十万亩生态有机茶生产基地可行性论证报告(500万).doc

湖北省竹山县
十万亩生态有机茶生产基地基础设施建设项目

可行性研究报告

目录

一、 社会经济发展状况
二、 自然资源状况
三、 项目建设的必要性和可行性
㈠项目建设的必要性
㈡项目建设的可行性
四、 市场供求分析及预测
五、 项目规划布局
六、 项目建设的指导思想及
㈠指导思想
㈡目标
七、 项目建设内容
㈠基地建设
㈡配套设施建设
八、 投资预算与资金筹措
㈠投资概算
㈡资金筹措
㈢年度投资计划
九、 项目建设步骤与措施
㈠项目建设步骤
㈡实施措施
十、 项目组织管理与运行
十一、效益预测
㈠经济效益
㈡社会效益
㈢生态效益
十二、结论
十三、附件：
1、 竹山县十万亩生态有机茶基地建设布局图
2、 有机茶标志准用证
3、 有机茶原料生产证书
4、 有机茶加工证书
5、 中国农业博览会金奖证书
6、 中国第三届农业博览会名牌产品证书
7、 98年中国国际名茶、茶制作、茶文化展览会名茶推荐产品
8、 2001年中国国际农业博览会名牌产品证书
9、 湖北省商标证书（96年）
10、 “鄂茶杯”金奖证书
11、 湖北十大名茶精品证书
12、 湖北十大名场证书
13、 湖北省名优茶生产先进单位
湖北省著名商标（2002年）

一、社会经济发展状况
由于工业严重滞后，一直是国家级贫困县，省定特困县之一。
全县辖17个乡(镇)，总人口44.7万人，其中农业人口39.3万人。国土面积3568.2平方公里，其中耕地 46.1万亩，林业用地404万亩，草地4.19万亩，荒坡地20.5万亩及水域、难利用地、 非生产用地共20.6万亩。2002年GDP8.87亿元，其中农业总产值4.17亿元，人均纯收入1438元。农民的温饱问题已得到解决，但农民收入增长缓慢，农民创收难，农村经济发展滞后，一直制约着县域经济发展。
二、自然资源状况
据《县志》记载，竹山种茶历史悠久，其品质优良，早在盛唐时期，上庸人就有种茶饮茶的习俗，并以“圣水”茶誉为贡茶。长期以来，由于生产力水平的限制，人们的生活水平仅停留在解决温饱阶段，茶叶在农业、农村经济中没有显著地位，视为多种经营项目的小品种，从而使我县茶叶经历了一波三折的发展阶段。1949年至1970年为起步阶段，全县面积由1100亩发展到2077亩；1970年至1990年为发展阶段，茶叶面积由2000多亩发展到1.84万亩，这个阶段建成国有圣水茶场、大观山茶场，乡（镇）集体的竹坪柳坪，秦古小观山，擂鼓的小广山，宝丰新茶、深沟，麻家渡鸡公梁，溢水东枧等大、小规模的茶场近100多个；1991年至1999年为基地建设阶段，全县茶叶总面积达到2.68万亩，总产量达到200吨。2000年至今为产业化形成阶段，全县茶叶面积达到5万亩，年产干茶250吨，产值2500万，利税250万，2001年成立了竹山县圣水茶叶有限责任公司，形成了圣水为龙头的公司+基地+农户的产业化模式。茶叶产业正向基地规模化、生产标准化、产品有机化、市场营销化方面迈进。
自20世纪八十年代以来，竹山已研制开发了以“圣水翠峰”茶、“永胜剑”茶、“玉泉龙井”茶、“霍河碧云绿”茶四大地方名牌产品，在全国榜上有名，在全省有地位，在全市有优势。“圣水”牌系列名优茶曾连续两次获得中国农业博览会金奖，荣获“湖北十大名茶”称号，“圣水”商标被誉为湖北省著名商标，茶叶产品主要销售于华中、西北地区的各大中城市，由于内质优良、外形秀美、价格适中，深受消费者的青睐，历年生产的干茶制品都是供不应求。圣水茶场生产的有机茶于2002年10月通过国际有机食品组织认证，为我县茶叶打入国际市场奠定了良好基地，使我县茶叶向高科技、高水平发展。
三、项目建设的必要性和可行性
㈠项目建设的必要性
1、山区农民脱贫致富的需要。
竹山县地处鄂西北秦巴山区，这里山大人稀，交通不便，信息闭塞，工业严重滞后。长期以来农民完全依靠种植粮、油来获得收入。但由于山高、气候条件差，粮油生产效益一直处于丰产不丰收状态，农民仅停留在够吃有余的温饱阶段，经济十分贫困，伴随着我国WTO的加入，粮油价格将会出现下跌， 农民收入将进一步降低。为此，要解决农民增收问题，必须依托山区资源优势，做好山水文章，加大结构调整力度，大力发展适宜本地气候特点的骨干项目，而茶叶又是我县传统农产品，种植历史悠久，加上山区落后的工业，生态环境污染较轻，发展有机茶生产将成为富民强县的必然选择。
2、保护环境，是国家实施南水北调工程净化水源的需要。
汉江上游最大的支流堵河，纵贯竹山全镜，其流域面积达3585平方公里，流经12个乡镇，是南水北调中线工程的主水源区之一，竹山是堵河的发源地。切实有效的保护汉江水质，必须做好上游生态植被的保护，而建生态有机茶基地正是绿化荒山，防止水土流失的重要举措。因此，建设该项目是国家实施南水北调工程净化水源，走可持续发展之路的需要。
㈡项目建设的可行性
1、良好的气候条件，为生产花香型有机茶提供了营养。竹山县地处东径109°43′--110°26′，北纬31°31′--32°37′之间，属北亚热带季风气候区， 年平均气温15.6度，四季分明，雨热同步。早春回温 快，夏季湿度大，秋季延秋长，冬季无明显极限低温，产区茶叶呈四季生长态势，而且竹山县属山区县，自 然环境因群山叠起形成切割度深，造就了小气候垂直分布十分明显，昼夜温差大，有利于茶叶细胞内淀粉的积累，为提高品质必不可少的氨基酸转化奠定了物质基础。同时，根据茶树光合作用规律表明，一年有春冬之差，一天内有早晚之别，其光合速率远远低于一般木本植物，其漫射和散射光，天然地高山云雾，使茶叶植物在紫外光下光合作用产物中氨基酸、蛋白质明显增多。因此竹山县在高山或二高山地区建设生态茶园，在茶树栽培学和茶叶生理学上提高茶叶品质铸就了良好的天赋营养基础。
2、丰富多样的植被资源，为生产花香型生态有机花提供了物质基础。根据茶树叶片气孔开闭和呼吸规律，叶片在散展时期呼吸速率最高，叶片在定型后时呼吸作用逐渐下降，同时，在一天中，早晨起随气温上升而增强，中午11--12时达到最高峰，到下午4 时左右再回升，晚8--10时又出现一次高峰，晚 11-- 次日3时之间呼吸强度最低。根据这一规律， 我县森林覆盖率达到73.6％，且乔木灌木立体共生，刺梅花等多种野生花卉植物为茶叶香气提供了诸多天然芳香型有益物质，并在已有的竹山茶叶制品中得到中国茶科所专家实地论证和科学检验，这是竹山县建设生态有机茶基地和名优茶叶制品的独特的内在决定因素。
3、科学的水气分布，有利于高水平生产花香型有机茶。竹山县年降雨量800--1200mm之间， 并且分布在春秋季，早春降雨充足，夏季降雨分散，秋季降雨秋迟，冬季降雨集中，有利于茶园冬季田管、春季早发、夏季平稳生长和延秋生产制作名优茶叶制品。同时，由于森林覆盖率很高，水土保持良好，不仅空气湿度大，而且径流水质好，灌溉用水符合GB5084——1992标准要求， 因此能高标准满足全年侯茶树发芽展叶需求。据记载近四年来竹山现有茶属名茶比重平均为27％，名优茶比重为65％，高出全省平均水平， 就是因为小气候奠定了出好茶多出茶的物侯条件。
4、空气清新无污染，为生产有机茶提供了前提条件。竹山县因属山区，交通不够便利，人口住居大多集聚在沿河或公路边，仅农村人口密度为78人/ 平方公里。工业十分落后，乡镇无污染企业的存在，据 环保部门观测，常年空气污染指数均在24以下，符合国家环境质量GB3095--1996的一级标准要求。
5、土壤适宜，矿物质含量丰富，为提高有机茶鲜叶质量奠定了品质保障。根据竹山县土壤普查资料，境内土壤理化性质良好，PH值大多在4.5--6之间，富含茶叶生长的氮、磷、钾、钙、铁、镁、硫、硒等多种元素，不仅均能满足茶树植株生长的生理需要，同时大部分地块还含有抗人体细胞衰老的硒元素，而这种硒元素全世界就中国湖北最丰富。因此，竹山县建设生态茶园开发有机茶制品。长期饮用，延年益寿，保健抗癌。
6、技术力量雄厚，为竹山县发展有机茶提供了技术保证。全县专职茶叶技术人员65名，其中高级农艺师1名，农艺师25名，助理农艺师19名，技术员 20名。有各类农民技术员120余人。有省级颁证的特级、高级制茶能手45人，他们长期从事茶叶生产与管理，已积累了一定经验。并聘请了湖北省农业厅茶叶理事会理事长、高级农艺师、著名茶叶专家李传友同志为竹山县茶叶产业顾问，因此，雄厚的技术力量，完全可以保证生态茶园和有机茶制品的科学开发。
7、有充足的劳力资源，保证有机茶项目开发建设的劳力投入。到1999年底，农村闲置劳力达8万之众，开发和建设有机茶，不仅为农村闲置劳力提供了劳动就业，而且还可以引导他们通过资金、技术、劳力、山场的股份合作，培育和壮大我县茶叶产业。
8、交通便利。“襄关”省道横穿东西，“汉白”公路、“鲍竹”公路、“竹向”公路将全县连于一体，国家即将动工的“十渝”公路途径竹山，竹山将成为中西部公路的交通枢纽。
9、水电资源丰富，为生产加工有机茶提供了充足的能源保障。竹山水能资源位于全国第四位，堵河流域已建成了黄龙电站、霍河电站、邱家榜电站三座，正修建的松树岭电站、浪鹰岩电站、龙背湾电站即将竣工，潘口电站也正处在国家计划立项之中。竹山的电力资源不仅能源充分满足本县的工农业生产用电需求，而且大量输向华中、西北地区
10、市场需求与日剧增，国际国内购销两旺。随着经济全球化推进发展中国家的生活水平也再不断的提高，人们自我保健意识逐步增强，有机茶正在成为 21世纪全球性主导饮品。同时， 发达国家由于劳力资源和劳动报酬的因素，远不可比我国劳力多，生产成本相对低下。因此，全球茶叶市场空置的44％空间 和有机茶市场新一轮重新搭配，都必将因我们质量上乘、成本低廉的茶叶传统大国而后来居上。
(三)项目建设的依据
1、鄂计农经[2003]257号《关于组织申报湖北省优质农产口生产基地的紧急通知》。
2、鄂计[2001]639号《关于竹山县十万亩生态有机茶基地建设的批复》。
3、竹山县“十五”国经经济发展纲要。
四、市场供求分析及预测
目前世界产茶大国首推中国和印度，其次还有斯里兰卡、日本、肯尼亚。但随着“茶文化”急剧从高雅“品位”向健康“品味”逐潮而升，产茶大国传统 的非有机茶正随着有机茶的开发呈加速淘汰之势。而有机茶在日本、印度、肯尼亚等国家从80年代后期蓬勃展开，不断严重冲击而且正迅猛抢占我国固定的国 际市场，据资料表明，二十世纪初全世界的茶叶需求总量480万吨，实际贸易总量270万吨，占56％。其中绿茶在年产17%速增，绿茶呈上升态势，而中国茶叶年生产总量仅68万吨，出口23万吨。尤其是有机茶全球需求量600万吨以上，实际生产能力才6000 吨。国际市场上有机茶货源紧俏,供不应求,年均以25--30 ％销量剧增，有机茶价格比现在系统管理方式所生产的普通茶叶要高出80％--300％，而我国，到二十世纪初仅有20多个生产单位获得了有机茶颁证，巨大的有机茶买方市场迫切希望产茶大国中国的有机茶货源保障。因此，国际市场巨大需求空间和有机茶丰厚利益，就是我们项目建设的根本取向，也是世界经济贸易全球化为我们贫困山区提供的千载难逢重大机遇。所以，开发有机茶既是竹山县充分利用山地资源、生态环境、培植财源的主要方向，也是发展茶业、振兴经济、实现可持续发展的一项重要举措，更是世贸时尚的朝阳产业。
目前，我国产茶大省（如浙江、福建）多数处于工业发达地区，环境污染较重，难以达到有机茶要求的生态指标，由于有机茶生产量小，茶叶总量出口受到一定限制。现有我国通过认证的面积仅6000亩，产量不足3000吨。通过实施该项目，到2010年我县茶叶产品达5000吨，仅占全国现有总量68万吨的0.73%，占全省现有总量17万吨的2.94%，随着入世关税的降低，更有利于出口。
五、项目规划布局
根据有机茶对环境条件的要求，有机茶基地建设在植被丰富、土壤有机质含量较高、海拔在500米至800米的区域，结合我县实际，拟建三大茶区，即一是以九华山为中心的九华山茶区，覆盖田家、深河两乡（镇）；二是以九里岗为中心的九里岗茶区，覆盖宝丰、麻家渡、溢水三乡（镇）；三是以大观山为中心的大观山茶区，覆盖秦古、得胜、竹坪、大庙四乡（镇），初步形成“两山一岗”格局。总规模10万亩，其中过渡转换常规茶园5万亩，新建5万亩。
六、项目建设的指导思想及目标
㈠指导思想
生态有机茶产业发展指导思想是：以市场为导向，以效益为中心，以西部开发为契机，以科学技术为基础，以财政增收农民致富为目标，在商品生产基地、名牌茶叶产品、精深加工、茶资源开发、主导产业带动上实行区域化布局、专业化生产、规模化建设、系列化加工、一体化经营、社会化服务。通过有机茶产业化建设的推动，使竹山茶叶产业逐步达到建园标准化、品种良种化、施肥科学化、防治生物化、产品有机化、品牌规模化、采制机械化、营销国际化、企业民营化、完美茶文化。
㈡目标
1、基地建设目标：从现在开始，到2008年，全县计划完成生态有机茶园建设10万亩，其中现有常规茶园过渡转换5万亩，新建5万亩。
2、产量目标：根据茶树生长特性分析和生产实践经验的总结，达到科学投入、管理得当，一年建园、三年见收、五年丰产。竹山县有机茶基地建设顺利完成，如期投产，到2007年采摘面积6万亩，单产50公斤，总产量达3000吨，2010年投产面积10万亩，单产50公斤，总产可达5000吨。
3、加工增值目标
到2010年，10万亩有机茶基地全部投产后，通过收购鲜叶，进行加工，年可实现加工增值1.4亿元。
10万亩基地年实现增值测算表
单位：公斤、元

项目
鲜叶收入
加工后收入
增

值
鲜叶
产量
收购价
收入
干茶
产量
均售价
收入
亩平
200
8
1600
50
60
3000
1400
10万亩
2000万
8
16000万
500万
60
30000万
14000万
4、出口创汇目标
项目建成后，年产干茶5000吨，计划年出口占总量的30%，年出口干茶1500吨，出口价30元/公斤，年实现创汇540万美元。
5、辐射带动能力
项目建成后，可使项目区9个乡（镇）农民人均增收1600元，从而辐射带动10个乡（镇）216个村中1万户4万农民达到小康生活水平。
七、项目建设的内容
㈠基地建设
1、过渡转换现有茶规茶园5万亩；
2、新建有机茶基地5万亩，其中无性系茶园2万亩，种子繁殖3万亩；
3、建母本园1000亩；
4、建无性系苗圃1000亩。
㈡配套设施建设
1、建加工生产线100条（按每500亩建一条），每条生产线厂房500平方米，机械设备20台（套）。
2、低温保鲜库4000立方米。
八、投资概算与资金筹措
㈠投资概算
5万亩新建有机茶基地建设分五年实施，共需投资7163万元。
单位：亩、元
项目名称
规模
投资额
母本园
1000
458万
苗圃地
1000
240万
新建园
50000
1935万
配套设施

4530万
合计金额
7163万
1、 1000亩母本园，共需投入458万元。
单位：亩、元、公斤、株
项目名称
规模
单位价格
投资额
备注
改土
1000
50
5万
肥料及管理费按5年累计测算
建路及水利设施
1000
200
20万
有机肥料投入
150万
0.5
75万
茶苗投入
900万
0.12
108万
管理费
5000
500
250万
合计

458万
①改土：抽槽换土1000亩，用于购买炸药三材配套物资，每亩50元，计需5万元。
②兴修道路、灌渠及水利设施：按200元/亩配套，1000亩需投入资金20万元。
③有机肥料投入：建园时每亩投入饼肥300公斤，单价5元/公斤，亩需资金150元，1000亩五年共需投入资金75万元。
④茶苗投入：每亩4500穴，每穴2株，单价0.12元/株，亩需资金1080元，1000亩需投入资金108万元。
⑤母本园管理费：按每亩每年投工25个，单价20元/工日，计500元计，五年1000亩母本园共需投入资金250万元。
2、 1000亩苗圃共需投入资金240万元。
单位：亩、元、公斤、立方米
项目名称
规模
单位价格
投资额
备注
租地
1000
200
40万
租地、肥料投入及管理费按两年累计测算
建路及水利设施
1000
200
20万
有机肥料投入
60万
0.5
30万
遮阳网
66.7万
0.75
50万
管理费
2000
500
100万
合计

240万
①土地租金：每亩按200元/年计，1000亩两年共需投入资金40万元。
②兴建道路、排水渠及水利设施：按每亩配套200元计，1000亩需投入资金20万元。
③有机肥料投入：每亩投入饼肥300公斤，单价0.5元/公斤，亩需资金150元，1000亩两年需投入资金30万元。
④遮阳网：每亩投入按500元计，1000亩需投入资金50万元。
⑤苗圃管理费：按每亩每年投工25个，单价20元/工日，计500元，两年1000亩苗圃需投入资金100万元。
3、 5万亩新建茶园共需投入资金1935万元。
单位：亩、元、公斤
项目名称
规模
单位价格
投资额
备注
改土
5万
50
250万
其中种子直播3万亩，扦插幼苗2万亩。
建路及水利设施
5万
70
350万
有机肥料投入
3000万
0.25
750万
茶种投入
225万
2.60
585万
合计

1935万
①改土：抽槽换土5万亩，用于购买炸药三材配套物资，每亩50元，计需250万元。
②兴修道路、灌渠及水利设施：按70元/亩配套，5万亩需投入资金350万元。
③有机肥料投入：建园时每亩投入饼肥300公斤，单价0.5元/公斤，亩需资金150元，5万亩共需投入资金750万元。
④茶种投入：每亩用种75斤，单价2.6元/公斤，亩需资金195元，3万亩（已有2万亩用无性苗繁殖）需投入资金585万元。
4、配套设施建设共需投资4530元
①500亩建一条生产线，每一条生产线需投资39.3万元，5万亩共需建100条生产线，共需投入资金3930万元。
②低温保鲜库4000立方米，贮量500吨，需投入资金600万元。
单位：元
名称内容
单位
数量
单价
金额
备注
厂房
平方米
500
500
25万

杀青机
台
3
8000
2.4万

揉捻机
台
3
6000
1.8万

整形机
台
2
5000
1万

鲜叶脱水机
台
2
6000
1.2万

龙井锅
台
10
900
0.9万

自动包装生产线
套
1
30000
3万

精制茶生产线
套
1
40000
4万

合计

39.3万

㈡资金筹措
由于我县属国家级贫困县，无力支付基地所需全部资金，本着尽力而为，采取农民自筹、地方财政配套、国家扶持相结合的办法解决。
1、农民自筹
一是新园建设农民投工不计报酬；二是幼园管理费用不计投总投资。
2、地方自筹3136万元，占44％。
3、申请国家扶持4000万元，占56%。其中①中央财政扶贫资金500万元；②省以工代赈资金1000万元；③银行贷款2500万元。
㈢年度投资计划
单位:万元
名称
总投资
2003年
2004年
2005年
2006年
2007年
国家
扶持
4000
554
836
860
750
1000
地方
自筹
3163
369
611.5
827.5
502.5
852.5
合计
7163
923
1447.5
1687.5
1252.5
1852.5
九、项目建设步骤与措施
㈠项目建设步骤
项目分为两步进行，五年完成。
第一步骤：由县茶叶产业发展领导小组及其办公室具体负责实施。从2004年--2008年，争取利用国家扶贫资金、地方自筹和群众投资等措施扶持农户建园 5万亩，其中2004年1万亩基地、1000亩母本园，2005年1万亩基地、苗圃1000亩，2006年1万亩，2007年1万亩，2008年1万亩和在城关地区建一座4000m3，贮量500吨左右的低温保鲜库用于调节市场，保持茶叶品质的原质。
第二步骤：由圣水茶业集团公司具体负责筹建加 工车间及配套设施。从2004年起启动加工车间，其规模在新建园面积中，考虑到人员、贮叶、加工量等因素，每500亩建１条生产线，每年建设25 条生产线，从2004年开始到2007年，4年时间合计新建100条生产线，各车间设计生产能力2万公斤左右。
㈡实施措施
1、名牌精品战略措施。竹山县境内传统栽培茶叶历史悠久，名声蜚扬。其中圣水茶场生产的圣水牌系列绿茶多次获得国际食品博会金奖和国家级名优茶评比金奖，湖北省著名商标，湖北十大茶叶名场等称号，在全国知名，在湖北享有盛誉，为此依托圣水茶场，制定竹山县圣水系列绿茶技术质量标准，制定竹山县茶叶行业管理办法，按现代企业制度组建“竹山圣水茶业集团有限责任公司”，实行统一建园管理标准，统一生产原料标准、统一制作技术工艺、统一使用圣水品牌、统一开发和享有市场、统一制定销售指导价格，由精品名牌向规模效益型方向发展，使“圣水”绿茶大家族成为竹山经济擎天柱。
2、市场占领措施。抢住国内西部大开发和我国入世机遇，发挥圣水茶业集团有限责任公司的市场主 体作用,积极开发大中城市，发展精品名牌茶；开拓中小城市，发展名优高中档茶；开辟西北城乡市场，发展普通绿茶和红茶，努力开发东北地区引导饮用绿茶，围绕有机茶开发与知名高校、知名专家、知名外 贸企业合作主攻国际市场，在国内实行地级市直销并逐步建成全国连接，省市联销的经营网络。
3、产业化经营战略。在稳定家庭联产承包责任制原则下，在项目乡镇实行农户带山带地入股，集体或个人集中建园，国家扶持或信用贷款投入种子、厂房机械，科技集团承包开发，企业法人治理，自愿结成集团，进而在产业内部建成健全的技术、物质、产品开发、服务、营销专业公司,达到农户负责茶园管理和采叶销售给加工公司，加工企业收贮鲜叶进行加 工干茶制品,集团公司负责产业的产前、产中和产后经营服务,这样农民一心一意抓茶园管理,企业一心一意搞加工销售,集团一心一意搞产品和市场开发,延长和壮大有机茶产业链,达到农户和企业双赢利,农民和财政双增收的基地建设最佳目的。
十、项目组织管理与运行
项目由竹山县茶叶发展领导小组牵头，组织协调各相关成员单位履行其各自职责，制定有利于项目实施的相关政策，负责组织项目的实施。
农业局、茶叶办负责项目前期的准备工作，主要搞好项目的设计、规划、项目的基地建设和技术服务。
计划局负责做好项目年度的实施计划，根据年度计划安排，制定资金使用计划。
财政局负责项目资金的筹措、管理和使用，并负责项目工程的预、决算工作。
茶区的九个乡（镇）负责组织农民按照项目年度计划建基地。
县圣水茶业有限责任公司负责项目实施过程中配套物资的采购，负责茶叶加工厂的建设，配套机械的安装，项目竣工投产后，负责项目资产的管理，茶叶的生产、加工与营销。
十一、效益预测
㈠经济效益
静态分析
本项目2007年建成，2010年达到设计目标：单产50公斤，年产量2500吨。
茶叶基地按40年一个生产周期计算
１、总收入＝40年×50公斤/亩×50000亩×60元 /公斤=60亿元，年均1.5亿元，年亩均3000元。
２、成本：包括茶园管理费、有机肥投入、采茶工资、加工费、税收、包装及其它费用，合计2240元/亩。约占亩收入的74.67％，总成本44.8亿元，年费用1.12亿元。
有机茶基地亩平生产成本估算表（单位：元）
项目名称
单位
数量
金额
备注
茶园管理费
亩
1
200

有机肥
斤
300
90

采茶工资
亩
1
560

加工费
公斤
50
280

包装费
公斤
50
600

其它费用

150
收入0.5%计
税收
亩
1
360
收入12%计
合计

2240

３、利润：40年总利润15.2亿元，年纯利3800万元。
４、税收：占总收入的12％，40年总税收7.2亿 元，年均创税收1800万元。
５、单位产品增长量＝年产量增长量/投资额
①按总投资计＝300万公斤/7163万元×100=4.19公斤/百元，即每百元投资净增产量4.19公斤。
②按国家投资计＝300万公斤／4000万元×100＝ 7.5公斤/百元,即国家投资每百元平均增产7.5公斤。
６、单位投资增长率＝年均产值增长量×100/投 资额
①按总投资计=15000万元×100/7163=209（元/百元），即每百元投资年增产值209元。
②国家投资计＝15000万元×100/4000=375(元/百元)，即每百元国家投资年平均增长产值375元。
７、投资收益率＝年均利润/投资总额×100％
①按总投资计＝3800/7163×100％＝53％
②按国家投资计＝3800/4000×100％＝95％
８、投资回收期＝1/投资收益率
①按总投资计＝1/51％＝1.96(年)=715天
②按国家投资计＝1/95％=1.053(年)=384天
㈡社会效益评价
10万亩生态有机茶项目建成后，一是促进了我县 农村经济结构的战略性调整，二是培植了农民增收和 财政增收的支柱项目；三是可以解决我县1万户4万农民脱贫致富建设小康富裕生活；四是每年增收7000余万元财政收入，可以从根本上解决财政赤字问题和加大农业基础设施和科技、教育、文化、卫生等社会事业的建设力度；五是脱贫致富过上小康生活的老区库区贫困山区人民，会更加珍惜机遇，保持稳定，团结奋斗，为建设有中国特色社会主义作出更大的积极贡献。
㈢生态效益
10万亩生态有机茶项目建成后，首先是竹山境内森林覆盖率提高。第二是保护水土，防止流失和砂化，保护南水北调工程的汉江水源春秀长流。第三改善农村经济结构和增加农民收入，从根本上杜绝毁林开荒 植种增收和以牺牲植被与生态环境谋求经济发展。
十二、结论
在鄂西北竹山县这块无工业和现代石化农业污染的地区，充分利用土壤、气温、环境、劳力、技术、历史等因素建设十万亩生态有机茶，具有高度地科学性和实际地可行性。由此产生的巨大经济效益可以从根本上解决贫困山区农民致富奔小康和帮助当地财政加大生产生活的基础设施和社会事业建设；巨大的生态效益正是国家西部开发和南水北调工程的战略部署和建设期望；巨大的社会效益有利于促进贫困地区依托产业、转化优势、加速发展，通过农村的现代化推进全国现代化建设，充分证明该项目在这类地区的建设，在整个国家第二步战略目标向第三步战略演进中具有高瞩地前瞻性和远见地系统性。从项目论证分析中，可见生态有机茶在竹山立项实施，不仅投资少，见效快，效益高，而且有独道的技术优势、品牌优势、历史文化，在世界经济全球化大的背景下，生态有机茶广阔市场，一定会带动竹山经济的振兴和物质精神两个文明的全面进步。

目 录

第一章 总论 2
1．1项目单位基本情况 2
1．2项目建设方案 4
1．3投资结构及资金来源 5
1．4项目效益 6
1．5可行性研究报告编制依据 6
1．6综合评价 7
第二章 背景及必要性 9
2．1项目建设背景 9
2．2项目建设的必要性 11
第三章 建设条件 14
3．1项目区概况 14
3. 2项目建设条件优劣势分析 16
第四章 市场分析与销售方案 19
4．1市场分析 19
4．2营销策略、方案、模式 21
4. 3市场风险分析 22
第五章 建设方案 23
5．1产品方案和建设规模 23
5．2建设规划和布局 24
5．3建设标准和产品标准 24
5．4工艺(技术)方案 24
5．5设备方案 34
5．6建筑方案 34
5．7节能减排措施 35
5．8实施进度安排 36
第六章 环境影响评价 37
6．1环境影响 37
6．2环境保护与治理措施 37
6．3评价与审批 38
第七章 项目组织与管理 39
7．1组织机构与职能划分 39
7．2劳动定员 39
7．3经营管理措施 39
7．4技术培训 40
7．5劳动安全、卫生与消防 41
第八章 投资估算与资金来源 42
8．1投资估算依据 42
8．2投资估算 42
8．3资金来源 43
8．4资金使用和管理 44
第九章 财务评价 45
9．1财务评价依据 45
9．2销售(营业)收入、销售(营业)税金和附加估算 45
9．3总成本及经营成本估算 46
9．4财务效益分析 48
9．5不确定性分析 48
第十章 社会效益分析 51
10．1社会评价基本结论 51
10．2农业产业化经营 51
10．3农民增收、农业增效评价 53
目 录
第一章　项目概要 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目建设内容与工期 2
1.3 投资估算和资金筹措 3
1.3.1投资估算 3
1.3.2 资金筹措方案 3
1.4 效益分析 4
1.4.1 经济效益 4
1.4.2 社会效益 5
1.4.3 生态效益 5
第二章 项目区概况 6
2.1 自然概况 6
2.2 社会经济状况 8
第三章 项目建设的必要性和可行性 10
3.1 项目区农业发展的制约因素 10
3.2项目建设的必要性 10
3.3 项目建设的可行性 13
第四章 水资源评价及水利工程设施 14
4.1 项目区水资源概况 14
4.2 水利工程措施 14
第五章 规划设计 18
5.1 指导思想 18
5.2 选项原则 18
5.3 建设标准 18
5.4 道路建设 19
5.5 建设规模 20
5.6 规划布局 20
第六章 开发任务与开发原则 22
6.1 开发任务 22
6.2 开发原则 22
第七章 投资估算与资金筹措 24
7.1投资估算 24
7.2 资金来源构成及筹措方案 24
第八章 综合效益分析 26
8.1 经济效益 26
8.2 社会效益 26
8.3 生态效益 26
第九章 组织实施和运行管护 28
9.1 组织机构设置 28
9.2 项目实施管理 29
9.3 运行管理和维护 29
第十章 环境影响与评价 31
10.1生态影响分析评价 31
10.2 环境质量影响分析评价 31
第十一章 可行性研究结论和建议 33
11.1 项目可行性研究的总体评价 33
11.2 主要污染物及治理措施 35
11.3 问题与建议 36

27