某镇双利中药材种植农民专业合作社项目建设投资可行性研究报告1.doc
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1、 濉溪县临涣镇双利中药材种植农民专业合作社项目可行性研究报告第一章 总论 1.1 项目背景1.1.1 项目名称濉溪县临涣镇双利中药材种植农民专业合作社项目。1.1.2 项目承办单位概况1、项目承办单位:濉溪县临涣镇双利中药材种植农民专业合作社。项目单位基本情况:濉溪县临涣镇双利中药材种植农民专业合作社。,自1995年以来,项目单位一直从事中药材的种植、生产和销售,经过多年的生产经营实践,项目单位在中药材种植技术、产品营销等方面积累了丰富的经验。项目单位注册资金180万元,现有员工65人,其中技术人员15人,营销人员12人。现有固定资产583.4万元。项目单位主要经济范围为中草药生产经销,201
2、1年实现销售收入890万元,利税70万元。2、法定代表人:张文标法人代表基本情况张文标,临涣镇胡沟村人,男, 1966年5月出生,现年45岁,高中学历,从事中草药产经营工作20年,具有丰富的中草药生产实践经验和管理能力。2009年、2010年年度考核连续二年被县委县政府评定为优秀、先进工作者,无破产、无银行欠款现象。3、项目地址:濉溪县临涣镇湖沟村4、研究工作依据(1)、国家农业部等八部委关于扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见。(2)、安徽省委、省政府关于安徽省农业产业化重点产业布局的意见。(3)、国家对地道中药材固定原料产地、按GAP标准规范化种植的政策要求。(4)、国家农业综合开发办公室
3、关于改革和完善农业综合开发若干政策措施的意见。(5)、安徽省优势农产品和特色农业区域布局规划年(6)、安徽省委、省政府关于加快县域经济发展的若干意见。(7)、国家农业综合开发办公室关于印发2011年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南的通知。(8)、安徽省农业综合开发办公室关于印发安徽省2011年国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南的通知。(9)、安徽省和濉溪县县相关统计资料。(10)、中共濉溪县委关于国民经济和社会发展第十二个五年计划的建议。(11)、工业建设用地指标控制规定;(12)、濉溪县经济开发区控制性详细规划;(13)、濉溪县城市总体规划;(14)、建设部及发改委关于建设项目
4、经济评价工作的若干规定;(15)、建设项目经济评价方法与参数;(16)、投资项目可行性研究指南;(17)、药品生产质量管理规范;(18)、医药投资项目可行性研究报告书深度要求;(19)、项目建设单位提供的其他相关基础资料;1.1.3 项目提出的理由随着社会发展、生活水平的不断提高,人们对传统医药的认识也在日益加深,中药对一些慢性病、疑难病的独特疗效正被越来越多的人所重视;尤其是人口老龄化的到来,中老年病的发病率不断增加。如妇女更年期综合症所致的神经系统功能紊乱。人们工作和生活节奏加快所带来的紧张综合征等,严重危害人们的身心健康。这些以中枢神经系统功能紊乱为主的症状,使用化学药虽然有效,但药物副
5、作用大,长期服用可致大脑反应迟钝,记忆功能损害,甚至严重损害肝肾功能。而中医药在这方面却有其独到的优点。因此,对改善心脑功能的药物需求将显著增加。作为中药现代制剂的典型代表,中成药提高科技含量更大程度地适应市场需求是中药制剂发展的必然趋势,同时也为中药产品走向标准化、现代化、国际化提供了有效途径。开发和发展中药产业,提高药物的安全性和疗效,是本项目产品的一个显著特征。截止2011年初,中国中药企业已有近1500家,产业经济规模已突破了千亿元。这表明中国中药产业在不断壮大。此外,中国已有9000余个中成药品种,剂型也从传统的“丸、散、膏、丹”发展到现在的40多种。中药产品年出口总额超过10亿美元
6、。在一些地区,中药产业已经成为新的经济增长点,中药材种植成为农民增收的一个重要来源。国外医药20强都已经成立了专门的中草药研究中心,有些企业也开始在国内网罗中药开发人才;同时,受中药板块高利润、高增长等利好因素的吸引,社会上大量资本流入中药行业,使中药行业竞争格局发生很大变化。 中药行业由于迎合了近年来国际上绿色消费的热潮,而且在产业化和规模化上找到了正确的方向,实现了超过其他行业的发展速度和效益水平,但也存在着知识产权流失严重,国际市场份额下降,科技研发力量薄弱,相关国家政策法规不完善等问题。 国家基本药物目录中收录约263 个中药品种,占总药物数目的45%左右,相应的消费拉动效应将利好中成
7、药企业。中药是千百年来我国人民防治疾病的主要武器,其确切疗效也被几千年的历史实践所证明。近十年来,随着世界人民保健意识的强化和绿色热的兴起,作为天然药物的中草药,以其毒副作用小和标本兼治的独特功效,愈来愈受到各国人民的关注和青睐,世界范围内的中草药热迅速升温。但是,简单的炮制工艺、原始的煎煮方法和实际功效未经现代科学方法证实阐明的中成药制剂,还不能得到国际上的广泛认同,中药要真正走向世界还困难重重。中国加入WTO,为中药大举进军世界市场带来了空前的机遇。同时,如何使中药的种植、采收、贮存、研制、生产一直到销售,实现全方位的规范化、科学化,并建立严密的质量保证体系,与国际医药接轨,让世界人民广泛
8、认同和接受,也成为我国中药产业发展的迫切要求和当务之急。这就首先要求药材原料的生产必须规范化、集约化、现代化,以保证药材原料数量、质量的稳定可靠。通过规范化的药材生产,提升整个中药饮片乃至中成药的质量。国家已经明确要求中药固定原料产地,按照GAP要求实行规范化种植。实施中药材产业化建设,是国家产业政策的必然要求,也是中医药事业健康发展的必然趋势。公司作为“国家中药现代化科技产业基地(安徽)骨干企业”和“安徽省农业产业化重点龙头企业”,顺应这一时代潮流,结合自身发展需要,在濉溪县国民经济和社会发展规划总体框架和扶优扶强中药产业的相关政策引导下,提出并实施中药材产业化项目,是促进农业增效、农民增收
9、、财政增税、企业可持续发展的多赢选择。1.1.5项目建设的必要性1)变资源优势为经济优势,优化项目区农业产业结构。濉溪县尽管药材资源丰富,但由于资金所限,技术、管理跟不上时代发展要求,资源利用十分有限。野生药材大都自生自灭,成材少,毁坏严重;人工种植虽然有一定的发展,但也规模小,附加值低。全县有80%以上的药材资源不能得到开发利用。因此,必须下大决心变资源优势为经济优势,通过大搞药材基地化建设,依托龙头企业的科研实力、生产规模和销售网络逐步形成从生产、科研、加工到销售的产业化发展格局,使中药材产业成为濉溪县经济的强劲增长点。2)培育壮大主导产业,促进濉溪县财政自身发展和农民增收致富。濉溪县并不
10、富裕,财政收入少,来源有限。中药材市场潜力大,形成产品后科技含量高,附加值高。随着中药产业化的逐步推进,中药产业将在全县范围内形成规模,成为濉溪县农村经济的支柱产业之一,是濉溪县财政增收和农民致富的主要来源之一。3)治理和改善濉溪县生态环境,促进国民经济可持续发展。随着项目的实施,漫山遍野的中药材资源可逐步得到合理开发和有效管理,滥采乱挖行为将被禁止;人工药材基地将在合理布局的前提下逐步发展并形成规模。不仅有利于促进山林管理,部分适宜药材种植的荒坡荒地也将得到合理利用,能够改善全县整体生态环境,增强经济发展后劲。项目建设的有利条件1)政策环境1990年以来,濉溪县委、县政府将中药材产业列为全县
11、农业“六大产业”之一,纳入了“六大产业”基地建设工程总体方案,将中药材产业化作为强县颖明农业的优势项目。药材基地建设被提到了重要议事日程,并得到了长足的发展。特别是对本项目的论证分析,作了大量的调查研究工作,并确定了以分管县长为组长的项目领导小组,成员由县财政局、林业局、农业局、经贸局、项目单位等主要负责人参加,分工协作,职责分明;全县广大农民对中药材产业化建设热情较高,参与积极,为项目的实施打下了良好的群众基础。本项目属国家农业综合开发产业化经营项目,财政部日前发布了国家农业综合开发产业化经营项目申报指南和国家农业综合开发投资参股经营项目申报指南,明确了国家农业综合开发产业化经营项目的扶持对
12、象,即重点扶持国家级和省级农业产业化龙头企业,适当扶持正在成长上升、确能带动农民致富、较小规模的龙头企业和农民专业合作组织。国家农业综合开发产业化经营项目继续采取有偿无偿相结合、投资参股经营和贷款贴息等扶持方式,农业综合开发财政资金是各级财政扶持农业产业化发展的主要资金渠道之一。本项目符合规划要求和国家产业政策,县政府为此出台了一系列的优惠政策,有利于项目业主生产经营,该项目的建成投产将对通城产业结构有一定促进作用,具有较好的财务盈利能力和抗风险能力。2)科技开发能力公司成立了新产品开发部,同时,濉溪县从事种植方面的技术队伍也较为庞大,据不完全统计,县内从事药业的科技人员200余人,其中高级技
13、术职称的10多人,药学研究的70多人,药材种植的140多人。培养了一批技术人才,他们都有较成熟的药材栽培技术和采收、加工经验。3)地理优势:濉溪县位于安徽省北部,是淮北市唯一辖县。县城依市而建,全县辖11个乡镇和一个省级经济开发区,承东启西,区位优越,地处苏、鲁、豫、皖四省交界处,是淮海经济区和徐州经济圈重要组成部分。东部的区位、西部的成本,便利的交通、快捷的通讯,已经使濉溪成为安徽省实施东向发展战略、对接胶东半岛的桥头堡。临涣镇隶属于安徽省 淮北市 濉溪县,位于濉溪县西南部,南与蒙城县交界,西与涡阳县接壤。全镇辖19个村,总面积168平方公里,2007年该镇总人口8.9万人。项目概况项目发展
14、概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况。 1.1.6项目拟建地点厂址项目地址位于濉溪县临涣镇胡沟村,临涣镇隶属于安徽省 淮北市 濉溪县,位于濉溪县西南部,南与蒙城县交界,西与涡阳县接壤。全镇辖19个村,总面积168平方公里,2007年该镇总人口8.9万人。 享有“资源大镇,商贸重镇,工业强镇”美称的临涣镇,持实施工业强镇主战略,以全民创业为基础,扩大对外开放,加快招商引资,优化发展环境。依托丰富的农业和煤炭等资源优势,形成了以煤炭采选、新型建材、金属制品加工、农产品深加工为主导产业的工业发展思路。2008年,临涣镇招商引资达1.55亿元,实现财政收入5235万元,农民人均纯收入3888.7元
15、。1.1.7建设规模与目标项目预算总投资515万元,其中:(1)500亩土地流转承包费100万元;(2)房屋建设45万元;(3)道路水电50万元;(4)机械设备投资100万元;(5)人工、种子、化肥120万元;(6)其他投资100万元。拟建项目建成投产后,达产年主要技术经济指标如下:(1)项目达产后,销售收入4000万元。(2)总成本费用2360万元。(3)利润1230万元。(4)税金410万元。项目区农民年增收1870万元。同时,中药材产业的发展,为大批农村富余劳力提供了就业门路,并可带动相关产业的发展,社会效益明显。此外,大面积的中药材基地建设,不仅能优化中药资源的结构,而且能使自然环境得
16、到较大改善,由此带来的生态效益也十分明显。1.1.8主要建设条件(1)供电、电源情况: 本建设单位地处濉溪县临涣镇,专用工业供电电源引自110KV变电站,供电量完全可以满足该项目生产生活需要及未来扩大生产规模后可能增加的供电量及电压需求。(2)供水、水源情况;本项目用水量目前厂内供水源和供水设施可满足一般生产需要。(3)排水:本厂区内现有排水管网已形成,生产、生活供水系统主干管道为DN150,消防系统管道呈环状分布,本项目生产、生活污水的排放,目前已具备符合当地环保部门对污水排放的要求的。(4)电讯、供热、供气等公用设施:本项目用地已实现五通一平,宗地内已接通电话、宽带互联网。1.2 存在问题
17、及建议(1)本报告某些具体方案和数据,还需在技术和商务合同谈判时进一步修正和补充;(2)建设期间资金投入较大,须在项目建设过程应精打细算,降低和控制投资成本,加强工厂各方面管理,实行成本细项控制;(3)发挥专业优势,稳步开发市场,扩大市场份额;(4)开发相关产品,实现产品线延伸,以获得更大市场机会和发展空间。(5)全方位考虑可能出现的各种风险变化,有效规避和控制风险。(6)项目投资的资金由银行贷款和自有资金解决,必须确保建设资金按时到位,使项目早见效益。第二章市场预测2.1产品市场供需预测2.2.1国内外市场供需现状中药行业是中国国内赢利能力较强的行业,产品利润率高。在整个医药行业内部,中成药
18、工业的收益水平较高。中国中药行业发展迅速。2010年1-11月,中国中成药制造行业累计实现工业总产值1314亿元,比上年同期增长了20.51%;累计实现产品销售收入1183亿元,比上年同期增长了21.08%;累计实现利润总额135.92亿元,比上年同期增长了52.60%; 2011年1-10 月,医药制造业完成工业总产值6414.66亿元,同比增长26.45%;实现工业销售产值6110.93 亿元,增长达到27.66%。其中,中成药为24.04%。 2.2.2国内外市场供需预测桔梗属桔梗科、草本、多年生植物,又名土人参、钟玲花。具有利咽、祛痰、排脓之功效。在韩国、朝鲜、日本、东南亚各国及我国东
19、北地区,把桔梗作为中草药食用十分普遍。内蒙古的赤峰、安徽省的太和、山东的淄博三大桔梗产区,近几年由于连年种植,产量一降再降(桔梗忌连作),有的地方由原来的万亩基地到现在仅存几千亩了。需大于供的矛盾造成了桔梗的价格上涨,干品由7元/公斤涨到目前的16元/公斤,鲜品出口级从每公斤3元涨至目前的每公斤5元。种植桔梗跟种植其它农作物一样,优点在于它不占农时,在农闲时播种(阴历的11月份至第二年的3月份),农闲时收获,大部分生长期为一年。白芍药(学名:Paeonia sterniana Fletcher in Journ.)也称白花芍药,是毛茛科芍药属植物。在中国已有悠久的栽培历史,驰名中外,其根并入药
20、。多年生草本或亚灌木,地下部块状或粗厚;叶基生或茎生,大,互生,羽状或三出复叶或深裂;花大而美丽,单生于枝顶或有时成束,白色;萼片5,宿存;花瓣510,但在栽培种中的常为重瓣;雄蕊多数;花盘环状或杯状;心皮25,离心发育,结果时变为蓇葖,每个有种子数颗。生于山坡、山谷的灌木丛或草丛中。分布中国安徽、黑龙江、吉林、辽宁、河北、河南、山东、山西、陕西、内蒙古等地。1对心血管系统的作用:白芍具有扩张冠状动脉,降低血压 作用(d-儿茶精和没食子酸乙酯 有抗血栓和抗血小板聚集作用) 2护肝作用:白芍对四氯化碳、黄曲霉毒素B1.D-半乳糖胺 所致肝损伤有明显保护作用 3解痉作用:白芍对肠管和在位胃运动有抑
21、制作用,能显著对抗催产素引起的子宫收缩 4镇痛作用:白芍能抑制小鼠扭体、嘶叫、热板反应,对吗啡抑制扭体反应有协同作用,并能对抗戊四唑所致惊厥 5抗菌作用。楼仁(杜瓜子)作中药功能清肺、化痰、散结、润肠,主治痰热咳嗽、胸痹疼痛、乳痛、便秘等症。-中国大百科全书农业篇杜瓜,学名栝楼,中药名瓜蒌,俗称苦瓜,是平湖传统优质中药材。瓜皮、瓜仁、根块,均可入药。常用于治疗肺热咳嗽、肠燥便秘等症状,具抗癌作用。平湖杜瓜瓜大、皮厚、籽粗、含脂高,富含三萜皂、有机酸、糖类及色素。随着社会的发展,人们的保健意识越来越强,社会对中药材的需求量越来越大,故该项目产品的国内外市场需求量是很大的。2.2市场份额分析项目承
22、办企业生产的桔梗、香草籽、白芍产品为国家中药保护品种,年销售额达4000万元,占有一定的市场份额,具有显著的竞争优势和增长潜力;市场前景十分看好,有望打入国际市场。2.3价格现状与预测2.3.1产品国内市场销售价格根据近期中药市场竞争态势分析,销量属畅销、较畅销的价格基本上在 12-19元左右,其价格曲线呈波形分布。2.3.2营销策略公司已建立了以全国所有大中城市为主战场、辐射周边农村的产品营销网络。拥有一支素质高、阵容强、业务精、敢打拼、富有团队精神的专业营销队伍。产品营销机制灵活,制度健全,售后服务到位。本项目产品凭借其自身的性价优势,均具有明显的市场竞争力,在公司的营销策略和整体营销方案
23、的支持下,必将有成功的市场运作,创造良好的经济效益和社会效益。濉溪县有一支较好的中成药和中药材销售队伍。濉溪药业公司在全国各大、中城市设有销售网点250多个,遍布全国各地,从业人员900余人。此外,全县还有近1000人的中成药和药材销售商,他们有的从其它药厂买断区域经销权,有的甚至承担其它药厂的全国总代理;还有的则直接从事中药材的购销,有的越过国界到越南、缅甸、泰国和俄罗斯从事中药材经销活动。这批民间的营销人员为濉溪县中药产业市场流通开辟了广阔渠道。第三章建设规模与产品方案3.1建设规模从规模经济性考虑,规模越大,经济性越好,竞争力越强。本项目拟建内容和规模如下:1)种植生产中药材1000吨。
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