玻璃圣诞吊饰及玻璃制品生产项目可行性论证报告.doc

第一章 总 论

1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
项目名称：玻璃圣诞吊饰及玻璃制品生产项目
1.1.2项目承办单位
项目承办单位：XXXX有限公司
项目法定代表人：杨枝发
1.1.3建设地点：XXXX（濮台路南1.5公里）
1.2编制工作的依据和建设地点及建设单位简介
1.2.1编制工作的依据
1、外商投资项目核准暂行管理办法
2、项目申请报告编制内容的规定。
3、承办单位提供的其他基础资料。
1.2.2XXXX简介
XXXX位于XXXX最西部，西靠濮阳县，北依濮台高等级公路，工业集中区规划面积1200亩。正在建设的德商高速公路、濮范高速公路的交汇点距园区仅有5公里，濮范高速在园区北约1公里处设有出入口一处，该出入口与园区迎宾大道相接。濮台铁路（即长泰铁路）紧临园区南部从濮城境内通过，该铁路已被纳入国家铁路“十一五”规划，即将扩建为国家二级铁路，并在濮城镇设有客货两个车站，随着项目的开工建设，可将铁路专用线建设至厂区。项目区交通便利，地势力平坦、开阔，地貌简单，工程地质条件好，地上、地下无文物，地基承载力均在每平方米12吨左右。
1.2.3XXXX有限公司简介
公司位于濮阳市XXXX工业园区，占地面积36000平方米，是濮城镇引进的首家港资企业。总公司在广东东莞，是目前国内规模最大，技术质量国际一流的玻璃工艺礼品生产公司。该公司主要产品为玻璃圣诞礼品，人物公仔、摆件、挂件、花枝、花篮、调酒棒、各色糖果、烛台等各类造型的玻璃精品、玻璃工艺品一万多种。
公司在濮阳主要生产半成品，工艺流程是：原材料（主要是石英砂和化工材料混合）经过天燃气窑炉加温制成玻璃熔浆液然后经过高温泡壳机和拉管机制成泡壳和玻璃管等半成品，再运往广东深圳加工，包装以后出口到欧洲和美国。
在政府的大力招商引资和扶持下，公司在濮阳固定资产投资1000万元人民币，资金来源是香港兴发公司。主要设备有天燃气窑炉、高温吹泡机、拉管机、原材料拌搅机、电子控制柜、玻璃管吹泡机、电子减压阀、压缩机等设备。计划建设2台高温节能的天燃气窑炉，每台窑炉配五条全自动生产线，其中四条为高温吹泡机是国际最先进的吹泡机，成本低，产量高；另有27台玻璃管吹泡机以及手工工艺吹泡。
公司2007年5月份开始建设，计划到2007年11月份全部建成。公司投产后，年产量为6000万只玻璃圣诞吊饰及玻璃制品，预计年产值为6000万元，年创利税为1200万元，可吸纳600多人就业，其中高级管理人员10名，高级技术人员30名，中级技术人员50名，技术人员100名。
公司以人为本，以创新求发展。“一流的设计，一流的服务，一流的品质”是该公司的宗旨，以高质量，高品位的产品和诚信完善的服务管理为依托，愿与海内外各界朋友精诚合作，共同打造玻璃工艺的美好前景市场。
1.3项目建设的总体目标及必要性
1.3.1 项目建设的总体目标
项目产品按国家标准和行业标准组织生产，质量水平达到国内同类产品先进水平，项目整体水平处于国际先进水平。项目总投资162万美元，其中固定资产投资140万美元，流动资金22万元。可年产6000万只玻璃圣诞吊饰及玻璃制品。项目达产后可实现年销售收入6000万元，年创利税1200万元。
1.3.2项目建设的必要性
圣诞节（Christmas Day）属于国际性节假日，一年一度，在人们心中将是非常愉悦、盛大的节日，节日期间消费者将进行疯狂的游玩与购物。圣诞节为西方人传统过年，与中国春节有同样重要的意义，随着世界各国交流日益频繁，圣诞节逐渐被东方中国人所接受，并且不少“小资阶层”已把它作为具有特殊意义的节日，在这节日期间，对玻璃圣诞吊饰及玻璃制品的需求量是非常大的。濮阳兴发玻璃制品有限公司抓住这一机会，生产玻璃圣诞吊饰及玻璃制品，满足圣诞节对玻璃圣诞吊饰及玻璃制品的需要。
因此，投资建设玻璃圣诞吊饰及玻璃制品，扩大玻璃圣诞吊饰及玻璃制品产品的生产能力，生产高品质的玻璃圣诞吊饰及玻璃制品具有良好的市场前境。
1.4生产规模、投资估算及资金措施
1.4.1生产规模
项目达产后，可年产玻璃圣诞吊饰及玻璃制品6000万只。主要产品为玻璃圣诞吊饰，玻璃烛杯、玻璃管和各式灯泡；以及给所生产产品上色、彩绘。
1.4.2投资估算
本项目总投资162万美元，其中固定资产投资140万美元，流动资金22万美元。
1.4.3资金筹措
本项目总投资162万美元，由濮阳兴发玻璃制品有限公司自筹。
1.5项目实施进度
本项目严格按照国家有关项目建设程序进行，项目实施进度包括准备工作，土建工程勘察设计、施工、竣工验收，生产及检测设备的选购、安装、调试及验收等阶段。该项目建设自资金到位起建设期为一年，生产期共10年。其中投产期为2年，达产期8年。整2个计算周期按11年计算。工程投产后的第一年产负荷50%计算，第二年生产负荷为80%计算，以后各年均按100%计算。
1.6主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
生产规模

玻璃圣诞吊饰及玻璃制品
T/a
6000万只

二
年操时间

小时
7200

三
主要原材料用量

1
玻璃砂
T/a
5000吨

2
化工原料
T/a
300吨

四
燃料、动力消耗量

1
供水（新鲜水）

2
最大用水量
m3/h
80

3
平均用水量
m3/h
60

4
电

5
年消耗量
万kw.h
650

6
燃料

7
天然气
9.6×106标方

五
三废排放量

废水
m3/h
4

序号
项目名称
单位
数量
备注
六
劳动定员
人
600
新增
1
其中：生产工人
人
440
新增
2
经营、管理人员
人
160
新增
七
厂房面积
m2
1200
原有
八
总投资
万美元
162

1
固定资金
万美元
140

2
流动资金
万美元
22

九
年销售收入
万元
6000

十
年创利税
万元
1200

第二章 市场需求预测

2.1美国礼品工艺品市场分析
1、市场规模
由于近年来美国经济增长强劲，购买力大增，加上新奇礼品不断推出，价格稳定，致使美国礼品市场销售前景看好。
(1)户外园艺用品及相关产品： 　　　　　　　　
收藏类礼品包括具有收藏价值的玻璃制品、圣诞吊饰品、人像、雕塑、洋娃娃、盘子、画及装饰品等。收藏品市场规模近年持续稳定增长，美国零售业者一致认为，收藏类礼品销售增长最快。
(2)手工艺品： 　　　　　　　　
美国手工艺品市场零售规模约为117．6亿美元。近年来，这一市场规模迅速增长。该类产品包括：美术品、人造花和植物、画框、刺绣、缝制品、陶器、首饰、涂料及蛋糕装饰用品。
(3)贺卡： 　　　　　　　　
1997年美国贺卡销售量超过70亿张，总金额约达71亿美元。其中节庆贺卡居半，另一半则为一般贺卡，特别是非特殊场合的问候卡销售呈增长趋势。
(4)文具、家庭办公用品：
该类产品市场规模已超过740亿美元，年增长率达7％，主要分为在家办公的成人市场及涵盖各年龄层的学校用品市场。一项调查显示，三分之二的美国家庭1997年平均花费399美元购买办公或学校用品，其中15％的家庭办公室文具采购费用每年高达858美元。
2、销售渠道
美国礼品销售渠道仍以年营业额不超过几百万美元的众多小型礼品店为主，经营礼品的商店依次为礼品／贺卡店、收藏品店、家具摆设店、珠宝店、花店、目录邮购店、园艺中心、服装店、百货公司。
礼品店销售的礼品种类：
礼品零售业者开始采用跨行兼售的策略，尝试销售小地毯、靠垫、桌巾、节庆装饰品、园艺用品等原非其领域的商品，将礼品市场带入多元化的新领域。
3、畅销产品
据有关调查显示，美国最受欢迎的十大类礼品为户外用品(如风铃、乌屋、吊床等)、室内用品(如圣诞吊饰品、玻璃烛杯、装饰布料、灯饰、壁饰、相框等)、公司礼品、具民族特色的礼品、家庭办公用品(桌灯、笔、文具、电脑配件等)。
另据对美礼品零售商的一项调查显示，畅销的礼品类别为收藏品、园艺用品、蜡烛、儿童礼品，其后为贺卡、一般礼品、个人用品等。
2.2玻璃圣诞吊饰及玻璃制品市场分析
圣诞礼品的玻璃挂件，在国外，圣诞节如同我国的春节一样隆重，圣诞礼品的消费不可或缺，需求旺盛。美国的圣诞礼品市场就有60亿美元，再加上欧洲的市场，礼品的需求量可能就是美国市场的好几倍。
玻璃工艺品是国内外节日和豪华娱乐场所的必备品，市场需求量较大，资料显示，我国从事玻璃礼品经营者人数已达16万多人，加工能力占到全世界的70%左右。主要集中于广东、浙江、江苏和福建等。玻璃艺术品按加工方法大致可分为热加工和冷加工两类。热加工是温度高于850度，包括吹制、压模、铸造等。冷加工包括：热熔、釉彩、彩绘、刻磨等。
2.3灯泡行业市场分析
回顾2006年中国灯泡市场，我们可以用“大户节节攀升，小户遭遇寒流”来概括。根据市场调查显示，雷士、欧普、TCL、三雄极光等知名品牌去年的销量一路飙升。雷士2004年初称要在前年3.2亿元的基础上突破6亿元，TCL照明称要在3.6亿元上增加1.6亿三雄极光称要从2.5亿增加到3.5亿。增幅都在40%以上。从目前来看，这些企业都已完成甚至远远超过目标。而经营不善的一些中小企业却停产骤多，并呈现萎缩的现象。
2007年将是照明行业驶入快车道的一年。年照明行业在国内市场和出口方面也有一些显著特点:
1、国内市场 在国家的宏观政策方面，2005年是进一步巩固和发展宏观调控成果、保持经济社会发展良好势头的关键一年。2005提国家继续实行稳健的财政政策和货币政策，加强各项宏观调控政策措施的协调配合，合理调控总量，着力调整结构，继续控制固定资产投资规模，促进经济平稳较快增长。
展望未来的国内市场，需求仍会呈逐年增长趋势，以下强力因素都预示着我国照明市场仍有很大的潜力可挖。
基础设施建设方面：机场、铁路、港口、城市轨道交通等讯速发展，每一项工程均需要照明。城市亮化工程方面：城市广场、绿地、道路、建筑物泛光照明，已从大城市发展到中小城市，随着我国城镇化的不断发展，城市亮化工程方面的需求潜力巨大。
工业、商业照明方面：工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用，商业企业为吸引顾客，不惜花费更多的财力用于商场照明，写字楼、学校、医院的照明也有明显的改善。
北京2008年奥运工程：北京市申办奥运会成功，正在全面规划奥运场馆建设及相应的城市配套工程，因此在未来的3-4年中，北京市与奥运相关的工程将陆续启动，这对于照明行业来说是一个巨大的商机。目前已有企业意识到这一巨大市场，并纷纷开始投入各项准备工作。
上海2010年世博会的申办成功，也必将推动上海市城市建设新一轮大发展，其中蕴藏的照明工程商机不言而喻。
在西部大开发的形势下，中西部地区的发展同样不可忽视。从东到西形成一个梯度，形成对产品档次的不同需求，市场潜力是相当可观的。
2.4玻璃管市场分析
电子及通信工业用高精度小口径石英玻璃管是是国家政策鼓励发展的产品，可满足国内电子及通信工业对新型基础材料的需求，提高我国电子、通信工业产品的技术质量水平，增强我国电子、通信工业产品的市场竞争力，促进国内电子及通信工业的发展。还可替代进口，打破国外在高端石英玻璃产品方面的市场及技术垄断，提高我国石英玻璃玻璃生产的技术水平，推动石英玻璃生产技术的发展。
目前我国小口径高精度石英玻璃管市场需求量很大，每年约80～100吨，其中80%要依靠进口。国内尚无其它厂家生产，该项目实施将填补国内在高精度石英玻璃管生产方面的空白，替代进口，具有巨大的市场发展潜力。

第三章 产品方案及生产规模

3.1产品方案
本项目借鉴国内外先进成熟的生产技术，主导产品为玻璃圣诞吊饰、玻璃烛杯、玻璃管和各式灯泡，以及给产品上光上色，彩绘。项目达产后，玻璃圣诞吊饰及玻璃制品生产能力达6000万只。
3.2生产规模及各装置规模确定的原则和理由
本装置规模按照市场当前销售容量及预测的潜在销售确定：
玻璃圣诞吊饰及玻璃制品的市场还处于成长期，被誉为玻璃礼品行业中的朝阳产业。
我国目前已形成生产玻璃圣诞吊饰及玻璃制品的产业带，主要分布在广东东莞，由于该项目前期产品属于劳动密集型产品，在广东东莞的劳动力价格相对较高，将其前期产品转移到内地，不仅可以增加内地就业，还可以降低单位产品成本，提高项目产品的市场竞争力。并且在XXXX濮城有丰富的动力资源，如水、电、气濮城镇统一供给。在濮城镇也初步形成了以玻璃产品为核心，向四周延伸玻璃产业链。
XXXX有限公司由隶属于香港兴发公司，兴发公司是目前国内规模最大、技术一流的玻璃工艺礼品生产公司，每年对玻璃圣诞吊饰及玻璃制品半成品需求量大，故本项目生产能力设定为6000万只玻璃圣诞吊饰及玻璃制品，保障了产品的销售渠道畅通。
第四章 工艺技术方案

4.1工艺技术方案
1 、熔制
        和普通玻璃制品一样，玻璃装饰材料基础玻璃的制备也是通过一定组成的配合料，在足够高的温度下（一般在1500℃左右），加热熔化、澄清、消除气泡，制成玻璃熔浆。考虑选择的玻璃组成使其熔制温度不能过高，通常根据目前我国小型池窑及坩埚窑的现状，玻璃的熔化温度不宜超过1520℃。如果温度过高，则一般耐火材料较好，燃烧也可能会有一定问题，所以，最好选择能在1450～1500℃温度范围内可以熔化好和澄清好的玻璃组成。某些玻璃组分可以大大降低玻璃熔体的粘度和表面张力。它们可以加速玻璃熔化与澄清。碱金属氧化物（Na2O,K2O,Li2O）是十分有效的助熔剂，氧化锂虽然其助熔效果较好，但其生产成本太高，故最好不用。某些碱土金属也起到一定助熔作用，如氧化锌（ZnO）等。氧化硼对于玻璃的熔化与澄清敢是非常有效的，且用量不大。在某些情况下，这些氧化物可以成为微晶玻璃的主要组成分。
 2、 成形
将玻璃熔浆经过高温泡壳机和拉管机制成泡壳和玻璃管。熔化和澄清好的玻璃应具有适应于特定成形工艺的操作性能。许多玻璃成形工艺要求玻璃液在相当宽的温度范围内具有流动性，但不同的成形工艺要求具有不同的料性。在以坩埚生产玻璃装饰材料时，以手工挑料压制成形，则要求玻璃具有较长的料性，否则会由于料性的影响而难以压制成形。以池炉采用平板玻璃生产工艺拉制成形时，则其料性相比之下，则可以适当短一点。
3、加工着色
透明浮法玻璃的颜色主要由于原料中氧化铁杂质引起的，氧化铁在透明浮法玻璃中有低价铁离子Fe2+和高价铁离子Fe3+两种状态，在Fe3+的3d轨道呈半充满状态，着色能力很弱，呈黄绿色。Fe2+基态光谱项的L=2，处于D态，在可见光区有一个宽广的吸收带，呈蓝绿色。Fe2+是Fe3+着色能力的10倍左右。玻璃的颜色主要决定于二者之间的平衡状态。由此可见，若提高玻璃的“白度”，首先必须降低配合料中的铁含量。目前有的玻璃生产厂千方百计改善原料质量，将主要原料——砂岩、硅砂采取棒磨、水洗等措施降低其铁含量，玻璃“白度”虽然增加，但成本提高。针对这种情况，我们决定在保持基础铁含量不变、低制造成本的情况下，加入复合脱色剂作为改变Fe2+和Fe3+的平衡状态的修正剂，来提高玻璃的透光性的“白度”。
4、彩绘、包装。
将制好的玻璃圣诞吊饰及玻璃制品半成品在表面绘制各种图案，以达到工艺品的要求，从而提高观赏度，使产品具有收藏价值。最后进行产品包装，入库。
4.2所需主要设备
在玻璃的熔制过程中，主要有天燃气窑炉、原材料搅拌机，在成形过程中用到高温泡壳机、拉管机、电子控制柜、电子减压阀等设备。
第五章 原材料及燃料供应

5.1原辅材料供应
5.1.1石英砂
石英砂是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物，其主要矿物成分是SiO2 ，石英砂的颜色为乳白色或无色半透明状，硬度7，性脆无解理，贝壳状断口，油脂光泽，相对密度为2.65，其化学、热学和机械性能具有明显的异向性，不溶于酸，微溶于KOH溶液，熔点1750℃。颜色呈乳白色、淡黄、褐色及灰色，石英有较高的耐火性能。
石英砂所具有的独特的物理、化学特性，使得其在航空、航天、电子、机械以及当今飞速发展的IT产业中占有举足轻重的地位，特别是其内在分子链结构、晶体形状和晶格变化规律，使其具有的耐高温、热膨胀系数小、高度绝缘、耐腐蚀、压电效应、谐振效应以及其独特的光学特性，在许多高科技产品中发挥着越来越重要的作用。
用途：制造玻璃、平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品（玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等耐火材料，冶炼硅铁，冶金熔剂，陶瓷，研磨材料，铸造，石英在建筑中利用其有很强的抗酸性介质浸蚀能力，用来制取耐酸混凝土及耐酸砂浆。石英砂作为硅原料的核心原料在硅原料的生产与供应中起者不可替代的重要基础作用。本项目原料石英砂可以在邻近地区解决。高纯石英砂价格为4600元／吨，价格较低。可以满足生产需要
石英砂用汽车送至生产库，再用叉车码垛。化工原料用槽车自生产厂家运至化工专用罐贮存。
5.1.2原料来源及可靠性
我国目前石英砂产量充足，原料来源有保障；本项目所用主要原料石英砂，濮城工业集中区里有部分生产能务，可以满足本项目部分需要，中原油田采油二厂正计划建设玻璃厂，完全可以满足本项目的需要。原料来源及供应得到可靠保证。
5.2燃料供应
5.2.1燃料品种、规格、年需用量
该项目生产过程中燃料主要应用于产品的熔炉、锅炉，燃料品种、规格、年需用量见下表。
天燃气品种、规格、年需用量表
品种
规格
年用量
来源
天然气
7500kcal/Nm3
96Nm3
本地
5.2.2燃料不源及运输条件
本项目所用燃料为天然气，天然气的供应由中原油田采油二厂提供，用管道输送到厂即可，其用量见上表。
5.3给排水
项目用水的主要用途是工艺水和洗涤水，用水量10t/h，厂区内有深井一眼，总供水量可达30 t/h，供水有保证。
拟建装置内地面雨水采取明沟排放，生产污水和各建筑物排放的下水均穴入厂区内的排水总沟，经处理达到排入标准后，排入厂区北侧的排水沟，再排入附近河中。
第六章 建厂条件和厂址方案

6.1建厂条件
6.1.1厂址的地理位置及地形地貌概况
6.1.1.1厂址的地理位置
该项目选址于濮阳市工贸新区濮城镇（濮台路南1.5公里），属中原油田腹部地区，北距XXXX县城25公里，西距中原油田总部30公里，距中原油田二厂约2公里。西区位于濮城镇二贸区路东侧，北临兴台公路，交通便利。
6.1.1.2地形地貌
扩建厂址所在地地势平坦。
6.1.2地质概况
濮阳市处于黄河间下游黄泛区 击平原，该地区地层结构大致如下：
第一层：亚粘土，深度1—3米。
第二层：轻亚粘土，深度1—2米，深4.35——5.02米。该层受震动时易产生液化，且位于基础持力之下或下卧层，应特别注意地表水渗，以免降低承载能力。
第三层：亚粘土。厚3—3.5米，深7.23—10.5米。承载力：11—13TM。
地质构造属新华夏分第二沉降带，处于濮凹陷处，在长垣断裂和本县县城东侧经农场往西南方向穿过，该断层落差最大达7000公尺以上，为东濮凹陷与鲁西隆起主要分界断层，也是这一带规模最大并且有活动性的大断层，凹陷区的持续下沉与相对稳定的鲁西隆起之间产生强大剪切能在交界断层上逐渐积聚，促使断层深部撕裂和浇部滑动，构成强烈地震发展，形成XXXX、荷泽发震构造带。
根据濮城工业集中区提供的资料，该地区地震烈度为8度。
6.1.3当地气象条件
（1）气温
年平均气温 13.6℃
*历年绝对最高气温 42.6℃（出现日期：1966年7月19日）
*历年绝对最低温度 —19.3℃（出现日期：1971年12月27日）
（2）冻土
土壤最大冻土深度39cm
（3）风
年主导风向：夏季 南、南偏东为主，冬季为北、北偏东为主。
年平均风速： 3.4m/s
年最大风速： 19 m/s（1963年4月5日）
基本风压值 30kg/m2
降雨量、雪量
年平均降雨量 574.3mm
日最大降雨量 133.9mm
最大积雪厚度 18cm
（4）温度
年平均温度 68%左右
月平均温度 80%
月最小相对湿度 40%
（5）大气压力
（6）年平均大气压 1010.8毫巴
绝对最高气压 1021毫巴
绝对最低气压 997.2毫巴

第七章 公用工程及辅助设施方案

7.1总图运输
7.1.1总平面布置
扩建装置平面布置图的原则 主生产车间及其辅助车间摆放集中。给排水的走向比较合理，厂区内、外道路较通畅，便于原料及产品的出入，减少运输距离等。
7.1.2工厂运输
1、全年运输情况
工厂运输情况
序号
名称
年用量（吨）
来源与去向运输方式
1
石英砂
5000吨
外购汽车运输
2
化工原料
300吨
外购汽车运输
3
圣诞吊饰及玻璃制品
6000万只（估计500吨）
外销汽车运输
4
合计
5800吨

运输工具、装卸设施
扩建工程原料及产品的运输采用汽车运输的方式，公司不自备运输车辆，运输采用社会的方式。固体原材料的装卸用人工的方式 ，装卸工人使用附近农村的民工。液体化工原料的卸料采用卸料泵。
7.2给排水
7.2.1工厂给水
1、 水源
本项目的水源采用打井取水井，在公司内部打1眼井，供水能力30吨/小时，可以满足本项目需求，不用考虑其它供水方式。
2、给水工程方案的选择
本项目以地下水为水源，用现有的供水管网供给。为保证产品质量，对生过程中使用的工艺水水质要求较高。要求水中固形物含量低，为此生产过程中的溶解水使用离子交换水，滤饼洗涤使用反渗透水。
7.2.2排水方案
1、生产废水
本项目生产过程中的废水主要是石英砂洗涤水，基本没有污染物。
2、雨水及生活污水
厂区内雨水集中后排入厂区西部的河内，生活污水经处理后排入厂区西部的河内。
7.3供电及电讯
7.3.1全厂供电
全厂用负荷及负荷等级
新建项目装机容量为150KW，最大负荷约120KW，现有供电设施可以满足新建项目的需要。
本项目生产过程中工艺条件温和，突然中断供电，不会造成人身伤亡，不会给国民经济带来特别大的损失，但会使公司产品质量下降，会造成较大损失，因此供电负荷等级为二级。
7.3.2电讯
濮城镇的通讯设施有较大的富余能力，可满足生产、经营、管理等方面的正常需求。
7.4锅炉
本项目所使用的蒸汽主要用于反应原料的加热，由于采用蒸汽直接加热的方式，热效率高，耗用蒸汽量小，本项目2台高温节能天燃气窑炉，有较大的富余量，可以满足本项目的需求。
7.5采暖
共计采暖面积800m2，采暖热源由厂区锅炉房提供，也可以使用高温炉车间冷却水采暖（冷却水出口温度60C以上）
7.6维修设施
根据生产需要，推荐设备检修班，进行装置、设备的日常维护和机、电、仪设备的日常维护，其它检修由总厂机、电仪修车间统一安排，因此，不再单设维修车间。
7.7土建
本装置总建筑面积为1200m2，祥见表装置建筑面积表。
7.8生活及办公设施
本项目可利用现有的生活及办公设施，不用另增生活办公设施。
装置建筑面积表
序号
项目
结构形式
面积：m3
单位造价元/m3
1
原材料准备厂房
彩板房
200
750
2
生产厂房
框架
800
1200
6
原料库、产品库
采板房
200
500

第八章节能
8.1能耗指标
1万只玻璃圣诞吊饰及玻璃制品的能源及动力消耗
序号
项目
单位 单耗
全年总产量
1
电
千瓦时 6500
6X1000
2
天然气
立方米 860
6 X1000
3
水
吨 50
6 X1000

8.2节能措施综述
8.2.1高温节能天燃气炉
本项目石英砂熔炉采用高温节能天燃气炉，该工艺取消了国内大多数工厂采用的蒸汽夹套传热反应器，采用直接蒸汽加热，提高了蒸汽利用效率，万只产品耗天然气量由原来的980立方米可降低为目前的860立方米左右，全年节约立方米量72万立方米，节约资金80余万元。
8.2.2加热方式
本装置内加热方式绝大部分采用直接蒸汽加热，热效率高，冷凝水几乎没有，故可使热量全部得到利用。
8.2.3动力设备
机电产品选用国家产业政策支持的节能产品。
8.2.4将节能指标纳入管理目标
工厂建成之后，在编制岗位操作规章制度时，将节能措施纳入规章制度中，并作为考核工人的一项重要指标，从工厂到车间、班组，应建立一整套严格的生产管理制度，将能耗指标、物耗指标与产品质量管理一起抓。

第九章环境保护
9.1建设地点环境状况
9.1.1建设地区环境现状
濮城镇（濮台路南1.5公里）位于濮城镇西北，西靠濮城工贸新区路，北临濮台公路。周围没有污染源，适合于玻璃圣诞吊饰及玻璃制品的制造环境要求。
9.2污染物的情况
9.2.1污染物的种类
本项目几乎没有“三废”污染，主要污染物就是生活污水。
9.2.2排放方式和去向
所产生的生活污水排入污水管道，经污水处理后进行排放，粉尘排入大气。
9.3“三废”治理
本报告以《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护设计规定》以及《建设项目环境保护管理办法》等法律、法规为编制依据。在设计和施工过程中，防止污染及其它公害的设施必须执行与主体工程同时设计、同时施工、同进投产的“三同时”原则。
9.3.1执行标准
GB 095—96 《环境空气质量标准》
GB8978—96 《 污水综合排放标准》
GB12371—2001《锅炉大气污染物排放标准》
GB9078—96《工业炉窑大气污染物排放标准》
GB 12348—90 《工业企业厂界噪声标准》
9.3. 2“三废”的排放情况及治理措施
（1）废水：玻璃圣诞吊饰及玻璃制品生产中有石英砂洗水排出，平均排出量4吨/小时左右，经过洗水集中处理。洗水经沉淀池沉淀后，一部分可以回收利用；另外将废水进行生化处理，达标后排入附近河流，经压滤有少量废渣产生，其主要成分二氧化硅，无毒无害，可用于铺路。
（3）噪声：本装置的强噪声源，安全消声器或设置隔音室，确保车间内噪声低于85d（A），符合二业企业噪声三标准。

第十章劳动保护与安全卫生

10.1劳动保护与安全卫生的原则与要求
10.1.1原则
职业安全和劳动保护是我国的一项基本国策，我国是社会主义国家安全生产是我国一切经济部门和生产企业的头等大事。保障劳动者在生产劳动中的安全和健康，是社会主义企业的神圣职责，是发展生产力，壮大企业，提高经济会社效益的首要条件，是现代工业生产的客观要求，也是贯彻“安全第一、预防为主”的基本保证
10.1.2危险品及性质
天然气
本装置生产过程中的喷雾干燥，采用天然气作为原料，加热空气气的干燥过程的热气流。天然气是一种低碳烷烃的气体混合物，其与空气的混合均可以形成爆炸性混合物。
10.1.3措施
1本报告研究的手产装置在建设和生产过程中劳动保护与安全卫生执行以下标准规范：
（1）劳锅字[1990]8号 《庄力容器安全技术监察规程》
（2）HC 20571—95 《化工企业安全卫全全设规定》
（3）GB 12348—90《工业企业厂界噪声标准》
（4）TF36—79 《工业企业设计卫生标准》
（5）GB 5083—85《生产设备安全卫生设计总则》
（6）劳部发[1995]405号《企业职工劳动安全教育卫生教育管理规定》
（7）劳部发[1990/07/12]405号《中华人民共和国工人考核条例》
（8）劳动部3号令《建设项目工程劳动安全卫生监察规定》
2、设置职工安全与有关卫生机构
建立一整套关于安全卫生的组织机构及管理制度，以保证工人的身体健康和 身、设备的安全，本报告装置扩建建成后，按以下几个方面考虑劳动保护和安全卫生事宜：
（1）依托安全结构，生产，车间和基层单位设兼职卫生安全员，建成完整的安全网络，由专人负责全厂的安全工作。
（2）厂内所有的生产岗位，均制订工艺操作规程和安全规则。上岗工人必须通过三级教育，考试合格后上岗。时在岗的二人进和定期和不定期抽查，不合格者，重机关报进行教育。
（3）设备管理依托生产设备管理系统，定时组织有关部门进行调查检查，对压力容器的使用按劳动部《在用压力容器检验规程》的有关规定进行。
（4）卫生机构除负遭责原有装置职工卫生防治工作外，还负责新增装置职工工业卫生及职业病的防治工作。
（5）生产操作过程中要防止触电、防止高温烫伤、防止机械损伤，对蒸汽管路、高温液体管路及高温设备加设保温层，所有高温阀门及管道连接处不得有泄漏，应防止化工原料的满泄漏，在流体化工原料的装卸过程中应配备必要的保护设施。生产过程中，操作工人应按规定穿戴劳动保护服装。
（6）生产车间、原料及成品库场为甲类保护区域，全部用电设备都选用防爆型。坚持动火分析制度，分设多个消防栓，配备一定量的泡沫和CO2灭火器，加强安全生产管理督促检查，落实到人，定期考核，奖罚分明
（7）厂区设合理的绿化区和隔离带。
10.2消防
本装置生产区内只有天然气属于易燃爆物品。生产区设专用消防通道，所有厂房之间及厂房与厂外间距均按防水规范要求设计，马路宽度不小于3.5m。净高不小于4m，保证道路畅通。

火灾危险类别表
建筑厂房
建筑等级
建筑面积m2
火灾危险类别
原料、成品库房
二级
200
戊
原料准备
二级
200
丁
生产厂房
二级
800
戊
10.2.2消防设施和措施
拟建厂区内根据不同厂房、仓库、按火灾危险性设置不同性质和规格小型灾火器。
全厂消防用水，按一次火灾计算，标准量为：
室外：10L/S 室内：5L/S
总消防用水强度为40L/S，火灾持续时间为2小时，管网压力不小于0.3Mpa（表压）。
室外设地上式消火栓，其间距为100米，灭火半径为150米，消防网采用一次给水，另有蓄水池、水塔可为消防储备水理。
电器设备集中的地方应配备二氧化碳、干粉、1211手提式灭火器等。

第十一章工厂组织和劳动定员

11.1工厂体制及组织机构
11.1.1工厂体制及管理机构的设置和确定原则
按照《公司法》规定，该项目独立经营，自负盈亏。
11.1.2公司机构设置
实行经理负责制，下设生产部、经营部、财务部三个职能部门。
11.2产生班制和定员
新建装置年工作日为300天，每天24小时连续操作，生产班制为四班三运转，本装置仅设置设备日常维修班组及化验室。
全部生产装置预计新增人员600人。
11.3人员的来源和培训
本装置新增人员主要有以下渠道：
部分来自大专院校的毕业生。
部分来自于外单位。
人员培训采取现场技术培训和在原生产装置上实习相结合的方法。

第十二章项目实施规划
本项目已有建设经验可以借鉴。项目申请报告批复后抓紧进行施工图设计，建设单位积极筹措资金，制定出祥细的、切实可行的建设计划。设计单位与建设单位紧密合作，经常协调，首先安排排标设备设计、制做，定型设备订货，选好建筑、安装队伍，通力合作，保证整个工程尽快的顺利实施。计划从开工之日起用一年的时间建成投产。
项目实施计划时度表
项目名称
月份
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
施工设计
★
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设备订货进厂

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非标设备制造

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材料器材订货进厂

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厂地平整
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土建施工
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设备安装

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工艺安装

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人员培训

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调试

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试生产

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第十三章投资估算和资金筹措
13.1固定资产投资估算
13.1.1建设投资估算及依据
投资估算依据《建设项目投资估算编制办法》及公司已投产装置的实际投资情况以及向有关设备制造厂家的询价为基础，考虑到价格上涨因素进行编制。
13.1.2建设投估算
建设投资估算额为140万美元。建设投资估算内容包括设备投资、土建设资、安装工程投资、无形资产投资、预备投资。
固定资产包括主要装置的投资以及相应配套的辅助生产设施、公用工程等的投资。
投资估算表
序号
项目
金额（万美元）
1
设备投资
100
2
建设投资
20
3
工程安装
7
4
办公置品费
3
5
不可预见费
10
6
合计
140

13.2流动资金
流动资金采用分项详细估算进行计算，其金额为22万美元。投产后流动资金按生产负荷投入。
13.3生产周期及开工负荷的估算
本项目建设周期为1年，生产期共10年。其中投产期为2年，达产期8年。整2个计算周期按11年计算。工程投产后的第一年产负荷50%计算，第二年生产负荷为80%计算，以后各年均按100%计算。
13.4折旧与摊销
厂房、土建设施的折旧年限按20年计算，年折旧额4万美元，设备的折旧年按10年计算。固定资产残值为14万元。无形资产及递延资产按10年的期限分摊销。计算期结束，固定资产净值20万美元。
维修费用按固定资产投资的6%估算。
13.4销售税金及附加
计算的税金包括流转税、其它税及所得税。流转税为增值税，按销项税减进税的差额的17%计取，其它税包括城建税、教育税附加等税种，城建税按流的7%计取，教育附加按流转税的3%计取，所得税按33%计取。
第十四章 财务分析

14.1产品成本估算
我国现行财务制度规定，产品的成本计算由完全成本法改为制造成本法，告采用制造成本法估算生产成本，并估算单位产品费用。
14.2销售收入、销售税金及附加、利润
1、销售收入
本项目建设期一年，投产期两年。第一年安生产能力的50%；第二年按生产能的80%计算。自投产后的第三年按生产能力的100%计算。投产期第一年销售收入3000万元，第二年销售收入4800万元 ，第三年销售收入6000万元
2、销售锐金及附加
本项目缴纳的流转税为增值税，税率为17%。城市建设维护费按增值税的7%计取，教育附加按增值税的3%计取。
增值税的计算公式为：应纳税额=当期销项税额-当期进项税额
销项税额=销售额—命名用税率
考虑到可以抵扣，为简化计算销售税金按销售收入（含增值税）的12%计取。正常年份，共计240万元。
14.3国民经济评价
14.3.1效益和费用范围的调整
1、转移支付的处理
以下费用均属国民经济内部转移支付，不作 项目费用；
该项目购买的设备、材料，