县巴公镇初级中学校建设工程项目可行性研究报告.doc

**县巴公镇初级中学校建设工程
项目建议书

目 录
第一章 项目概述 1
1.1 项目概况 1
1.2 编制依据 1
1.3 建议书的主要内容 2
1.4 主要经济技术指标 2
第二章 项目建设的必要性和可行性 3
2.1 项目提出的背景 3
2.2 项目建设的必要性 5
2.3 项目建设的可行性 6
第三章 建设规模及内容 8
3.1 轨制确定 8
3.2 用地规模 8
3.3 校舍建设规模 9
3.4 运动场地建设规模 10
第四章 投资估算和资金筹措 11
4.1 编制依据 11
4.2 估算说明 11
4.3 投资估算结果 12
4.4 资金筹措 13
第五章 结论和建议 13

附件：
1、项目建议书编制委托
2、项目地理位置图

第一章 项目概述
1.1 项目概况
1、项目名称：**县巴公镇初级中学校建设工程项目
2、项目建设单位：**县巴公镇人民政府
3、法人代表：
4、项目负责人：
5、建设性质：新建
6、建设地址：巴公镇科工贸大街南侧、太行公园东侧
7、项目总投资：5780.02万元
8、资金来源：银行贷款2000万元，其余部分由巴公镇人民政府自筹解决。
1.2 编制依据
1、**县巴公镇人民政府编制**县巴公镇初级中学校项目建议书委托书
2、《中华人民共和国义务教育法》
3、《国务院关于基础教育改革与发展的决定》
4、《**市总体规划》（2001—2020）
5、《**市教育事业发展“十一五”规划》
6、《**市城市教育设施布局规划》
7、《城市普通中小学校校舍建设标准》建标【2002】102号
8、《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）
9、国家有关政策、法律、法规
10、**县巴公镇人民政府提供的有关资料
1.3 建议书的主要内容
本项目建议书从我国教育政策和巴公镇初等教育的实际情况对巴公镇初级中学校建设背景和必要性进行了阐述，并对其各种建设条件进行可行性分析。依据我国城市（包括建制镇）中小学校的设计要求，确定项目建设规模，估算项目建设总投资，最后对该项目建设提出合理化建议。
1.4 主要经济技术指标
该项目为**县巴公镇初级中学校建设工程项目，该学校为十六轨制初级中学校。项目总占地面积为125亩，总建筑面积为29701m2，包括教学用房、教辅用房、办公用房、生活服务用房。
项目总投资5780.02万元，其中建设工程费4024.07万元，其他费1273.13万元（其中土地费1000万元），基本预备费423.78万元，建设期银行贷款利息59.04万元。

第二章 项目建设的必要性和可行性
2.1 项目提出的背景
**县巴公镇位于市区东北20公里处，南接城区，北连高平。巴公镇辖44个行政村，50个自然村，总人口6.2万人，总面积112平方公里，素有“太行第一镇”之称。巴公镇曾先后荣获“全国村镇建设先进镇”、“全国造林绿化百佳镇”、“全国文明镇”和“全国环境优美乡镇”等国家级荣誉称号。2008年，全镇民营企业增加值完成20.6亿元，财政收入完成1.75亿元，农民人均纯收入突破6000元大关，达到6002元。
近年来，巴公镇党委政府坚持大改革促大开放，大开放促大发展的理念，带领群众走出了一条“工业园区化、农业产业化、服务现代化、农村城镇化”的四化互动的科学发展之路。工业方面，巴公镇规划建设的省级巴公化工工业园区，吸纳了**煤化工公司、天泽集团、兰花集团、福盛钢铁公司等20家“国字”号和民营、混合所有制骨干企业，形成了资源开发、冶炼铸造、炼钢轧材、建筑建材、轻工化工等多元化工业格局。农业方面，巴公镇抓典型培树，抓品牌建设，抓龙头企业，建设了4个现代农业示范区，打响了传统产业“大葱”品牌。以巴公一村大葱深加工和“另一面”食品公司为龙头，农业产业化稳步推进。巴公镇区修建了农贸城、商业街、商贸中心、家美乐超市以及农民培训中心、综合图书馆、阅览室、天天娱乐城、天梦服务中心等一批高档次文化活动和娱乐场所。巴公镇经济建设、精神文明建设、民主法制建设，各项社会事业等齐头并进，新农村建设走在全市前列，是**县连片新农村建设的示范区。巴公镇的成就，受到社会注目。党和国家领导人朱镕基、曾庆红、吴仪等先后来这里视察指导，给予很高评价。
巴公镇中学是由**县巴公镇政府主办的一所乡镇初级中学，占地11115平方米，现为四轨制，有教学班15个，在校生1075人，教职工74人。该校始建于1985年，虽然经过二十多年的发展，但学校基础设施、硬件配备等仍存在以下问题：班容量过大，15个班平均每班达到72人；宿舍拥挤，住宿生850余人，55间宿舍平均每舍16人；无餐厅、操场等等。
由于2002年9月，**市各小学由五年制改为六年制，相应的各初级中学在校学生数在一定时间段内突增。为缓解改制带来的就学压力，巴公镇政府除巴公镇中学安排四轨教学外，还在**二中安排了四轨，镇办二中、陈沟中学、巴电子弟校安排了两轨；渠头中心校安排了一轨；三家店中心校、西郜小学、东四义中心校安排了两个教学班，共计十六轨教学。这样就造成了巴公镇初中教学点分布太散，部分教学点班容量过大，教师资源得不到合理分配、教师负担过重，家长怨声载道，直接影响着学生的身心健康和教育教学质量。
为了解决上述问题，**县巴公镇人民政府提出在巴公镇科工贸大街南侧、太行公园东侧新建一所十六轨制初级中学校，整合上述教学点，彻底解决巴公镇初级教育问题。
2.2 项目建设的必要性
1、项目建设是落实**市和**县国民经济和社会发展“十一五”规划内容的要求
《**市国民经济和社会发展第十一个五年规划》中提到：坚持教育优先发展，全面实施素质教育，深化教育体制改革，优化教育结构，加快构建布局合理、规模适当、发展均衡的国民教育体系。切实加强义务教育。不断巩固“普九”成果，推进义务教育标准化建设，全面提升义务教育水平。加快市区中小学校建设，有效解决市区中小学班容量过大问题，继续改造农村中小学危房，加快寄宿制学校建设，推进农村学校布局结构调整。
《**县国民经济和社会发展第十一个五年规划》提到：全面实施素质教育，深化教育体制改革，加快教育结构调整，促进教育事业快速协调发展，努力建设学习型社会。继续加强基础教育。增加对农村的教育投入，彻底消除全县中小学危房，加快寄宿制学校建设，加强师资队伍建设，普及信息技术教育，重点支持偏远山区教育和高中教育发展，实现教育均衡发展与全面提高。巩固“普九”成果，使小学入学率、初中入学率分别达到100％和99％，力争建成市示范初中3所，市示范小学5所。
从上述内容可以看出，解决巴公镇初级中学基础设施的落后问题是**市和**县两级政府对巴公镇全镇人民的承诺，是政府履行公共服务职能的具体体现，建设巴公镇初级中学校就是落实市县两级“十一五”规划内容的具体措施。
2、项目建设是整合巴公镇现有初中教育资源，提高教育质量的具体措施。
巴公镇初级中学为迎合**市各小学改制的，适应学生数量的增加，不得不扩大教学规模，将现有四轨制增加为十六轨制教学。但由于学校现有条件的限制，巴公镇初级中学在只能在多个地方共安排十六轨初中教学，并新招聘了三十多名老师。但由于初中教学点分布太散，教师资源得不到合理分配、教师负担过重，影响了教学质量。
在环境优美的太行公园东侧新建一所十六轨制初级中学校是解决上述矛盾的有效途径。巴公镇初级中学校建成后，一是可以解决巴公镇初中教学点分布太散的问题；二是可以整合各教学点的教育资源，使教学资源得到合理配置，在减轻教师负担的同时，改善办学条件，提高教育质量。
2.3 项目建设的可行性
项目选址符合巴公镇用地总体规划，拟选在巴公镇科工贸大街南侧、太行公园东侧，有规划预留地约125亩，符合建制镇16轨制初级中学校用地要求，各项建设条件能满足建设要求。
1、地形条件
拟建场地位于巴公镇科工贸大街南侧、太行公园东侧的规划预留地，地势平坦。
2、交通条件
该项目位于巴公镇科工贸大街南侧，交通方便。
3、市政条件
供水：项目用水水源为市政自来水供水管网供给，可以由巴公镇科工贸大街预留供水接口接入。
供电：项目供电可以由巴公镇科工贸大街供电电网接入。
供暖：项目供暖为锅炉供暖。
通讯：该项目区在电信通讯网络覆盖范围内，铺设电话线非常方便。

第三章 建设规模及内容
3.1 轨制确定
巴公镇初中轨制确定要考虑以下方面：
1、巴公镇初级中学现有轨制：巴公镇中学四轨教学，**二中四轨教学，镇办二中、陈沟中学、巴电子弟校安排了两轨；渠头中心校安排了一轨；三家店中心校、西郜小学、东四义中心校安排了两个教学班，共计十六轨教学。
2、巴公镇辖区2008 -2011届初中生人数（不含转出学生）
年份
毕业生人数
2008届
1259
2009届
825
2010届
776
2011届
685
根据以上数据预测平均每届初中生人数约680人。
3、附近各骨干企业，如**煤化工公司、兰花集团、福盛钢铁公司等子弟小学每年毕业约180人。
4、考虑目前巴公镇初级中学部分教学点班容过大的实际情况。
根据以上情况巴公镇初级中学校确定为16轨制。
3.2 用地规模
由于巴公镇属于建制镇，按照《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标【2002】102号）“中学每生用地指标为22-28.8平方米” 则16轨制巴公初级中学，学生总人数为16×3×50=2400，生均用地指标按22-28.8平方米计算，总用地面积为52800m2—69120 m2（79.2亩-103.7亩）。
巴公镇初级中学校规划用地面积125亩，生均用地面积为34.7m2，可满足学校的使用要求。
3.3 校舍建设规模
巴公镇初级中学校为十六轨制初级中学校，根据《城市普通中小学校校舍建设面积标准》城市初级中学校各类用房规划面积指标，适当考虑学校发展确定巴公镇初级中学校的建筑规模如下表所示：
巴公镇初级中学校建设规模表（K=0.6）
序号
用房名称
每个面积
（m2）
个数
使用面积
（m2）
建筑面积
（m2）
备注
一
教学及辅助用房

8423
14038

1
普通教室
67
48
3216

2
专用教室

2649

实验室
（理、化、生）
96
8
768

仪器标本准备室
23
10
230

音乐教室
73
2
146

乐器室
23
1
23

美术教室
96
2
192

美术教具室
23
1
23

书法教室
96
2
192

地理教室
96
2
192

语言教室
96
3
288

语言资料室
23
1
23

计算机教室
96
2
192

计算机辅房
23
1
23

劳动技术教室
96
3
288

劳动教具室
23
3
69

3
公共教学用房

2558

合班教室

373

电教器材室
23
1
23

图书阅览室

660

科技活动室
18
8
144

心理咨询室
18
1
18

体育活动室

1300

体育器材室

40

二
办公用房

1112
1853

1
教学办公室

480

2
行政办公室
14
19
266

3
广播社团办公室

58

4
会议接待室

100

5
德育展览室

50

6
卫生保健室
14
3
42

7
总务仓库

70

8
维修管理室

24

9
传达值宿室

22

三
生活服务用房

8286
13810

1
教工单身宿舍

260

2
学生宿舍
24
240
5760

80%学生住宿
3
教工与学生食堂

1754

4
锅炉房

60

5
开水房

24

6
汽车库

40

7
配电室
24
1
24

8
厕所

364

四
合计

17821
29701

3.4 运动场地建设规模
依据《中小学校建筑设计规范》GBJ 99—86，该学校运动场规模确定如下：
一、学校田径运动场：400m环形跑道，两组长100m直跑道（直跑道每组6条）。
二、篮球场6个，每个尺寸为28m×15m。
三、排球场2个，每个尺寸为18m×9m。

第四章 投资估算和资金筹措
4.1 编制依据
1、2005年《**省建筑工程消耗量定额》
2、2003年《**省建筑工程投资估算指标》
3、2003年《**省建筑安装工程概算定额》
4、2009年《**省工程建设其他费用标准》
5、**市建设工程材料指导价
4.2 估算说明
根据第三章项目建设的规模及主要内容，参考估算指标，结合**市当地当前市场价及项目实际情况确定估算价如表4-1所示：
表4-1 投资估算表
序号
名 称
建筑面积（m2）
结构类型
造价指标
合计（万元）
一
建设工程费

4024.07
1
各类用房
29701

1200元/m2
3564.12
2
运动场

94.13

400m环形跑道

塑胶
1500元/ m
60

篮球场
28m×15m×6个
砼
120元/m2
30.24

排球场
18m×9m×2个
砼
120元/m2
3.89
3
室外配套工程
参考类似项目，按（1+2）×10%估
365.82
二
其他费

1273.13
其中
土地费
125亩×6万元/亩
750

其他
参考类似项目，按（1+2+3）×13%估
523.13
三
基本预备费
按（一+二）*8%估
423.78
四
建设期贷款利息
2000万元，利率5.94%
59.04
合 计

5780.02
备注：
1、由于学校教学用房使用空间较大，采用砖混结构和框架结构工程造价基本相差不大，而框架结构具功能布置灵活、施工方便等优点。
2、校舍建筑中教学及教学辅助用房、食堂等采用框架结构的建筑面积在校舍建筑中占有比例较大，因此投资估算中全部按照框架结构考虑。
3、本投资估算未包括教学实验设备费。
4.3 投资估算结果
项目总投资5780.02万元，其中建设工程费4024.07万元，其他费1273.13万元（其中土地费750万元），基本预备费423.78万元，建设期银行贷款利息59.04万元。
4.4 资金筹措
项目总投资5780.02万元，其中银行贷款2000万元，其余部分由巴公镇人民政府自筹解决。

第五章 结论和建议
巴公镇初级中学校的建设，既可以解决巴公镇初中教学点分布太散的问题；又可以整合巴公镇的初中教育资源，在人力、物力、财力上实行全方位的有效整合，使教学资源得到合理配置，在减轻教师负担的同时，改善办学条件，提高教育质量。
建议**市和**县两级政府要加大对教育、发改、财政、国土等相关职能部门的协调力度，形成上下左右密切配合、齐抓共管的工作合力，重点解决好影响中小学学校建设的各类具体问题，提高政府的执行力和公信力，争取早日建成巴公镇初级中学校，让项目区居民早日受益。
目 录
第一章 项目概述 1
1.1 项目概况 1
1.2 编制依据 1
1.3 建议书的主要内容 2
1.4 主要经济技术指标 2
第二章 项目建设的必要性和可行性 3
2.1 项目提出的背景 3
2.2 项目建设的必要性 5
2.3 项目建设的可行性 6
第三章 建设规模及内容 8
3.1 轨制确定 8
3.2 用地规模 8
3.3 校舍建设规模 9
3.4 运动场地建设规模 10
第四章 投资估算和资金筹措 11
4.1 编制依据 11
4.2 估算说明 11
4.3 投资估算结果 12
4.4 资金筹措 13
第五章 结论和建议 13
目　录

第一章 总 论 4
1.1项目概述 4
1.2项目提出的背景和必要性 4
1.3 项目建设的可行性分析 16
第二章 项目依据和范围 20
2.1项目编制依据 20
2.2编制原则 20
2.3项目编制范围 21
第三章 市场发展预测及行业关键指标分析 22
3.1二手车市场风险及发展预测 22
3.2 目前二手车价格分析 25
3.3 二手车关键指标分析 28
第四章 项目选址与建设条件 36
4.1 项目选址 36
4.2 区域建设条件 36
4.3社会环境简况 37
第五章 项目建设内容与规模 39
5.1 项目建设内容 39
5.2 建设规模 39
第六章 项目实施进度安排 41
第七章 环境保护和交易流程 42
7.1 二手车交易市场污染评估与处理 42
7.2 二手车交易流程 42
第八章 项目经营管理与劳动定员 49
8.1 项目经营管理 49
8.2 劳动定员 49
8.3 劳动保护和安全生产 50
第九章 投资概算及资金筹措 51
9.1 投资估算 51
9.2 资金筹措 51
第十章 经济效益分析 53
10.1项目的制度成本分析 53
10.2 项目效益分析 55
10.3 本项目成本估算 56
10.4 投资初期的营销计划建议 57
10.5 销售收入及税金 57
10.6 利润估算 58
10.7 财务平衡分析 58
10.8 不确定性分析 58
10.9 结论 59
第十一章 结论及建议 64