少于60次。8.2.2教职工队伍建设1、教职工岗位责任制、考核评价制度和奖惩制度健全落实；重视教师继续教育和专业发展工作，建立以园本为主的业务学习制度和教师培训制度；制定切实可行的近期和中长期师资培训和教师专业发展计划；幼儿园积极为教师培训创造条件，教师培训经费落实；每位教师平均每年集中培训时间不少于48学时；每位教师的专业成长档案资料较为齐全。2、教师队伍建设和教师专业发展工作成效显著。有市级以上优秀教师、教坛新秀、学科带头人、规划科研课题主要负责人等1人以上。8.2.3后勤与财务管理工作1、物品管理制度健全。分工明确，专人负责；财产造册，定期清点，账物相符；各种物品保存完好，使用率较高。2、档案资料管理制度健全。分工明确，专人负责；各类文件、档案资料齐全，管理规范，借阅手续完备，查找方便。3、财务制度健全。执行会计法的规定，核算行为规范，管理制度健全，无重大违反财经法律法规政策的行为。 4、幼儿园应按当地物价部门规定的项目和等级标准收费。民办幼儿园应执行国家发展和改革委员会、教育部、劳动和社会保障部制定的民办教育收费管理办法（发改价格2005309号），收费规范。5、师生伙食帐目分开，每月幼儿伙食费盈亏不超过5%，每月向家长公布幼儿伙食账目；每学期向家长提供代管费使用情况清单。6、不以开设实验班、兴趣班、特色班和培养幼儿某种专项技能等为由收取费用；不收取与幼儿入园挂钩的各种形式的赞助费。8.2.4安全工作1、重视安全工作，建立房屋、设备、消防、交通、幼儿接送和食品、药品等安全管理制度；分工明确，管理到位，责任落实；园内各种建筑、设施设备均有安全防护措施，教育活动所提供的场地、材料、教玩具等均能确保安全；定期进行安全检查并纪录，及时消除安全隐患。2、有计划地对幼儿进行安全教育，帮助幼儿掌握必要的自我防护知识和方法，提高幼儿自我保护的意识与能力。8.2.5卫生保健工作 1、按照陕西省托幼园所保健管理办法配备保健室和隔离室，常用设备、器械、药品较为齐全；保健人员接受定期的儿童保健专业培训。班级的卫生保健和消毒设备安全、卫生、齐备，使用率较高。 2、建立并严格执行健康检查、卫生消毒及卫生保健登记统计等各项卫生保健制度；认真做好入园检查、定期体检、晨检及全日健康观察等日常卫生保健工作，配合卫生部门做好计划免疫工作；建立规范的疾病预防、隔离制度；建立健全幼儿健康档案，各类账册、资料、档案齐全、规范。3、幼儿每年体检一次，受检率100%，预防接种率达100%；建立特殊需求儿童的卫生保健管理制度，重视体弱儿、肥胖儿的矫治和管理；全园幼儿生长发育（主要指标包括：身高、体重、血色素）基本达到国家标准，达标率90%以上。4、幼儿园所有工作人员必须持有健康证，无慢性传染病和精神疾病，并每年进行体检。5、建立并严格执行营养管理制度，为幼儿提供均衡合理的膳食。根据时令及幼儿特点制订定量食谱；定期进行营养分析，并向家长公布幼儿进食量和营养摄取量等情况。6、食堂严格执行食品卫生法和食品验收制度，做好饮食卫生管理，达到“陕西省学校食堂卫生监督量化分级管理”B级以上；教职工与幼儿伙食严格分开；幼儿两餐间隔不少于3.5小时，按时开餐；为特殊需求幼儿（如体弱儿、肥胖儿等）提供特殊饮食；保证幼儿吃饱吃好，不吃隔餐饭菜，无食物中毒事故发生。8.2.6教育工作1、教育教学常规工作1、严格贯彻执行幼儿教育的方针、政策和幼儿园工作规程，根据幼儿园教育指导纲要（试行）安排教学活动内容；不开设超越幼儿教育阶段的学科课程，没有小学化倾向；使用的教材经过省级以上教材审定部门审定。2、根据幼儿的需要建立科学的幼儿一日生活作息制度，合理安排幼儿一日生活，保证幼儿有充分的自主活动时间和休息时间；保证幼儿每天（雨雪等天气条件下除外）2小时的户外活动，其中体育活动1小时以上；积极创造条件，利用阳光、空气、水等自然因素开展适合幼儿年龄特点和个性特征的户外游戏和体育活动，培养幼儿参加体育活动的兴趣和习惯。3、幼儿园和班级的环境美观，富有童趣，有教育意义；能结合教育教学内容及时更新；重视幼儿参与环境布置，幼儿参与度较高。4、以游戏为幼儿基本的活动形式，寓教育于各种活动之中；每班开辟结构、角色、美术、音乐、语言、科学等活动区域，动静相对分开；游戏材料安全卫生、数量充足、适宜幼儿使用，有较强的可操作性和可变性，并有一定数量的师生自制教玩具及半成品游戏材料。5、教师能根据本班幼儿特点，制定适宜的教育教学方案；能较好地组织形式多样、内容丰富的各类教育教学活动；善于观察分析每个幼儿的发展情况，进行个性化的教育和指导；能定期记录、分析教育活动效果。6、教师坚持积极鼓励、启发诱导，努力为每个幼儿提供表现长处和获得成功的机会；善于观察幼儿的情绪和行为，及时发现并纠正幼儿的行为偏差。7、未经教育行政部门同意，不组织幼儿参加民间组织的各类竞赛、评奖活动和幼儿集体参加的社会活动。8、建立较为科学合理的幼儿发展评估体系。通过观察和记录科学评价每个幼儿的发展情况，并能将评价信息作为改进工作的依据，采取有效措施，进行个性化的教育和指导；幼儿发展过程的档案资料齐全。第九章 项目管理及实施计划9.1项目组织管理本项目在建设过程中，项目实施单位应结合建设条件及项目资金情况，充分发挥优势，节省投资，加快进度，争取早开工、早建成、早见效。在项目实施过程中，严格按照国家有关基本建设程序，实行项目法人、工程质量责任、项目招投标、项目监督与监理、项目竣工验收备案等制度，为加强项目的建设领导，加快项目建设进度，确保项目按期完成，成立强有力的组织机构，落实项目法人负责制，成立“中心幼儿园项目建设领导小组和项目建设实施小组”，下设办公室，合理配置相关人员，组成精简、高效的管理机构，以确保项目高质量、高标准按进度计划完成各项任务。 为了确保工程质量，保证工程建设有序高效推进。在实施过程中主要做好以下几方面的管理工作。1、认真做好项目前期规划、设计工作。2、严格按照建设程序进行项目实施建设，认真做好招投标和监理工作，优选施工承包企业和建设监理单位。3、严格施工建设程序和技术规范，强化监督管理职能，落实施工质量保证措施，确保工程质量。4、落实施工安全保证措施，确保不出现任何安全事故。5、强化项目建设资金管理，严格按照建设要求使用资金，做到专款专用，并落实资金使用监督机制，保证工程资金有效使用。9.2 实施进度计划本项目建设期计划10个月，计划2011年3月竣工验收并投入使用，具体分下面三个阶段实施。1、前期准备阶段：时间为2009年11月至2010年3月，主要工作内容有完成项目可行性研究、项目申报审批，争取国家专项补助资金，筹集自由资金，完成项目地勘、规划、设计以及招投标等施工前的一切准备工作。2、工程建设阶段：时间为2010年4月至2011年1月，主要工作内容是按基本建设程序和建筑技术规范精心组织，科学施工，严抓工程质量，高标准地完成各项建设任务。3、项目验收阶段:时间为2011年2月，主要工作内容是完成工程质量检验以及建设资金的决算、审计等工作，在此基础上由商南县教育局组织有关部门进行竣工初验并向省市有关部门呈送请求验收报告，验收合格后交付使用。第十章 投资估算与资金筹措 10.1估算依据本项目估算依据建设方案，结合建设规模和有关定额，采用指标估算法和分类估算法，测算项目建设所需的全部投资费用。各项建筑投资指标是按照2006年陕西省建筑工程计价定额，参考商洛市同类建筑标准、商洛市物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的。建筑施工企业按二级企业标准。设备购置费按现行市场价格和已有的类似工程设备安装费估算。税收按国家标准执行，主体建筑采用总承包形式招标，税金估算在总承包费之内。 10.2 投资估算1、建筑安装工程费用:总建筑面积4991平方米，按1200.00元/m2（含主体、装修、）估算，计599.00万元，占建设投资的71.48%。2、设备投资费用: 设备购置费用合计103.00万元，占建设投资的12.29%。3、公共辅助设施费：合计30万元，占建设投资的3.58%。4、建设其他费用：其它费用合计64.00万元，占建设投资的7.64%。5、预备费用：计 30.00万元，占建设投资的3.58%。6、建设期利息：建设借款150万元，利息按8%计12万元，占建设投资的1.43%。以上建设投资合计838.00万元，详见附表1。10.3资金筹措本项目总投资838.00万元。计划建设单位自筹688.00万元，申请银行借款150.00万元。10.4资金使用计划根据工程进度具体安排资金使用计划。 第十一章 经济效益分析及社会评价 11.1经济效益分析本项目财务评价是在完成了市场预测、建设规模与方案、投资估算等方面研究论证之后确定的最佳基础方案之上进行的。本项目为民办微利经营性教育基础建设项目,根据建设项目经济方法与参数（第三版）以及物价局有关收费标准，对项目建成后的经济效益进行估算分析。1、经济收入本项目主要业务收入来源为学生上交的保教费，保教费收费均按照物价部门制定的标准收费，预测正常年毛收入约为175万元。2、运行费用支出考虑到本项目为公益性事业,缴税方面不予考虑,其运行费用支出主要包括教职人员工资、折旧、利息、日常办公经费、设施维护修理费和其它支出等。（1）教职人员工资：职员51人，工资平均按1.4万元/年计71.4万元。（2）折旧：固定资产原值838万元，按15年综合折旧计，折旧53万元。（3）利息：借款150万元，利息按8%计。（4）日常办公经费：按12万元/年控制管理。（5）设施维护修理费：按6万元/年控制管理。（6）其它支出：按3万元/年控制管理。以上费用具体详见附表2。3、经济效益评价经测算正常年经济效益约为29.35万元，突出社会效益，基本实现社会公益事业服务功能。11.2综合评价 新建中心幼儿园，能够加快城关镇教育基础设施建设，拉动当地经济发展，促进经济社会全面进步，具有良好的综合社会效益，具体体现在以下几个方面。1、通过本项目的建设，可以保障幼儿的健康水平，满足广大干部群众的迫切愿望，提高城镇教育水平，创出自己的特色，提高社会效益，在满足广大人民群众的需求过程中，发展壮大自己。2、随着城镇化建设的不断推进，集镇人口将会有大幅度增加，本项目可以有效缓解即将到来的求学压力。同时满足了人们更高更新的受教育需求。3、本项目建成实施后，将为商南县增添一座现代化的幼儿教育场所，从根本上改善县城的学前教育条件，同时将极大的提高办园水平，为商南县及周边地区人民群众的学习进步提供有效的保障措施，为县域经济和社会的和谐、健康、协调发展做出重大贡献。 第十二章 结论与建议 新建商南县城关镇富家沟村中心幼儿园完全符合国家教育设施建设政策和商南县城乡建设总体规划以及国民经济发展规划要求，项目的实施完善了城镇教育基础设施，优化了城镇教育资源，满足了人民群众日益增长的接受教育的需求，并将带动地方相关产业的发展，促进地方经济快速增长，带来整个社会和谐与繁荣，具有很好的经济效益和社会效益，因此本项目的建设是非常必要的，工程建设方案的技术经济指标也是合理的。所以本项目是可行的。在本项目实施过程中，我们提出以下建议：1、严格施工设计规范，高标准、高质量地设计主体建筑工程。2、尽快办理项目各种审批手续，争取项目配套建设资金，筹集自有资金。3、在项目实施过程中，要强化质量监督管理，落实安全措施，加强资金使用管理，保证工程建设有序高效推进。商南县城关镇富家沟村中心幼儿园建设项目可行性研究报告 项目建设单位：城 关 镇 人 民 政 府城 关 镇 富 家 沟 村 委 会报告编制单位：商南泰佳工程服务有限责任公司编 制 日 期：二九年十一月目 录 第一章 总 论11.1项目概况11.2报告编制情况21.3主要经济技术指标表3第二章 项目建设背景及必要性42.1项目提出的背景42.2项目建设的必要性4第三章 幼儿来源预测63.1 商南县教育发展基本情况63.2幼儿来源预测7第四章 建园规模及建设内容84.1幼儿园定位及建设规模84.2主要建设内容8第五章 园址选定及建设条件95.1科学选择校址95.2建设条件10第六章 建设方案116.1项目建设的指导思想116.2总图布置116.3建筑结构及功能布局设计126.4公共配套设施126.5娱乐教育设备配置15第七章 环境影响评价157.1环境影响157.2环境保护措施15第八章 幼儿园人员配置与管理168.1人员配备168.2园务管理17第九章 项目管理及实施计划239.1项目组织管理239.2实施进度计划24第十章 投资估算与资金筹措2510.1估算依据2510.2投资估算2510.3资金筹措2610.4资金使用计划26第十一章 经济效益分析及社会评价2611.1经济效益分析2611.2综合评价27第十二章 结论与建议28 附件： 1、总投资费用估算表