殡仪馆扩建改造工程可行性论证报告.doc

XXXXXX殡仪馆扩建改造工程项目建议书第一章 总论一、 项目背景1、项目名称：XXXXXX市XXXXXX区殡仪馆改扩建工程项目2、承办单位概况：XXXXXX市XXXXXX区殡仪馆是一家从事殡葬服务的事业单位，隶属于XXXXXX市XXXXXX区民政局管辖。该馆始建于上世纪70年代末期，项目占地5867平方米，建筑面积1900平方米。现有固定资产216.6万元，其中净资产219.9万元。在职职工22人，2004年火化遗体2220具，服务收入约145万元。建馆二十余年来较好地完成了服务大众、服务社会的任务，为推进我区的殡葬改革事业做出了不可磨灭贡献。3、项目建议书编制依据：国家殡葬管理条例。殡葬建筑设计规范。国家二级殡仪馆验收标准。4、项目提出的理由（1）原馆处理能力不能满足XXXXXX区殡葬事业实际需要。（2）原馆设施与装备不完全符合国家殡葬管理条例与殡葬建筑设计规范相关要求。（3）配套基础设施条件差，规模小，如无停车场、停车库、休息室、安息堂、解剖室，悼念厅既小又简陋，明显落后于社会公众的服务需求，硬件设施等远远落后于我市青田等下辖县。（4）殡葬事业是城市的窗口，是一个现代化城市的标志，显示一个城市的社会经济发展水平。（5）殡葬事业的状况是社会精神文明程度的具体体现。二、项目概况1、拟建地点：原馆旧址2、建设规模与目标：年火化能力26005000具遗体，满足我市城市远景规划确定的60万人口的现代化浙西南中心城市相配套的民政部二级殡仪馆要求。3、主要建设条件：原馆旧址的土地与部分建筑物与设施可利用，有利于节约基本建设投资、降低运营成本、减轻财政与广大市民经济负担。5、项目投入总资金及效益情况本工程项目估算静态投资额1495.57万元、动态投资17.95万元，项目总投资1513.52万元。正常年份业务收入345万元，业务支出318.06万元，节余26.94万元。三、 问题与建议推荐方案优缺点描述1、优点：a、投资省。可比异地建设节约资金1100万元，有利于降低运营成本。原有资产大部可得到有效利用。b、不会给市区环境造成污染。社会关心程度较高的遗体火化车间，已通过环境影响评价，并符合环境保护法的相关标准。c、处于城乡结合部，交通方便，有利于节约时间，减轻城乡居民，特别是中低收入家庭的经济负担。d、目前存在的硬件设施不足，如停车难的问题，在改造后完全能满足公众需求。e、土地征用难度低。f、与我市2002-2020年城市总体发展规划不矛盾。g、有利于节约土地资源。异地建设，将造成现有场地与周边大量土地被闲置的可能。e、改造后场址完全能满足国家二级馆的标准要求。f、垃圾场报废后可作为该馆发展用地与绿化用地。g、占用可耕地的数量小。2、问题：a、场址东侧的垃圾填埋场产生的异味，影响本项目形象，误认为是殡仪馆产生的。b、土石方工程量较大，需要一定的投资（投资估算中已作一定考虑，但准确的工程量有待施工图设计完成后，方能确定）。四、结论与建议殡仪馆工程项目原址扩建改造具有投资省，运行成本低，原有固定资产损失小，有利于减轻市、区两级财政资金压力，交通较新建地址方便，不会影响城市整体形象与布局，在排山垃圾场失去使用价值后可作为本工程项目绿化与扩建的后续用地。我们推荐决策部门选择本建议书的工程方案。第二章 项目建设必要性评价一、需求分析1、 我市市区和XXXXXX区现有人口36.8万人，规划2020年人口将达到60万人，而该馆设计时因认识的局限性，考虑殡葬服务功能方面欠缺，如悼念厅、停车场、解剖室、丧户休息室、停尸房等服务设施不足或未建，不能满足社会需要。2、 原馆建于上世纪70年代，原有设施日趋陈旧与老化，不能满足殡葬条例与规范要求。3、 上级主管部门来我市检查工作时，对该馆的规模与设施相对落后的现状，均提出批评，要求整改。4、 人民群众的物质与精神生活质量的不断提高，对殡葬服务业提出新的需求。5、 随着我市城市化程度的不断提高，殡葬业也要跟上社会经济发展的步伐。6、 殡葬业是现代城市不可缺少的基础设施工程之一。二、 建设规模方案比选方案1：原地旧址改扩建：投资1513.52万元，总用地面积34485平方米，需征地28618平方米（42.9亩），建筑面积3891平方米。方案2：异地新建：异地新建需用地80亩、建筑面积6630平方米、项目投资额2617万元。建议采用本建议书的方案。第三章 场址选择一、场址现状1、 建设地点与地理位置：客运西站西南排山垃圾填埋场北侧。2、 场址土地权属类别与占地面积：原馆址为划拨，占地5867平方米，尚需征用原场馆周边山垅田与荒山42.9亩。3、 改建项目利用现有场地情况：原馆址5867平方米可全部利用。原有部分建筑物与设备（火化车间、厕所、道路等）可利用，预测可减少投资额约1100余万元。我区财政的支出，目前仍大于财政收入，因此本着节约开支的原则，建议原址扩建改造较合适。二、 场址条件地形、地貌：东、南、北三面被低山环绕，为山地间狭长地带，地势西北高东南低，并自西向东倾斜。本工程所在地块是该区域较低的低地，标高约61.271.8米左右。气候为中亚热带季风气候，主要特点为冬温夏热，年平均温度适中，光热资源丰富，降水充沛，空气湿润，四季分明。气象条件：多年平均降水量为1490mm，属XXXXXX省降水偏多区域，其中春季（3-5月）和夏季（6-8月）降水较集中，尤其是5-6月的梅雨季节，易发生洪涝灾害。常年主导风向为东东北风，频率12。项目位于我市市区常年主导风向的下风。工程地质：该区域地质构造属华夏陆台闽浙地盾组成部分，主要土质为粉质粘土、粘土、砾石等，局部基岩裸露，但区域内粘土层厚度不一。拟待建设选址决策工作结束后，进一步测绘地址与实施勘测工作。周边建筑物与环境条件：东面有排山垃圾填埋场，西北是53省道。其余两侧均为山丘，无其他建筑物且周边无村庄。山丘上植被较好。不易被生疏外人发现。交通条件：53省道从门口经过，交通极为便捷。社会环境条件：建馆近30年，已为市区公众所认同。法律支持条件：该馆改扩建符合国家相关法律，建设中将严格依法办事。公共设施条件：水电交通条件均已具备。征地与拆迁条件：该地段农民已荒弃多年，预计征地的难度较小，需拆除的建筑物均系该馆自有，不涉及其他单位，可避免该类项目建设中经常发生的土地征用难的特大问题。施工条件：施工条件优良，建设期只要规范施工、文明施工不会对周边环境造成污染。三、 场址条件比选建设条件比选：扩建方案在土地征用上较异地新建方案容易办理，外界干扰少，投资也较省，距市区近且交通便利。投资条件比选：本方案投资可比异地新建方案节省1100万元。功能条件比选：本方案在功能上能满足国家有关二级馆的要求。四、 推荐场址方案，附平面布置方案图第四章 项目建设方案选择项目建设指导思想与原则：以市区社会经济总体发展规划为依据，加快城市化进程为出发点，有利于政府加强殡葬业管理为着力点，将项目建设成符合国家民政部二级殡仪馆标准的，环境优美、设施精良、环保达标、服务一流的殡仪馆。项目总体规划方案：将整个区块分解为相对独立的三个分区，其一是办公区、其二是殡仪服务区、其三是火化区。总平面布置详见附图。一、 建筑方案1、 建筑方案描述：采用我国古建筑风格、大体上按功能划分成办公区、火化区、殡仪服务区，因此功能分区清晰、单体建筑布置合理、区内道路通畅、绿地率较高。2、 主体与辅助工程：主体建筑有殡仪服务区的殡仪服务大楼，内设一个600平方米的悼念大厅，一个300平方米的中厅，三个150平方米小厅，遗体冷藏库200平方米，解剖室40平方米，化妆室40平方米，守灵室二个各40平方米，门厅与殡仪服务用房350平方米，该建筑按单层布置，总建筑面积2100平方米。详见殡仪服务楼功能平面布置图。其他有安息堂375平方米、丧户休息厅200平方米、办公楼666平方米、车库与辅助用房350平方米、辅助建筑设施有停车场三个，总面积4300平方米，其中：主停车场2400平方米、楼前广场1400平方米、小广场500平方米，至少可停放200辆小型车辆。主要绿化区块6个，面积14000平方米、场内道路工程3650平方米、场外道路工程2400平方米（场馆的主出入口设在场馆西侧，次出入口设在场馆东侧）。3、 主要工艺设备：设置四台燃烧炉，其中新增两台、新增遗体冷藏柜9组、遗体运送车6辆。4、 配套设施：现基本具备，只要适当补充。充分考虑雨季排水，在西向东方向按设计要求增设大口径水泥管供地表水排放。二、 主要技术经济指标总用地面积：34485平方米（51.7亩），包括原有面积5867平方米和红线外道路面积2400平方米。总建筑面积3891平方米其中：1、办公区666平方米2、悼念厅1350平方米（含大1、中1、小厅3，共5个）。3、殡仪服务用房750平方米（含冷藏200平方米、解剖40平方米、遗体化妆40平方米与守灵堂80平方米及殡仪服务厅350平方米）。4、安息堂（骨灰寄存）375平方米。5、火化区改造200平方米。6、丧户休息厅200平方米。6、车库及辅助用房350平方米。7、场馆内道路3650平方米，场馆外部道路2400平方米。8、停车场4300平方米。9、建筑占地：3447平方米。10、建筑密度：10%。11、容积率：11.3%。12、绿地率：60第五章节能、节水措施一、节能措施本项目的能源主要为电源与燃油，因此，项目设计时且采用先进节能技术和选用节能型设备。设备选用低耗节能的设备，采用节电高效的灯光源；所需配置的燃烧炉与仪器、设备均考虑选取高效、节能特征；对于有温度要求需作调温处理的场所，使用新型节能墙体材料、屋面保温材料和隔热材料。并在建设及项目投入运营后，始终坚持节能原则，加强管理，以达到综合节能的效果。二、节水措施本工程项目为节约用水，设计时，拟采用先进节水的工艺和设备，提高水资源利用率，减少水资源的无效消耗。供水系统采取防渗、防漏的材料。在项目建成投入运营后，需加强用水管理，防止无效的跑冒滴漏，使节约用水落到实处。第六章环境保护与消防方案一、环境保护1、项目场址环境现状本项目位于城区西部。场址周围有大的污染源，是我市排山垃圾场，环境质量较差，因我市常年主导风向为东风，而我馆正处于其下风口。2、项目建设与运营对环境的影响（1）项目建设期间对环境影响项目建设期间，对环境造成的影响主要有噪声、粉尘的污染。噪声主要为机械噪声、施工作业噪声和车辆噪声。粉尘主要为施工期间土石方和建筑材料运输产生的粉尘。（2）项目运营期间对环境影响项目建成投入运营后，对环境造成污染主要有：废水：本项目建成后有生产性废水产生和生活废水。废气：本项目废气主要来自燃烧炉（原有燃烧炉经环保主管部门检测，符合排放标准）。废渣：本项目固体废弃物主要为有机垃圾。噪声：噪声主要产生于空调、水泵房、通风、变电所等设备。3、环境保护的措施环境保护的措施，除以下方案外，以经环境保护主管部门批准的本工程项目的环境保护评价报告的要求实施。（1）项目建设期间环保措施项目建设期间，施工单位在施工组织方案中，必须制定出切实可行的环境保护措施，报经有关部门审定后执行。降低噪声影响的措施项目建设期间的噪声主要是施工机械和运输物料车辆的声音。a、对夜间噪声影响较大的施工设施在夜间应停止施工，如要赶工期等需要施工，最晚不能超过夜间10时。b、对于噪声影响大的搅拌设备，应放置在远离敏感点。C、对施工机械以及运输车辆应加强维护管理，以保证其处于良好的工作状态，降低对周围环境影响的噪声。粉尘影响的措施a、砼拌和设备应尽量远离居民区，且应该设置在下风向。建议用商品混凝土。b、尽量争取集中拌和施工，并设置二级除尘装置。c、需要时对料场加以遮盖，以使尘土飞扬减少。d、在材料运输中，应尽可能采取封闭或遮盖措施，避免沿路抛散。e、对粉尘较多的运输材料道以及施工现场应配设洒水设施，定时作洒水处理，以减少起尘量。并及时清扫路面，防止或减少二次扬尘。（2）项目运营期间环保措施污水：排水实行清污分流。公共污水排污经化粪池处理后排入污水垃圾场污水池。排放按标准执行。粪便污水经室外化粪池处理，厨房的含油污水经隔油池处理后，格栅沉淀去除固体污物后一起就近排放入市政污水管网，入网管污水执行（GB-8978-1996）规定的三级标准。雨水集中收集后由排水管就近排入附近道路的雨水管。废气：对餐饮业所产生的油烟，必需安装符合规定要求的油烟净化设备，并达到饮食业油烟排放标准试行（GWPB-2001）所规定的排放标准，即油烟排放浓度2.0mg/m3，净化设备最低去除率为75%，并集中高空排放。废渣：设置专门的燃烧炉处理本系统产生的固体废弃物。生活垃圾实行分级、袋装收集，集中统一堆放在垃圾房内，由专业的环卫清洁清运，纳入城市垃圾回收系统回收处理。噪声：空调、水泵房、通风设备和变电所等设备选型时，尽可能选用低噪声设备，采用有效、经济、合理的隔声、隔震装置。二、消防：本项目执行民用建筑设计防火规范，区域内设火灾自动报警系统。室外按城市规划要求设置地上消火栓。在建筑物周围投消防通道，主要利用建筑物四周的道路系统，为消防提供畅通的道路交通条件，保证消防车顺利进出和消防作业面。相邻建筑物之间的防火间距等需能满足国家规定的防火要求。各层之间设防烟疏散楼梯，采用室内自动喷淋消防或气体消防设施、消火栓。项目建筑按国家有关规定设置防火分区与防火门。根据大楼消防用水量设消防水池，按规定要求储存充足水量，以满足消防的要求。第七章劳动安全与卫生一、危害因素与危害程度分析1、主要隐患部位：遗体运输、遗体化妆、火化过程中有可直接接触遗体的工作人员。2、有害物质种类及危害性分析：有害病毒、病菌二、安全措施：严格殡葬作业规章制度、加强卫生防疫监督、规范操作，严格管理。第八章组织机构设置与人力资源配置一、组织机构：详组织结构图。二、人力资源配置：项目定员30人，设主任一人、副主任二人，财务部3人、工程部2人、火化车间5人、殡仪服务人员10人、车队与后勤7人。第九章项目实施计划一、建设工期：建设工期18个月。二、项目实施进度安排：2005年主要完成项目前期的各项准备工作。20062007年为项目实施阶段。三、详情见：项目实施进度计划横道图第十章投资估算及资金筹措一、投资估算工程费用：1138.64万元，其中建筑工程费508.42万元、设备工器具投资353.82万元、附属工程费276.4万元。工程建设其他费用：313.37万元，其中：形成无形资产的费用203.85万元、形成递延资产的费用109.52万元。基本预备费：基本预备费43.56万元。涨价预备费：17.95万元。项目静态投资1495.57万元项目动态投资17.95万元工程项目固定资产总投资1513.52万元投资估算表详见附表3一、 资金筹措方式与来源：因本工程项目是公益性项目，要求市、区财政拨款1000万元，向省民政厅争取300万元，区民政局自筹213.52万元。第十一章 财务评价一、服务收入、支出测算1、 服务收入测算：年服务收入345万元a、 遗体火化收入：按年火化3000具遗体估算。遗体火化收入3000具/年*600元/具=180万元b、殡葬服务收入：殡葬服务按市场化运作。殡葬服务收入=3000具/年*550元/具=165万元2、 服务支出测算：年服务支出314.55万元a、 工资性支出：系数1.43指除直接工资以外，实际还需支付。用于职工的其他费用，如福利、社保、医保等支出。工资性支出2.5万元/年人*1.43*30人=107.25万元b、 水电油及材料费支出：水电油及材料费支出300元/具*3000具90万元c、折旧费、修理费、摊销费：折旧、修理费、摊销费1513.52*0.06=90.81万元d、其他费用：按30万元/年估算3、 节余：26.94万元节余345-318.06=26.94万元二、财务评价指标b) 单位功能投资：50.43万元/人（指职工人均占有的投资额）。c) 单位功能运行成本：1048元/具（指居民为火化遗体实际需要支出的平均值）。第十二章 社会评价一、 项目对社会的影响分析因项目属社会公益事业，它的建设涉及社会公众的切身利益，一定受社会公众的关注。因项目属社会公益事业，它的建设涉及国家财政与地方财政收支平衡，也会引起政府相关部门的关注。二、 项目与所在地互适性分析1、 项目已为所在地村镇所接受，肯定比异地新建容易取得理解与支持。2005年6月市政府召开有11位市人民代表参加的，有关本工程项目新建还是原址扩建的座谈会，会上11位中有8位代表赞成原址扩建，这充分说明了城乡居民特别是中低收入居民的呼声。2、 因项目所在地正处于市区与水阁工业区之间，同时附近又是高速公路出入口，部分同志担心影响我市整体形象。其实由于项目所处的地理位置十分特殊加上良好的环境绿化措施，很难被外界所发现。3、 地方文化状况对项目的适应程度从该馆历年来处理遗体的数量变化可以看出、我市殡葬改革已取得显著成效，已为社会公众所接受。三、 社会风险分析原址扩建的社会风险程度相对于异地建设要低。异地建设容易受到建设地及沿线村庄的强烈反对。本次新建殡仪馆方案出台征求意见后，所在地联城镇苏埠村100多户户主联名反对。说明我国农村对在自己期村镇的土地上建殡葬工程，一般难以接受。四、 社会评价结论由于原址扩建完全能满足市区殡葬事业的发展需要，对环境质量也不会造成危害，且容易被当地村民所理解，建设阻力少。作为欠发达地区财力不足，完全没有必要化巨资异地新建本项目。第十三章研究结论推荐方案总体描述一、 推荐方案优缺点描述1、 优点：投资省，可比异地建设节约1100万元，有利于降低运营成本。原有资产大部可得到有效利用。不会给市区环境造成污染。处于城乡结合部，交通方便，有利于节约时间与财力。减轻城乡居民，特别是占多数的中低收入家庭的经济负担。目前停车难的问题，在改造后完全能满足公众需求。土地征用难度低。可以避免异地新建很可能发生的土地征用过程中出现的纠纷。与我市2002-2020城市总体发展规划不矛盾。原址扩建改造占用可耕地少，有利于节约土地资源。异地建设，将造成现有场地与周边大量土地被闲置的可能。原场址扩建完全能满足国家二级馆的标准要求。满足我市2002-2020年城市总体发展规划60万人口规模对殡葬事业的需求。排山垃圾场报废后可作为该馆发展用地与绿化用地。2、 问题：a、场址东侧的垃圾填埋场产生的异味，影响本项目形象，误认为是我馆产生的，应当在适当场合予以纠正。b、土石方工程量较大，需要一定的投资（投资估算中已作考虑，最终待施工图设计完成后才能确定）。二、 结论与建议殡仪馆工程项目原址扩建改造具有投资省，运行成本较低，原有固定资产损失小，有利于减轻市、区地方财政资金压力，交通较新建地址方便，不会影响城市整体形象与布局，在排山垃圾场失去使用价值后可作为本工程项目绿化与扩建的后续用地。我们推荐决策部门选择本建议书的选址方案。附图、附表、附件（一） 附图图1：XXXXXX财政收支状况图图2：XXXXXX区殡仪馆历年火化情况图图3：平面布置图图4：地形图图5：殡仪大楼功能图图6：项目进度横道图图7：组织结构图（二） 附表表1：XXXXXX市各县区主要年份总人口表表2：XXXXXX市各县区2003年总人口变动情况表表3：XXXXXX各县区主要年份财政收入表表4：XXXXXX各县区主要年份财政总支出情况表表5：XXXXXX殡仪馆原址扩建工程固定资产投资估算表表6：评估表1（投资估算表）表7：评估表2（投资分类表）表8：评估表3（想投资计划与资金筹措表）（三） 附件民政部环境监测中心环境监测报告书001201号、01024号 XXXXXX市XXX区殡仪馆扩建改造工程项目建议书XXXXXX市XXXXXX区民政局二00五年八月目录第一章 总论1第二章 项目建设必要性评价4第三章 场址选择5第四章 项目建设方案选择7第五章 节能、节水措施9第六章 环境保护与消防方案10第七章 劳动安全与卫生13第八章 组机构设置与人力资源配置13第九章 项目实施计划13第十章 投资估算及资金筹措14第十一章 财务评价15第十二章 社会评价16第十三章研究结论17附图、附表、附件19目 录第一章 总 论11.1项目名称及建设单位11.2项目概况11.3结论2第二章 项目建设的必要性32.1项目建设的必要性3第三章 建设规模及建设条件43.1建设规模43.2建设条件4第四章 总体规划方案74.1设计依据74.2设计目标74.3规划原则74.4规划理念8第五章 工程建设方案95.1总体建设方案95.2建设范围105.3建设内容10第六章 节能分析216.1设计依据216.2项目所在地能源供应状况分析236.3节能分析23第七章 环境保护257.1编制依据257.2环境保护建设目标257.3环境影响因素识别267.4环境保护措施和建议267.5环境影响的综合评价28第八章 消防、劳动安全与卫生298.1消防298.2安全与卫生29第九章社会稳定风险分析319.1编制依据319.2风险调查319.3风险识别329.4风险估计339.5风险因素分析349.6风险防范和化解措施359.7风险等级及结论41第十章 项目组织管理4310.1项目组织4310.2部门职责4410.3人员培训45第十一章 项目实施进度安排4611.1项目实施内容4611.2项目实施进度计划46第十二章 工程招投标4812.1项目招标范围4812.2招标组织形式4912.3评标组织、评标原则及决标49第十三章 投资估算和资金筹措5113.1投资估算5113.2资金筹措53第十四章 生态评价5414.1生态评价5414.2生态效益5414.3节能效益5514.4项目建设资金5514.5效益评价结论55第十五章 社会评价5615.1主要利益相关群体5615.2社会影响分析5615.3评价结论57第十六章 建议与结论5816.1实施措施及建议5816.2结论5923XXXXXX市XXXXXX区殡仪馆